江西农科院概况部门主要职责

第一部分江西省农科院概况

一、部门主要职责

江西省农业科学院是省人民政府直属事业单位（正厅级），是全省农业科学研究中心。主要职责是：（1）积极开展全省农牧业生产中重大的关键性科学技术问题的应用研究、应用基础研究、开发研究以及宏观农业研究，提高我省农业科学技术水平；（2）发挥多专业、多学科、综合性的优势，组织承担国家和省重大农业科学技术的研究课题，接受横向委托的重大农业科学技术的研究课题，组织全省农业科研协作；（3）组织开展农业科技开发工作，加速农业科技成果的推广应用，为振兴江西经济作贡献；（4）培养高水平、高素质的农业科技人才；（5）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作。

二、部门基本情况

2018年江西省农科院共有预算单位1个,包括江西省农科院本级,编制人数小计750人,其中：全部补助事业编制人数750人,实有人数小计1011人,其中：在职人数小计605人,包括全部补助事业在职人数605人,离休人数小计6人,退休人数小计376人,退职人员10人,遗属人数14人,在校学生543人,其中：小学生357人，初中生186人。

第二部分江西省农科院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年江西省农科院收入预算总额为34169.09万元,较上年减少11858.58万元,其中:一般公共预算拨款收入12530.4万元,较上年预算安排增加143.3万元;事业收入3973.57万元，较上年预算安排减少3374.17万元;国库集中支付网上结转6218.12万元,较上年预算安排减少10904.94万元;财政资金结转结余4482万元,较上年预算安排增加减少220.8万元;其它资金结转结余6965万元。较上年预算安排增加2498.03万元。

(二)支出预算情况

2018年江西省农科院支出预算总额为34169.09万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出12759.09万元,较上年预算安排减少988.61万元,包括：工资福利支出10618.29万元,商品和服务支出2035.8万元,对个人和家庭的补助105万元。项目支出21410万元,较上年预算安排减少10869.97万元,其中：商品和服务支出13460.93万元,资本性支出（基本建设）573.68万元,资本性支出6375.39万元,其他支出1000万元。

按支出功能科目划分:教育支出88.6万元,较上年预算安排减少191.7万元;科学技术支出12320.98万元,较上年预算安排增加2571.77万元;社会保障和就业支出1140万元,较上年预算安排无增减变化;农林水支出20418.11万元,较上年预算安排减少14234.65万元;住房保障支出190.4万元,较上年预算安排无增减变化;其他支出11万元,较上年预算安排减少4万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出10618.29万元,较上年预算安排增加1187.03万元;商品和服务支出15496.73万元,较上年预算安排减少549.37万元;对个人和家庭的补助105万元,较上年预算安排减少1651.32万元;资本性支出（基本建设）573.68万元,较上年预算安排减少191.32万元;资本性支出6375.39万元,较上年预算安排减少9952.18万元;其他支出1000万元。较上年预算安排减少701.42万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年江西省农科院财政拨款支出预算总额12530.4万元,较上年预算安排增加143.3万元。

按支出功能分类划分:教育支出88.6万元,社会保障和就业支出1140万元,农林水支出11111.4万元,住房保障支出190.4万元。

按支出经济分类划分:基本支出9570.4万元,较上年预

算安排增加1752.3万元,包括:工资福利支出8035.4万元,商品和服务支出1430万元,对个人和家庭的补助105万元。项目支出2960万元,较上年预算安排增加减少1609万元,包括:商品和服务支出1960万元,其他支出1000万元。(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门为全额补助事业单位，无机关运行经费。(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额4332.53万元,其中：政府采购货物预算2745.43万元、政府采购工程预算1430.5万元、政府采购服务预算156.6万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆36辆,其中,其中一般公务用车27辆。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金3460万元；没有纳入绩效目标批复试点的项目。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年江西省农科院"三公"经费一般公共预算安排163.6万元,其中:

因公出国（境）费40万元,比上年增20万元,主要原因是：因公出国（境）费年初预算总额较上年减少，其中其他资金预算列支的因公出国（境）费减少，财政拨款预算列支的因公出国（境）费增加。

公务接待费30万元,与上年比较无增减变化,主要原因是：公务接待费预算总额减少，其中其他资金预算列支的公务接待费减少，财政拨款预算列支的公务接待无增减变化。

公务用车运行维护费93.6万元,与上年比较无增减变化,主要原因是：公务用车运行维护费年初预算总额较上年减少。其中其他资金预算列支的公务用车运行维护费减少，财政拨款预算列支的公务用车运行维护费无增减变化。

公务用车购置费为0，比上年相比无变化。

第三部分江西省农科院2018年部门预算表一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》