订货生产流程
家具工厂生产流程表
家具工厂生产流程表标题：家具工厂生产流程表详解一、项目启动阶段1. 订单接收：这是生产流程的起点，销售部门接收到来自客户的定制或标准家具订单。
2. 设计确认：根据客户的需求，设计部门会进行产品设计，并与客户确认设计图纸和规格。
3. 生产计划：生产管理部门根据订单量和现有资源制定详细的生产计划。
二、原材料采购阶段4. 原材料采购：采购部门根据生产计划购买所需的木材、金属、布料等原材料，确保质量和数量满足生产需求。
三、生产准备阶段5. 原材料检验：质量控制部门对采购的原材料进行严格的质量检查，确保符合生产标准。
6. 设备调试：生产工人们会检查和调试生产设备，确保其正常运行。
四、生产制造阶段7. 切割与组装：使用专业设备对原材料进行切割，然后由熟练工人进行组装，形成家具的基本结构。
8. 打磨与涂装：对家具进行打磨，去除毛刺，然后进行涂装，赋予家具美观的外观。
9. 细节处理：包括镶嵌、雕刻、安装五金配件等，提升家具的精致度和实用性。
五、质量检验阶段10. 质量检查：所有完成的家具都会经过严格的质量检查，确保其符合公司的质量和安全标准。
六、包装与存储阶段11. 包装：通过专业的包装方式，保护家具在运输过程中的安全。
12. 存储：合格的家具会被妥善存储在仓库，等待发货。
七、发货与售后服务阶段13. 客户通知：通知客户准备接收货物，并安排物流发货。
14. 售后服务：家具送达后，售后服务团队会跟进，处理任何可能的问题或反馈。
以上就是家具工厂的典型生产流程。
每个步骤都至关重要，确保了从设计到交付的每一件家具都能达到高质量的标准。
生产部工作流程
生产部工作流程1、销售部下达一份《下单明细表》，并复印给经理、技术部、采购部、辅料仓、商品部、成品仓各一份。
同时向板房要一份《产前版计划表》。
原件存档。
2、生产文员要求技术部在当天提供订货齐色样板1套，并在3天内完成生产计划交总经理批示。
3、生产文员要求采购部接到《下单明细表》后打印一份《申购单》交生产经理批准到料时间。
要求在3个单以内1天完成，5个单以内2天完成，6个单以上3天内完成。
同时要求签字《下单明细表》、《齐色样板》、《申购单》、《设计资料单》、《制单》。
完成后，制作《生产动态表》。
4、生产文员要求设计部在下单当天给出每个款的准确时间，每款各4份。
5、生产文员要求技术部转发一份《制单》（产前版确认后电子版）。
6、生产文员要求技术部在下单3-5天内提供所有正确的产前版1件。
对于贴牌款于面料到仓2天内完成不同客户要求的产前版。
生产部拿到产前版1天内收集并拟定绣花印花、成品加工单价给总经理批示。
生产部根据订单合同、面料到仓时间1-3天内做好《生产计划表》，并与加工厂商定合同货期。
当天准备好加工厂的3XL《产前版》所有物料、资料并寄出。
在收到产前版后，要求生产部、技术部批示后签字。
签订《委外加工合同》：合同内有款号、颜色、单价、交货期一式三份，1份交总经理签字（直接交财务）、2份盖章后生产经理签字由生产文员寄往加工厂。
在发物料前必须将签订的合同交财务部换取放行条（一式二份）。
对于初次合作的加工厂，要求提供营业执照、法人身份证复印件、组织机构代码证。
同时，签订公司统一要求的《通知函》。
以上资料交财务存档。
7、发料前一天要求技术部开大货《裁床单通知单》、《唛架》、《实样》、《绣印花纸样》交到生产部。
在发货前4小时，生产文员跟进《制单》、《设计资料单》、《裁床单通知单》、《唛架》（一式二联）、《工厂下单明细表》（由财务负责人签字，如负责人不在公司，微信）。
1、生产流程管理：在生产过程中，需要按照一定的流程进行管理。
成控部订货流程
订货管理管理制度文件编号：CK-0801制订部门：成控部制订日期：2013年 3月15 日修订日期：2013年8月 6 日版本：A/0订货管理制度第一章总则第一条为规范公司材料采购流程，提高作业效率，特制订本制度。
第二条不同的材料厂家，供货周期存在差异，需预留的订货时间也有所不同。
第三条产品采购流程一．业务部与甲方签订合同后，24小时内将合同上所用材料型号、色号、预计总量及时报备到成控部，以便通知厂家备货。
成控部在收到订货单24小时内与厂家联系订货。
二、单个项目第一次订货填写《工程材料预算表》（详见附一）。
因耗量变更需二次补货则要填写《工程材料变更表》（详见附二）并附上由技术部出具的《产品耗量确认表》（详见附三）。
三、项目的材料总预算表由施工员制作，交由项目经理审核，相关负责人准确填写产品的型号、规格、色号、数量及施工面积和施工的楼栋号；表格需各部门主管及公司领导审核签字、确认无误后才能订货。
第二章材料的订货周期说明第四条都芳供货周期一、成控部制作订单并下单到总部，确认订单及汇款（总部收到汇款单后方安排订单）需半天时间。
二、总部为五天工作制，周五下午收到的订单，下周一安排生产。
三、不含下单当天，三天后安排发货。
岩片真石漆和液态花岗岩生产周期延长到五天。
四、货运站晚上上门提货，第二天下午把货物发出，一般需要一天时间。
自产品发出之日起，货运时间为6-8天。
货到重庆进站、卸车时间为1天（涂料放置的货车的最底存）。
五、综上所述，自下单之日起到产品送达工地，所需时间为15天左右。
六、都芳漆最低起订数量200桶。
七、工程漆的质保周期为1年。
第五条立邦供货周期一、立邦的订货流程参照都芳供货周期流程。
二、成都只生产外墙面漆和质感、单色真石漆，自下单之日起到产品送达工地预计时间为5-7天。
三、岩片真石漆和采砂真石漆需上海或广州立邦工厂安排生产，自下单之日起到产品送达工地预计时间为15天左右。
四、立邦漆的最低起订量为3吨以上。
订货标准流程
• X =A*B/C/D • 例如：08Q3同期销售20万，没有升级改造，预计 09Q3销售增长1.2 销售折扣90% 到货率95% • 订货金额=20*1.2/0.9/0.95*0.9=28万
三、销售回顾
• • • • 回顾销售结构（大类、性别、小类、系列、价位段、颜色等。。） 回顾销售期库存状况 回顾剩余库存结构，有效库存情况 回顾各品类销售排名
五、选购产品
• 注意事项： • 选择你所需要的商品，订你所需要的量。（严格按照订 单分配的原则挑选货品，避免那个不错要一点，大家要知道 消费环境、店铺面积、陈列容量、有效旧货量都是不一 样的） • 分月分配订货单，有效利用资金，用最少投入赚取最多 的利润。避免造成某月大量到货，某月新货断档，突然 性的资金压力巨大。 • 旧货可以考虑代替新品充斥卖场，但是比例要根据店铺 级别有效控制，而且一定要是有效旧货才列入范围内。 一般经销商有效老货不会超过40%。（有效旧货泛指全 码的基础款、基础色产品）
订货标准流程
一．市场规划 二．订货金额 三．销售回顾 四．分配订单 五．选购产品 六．复核调整
一、市场规划
• • • • 是否有新开计划 是否有改造计划 是否有闭店计划 经营环境、店铺结构是否有改变
二、订货金额
• • • • • 去年同期销售 A # 去除特殊性 预计销售增长 B 预计销售折扣 C # 包括旧品销售的平均折扣 期货到货率 D # 品牌、汇款速度有影响 预计订货金额 X （牌价）
四、分配订单
跑步鞋 网球鞋 鞋 基础跑4个 SKU
时尚跑2个 SKU
篮球鞋 7月
总订量100 万 8月 9月
服 足球鞋
配
例如：Q3订货金额100万， 1、根据去年7、8、9销售推测今年分月定量分别是40万，30万， 30万。 2、先分配7月份订单40万，大类占比35%、60%、5%，计算出鞋14 万、服24万，配2万 3、7月份14万鞋再分配性别男子占70%共9.8万、女子占30%共4.2 万。 4、7月份男子鞋类9.8万中，跑步50%、足球10%、篮球15%、网球 25%，分别是4.9万、0.98万、1.47万、2.45万。 5、7月份男子跑步鞋4.9万，根据陈列面积，店铺级别，去年有 效销售SKU预计出，需要采购4个SKU基础款色、2个SKU展示款 色，平均价位580元，合计跑步鞋采购84双。其中4个SKU的基 础款色采购深度约18双，2个SKU的展示款采购深度6双。 6、以上5个步骤已经完成7月份跑步鞋采购计划，在订货会期间 不论品牌公司在7月推出多少个款式，我们只需要选择6个SKU， 其中基础色4个、展示色2个，总定量84双。 7、灵活掌握订货技巧，根据货品实际情况适量调整。但是遵从 订货原则上浮下调比例应小于15%。
按订单生产企业流程图示
订单生产流程面向订单生产MTO(Make-to—Order）即面向订单生产.在面向订单生产的方式中，产品的设计工作已经完成，而生产用的物料尚未订购。
在此环境中销售量通常较小,而客户则必须等待进货和生产所需的时间。
全部交货提前期包括物料采购时间和生产时间。
英文为MTO（Make To Order）。
最终产品在收到客户订单后才能确定。
接到订单后，才开始组织采购和生产。
特点1。
产品种类比较多.由于是按单生产，且客户订单的细节要求往面向订单生产业务过程回顾往各不相同，就导致了面向订单生产的企业的产品种类比较多。
2。
需求波动比较大。
这种波动包括需求时间和数量上的波动。
有的产品，客户可能只下一次订单，后面就再也没有订单了；而有的产品生命周期远远大于设计的生命周期。
另外，需求的数量受市场的影响也很不稳定，波动很大.3. 单个订单对产品的需求数量相对比较小，即“需求少量多样”.4. 需求变更频繁。
MTO产品的生产提前期(Lead Time)相对比较长。
因此正所谓的“夜长梦多”，在这个期间内客户变更需求的机会就比较大。
这种变更包括：增加或取消订单，交期的提前或延后，数量的增加或减少,产品结构或包装方式的变更，甚至原来要A产品，现在改要B产品等.5. 紧急订单（Rush order）多,插单多；较长的生产提前期往往超出客户的期望。
客户通过各种方式(如联系公司高层)提升订单的优先级，以获得期望交期。
6。
MTO产品的生产过程比较复杂,生产中多会用到长采购提前期的关键物料和复杂的生产工艺。
[1]管理难点正是由于MTO生产模式以上的特点,决定了在面向订单生产的企业管理中会有许多的管理难点。
以下简要列出一些销售、计划、采购、工程和财务成本部门的管理难点。
销售管理◇客户订单确认在面向订单生产的企业中，客户订单的确认工作是非常重要的。
它直接大批量生产引起的恶性循环影响到企业可以获取的订单数量,并进而影响企业的经营业绩。
在目前产品品质合格已经作为最基本的前提的情况下，客户订单确认的主要内容是：交期，价格和客户个性需求的满足.而确认怎样的交期才能既达到客户的期望，又能给生产留有足够的时间？怎样的价格客户会觉得合理并有利润呢？对客户的个性需求如何满足?这些都是销售部门在争取客户订单时候需要考虑的，也是销售管理的难点。
订单相关生产的货物变动
订单相关生产的货物变动1. 背景简介在现代商业交易中，订单是一种重要的商务技术，指的是买方向卖方发出的购买请求。
订单的生成和处理涉及到多个环节，其中一个关键环节就是生产的货物变动。
本文将介绍订单相关生产的货物变动，包括货物的生产过程、变动的原因、常见类型以及如何跟踪和管理变动。
2. 货物的生产过程订单相关的货物生产过程是指根据订单要求进行生产，其中包括以下几个主要步骤：2.1 订购材料和零部件根据订单要求，生产部门需要订购所需的原材料和零部件，以便进行生产。
订购的数量和质量应与订单相匹配。
2.2 生产制造在材料和零部件准备好之后，生产部门根据订单要求进行生产制造。
这包括组装、加工、装配等操作，以将原材料和零部件转化为最终产品。
2.3 质量检验生产完成后，应进行质量检验，确保产品符合订单要求和质量标准。
如果发现质量问题，需要及时进行修复或重新生产。
2.4 包装和配送质检合格的产品将被包装并准备发货。
包装要符合订单要求，以确保产品在运输过程中的安全和完整。
3. 货物变动的原因订单相关生产的货物变动可能是由于多种原因引起的，下面是一些常见的原因：3.1 订单变更在订单生产过程中，买方可能会提出变更请求，如改变产品规格、数量等。
这将导致生产部门需要对已有的生产计划进行调整，可能需要重新订购材料和零部件。
3.2 生产延误由于各种不可预测的因素，例如供应链问题、设备故障等，生产过程可能会遇到延误。
这将导致原有的交货日期无法满足，需要重新安排生产计划。
3.3 质量问题在质检过程中，如果发现产品存在质量问题，例如缺陷、不合格等，将需要进行返工或重新生产，从而导致货物的变动。
3.4 订单取消在某些情况下，订单可能会被取消，例如买方取消购买意向、商务磋商失败等。
这将导致之前已经生产的货物需要撤销或处理。
4. 货物变动的类型货物变动可以分为以下几种常见的类型：4.1 增加当订单发生变更或需求增加时，生产部门需要增加相应的货物产量。
(完整版)接单、订单安排生产流程图
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交一联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
2
1
1.客户填写ห้องสมุดไป่ตู้货单，客户对接，双方核对；
2.现货订单每天17:00前制单，仓库17:00—18:00发货，客户做好物流登记表，跟进物流，确认客户准确收货；
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；
外贸订货流程
外贸订货流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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在开展外贸订货业务之前，有诸多准备工作需要落实。
公司生产订单管理流程图
公司生产订单管理流程1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。
2.适应范围：适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。
3.流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。
3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3.1.5流程图（图1）销售部生产部生产技术3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。
（针对特殊订单）3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。
3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。
3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。
3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。
3.2.4流程图销售部生产技术生产部采购部采购质检3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。
3.3.2生产部根据接收《订单通知书》3.3.2.1一般订单3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度3.3.2.2特殊订单3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。
3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。
3.3.2.2.3安排生产计划。
检查生产设备状况。
3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。
3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。
生产订单流程说明
生产订单流程说明1.订单落实管理流程订单落实管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 接收订单订单管理人员接收客户订单，确定客户需求和订单的评审形式《订单接收登记单》2 订单评审组织各相关部门进行评审，评审合格后签订合同，并下达生产订单；如评审不合格，则与客户进行沟通，并办理退单《订单评审记录表》3 审批生产经理对订单进行审批《订单审批规程》4订单审批处理订单无法满足客户要求时，与客户进行沟通与协调，并做退单处理；如有疑问、企业能力不足或不能按《订单审批处理意见》订单管理人员生产人员生产经理订单审批处理结束下达订单制订生产计划生产实施生产反馈交货后管理订单接收开始订单评审订单审批是否要求完成时，及时与客户沟通5下达 订单 生产人员根据订单计划及时下达订单，传递到生产部及相关部门执行 《订单下达通知书》6 制订生产计划 根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，准确实施生产 《生产计划》7 生产 实施 根据生产计划，组织生产 《生产跟踪表》8生产 反馈如可按订单要求完成，则组织生产；如不能按订单要求完成，则申请变更订单《生产反馈记录表》2.订单协调管理流程订单协调管理流程说明序号 节点 责任人 相关说明相关文件或记录 1提供客户订单 销售主管与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受《生产订单》2 技术 研发 研发人员 根据订单要求，开发研制新产品、新模型，使用新技术、新材料等《技术研发说明书》3制订生生产计划制订生产计划，安排订单生产排程 《生产计划书》销售主管 研发人员 生产人员 物料控制人员 采购人员 品质人员开始提供客户订单技术 研发制订生产计划确定物料需求执行 采购物料 供应生产 协调品质 检验准备 出货结束产计划人员4 确定物料需求物料控制人员制订物料需求计划，提交《请购单》《物料需求计划表》5 执行采购采购人员制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行《采购计划单》6 物料供应物料控制人员及时安排出货、收货、发料，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应《物料供应说明书》7 生产协调生产人员包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货《生产跟踪表》8 品质检验品质人员检验物料品质及产品品质，并处理品质异常问题《品质检验表》9准备出货出货人员制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付《出货计划》3.订单计划安排流程订单计划安排流程说明生产人员研发人员物控人员采购人员品质人员开始订单评审制订计划产品研发控制进度物料控制物料采购物料盘点执行生产品质检验结束序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 制订计划生产人员与客户沟通，接收订单，并进行初步订单评审；与生产部进行沟通和协调，制订生产计划《生产计划书》《订单评审规程》2 产品研发研发人员依据客户需要研发、设计新产品，并编制生产工艺文件《生产工艺单》3 控制进度生产人员制订合理的生产计划，对订单的变更做好准备；控制生产进度，督促物控人员及时处理异常情况《生产进度控制表》4 物料控制物控人员通过对供应商送货计划和实际交货数量、品质及交货期进行控制，确保生产计划指标得以实现；根据物料需求计划与实际可用库存，制订送货计划《物料控制表》5 物料采购采购人员按照适时、适质、适量、适价和适地原则，采购所需物料《物料采购申请单》6 物料盘点物控人员根据订购单收发物料，定期盘点；依据领料单或备料单，配备和发放生产所需物料《物料控制表》7 执行生产生产人员按照生产计划和生产流程，进行订单产品的生产《生产跟踪表》8 品质检验品质人员严格按照检验流程，进行生产过程检验，保证产品质量和交货期；依据入库单，检验、接收成品《品质检验报告书》4.订单作业进度管理流程订单作业进度管理流程说明序号 节点 责任人 相关说明相关文件或记录 1制订生产计划 生产主管根据产能负荷资料，决定是否接收订单，制订合理的生产计划 《生产计划表》2 制订采购计划 物控人员 根据生产计划及库存状况，分析物料需求状况，并提出采购计划《采购计划表》3订货采购人员根据采购计划和采购单进行订货，《采购进货进度表》物控人员 采购人员 品质人员 生产主管 仓储主管制订生产计划开始制订采购计划订货跟催品质检验物料控制实施生产进度对比补救结束分析差异原因客户沟通存在差异否是并制定采购进货进度表4 跟催物控人员根据进度计划，及时进行跟催《进度计划表》5 品质检验品质人员质检员按规程检验物料和产品，如有异常情况，应在规定的时间内处理完毕《品质检验记录》6 物料控制仓储主管在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈给物控人员《物料控制表》7 实施生产生产主管按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给计划部《生产监控表》8 进度对比将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较，确定是否存在差异《生产进度控制表》9 分析差异原因若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救《差异分析表》10 补救实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施《补救措施》11 客户沟通补救无效导致交期延误时，尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间5.紧急插单管理流程紧急插单管理流程说明生产计划人员 物料控制人员 设备工程人员 生产主管 开始调查与准备初定计划指标确定计划指标物料供应掌握设备运行状态了解作业人员状态抽查产品合格率监督作业进度合格 出货结束是 否序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 调查与准备生产计划人员调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等《紧急插单调查表》2 初定计划指标统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划，分解生产指标《插单计划制订程序》3 确定计划指标核算企业设备、生产面积、劳动生产率水平等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系《生产计划指标表》4 确认物料供应物料控制人员确认物料供应状况，并与物料部和采购部及时沟通，保证按质、按量供应《物料供应调查表》5 掌握设备运行状态设备工程人员随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障，并利用轮班的时间进行抢修《设备运行监控表》6 了解作业人员状态生产主管随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态《作业人员考评表》7 抽查产品合格率定期或不定期检查工件、半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理《产品合格率抽查表》8 监督作业进度定期或不定期检查紧急插单的作业进度。
订货流程
订货流程
1．预定产品，交纳意向定金：买方与我公司销售人员和设计师现场沟通所订购家具的材质、颜色、生产工艺与产品单价并预付2000元的意向定金，意向定金在确认商品总额里扣除。
2．预约上门量尺：交纳意向定金后买方与我公司约定量尺时间，我公司派设计师上门量尺，与买方装修设计师、现场施工管理人员沟通设计方案。
3．出设计方案：设计师根据量尺尺寸出设计方案图纸，并交买方确认。
4．拆单、出订单、生产单：与买方确认好设计方案图纸后，我公司拆单，作出详细报价单附带订购合同。
***如买方未按约定预约量尺或量尺后不在本公司定制，则公司有权不予退还意向定金。
5.签订合同，预付货款：设计方案与订单合同在买方确认后，我公司与买方签定报价合同,确认设计方案.确认出货的日期。
买方应向我公司支付不少于货款总金额50%的定金。
出货日期以收到定金之日起开始计算。
6.下单生产：我公司在收到买方支付的定金后，我公司按买方确认的方案下单生产。
7．出货安装、收尾款：买方应在货物运抵交货地点三日前支付所剩尾款。
我公司在收到货物尾款后，安排发货、送货，
并派技术人员上门安装。
***如买方不按时支付货款，我公司有权暂停送货、安装，安装期限得以顺延。
8.售后维护：在安装完毕后，我公司为产品提供两年的免费保修期，在保修期内产品出现非人为损坏问题我公司免费负责产品的维修，如出现人为损坏或产品超出保修期，我公司可承担售后服务，但需要收取一定的劳务费用。
做好产品，做好服务，做好售后，是我们擅长的事情。
与人争吵，向人讨债，和人扯皮这种事情是我们的短板。
我们只做我们擅长的事。
湖南馨门道家居有限公司。
超市订货流程
7.直通商品不得在系统中做紧急订货，如有紧急需求，门店自行跟踪货源，无货源问题的商品经店总同意后，由门店库审邮件发送DC续订员，由DC续订员帮忙下单,厂家看到订单及时发货,有货源问题联系相关采购。
3.门店订货范围为续订标识为“门店续订”的商品，采购一般不对门店续订的商品进行分货(特殊情况除外)。
4.门店续订的商品分为两部分,参于与系统自动补货(系统补货)和不参于与系统自动补货(手工补货)，原则上要求门店续订的直送直通商品按供应商出单日补货，配送的商品按配送大类的出单日补货。
5.参于与自动补货的门店续订商品，系统为各商品部门提供各大类的自动补货报表，商品部门主管审核订货报表，如需要修改商品的订货量，则必须注明修改补货量的具体原因(后期库审根据营业区提供修改补货数量的原因在系统内修改系统参数,避免下次营业区再次修改补货数量)，各部门完成订货后交库审复核，库审复核对补货数量有异议的与部门经理沟通确认，无法确认的报店长确认补货量由库审在系统内录入。
16.5.1.1订货冲突：门店对门店续订的商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单时，门店的订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为订货冲突,系统订单以采购下单为准。
17.5.1.2默认供应商冻结/商品状态不正常：门店续订的商品的订货数据在自动生成订单时，若相关商品的默认供应商被冻结/商品状态不正常，则无法生成订货通知单，订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为默认供应商被冻结/商品状态不正常。
1.门店库审:每天打印、分发系统提供的订货(补货)建议维护报表；根据订货申请，录入商品订货信息。审核并检查商品部门经理修改的订货数量，结合商品货架信息查询报表，对于数量修改异常的及时跟进，并对货架管理中的最小陈列量及时更新维护。
服装行业订货会操作流程
服装行业订货会操作流程随着时代的发展，服装行业在各个方面的变化都非常明显。
近年来，订货会在服装行业中已经成为了一个非常重要的环节，可以说是商家们与买家们之间的交流与沟通的重要形式。
所谓“订货会”，指得是服装企业举办售前展示，为买家提供一种“试听体验”的形式，让购买者有机会在展示会上与服装企业积极互动，了解商品、体验商品，并在现场订购商品。
本文将从操作流程方面详细介绍服装行业的订货会操作流程。
一、前期准备商家在开始举办订货会之前，先需要进行一系列前期准备工作，包括会议宣传、场地预定、展示布置、样品准备、物流运输、会议礼品准备等等。
根据企业预算和需求，选择合适的会议场地，并根据展示主题进行视觉布置，如主题墙、展台、灯光、音响等等，以吸引客户注意。
同时，对于展示商品进行分类、编号、标价、并制作展示用书等资料，从而使展示商品更加清晰明了。
二、展示实施展示会现场，商家需要配备专业的营销人员来进行商品展示、介绍、询问。
商家需要准备充足的产品样品，以及提供合适的试穿、试用服务，让买家更好地了解商品情况。
此外，商家需要统计并记录现场客户反馈，以便调整产品设计和制造方案。
三、订单管理客人对商品进行了实地试穿，并且表现出对某些商品很感兴趣，商家需要及时对客户进行记录，并进行跟进，让客户感受到自己的重视，方便商家后期推销。
根据现场订单进行分类整理，记录并及时处理，确保产品供应链的稳定与流畅。
商家需要及时确认订单，将订单信息传输给相关部门，及时安排商品的制造、加工和交付流程，以保证供应链运作的效率。
此外，对于量大的订单，商家需要协商彼此的交货时间，并制定出一份合理的交付计划。
四、售后服务完成订单交付后，商家需要及时对产品售后服务进行跟踪和处理。
商家保持良好的售后服务往往是消费者忠诚度的重要因素之一。
商家需要对客户提供完整的售后服务，解决客户投诉与问题，使客户获得满意的购物体验，并为下一次的购物留下良好的印象。
综上所述，服装行业订货会作为一种重要的商业营销方式，是一项协调而复杂的工作，并且涵盖了多方面的内容，需要商家们投入大量的人力资源、物力资源和财务资源。
FOB生产流程图
设计部
技术部
供应商
供应商
做齐色订货板
板衣
1、做齐色订货板,并同时做一套齐色 确认板
供应商
物料卡
供应商交物料 确认卡回我司 审核
物料确认 1、参照板衣制作辅料卡 卡
1做订货板同时做辅料卡<一式6份>连同板衣一同 送回我司设计部<签收> 2、供应商按我司要求数量将正确板布及面料供应 商、价格、起订量等资料给到生产部跟单员，跟 单员记录好布种及数量后做一式三份布卡，一份 交设计部、一份采购部刘伟，一份留底。 3、做布卡后多余面料跟单员交设计助理，由其交 仓库进仓（按板布进仓规定）。
1、面辅料回仓后即进行检验，并将检验报告经我 司QC与加工厂负责人签名后交生产部跟单员。 2、FOB只有正品，无二等品及次品。 3、货期超过复商品部期，即为代卖。 供应商 成品仓
供应商
1.提供撞料板及大货物料板给设计批 复 撞布板批复,大 生产进度 货生产 2.按排大货按我司要求货期及品质生 产 1.回仓货品经总Q查验合格后入仓
供应商
生产部
生产部订合
2.签定加工合同 生产部 拟定合同项目 合同书 3.明确各项费用 4、排大货生产期
1、签订生产合同 2、合同须注明带LOGO辅料由我司代订，费用在合 生产部跟单 同中扣除。
供应商
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生产部 2016/5/18
FOB生产流程图
流程图
供应商生产 大货
责任人
工作要点
记录
备注
生产过程各部门须签收登记及跟进文 发出人< 接收人< 件 上部门> 下一部
审核测价表
工艺部
成本核对
1、核对测价，并填写我司所用面，辅 料单价，完善测价全部并签批 1.工艺部分批次提供正确的测价表给商品部<测价 测价汇总 表由阳师付审核,APPLE确认后交徐副总签批> 2。测价汇总报商品部算成本 1.设计更 改确认表 1.订货会后5天板房组织确认板会,对 1.1订货会后商品部提供更改资料给板房阳师付及 客人认可后的板衣进行更改及确认. 技术总监.<文件签收> 2.商品部将增补及取消款计划表提供 给板房及设计部 3.面、辅料无法达到设计要求偏差率 的确定 4、车缝工艺的改善 5.洗水效果偏差的解决方案 6.预计生产中不能达到设计要求的改 进方法 1、对照订货板,根据客人要求修正及 审批辅料卡 2.技术部核对修正签批,设计部审批 3.正确的辅料卡移交生产部 1.确认板修改意见.明细工艺方法.面 1.资料经审核签批后的文件 辅料的齐色搭配
订货流程(1)
订货流程一．订货公式：订货量=预估营业额*万元用量+安全存量-库存量-未到货1．订货的营业额及安全存量的预估可参考餐厅营运报告中的预估营业额，如遇天气或特殊情况可咨询餐厅经理或第一副理，确保能及时调整。
2．每日晚班经理负责填写半成品万元用量表，订货经理根据此表确定订货周期的万元用量。
3．餐厅目前到货周期为2D，（2天一到货），缩短订货周期是为了解决餐厅藏冻库空间不足，所以相关订货经理要提高盘存及订货的准确性。
4．订货时一定减库存（勿忘！）5．每次储存订单时，一定要把到货日期标注在后缀里，并保存在相应到货日期的文件夹内，尤其注意周二、周日订货时蔬菜与其他货品到货日期是不一样的，发货单时一定标注是哪天到货的货品，避免DC混淆。
6. 发的邮件一定要写主题，如：西单大悦城餐厅1月13日到货蔬菜订单二.现阶段货品暂不能由DC统一配送，以下是各厂商的订货说明及餐厅例行订货关键：1．订货时间餐厅干货、冻货、面包——————周一、三、五到货（DC）蔬菜——————周一、三、五到货（DC）糖浆和瓶装饮料（可口可乐公司）——周二、五到货CO2及豆奶热巧粉2.：订到货说明：周一：晚班经理接周一的货，不订货。
周二：晚班经理不接货；1.订周三到的干货、冻货、面包（需要预估出周三至周五的营业额再加上安全存量）2 订周五到的蔬菜（需要预估出周三至下周一的营业额）3.订周五到的可乐公司的货（需要预估出周三至下周二的营业额）周三：晚班经理接周三到的货，不订货。
周四：晚班经理不接货；订周五到的干货、冻货、面包。
（需要预估出周五至周一的营业额再加上安全存量）周五：晚班经理接周五到的货，订下周一到的蔬菜。
（需要预估出周六至下周三营业额再加上安全存量）周六：晚班经理不接货，订可乐公司周二到的货。
（需要预估出周日至下周五的营业额）周日：晚班经理不接货，1.订周一到的干货、冻货、面包。
（需要预估出周一至周三的营业额再加上安全存量）2.订周三到的蔬菜（需要预估出周一至周五的营业额再加上安全存量）预估：干冻二万蔬菜一万。