酒店管理办法文件

治理手册

依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准

编制

状态：受控

编号： TQES-AM-01

编制：行政部

审核：

批准：

公布日期：2016-1-1 实施日期：2016-1-1

目录

0.1封面

0.2目录

0.3修订履历

0.4公布令

0.5治理者代表任命书

0.6安全事务代表任命书

0.7内审员任命书

0.8职责分配表

0.9标准条款对比表

1 质量/环境/职业健康安全治理体系概述1.1公司简介

1.2组织结构

1.3工艺流程

1.4方针和目标

1.5主题内容和删减讲明

1.6手册治理方法

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 质量/环境/职业健康安全治理体系

4.1总要求

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.2治理手册

4.2.3文件操纵

4.2.4记录操纵

5 治理职责

5.1治理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3治理方针

5.4策划

5.4.1治理目标、指标和方案

5.4.2治理体系策划

5.4.2.1总则

5.4.2.2环境因素

5.4.2.3危险源辨识、风险评价和操纵措施的确定5.4.2.4法律法规和其他要求

5.4.2.5运行操纵

5.4.2.6应急预备和响应

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

5.5.2治理者代表

5.5.3内部沟通

5.5.4信息交流

5.6治理评审

5.6.1总则

5.6.2评审输入

5.6.3评审输出

6 资源治理

6.1资源提供

6.2人力资源

6.2.1总则

6.2.2能力、培训和意识

6.3基础设施

6.4工作环境

7 产品实现

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通

7.3设计和开发

7.4采购

7.4.1采购过程

7.4.2采购信息

7.4.3采购产品的验证

7.5服务提供

7.5.1服务提供的操纵

7.5.2服务提供过程的确认

7.5.3标识和可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

7.6监视和测量设备的操纵

8 测量、分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客中意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.2.5绩效测量和监视

8.2.6合规性评价

8.2.7事件调查

8.3不合格操纵

8.4数据分析

8.5改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

修订履历

公布令

为健全和完善本公司的质量/环境/职业健康安全治理体系，确保优质/环保产品和服务，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高本产品在国内外市场的竞争力，特不是GB/T28001-2011职业健康安全治理体系标准的实施，迫切要求我们对原有治理手册进行换版，为此，依据新版职业健康安全治理体系要求，依照ISO9001:2008质量治理体系、ISO14001:2004环境治理体系、OHSMS18001-2011职业健康安全治理体系，结合本公司的实际情况，制定此《质量/环境/职业健康安全治理手册》，阐述公司质量/环境/职业健康安全体系的操纵活动和要求。

本手册阐述了本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，对本公司的质量治理体系、环境治理体系和职业健康安全治理体系提出了具体要求，是指导本公司建立并实施一体化治理体系的法规性文件，全体职员与重要供应商应认真学习、准确理解并遵照执行。

总经理：

日期：2016-1-1

治理者代表任命书

经公司领导研究决定：授权 XXXXXX 同志为质量/环境/

职业健康安全治理体系治理者代表，协助总经理负责公司质量/环境/职业健康安全治理体系的建立、实施、检查和改进工作，授予其对质量/环境/职业健康安全治理体系运行的充分性、适宜性和有效性全面治理的权力。除了其本人现在担任的具体工作外，同时给予以下方面的职责与权限：

1.组织建立公司质量/环境/职业健康安全治理体系，推动实施及改善，并具独立行使职务之权利；

2.统筹公司质量/环境/职业健康安全之内部审核活动；

3.召集治理评审会议，并跟进执行情形及有效性确认；

4.向总经理报告公司质量/环境/职业健康和安全体系运行情况及改进建议；

5.协调处理本公司重大质量/环境/职业健康和安全之问题；

6.负责就公司质量/环境/职业健康安全有关的外部联络和沟通，代表公司处理有关质量/环境职业健康安全之相关事项；

7.负责确保各体系运行要求传达至公司全体职员，在公司内部提高对客户要求的意思。

总经理：

日期：2016-1-1

安全事务代表任命书

为确保与职员和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通，经公司职工的选举，选举出王红艳同志为本公司职员代表，参与本公司职业健康安全事务的治理。其职责是：

1.代表全体职员参与治理方针和目标的制定和评审；

2.代表全体职员参与实施危险源辨识、风险评价和风险操纵过程和程序而进行风险治理的决策；

3.代表全体职员参与阻碍工作场所职业健康安全的改变的协商；

4.代表全体职员参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查；

5.负责收集职员在职业健康安全方面的信息并代表职员向公司领导层反馈。