行政部三级文件清单

公司内部文件管理规定范文

公司内部文件管理规定范文1.目的为了更好的规范公司各类文件的发放与存档管理，树立公司正规严谨的良好形象。

2.适用范围公司及公司各部门、各门店对内发文。

3.标准结合公司实际要求，在遵循文件格式及标准的前提下，对其格式及标准进行了灵活运用。

4.内容4.1公司常用文件4.2规格：统一使用A4纸张，上下边距2.54㎝，左右边距3.17㎝。

4.3公司各部门代码：总经办：ZJB;人事行政部：RZ;运营部:YY;商品部：SP;市场部：SC;财务部：CW;4.4保密等级：公司文件管理分A、B、C、D、E五个保密等级A级：机密文件，限总经理、董事会等以上成员知悉;B级：高级文件，限部门经理以上管理成员知悉;C级：中级文件，限相关部门内部成员及经理以上管理成员知悉; D级：普通文件，限公司内部所有成员知悉;E级：一般文件，限公司内部及门店所有成员知悉。

5.文件的拟稿、审批、发放与签收5.1拟稿5.1.1各部门文件的草拟由各部门负责起草，起草应做到符合国家法律法规及公司相关管理制度，部门负责人负责文件审核。

5.1.2正文要情况清楚、观点明确、表述准确、结构严谨、条理清楚、直述不曲，字词规范、标点正确、篇幅力求简短。

5.2审批5.2.1公司级所有发文、制度由公司总经理审批后，方可用印并流转;5.2.2如未经审批进行发文或发文中存在明显错误，造成不良后果的将追究相关负责人责任。

5.2.3考虑到公司实际情况，公司对内紧急公文先以总经理确认后的电子版上传到共享并以电话通知方式先行操作，后补发纸质版并签收。

5.2.4公司职能部门对部门__通知等不需上升至公司级文件的无需以此文件要求执行。

5.3发放与签收5.3.1公司文件发放/流转/存档均由人事部负责5.3.2公司的文件均由各部门负责人在原稿上签收，同时部门负责人好做部门内其他员工的文件流转工作。

6.生效日期___本管理制度自___年___月___日起实施。

___本制度最终解释权归人事部负责公司内__文件管理规定范文（二）第1章总则第___条目的。

ISO行政部文件清单

文件种类名称编号二级文件能力意识和管理培训程序GG-QP-004三级文件人力资源管理制度GG-QW-XZ-001员工关系管理制度GG-QW-XZ-002新员工三级培训规定GG-QW-XZ-003公司劳动纪律制度GG-QW-XZ-004公告制度GG-QW-XZ-005周工作计划管理制度GG-QW-XZ-006公司会议制度GG-QW-XZ-007外出办公管理制度GG-QW-XZ-008公司章使用制度GG-QW-XZ-009公司用车制度GG-QW-XZ-010员工工作服管理制度GG-QW-XZ-011办公用品管理制度GG-QW-XZ-012四级文件《培训/会议签到表》 GG-QR-XZ-001《培训/会议记录表》 GG-QR-XZ-002《新员工三级培训记录表》 GG-QR-XZ-003《岗位职责描述》 GG-QR-XZ-004《员工培训申请表》 GG-QR-XZ-005《年度培训计划与实施一览表表》 GG-QR-XZ-006《特殊工种作业人员明细表》 GG-QR-XZ-007《培训心得表》 GG-QR-XZ-008《应聘人员登记表》 GG-QR-XZ-009《员工离职申请表》 GG-QR-XZ-010《员工离职/调动工作交接表》 GG-QR-XZ-011《人员需求申请表》 GG-QR-XZ-012《培训需求调查表》 GG-QR-XZ-013《员工离职表》 GG-QR-XZ-014转正申请表 GG-QR-XZ-015员工满意度调查表 GG-QR-XZ-016招聘面试评定表 GG-QR-XZ-017周工作计划及总结表 GG-QR-XZ-018加班申请单 GG-QR-XZ-019外出申请单 GG-QR-XZ-020外出登记表 GG-QR-XZ-021请假单 GG-QR-XZ-022公司章使用登记表 GG-QR-XZ-023车辆钥匙使用登记表 GG-QR-XZ-024用车记录表 GG-QR-XZ-025办公用品领用登记表 GG-QR-XZ-026办公用品购入登记表 GG-QR-XZ-027办公用品出入库盘点表 GG-QR-XZ-028_______节礼品领用登记表 GG-QR-XZ-029工作服领用登记表 GG-QR-XZ-030工作服领用申请表 GG-QR-XZ-031。

国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知

国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知文章属性•【制定机关】国务院办公厅•【公布日期】2022.01.10•【文号】国办发〔2022〕2号•【施行日期】2022.01.10•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政许可正文国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知国办发〔2022〕2号各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：行政许可是政府依法管理经济社会事务的重要手段。

全面实行行政许可事项清单管理，是深化“放管服”改革优化营商环境的重要举措，有利于明晰行政许可权力边界、规范行政许可运行，为企业和群众打造更加公平高效的审批环境，对于推进政府治理体系和治理能力现代化意义重大。

为做好全面实行行政许可事项清单管理工作，经国务院同意，现通知如下：一、总体要求（一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革优化营商环境的决策部署，正确处理政府和市场、政府和社会的关系，依法编制、严格实施行政许可事项清单，持续推进行政许可标准化、规范化、便利化，加强事前事中事后全链条全领域监管，不断提高审批效率和监管效能，更大激发市场活力和社会创造力，促进经济社会高质量发展。

（二）工作目标。

2022年底前，构建形成全国统筹、分级负责、事项统一、权责清晰的行政许可事项清单体系，编制并公布国家、省、市、县四级行政许可事项清单，将依法设定的行政许可事项全部纳入清单管理，清单之外一律不得违法实施行政许可。

对清单内事项逐项编制完成行政许可实施规范，大幅提升行政许可标准化水平，“十四五”时期基本实现同一事项在不同地区和层级同要素管理、同标准办理。

二、依法编制行政许可事项清单（三）明确清单编制责任。

国务院审改办负责组织国务院有关部门编制《法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单》，报国务院审定后向社会公布。

《文件清单》对照表

文件清单
生产许可文件文件级别
文件名称版本
归口部门
一级 2.人员管理制度-岗位职责汇总一级一级一级一级一级一级一级二级二级二级二级二级二级 4物料供应管理-采购控制程序二级二级二级二级二级二级二级二级二级三级三级
质量手册主要岗位职责汇总构架图质量方针、目标质量管理体系流程图管理者代表任命书工艺流程简述及简图文件控制程序质量记录控制程序管理评审控制程序人力资源管理程序设备、仪器管理程序与顾客相关过程控制程序采购控制程序开发控制程序生产过程控制程序内审控制程序检验和不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序产品追溯控制程序（紧急联系人名录）虫害控制程序合规性评价程序（物料清单及合规性评价表）行政人事部岗位职责
8生产工艺管理-工艺质量控制管理制度
三级三级三级三级三级
5检验管理-检验结果评定制度
三级三级三级
3.文件管理-批记录管理制度
三级三级三级
4物料供应管理-物料供应厂商审核程序程序 5检验管理-质量检验管理制度 15不良反应监测报告-质量事故管理制度 14投诉和召回管理-质量投诉处理管理制度
设备动力部业务部采购部研发中心生产部
行政人事部
质检部质检部
行政人事部
质检部研发部
A
A
行政人事部行政人事部
文件清单
生产许可文件
2.人员管理制度-档案管理制度
文件级别
三级三级三级三级三级
文件名称
档案管理制度电子文档管理制度各部门负责人入职条件规定各部门岗位入职条件规定门卫管理制度培训管理制度人力资源管理上岗证管理制度卫生间清洁规程员工健康检查管理制度文件控制管理制度厂纪厂规安全生产管理制度生产事故的处理条例质检部岗位职责微生物检验操作规程 PH值检验规程泡沫检验规程粘度检验规程耐热检验规程耐寒检验规程有效物检验规程离心分离检验规程电导率检验规程酸值检验规程

2018体系文件封面(全套)行政部体系文件封面

B/1
URK-WI-XZ012
固定资产管理程序
B/1
URK-WI-XZ013厂房、设来自、设备的验证、维护和保养管理制度
B/1
URK-WI-XZ014
空气净化系统管理制度
B/1
URK-WI-XZ015
生产设备、检验设备管理制度
B/1
URK-WI-XZ016
状态标识管理规定
B/1
标准记录表格
文件编号
文件名称
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
员工登记表
B/1
URK-QR-XZ021
员工试用期转正申请表
B/1
URK-QR-XZ022
员工岗位升级申请表
B/1
URK-QR-XZ023
人员调职申请表
B/1
URK-QR-XZ024
员工离职申请表
B/1
URK-QR-XZ025
员工离职手续签字单
B/1
URK-QR-XZ026
员工健康档案
B/1
URK-QR-XZ027
B/1
URK-QR-XZ014
培训需求调查表
B/1
URK-QR-XZ015
员工培训记录表
B/1
URK-QR-XZ016
员工个人培训记录
B/1
URK-QR-XZ017

内审检查表(行政部)

2.了解公司是否对重要环境因素与外界进行信息交流（不是必须）？如有，查看是否形成文件，文件是否规定外部交流方式并查看是否有按照文件执行；
3.对外界的环境方面投诉是否有回应？
4.工作人员是否有途径对职业健康安全事务发表意见？查看员工参与职业健康安全事项协商、参与危险源辨识和风险评价、风险控制的记录；5.询问是否有职业健康安全事务代表？员工是否知道该代表是谁？是否了解沟通渠道？查看沟通记录。
3.查看今年废物处置的相关协议。如果有危险废弃物处置需提供危废转移五联单；4.行政部对用电、用水量是否进行统计和分析？如何对能源消耗进行控制？
5.行政部对消防设施是否进行定期点检？是否有消防设施配置图？在配置图上随机抽取两个设备查看是否按照要求进行了检验，是否合格。对点检不合格的设施是否有及时更换或维修？
合格
2.查《女职工禁忌劳动范围的规定》、《特种设备安全监察条例》在清单上有识别，但未获取法规原文。清单中记载将相关条款转化为本公司三级文件，实际未查到相关文件。查到法律法规清单中《特种设备安全监察条例》颁布时间为2009-1-24，记录的实施日期为03年6月1日，记录有误。
3.法律法规清单中未识别噪音方面法律法规，识别不全面。
及EMC/OP(2008)-A/0-37-a
合格
4.3.2
法律法规和其他要求是否按照程序充分识别？
1.询问行政部相关人员对法律法规的获取渠道；
2.查看公司法律法规及其他要求清单；随机抽查3份法律法规了解是否为最新版本；3.查看是否每个法律法规都有将相关条款应用到本公司的实际环境因素和危险源。
1.从政府网、工标网、行业协会、法律顾问处获取法律法规。
合格
4.4.2
与环境因素相关的人员、对职业健康安全有影响的人员是否具备相应资格和能力、意识

GJB9001国军标质量体系方案第二阶段

各部门负责人或干事
填写部门受控文件清单和记录清单，经管代确认后，打印下发，结合程序填写
03
体系推行第二月
结合本部门实际，设计修订调整并打印出记录表格，表格在行政部处领取;各部门正确填写
咨询师
部门干事
设计的底稿由行政部归档，根据使用的频率，由行政部进行
复印或印刷
04
体系推行第二月
清理并收集本公司适用的法律法规、军工标准、涉密等级及其他要求
咨询师
应做到热情、认真，不卑不亢，不扯皮、不主动暴露问题
08
体系推行第三月
需要时接受认证机构第一阶段现场审核
各部门负责人
审核前各部门做好文件记录整理、现场整改、着装等
09
体系推行第三月
至获证后永久
保持
接受认证机构第二阶段现场审核；指导企业外审不符合项的纠正和纠正措施的制定直至获取证书
各部门负责人
原因分析、纠正措施及完成情况、应提供的证明要清晰完整
咨询师
内审员
按部门进行编制，要求标准条款无遗漏，各单位主要职能不遗漏，法律法规及标准无遗漏
03
体系推行第三月
组织体系的内部审核，分四川、云南和重庆三个小组，内审计划时间约为两天，末次会议半天
管代
内审员
严格认真对待本次内审，自查自纠，把重大的、体系性的问题全部一周内整改到位。
04
体系推行第三月
组织召开管理评审会议
咨询师
该程序所涉及的所有部门均参加
第三阶段：体系改进、评审阶段
序
时间安排
计划内容
负责人
督办人
具体要求
01
体系推行第三月
军品国军标质量体系内审辅导
包括现场指导内审方法和技巧

安全标准化“三级“达标需准备资料

安全标准化“三级”达标需准备资料单A1、法律法规和标准1.1 法律、法规标准的识别和获取1 、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度。

企管部）2、适用的法律、法规标准及政府其他要求的清单和文本数据库。

企管部）3、定期更新记录（企管部）4、文件发放记录（企管部、公司办公室）5、培训记录、告知书、宣传材料（企管部、生产技术部）1.2 法律法规标准符合性评价1 、符合性评价报告、记录（企管部、生产技术部）2、不符合项整改记录（企管部、生产技术部）A2 机构和职责2.1 方针目标1 、安全生产方针，年度安全生产目标（安环部编制、总经理办公室讨论通过；并提供讨论记录）2、企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划（安环部）3、各级组织的年度安全生产目标责任书（安环部）4、各级组织年度安全生产工作计划；（公司各职能部门及焦化厂、车间、班组）5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录（公司各职能部门及焦化厂、车间）2.2 负责人1、安全生产责任制（xx 部）2、查企业安全生产标准化实施方案（标准化办公室）3、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录（总经理办公室提供记录内容）4、安全文化建设计划或方案（安环部、行政部、企管部）5、安全文化体系有关文件（二级企业应初步形成安全文化体系，一级企业有效运行安全文化体系）；（企管部、行政部、安环部）6、主要负责人安全承诺书（安环部编制、总经理签字生效）7、资源配备文件及使用记录（总经理召开安全标准化专题会议承诺标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源，并下文形成记录）8、查安委会会议记录或纪要（xx 部）9、安全生产工作汇报资料（xx 部）10、领导干部带班制度（企管部）11、领导干部带班记录及考核记录（企管部、生产技术部）2.3 职责1、安全生产责任制文件及内容（包括安委会和管理部门的安全职责）；安环部）2、安全生产责任制（包括各级管理人员和从业人员的安全职责）；安环部）3、安全生产责任制考核制度（xx 部）4、考核、奖惩决定性文件，及奖惩兑现情况（企管部、财务部）5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件（安环部编制、总经理办公室讨论形成文件）2.4 组织机构1、安委会安全管理部门或专职安全管理人员配备文件；（安环部编制、总经理办公室讨论形成文件）2、注册安全工程师配备或委托文件：（安环部）3、安全生产管理人员的学历、工作经历：（企管部）4、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）：（安环部）5、管理部门设置文件：（总经理批示、行政部下文）6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件：（安环部）7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。

文件控制流程

文件编码：LL-PR-HR001 版本号：01 日期：2018年12月25日1目的为规范受控文件的发放、使用、回收、作废等过程，防止作废文件的非预期使用，确保文件为正确、有效之版本，特制定本规定。

2适用范围所有员工。

3定义3.1 一级文件：手册类文件；3.2 二级文件：程序类文件；3.2.1管理制度或规定、外来文件（相关法律法规、国家标准、行业标准等）。

3.3三级文件：制度流程类文件：3.3.1流程图、生产责任单、作业指导书等。

3.4四级文件：表单记录类。

4职责4.1 人事行政部：负责一、二、三、四级文件的受控发放、保存（正本）、回收和作废，以使使用场所的文件为最新、有效的文件。

4.2 各部门：负责根据程序文件的总体要求制定相应的三级规定类文件，由部门文员或部门指定专人负责本部门文件的登记、使用、回收和保存。

5程序内容及要求5.1公司内部文件的控制5.1.2文件编码说明文件编码：LL-PR-HR001 版本号：01 日期：2018年12月25日5.1.2.1文件编码原则为：LL — BK — HR0015.1.2.2文件编码代码为：文件的类型及代码部门代码如：人事行政部一级文件-手册的编码为：LL-BK-HR0015.1.2.3各部门制定自己的受控文件和记录清单，对本部门的文件按照5.1.3内容进行管理。

5.1.3文件的编写、审核、批准、发放文件在做成前，由文件编制部门到相关部门就文件编制需求进行调查及文件内容确认，和相关人员交换意见。

文件限制部门根据文件编制需求、调查情况、相关法律法规及标准的要求等进行文件编制。

应确保在使用场所可获得适用文件的有效版本。

文件的发放、回收由各编写部门进行，同时填写《文件签收单》、《文件回收单》。

文件编码：LL-PR-HR001 版本号：01 日期：2018年12月25日文件分为“受控”和“非受控”两大类。

“受控”，主要是跟踪修订状态，确保在使用时可获得适用文件的有效版本，所有“受控”文件必须在该文件受控状态处加盖受控印章，并注明分发号；5.1.5文件发放控制（1）人事行政部负责一、二、三级类文件的管理及副本文件的发放。

广东三级清单概述课件

总结词
该民营企业通过清单应用经验分享，提高了企业运营效率和管理水平。
详细描述
该民营企业通过实施清单应用经验分享，将清单管理融入到企业日常运营中，实现了业务流程的优化和效率的提高。同时，通过清单应用经验分享，该企业还提高了员工的工作积极性和工作效率。
案例三：某行业协会对清单制度的推广与实施
总结词
该行业协会通过推广与实施清单制度，促进了行业内的规范化和标准化发展。
详细描述
该行业协会通过推广与实施清单制度，促进了行业内的规范化和标准化发展。该协会制定了行业内的标准清单和操作规程，并要求会员单位按照清单要求进行规范化和标准化管理。通过推广与实施清单制度，该协会不仅提高了行业内的整体管理水平，还为会员单位带来了更多的商机和合作机会。
如关键绩效指标（KPI）、质量合格率等具体指标的定义和
计算方法。
03
广东三级清单的编制方法
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
编制的基本思路
理解政策背景
深入了解国家和广东省相关的政策法规，确保清单内容与政策导向保持一致。
梳理工作事项
对所涉及的工作事项进行全面梳理，明确各项任务的目标、内容、责任人及完成时限。
质量管理
包括质量标准、检验和质量控制等。
第三级清单内容
01
02
03
04
具体业务场景
如销售、生产、研发等业务场景的具体执行流程和操作规范
。
具体管理事项
如人员招聘、物资采购、财务管理等具体管理事项的操作方
法和注意事项。
具体工具使用
如项目管理软件、办公自动化软件等具体工具的使用方法和
适用范围。

第三级文件-作业指导-规程-表格

19 P-19-2015 对相关方施加环境影响控制程序
119 19.1
P-19-01-2015
120 19.2
P-19-02-2015
20 P-20-2015 职业健康安全运行控制程序
121 20.1
P-20-01-2015
21 P-21-2015 消防管理程序
122 21.1
P-21-01-2015
27 5.2
P-05-02-2015 设备安装维修申请、采购材料、记录三联单
28 5.3
P-05-03-2015 固定资产及设备台帐登记表
29 5.4 30 5.5
P-05-04-2015 年度设备维护保养计划 P-05-05-2015 年度设备维护保养记录表
31 5.6
P-05-06-2015 设备验收单
32 5.7
P-05-07-2015 工业集尘设备操作规程
33 5.8 34 5.9
P-05-08-2015 工业吸尘设备操作规程 P-05-09-2015 液压叉车操作规程
35 5.10
P-05-10-2015 打印机安全操作规程
36 5.11
P-05-11-2015 空压机操作规程
6 P-06-2015 采购程序
17 4.01
P-04-10-2015 员工晋升申请处理表
18 4.11
P-04-11-2015 内部岗位竞聘申请审批表
19 4.12
P-04-12-2015 员工离职申请交接单
20 4.13
P-04-13-2015 员工请(休)假申请审批表
21 4.14
P-04-14-2015 奖（惩）通知单
22 4.15
P-02-04-2015 外来文件及资料一览表 P-02-05-2015 报废文件清单

涉密信息清单

9
xxx 产品试验检测数据
10 知识产权管理体系一、二、三级文
件
编号
GS2017001 GS2017002 GS2017003 GS2017004 CW2017001 CW2017002 YF2017001 YF2017002 YF2017003 IP-M/CX/GL
涉密信息清单
密级
机密机密机密机密机密机密机密绝密绝密秘密
一般绝密级事项保密期限为 10 年，机密级事项保密期限为 5 年，秘密级事项保密期限为 3 年。
注：参考 IPCX-014 保密管理程序 6.3 涉密载体管理；涉密载体上要加盖或张贴保密等级
编制：
日期：
审核：
日期：
存放地点
总经办文件柜总经办文件柜总经办文件柜总经办文件柜财务部文件柜财务部电脑研发部电脑研发部电脑研发部电脑体系中心文件
柜/电脑
各部门界定自己的涉密信息，完后汇总给保密工作主管部门，形成总的《涉密信息清单》。
保密期限
5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 10 年 10 年长期
载体类型
纸件纸件纸件纸件纸件电子件电子件电子件电子件纸件/ 电子件
登记部门：行政部
责任部门
责任人
总经办
王二
总经办
王二
总经办
王二
总经办
王二
财务部
张四
财务部
张四
研发部
李一
研发部
李一
研发部
李一
体系中心
张一
公司保密事项分为绝密、机密和秘密三种密级：1.专利技术、专有技术、引进技术的核心部分为绝密级；2.公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况等为机密级；3.公司知识产权管理体系一、二、三级文件，人事档案，合同、协议（涉及公司重要信息的），员工工资性收入，尚未进入市场或未公开的各类信息为秘密级；4.公司一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料、规章制度等内部文件不属于保密范围。

质量管理体系文件一览表

人事行政部
7
7 人事行政部 PY-PD-027 绩效和监视测量控制程序
8
8
人事行政部
PY-PD-029
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
人事行政部
人事行政部
人事行政部
9
9
国贸部
PY-PD-004
订单管理控制程序
国贸部
国贸部
10
10
国贸部
PY-PD-005
合同评审程序
国贸部
国贸部
国贸部
11
11
国贸部
149 25
56 26 PY-HR-026
年度月考核指标、权重
57 27 PY-HR-027
##制度
58 28 PY-HR-028
####制度
沟通控制程序环境因素识别和评价控制
程序
150 26 151 27 152 28
合规性评价控制程序
153 29
记录编号 QS-QA-001 QS-QA-003 QS-QA-026 QS-QA-025 QS-QA-005 QS-QA-004 QS-HR-001 QS-HR-002 QS-HR-003 QS-HR-004 QS-HR-005 QS-HR-006 QS-HR-010 QS-HR-011 QS-HR-012 QS-HR-013 QS-HR-014 QS-HR-015 QS-HR-016 QS-HR-017 QS-HR-018 QS-HR-008 QS-HR-019 QS-HR-009 QS-HR-020
三级文件名称（支持性文件）出差管理暂行规定
总序号序号 125 1
32 2 PY-HR-002
费用报销流程
126 2
33 3 PY-HR-003

内审检查表(行政部)

2.了解公司是否对重要环境因素与外界进行信息交流（不是必须）?如有，查看是否形成文件,文件是否规定外部交流方式并查看是否有按照文件执行；
3。对外界的环境方面投诉是否有回应？
4.工作人员是否有途径对职业健康安全事务发表意见？查看员工参与职业健康安全事项协商、参与危险源辨识和风险评价、风险控制的记录；5。询问是否有职业健康安全事务代表?员工是否知道该代表是谁？是否了解沟通渠道?查看沟通记录.
合格
4。4.2
与环境因素相关的人员、对职业健康安全有影响的人员是否具备相应资格和能力、意识
查配电箱操作人员是否有职业资格证?
查安全管理人员是否有相关资格证明？
1.配电室管理人员为樊伟，无高压电工进网许可证.（取得低压类电工进网作业许可证的,可以从事0.4千伏以下电压等级电气安装、检修、运行等低压作业。）配电室电压为10KV，需有高压电工进网许可。
3.是否按照文件规定进行演练？
4。以前是否有紧急事件发生？应急预案是否有效（重点关注领导小组名单是否符合现状）?
5。询问两名员工是否知道火灾发生应如何响应？
1。触电、火灾、漏水等都有应急预案,见《公司潜在事故和禁忌事件及应急方案》EMC/YP/(2004）—A0-16-A。
合格
2.未定期评审，未组织应急预案的培训.
12年12月29日进行了合规性评价，见《法律法规合规性评价》EMC/YP(2004）-A0-03-A。
合规性评价仅显示“合格”，无任何措施描述或证据支持，建议13年合规性评价增加描述内容。
建议项
4。6
管理评审的实施
1.管理评审是否按照计划的时间间隔进行?
2.查管理评审报告的输入和输出,是否提出了哪些资源需求和改进建议？是否有制定相应对策？

行政部受控文件清单

QR-4.2-01-02(A/0)
受控文件清单
序号文件名称文件编号版本号1审批权限管理规定ZN-QC-XZ-01A/0 2工作计划管理规定ZN-QC-XZ-02 A/0 3公文管理规定ZN-QC-XZ-03A/0 4会务管理规定ZN-QC-XZ-04A/0 5保密管理规定ZN-QC-XZ-05A/0 6用章及证照管理规定ZN-QC-XZ-06A/0 7档案管理规定ZN-QC-XZ-07A/0 8OA系统管理规定ZN-QC-XZ-08A/0 9文明办公环境管理规定ZN-QC-XZ-09A/0 10员工宿舍管理规定ZN-QC-XZ-10A/0 11员工食堂管理规定ZN-QC-XZ-11A/0 12办公设备管理规定ZN-QC-XZ-12A/0 13仓库管理规定ZN-QC-XZ-13A/0 14固定资产管理规定ZN-QC-XZ-14A/0 15员工招聘及录用管理规定ZN-QC-XZ-15A/0 16劳动合同管理规定ZN-QC-XZ-16A/0 17培训管理规定ZN-QC-XZ-17A/0 18员工离职管理规定ZN-QC-XZ-18A/0 19考勤管理规定ZN-QC-XZ-19A/0 20假期管理规定ZN-QC-XZ-20A/0 21员工行为规范ZN-QC-XZ-21A/0 22员工工资管理规定ZN-QC-XZ-22A/0 23员工福利管理规定ZN-QC-XZ-23A/0 24月度绩效考核管理规定ZN-QC-XZ-24A/0 25员工奖惩管理规定ZN-QC-XZ-25A/0 26职务说明书（汇总）ZN-QC-XZ-26A/0 27保密管理协议ZN-QC-XZ-27A/0。

质量三级文件清单

备注三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件
质量三级文件清单
文件名称 MI审核作业指导书
追线作业指导书抽样计划作业指导书
FQC修理指导书喷锡工序检验规范包装工序检验规范烤箱校验作业指导书 PCB检验内部标准
控制计划 RoHS作业规范客户退货作业指导书品质奖惩制度（未受控） IPQC检板作业指导书 QAE审核制作规荡范指示电烙铁校验作业指导书物理室作业指导书 FQC检板作业指导书
初期产品及4M变更管理作业指导书
V-CUT残厚仪操作指导书张力计操作作业指导书钻咀检验作业指导书净化房管理作业指导书
书明信专用测试机作业指导书
CMI900操作指引 AOI岗位操作指引酸度计操作作业指导书
AOI使用规范实验室化学分析作业指导书
打包机作业指导书开料钉板机作业指导书开料剪板机作业指导书菲林保护膜机作业指导书真空包装机作业指导书线路板搬运操作规程样品制作作业指导书
版本 A0 A2 A3 AO AO A1 A1 A0 A2 A5 A1 A3 B1 A1 A1 A4 A1 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A1 A1
备注二级文件二级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件二级文件二级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件三级文件