社会医疗保险局

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2018年度部门预算公开情况说明

预算公开目录

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

四、报表文字说明

五、部门预算对比情况说明

六、机关运行经费情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况

十、名词解释

十一、2018年部门预算公开附表

一、单位职责

我中心是隶属于人力资源和社会保障局管理的参公单位，主要负责我区城镇职工和居民医疗保险基金的筹集、运营和管理,贯彻落实国家、省、市医疗、工伤、生育保险政策法规，负责制定全区医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

二、机构设置

内设居民业务室、职工业务室、审核稽核室、财务室。

三、人员构成

现编制内共有14人，主任1人，工作人员13人。（其中5人参公，9人事业编制）。

四、报表文字说明

在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了2018年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：

1、部门收支总表：收入：财政拨款年初预算数286.5万元，支出：社会保障和就业支出28.3万元、医疗卫生与计划生育支出248.8万元、住房保障支出9.4万元。

2、部门收入总表：财政拨款286.5万元。

3、部门支出总表：我单位2018年部门支出共计286.5万元，其

中，社会保障和就业支出28.3万元、医疗卫生与计划生育支出248.8万元、住房保障支出9.4万元。

4、财政拨款收支总表：我单位2018年财政拨款收支总预算286.5

万元。收入包括：一般公共预算拨款收入286.5万元。支出包括：社会保障和就业支出28.3万元、医疗卫生与计划生育支出248.8万元、住房保障支出9.4万元。

5、一般公共预算支出表：我单位2018年一般公共服务支出预算

286.5万元，其中社会保障和就业支出28.3万元、医疗卫生与计划生育支出248.8万元、住房保障支出9.4万元。

6、一般公共预算经济分类支出表：我单位2018年预算支出286.5万元，其中：工资福利支出149.0万元（基本工资55.44万元、津贴补贴38.19万元、奖金7.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.2万元、职业年金缴费8.1万元、职工基本医疗保险缴费9.9万元、住房公积金9.4万元）商品和服务支出3.0万元（办公费0.66万元、电费0.73万元、取暖费1.62万元），对个人和家庭的补助支出134.5万元（退休费48.86万元，医疗费补助85.63万元）。

7、一般公共预算基本支出表：我单位2018年年初预算支出286.5万元，其中：社会保障和就业支出28.3万元、医疗卫生与计划生育支出248.8万元、住房保障支出9.4万元。

8、政府性基金预算功能分类支出表不涉及。

9、政府性基金预算经济分类支出表不涉及。

10、“三公”经费支出计划表：因公出国（境）费支出为0；公务接待费支出为0；公务用车购置及运行费支出为0。

11、2018年政府采购预算表：2018年我单位政府采购计划为5.5万元，其中打印纸0.16万元，墨盒0.13万元，办公桌椅0.25万元，电脑3.4万元，其它办公用品1.56万元。

五、部门预算对比情况说明

位2018年部门预算指标为286.5万元比2017年预算指标168.95万元增加38.42万元，主要原因：统发工资津贴补贴增长，人员工资增加；二是住房公积金、医疗保险、养老保险等基数增加，支出增加。

六、机关经费运行情况：预计机关运行经费支出3万元。

七、政府采购情况：2018年我单位无政府采购5.5万元，主要用于电脑及耗材，及办公桌椅更新。

八、国有资产使用情况

九、我区没有开展部门和单位预算绩效目标评价工作。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、部门预算表（公开表格附后）：

1、部门预算收支出总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算经济分类支出表

8、政府性基金预算功能分类支出表

9、政府性基金预算经济分类支出表

10、“三公”经费预算表

11、2018年政府采购预算表

伊春市西林区社会医疗保险局

2018年2月10日