申报三级计量保证体系确认资料清单

公司QEHS三体系认证各部门准备资料明细汇总1

6.请各部门于8月08日材料
责任部门
各部门各部门各部门各部门各部门研发、制造、质管部各部门
责任人
说明
各部门负责本部门的受控文件和记录清单的收集和整理各部门负责收集本部门相关的外来文件，并形成《外来文件清单》，外来文件加盖受控章
范围
完成情况
三体系全部涉及
质管部
三体系全部涉及
质管部
三体系全部涉及
营销中心
制造中心采购部
仓储设备能源处质管部设备能源处、质管部质管部仓储仓储
设备能源处负责设备及工具的管理；质管部负责计量器具的管理
设备能源处
设备能源处
制造部制造中心品质部品质部品质部制造部人力资源部制造部品质部制造部制造部成品仓储采购部营销中心
未产生实际的运作记录，审核老师问得时候可以直接进行口头讲解
人力资源部
制造部品质部制造中心
40. 设备维护保养记录； 41. 特殊过程设备认可记录； 42. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；八、生产方面： 43. 年度生产计划； 44. 订单评审； 45. 不合格品台账； 46. 不合格品的处理记录； 47. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）； 48. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等； 49. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录； 50. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）； 51. 关键工序、特殊工序一定要有工艺规程、识别、确认以及日常管理的记录 52. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）； 53. 生产现场不能出现未经检定的量具；九、产品交付： 54. 发货计划； 55. 发货清单； 56. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）； 57. 顾客收到货物的记录；十、人力资源： 58. 岗位人员任职要求； 59. 各部门培训需求； 60. 年度培训计划； 61. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果） 62. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）； 63. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；十一、安全管理： 64. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）； 65. 消防设备、设施清单；说明： 1. 以上内容必须于08月09日前准备完善； 2. 各部门的质量记录一定要完备； 3. 各部门的负责人一定掌握本部门的质量职责； 4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握； 5. 以上内容，按各部门的职责分工准备好材料

申请三体系认证需要准备的资料1

申请三体系认证需要准备的资料1第一篇：申请三体系认证需要准备的资料1申请ISO9001认证的组织需要准备哪些资料1、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；2、组织机构图；3、有效版本的管理体系文件（质量手册、程序文件）；4、文件清单；5、主管机关的生产或服务许可证的复印件；6、质量、公安、卫生等机关的许可证的复印件；7、记录清单。

申请OHSAS18001认证组织需要准备哪些资料1、有效版本的管理体系文件；2、营业执照、组织机构代码复印件或机构成立批文；3、组织的安全生产许可证；（化工和建设类企业）4、化工企业需要安全评价和验收记录。

5化工企业新建厂房还需要职业卫生预评价。

5、生产工艺流程图或服务提供流程图；6、组织机构图；7、适用的法律法规清单；8、地理位置示意图；9、厂区平面布置图；10、生产车间平面布置图；11、重大危险源清单；12、职业健康安全目标、指标和管理方案；13、守法证明；14、员工合同；15、职业病查体病例；16、员工养老、医疗、意外伤害险缴费证明；17、危化品安全使用说明（MSDS）;申请ISO14001体系需要的资料清单1、环境影响评价报告；2、三同时验收报告；3、环境验收报告；4、排污许可证、执照和授权；5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录；6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；7、工艺流程图；8、MSDS(危险化学品使用说明书）；9、内外部沟通信息；10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；11、组织环境规划资料；12、组织环境处理设备、设施的资料；18、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；13、组织机构图；14、守法证明；15、适用的法律法规清单；16、环境因素、重要环境因素清单；17、环境目标、指标和管理方案；18、有效版本的管理体系文件；第二篇：四标三体系认证需要准备的资料四标三体系认证需要准备的资料： 1、2012年合同台帐2、合同评审记录，合司交底记录，3、合同更改（甲方）4、采购计划5、工程上准备：开工报告、施工日志，施工组织设计，项目设备工具人员配置计划，检验用仪表等检定合格证书，技术方案审批，安全交底，技术交底，竣工报告，公司与项目安全生产责任书，项目与施工作业人员安全生产责任书，试运行记录，施工机具进场验收，分项验收记录，项目经理证，安全培训ABC本6、顾客满意调查表7、2012年2个月员工保险交费单8、职工健康体检报告9、第三篇：QES三体系认证需准备资料QES三体系认证需准备资料：1、营业执照副本的复印件，组织机构代码证复印件，要求在有效期范围内，同时有每年的年审标记；2、环境守法证明（必须由当地地市级以上环保部门出具盖章）3、环境监测报告；（必须是近一年来的有效报告）4、环境评价报告及批复、“三同时”验收报告5、产品3C等6、安全守法证明（必须由当地地市级以上安监部门出具盖章）7、安全现状评价、职业危害现状评价报告（必须是近一年来的有效报告）8、监测设备台帐及检定证书（有效期内）9、各产品型式检验报告（有资质单位出具、有效期内）10、特殊工种人员持证（电焊工、电工、起重工等有效期内）11、特种设备（起重机）备案、年检证书（有效期内）12、避雷接地检测报告（有资质单位出具、有效期内）防雷办13、手持电动工具检测报告（电工测试记录）14、绝缘手套、靴、验电杆等电工用具检测检测报告（有资质单位出具、有效期内）15、员工职业危害查体报告（有资质单位出具）、食堂人员健康查体证明（如果有）16、17、各产品执行标准、原辅材料执行标准、检验标准18、作业指导书、检验规程（原辅材料、过程、产品检验规程）、设备安全操作规程、图纸、19、生产设备台帐及维护保养检修记录20、产品销售合同及评审记录（近期的并覆盖全部产品）、顾客满意度调查等21、对应销售合同的生产加工通知单、生产监控操作记录、原辅材料采购计划、采购合同及验证记录、过程、产品检验记录（报告）22采购物资明细、原辅材料供方、外协方选择评价记录、合格供方台帐。

三体系审核一般所需资料清单

三体系审核一般所需资料清单以下是三体系审核所需的一般资料清单，根据企业实际机构设置和职责分工，相关职责部门可提供以下资料：一、办公室/人资部1.营业执照、组织机构代码证的复印件，如果需要生产许可证，则需提供生产许可证件。

2.提供环境影响评价报告和安全卫生设施验收报告。

3.提供项目竣工验收报告(三同时验收报告)。

4.提供环境检测报告，包括噪声、污水、锅炉废气、食堂油烟和车间空气。

5.提供员工体检报告、食堂工作人员健康证和食堂卫生许可证。

6.提供危废处理情况统计及处理转移联单(危废处置清单及处置信息)。

7.提供体系文件清单(包括外来文件清单)、记录清单和文件发放/回收登记表。

8.提供特种作业人员资质证书，如叉车工、电工、电焊工、锅炉工、电梯工和安全管理员等证书。

9.提供特种设备年检报告，如叉车、锅炉、电梯和行车等特种设备。

10.提供年度培训计划、培训实施记录和培训效果评价。

11.提供岗位说明书和岗位能力评价。

12.提供与环境、职业健康安全相关的运行控制措施或相关管理制度。

13.提供环境、安全日常运行检查记录和考核。

14.提供部门环境因素清单、危险源清单以及环境、安全管理方案。

15.提供部门质量、环境、安全目标及绩效，管理方案的实施情况。

16.提供环境和安全部门出具的守法证明。

17.提供适用的法律法规清单。

18.提供合规性评价资料，包括与质量、环境、安全相关的法律法规、规章、地方性法规等。

19.提供应急预案、应急演练记录以及对预案的评审。

二、供销部(包括仓库)1.提供供方选择评价调查表。

2.提供合格供方名录。

3.提供采购计划、采购协议和采购订单。

4.提供供方业绩评价。

5.提供订货合同以及对合同的评审情况。

6.提供顾客要求的确认及确认方式。

7.提供顾客财产登记以及若发生了顾客财产的丢失、损坏或不适用的情况与顾客的告知并记录。

8.提供顾客满意的测量(顾客满意度调查与分析)。

9.提供顾客反馈信息或对顾客投诉的处理情况。

做三标体系认证需要的资料【最新版】

做三标体系认证需要的资料三标体系三年复审需准备的资料有:内审资料(策划、计划、检查表、首末次会议记录、不符合项及纠正措施记录、内审报告等)、管评资料(分部门体系运行情况说明、会议通知、会议记录、管理评审报告、建议措施及改进计划等)供应商管理资料(供应商评审、定期评审、材料验收记录等)、日常生产记录、日常质量记录、设备管理资料(保养计划、设备清单、维修记录、保养记录、设备卡等)、人力资源资料(人员能力评价记录、培训计划、培训记录等)、文控资料(清单、发放回收记录、修改记录、外来文件清单及管理等，记录清单、空白记录汇总等)、计量仪器管理资料(清单、合格证、校验记录等)，如果有纠正预防措施记录、客诉及整改记录、数据统计及应用案例就更好了。

如果你们带设计，还要准备开发资料(至少一个完整的开发案例)。

环境一般包括:环境因素清单、重要环境因素清单及识别记录、管理方案、适用法律法规识别及应用、应急响应、相关方管理、日常检测监测记录等。

有些是和质量公用的如记录、文控、内审、管评等。

iso三体系认证都包含哪些?三体系认证又叫三标体系认证或三标一体，包含ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业安全健康管理体系。

三体系是以国家相关产品质量法、标准法和计量法等法规和产品标准为依据，通过组织构架的建立、岗位的设定、岗位职责的划分、岗位制度和流程的制定从人员、工作场所、设备设施、经营品项和环境影响等方面进行有效运行和管控，以达到人员安全、质量保证、环境保护、顾客满意和企业受益的一种宏观的管理理念。

企业进行三体系认证的意义:一、三体系标准是企业管理现代化的重要标志:1、使企业的管理走向法制化的重要途径:建立管理体系后，系统、规范的制度化文件成为企业上下人人遵守的内部法规，使企业的管理走向法制。

2、是发动全体员工参与管理的好形式:管理层的理念、思路及目标通过体系文件变成全员的自觉行动，使管理部门的工作得到各有关部门的主动支持与配合。

公司QEHS三体系认证各部门准备资料明细汇总1

范围
完成情况
三体系全部涉及
质管部
三体系全部涉及
质管部
三体系全部涉及
营销中心
制造中心采购部
仓储设备能源处质管部设备能源处、质管部质管部仓储仓储
设备能源处负责设备及工具的管理；质管部负责计量器具的管理
设备能心品质部品质部品质部制造部人力资源部制造部品质部制造部制造部成品仓储采购部营销中心
40. 设备维护保养记录； 41. 特殊过程设备认可记录； 42. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；八、生产方面： 43. 年度生产计划； 44. 订单评审； 45. 不合格品台账； 46. 不合格品的处理记录； 47. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）； 48. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等； 49. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录； 50. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）； 51. 关键工序、特殊工序一定要有工艺规程、识别、确认以及日常管理的记录 52. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）； 53. 生产现场不能出现未经检定的量具；九、产品交付： 54. 发货计划； 55. 发货清单； 56. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）； 57. 顾客收到货物的记录；十、人力资源： 58. 岗位人员任职要求； 59. 各部门培训需求； 60. 年度培训计划； 61. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果） 62. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）； 63. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；十一、安全管理： 64. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）； 65. 消防设备、设施清单；说明： 1. 以上内容必须于08月09日前准备完善； 2. 各部门的质量记录一定要完备； 3. 各部门的负责人一定掌握本部门的质量职责； 4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握； 5. 以上内容，按各部门的职责分工准备好材料

三级计量保证体系确认办事（共五则）

三级计量保证体系确认办事（共五则）第一篇：三级计量保证体系确认办事三级计量保证体系确认办事指南一、办事依据：（1）《关于调整全省计量保证体系确认工作的通知》（粤质技监〔2001〕68号）（2）《关于进一步加强广东省企业计量工作意见》（粤质技监〔2001〕102号）（3）《关于印发广东省企业计量保证体系确认规范及办事程序的通知》（粤质技监〔2001〕123号）（4）《广东省质监局关于下放二级计量保证体系确认工作有关事项的通知》（粤质监量函〔2013〕254号）（5）《佛山市质监局关于明确计量监管职能分工的通知》（佛质监函 [2014 ]160 号）二、申请范围：1、申请人禅城区的工业和商贸服务行业企业2、申请内容企业计量保证体系确认3、实施机关禅城区市场监督管理局：辖区内三级计量保证体系确认受理，并对通过评审的企业发放合格证书。

三、申请条件：1)申请单位应明确计量工作的领导，有归口管理计量工作机构和计量管理人员，能统一管理企业计量工作并发挥职能作用；2)企业应编制规范的计量文件，包括计量管理手册、计量管理程序文件和计量技术文件；3)企业应定期进行内部审核和管理评审；4)企业应在投产前和投入服务前配备符合计量特性要求的计量设备；5)企业必须将强制检定的器具登记造册，送有关质量技术监督部门指定的技术机构按周期执行强制检定；合理制定非强制检定器具的检定周期，按规程进行检定；6)企业制定管理程序并保证所有计量工作由具备相应资格、受过培训、有能力并接受监督的人员实施。

四、申请材料：1、申请材料形式标准1)申请材料纸张及尺寸：A4复印纸。

2)申报材料按本指南申请目录载明的顺序装订，所提交的资料需加盖申请单位公章。

2、申请材料目录3)申请三级计量保证体系确认新建时，提供表1所列材料1-10；4)申请三级计量保证体系确认复查时，提供表1所列材料1-11；表1企业三级计量保证体系确认提交材料表2)三级体系：（所有材料需加盖申请单位公章）电子件序号要求材料名称必须提交《广东省企业三级计量保证体系确认申请表》是否必须提交是是类型份数纸质件要求其他要求原件复印件 1 2 工商营业执照至少2人企业组织机构代码证否是复印件 1 5 6 7 8 9 计量管理文件汇编计量程序文件否否是是是复印件复印件复印件 1 1 计量检测设备台帐（一览表）否强制检定工作计量器具登记表计量体系内审员证内部监督记录否否否是是是复印件复印件复印件 1 1如委托他人办理的，需同时提交加10 法定代表人/法人身份证件否是复印件 1盖企业公章的书面委托书原件、被委托人身份证件各一份《三级计量保证体系确认合格证书》（换证时提供）否是复印件 1注：1.相关申请书表格可在禅城区市场监督管理局网站下载。

三体系审查所需准备资料清单

三体系评审所准备资料1、管理手册（质量部)2、程序文件: (质量部）3、管理制度：（质量部)4、记录表格(质量部）5、记录清单（质量部）6、文件清单(质量部)7、授权书:检验员、管代、内审员(质量部)8、管理方针、管理目标（质量部)9、管理目标及目标完成情况统计（质量部)10、内部审核（质量部)注意内审员是否变化11、管理评审（质量部）12、守法声明（质量部）13、合规性评价14、外来文件清单15、法律法规清单16、文件发放记录17、部门职能职责18、岗位说明书19、培训计划(三个标准的培训必须要有）20、培训计划实施的资料21、人员岗位能力的评价22、特种作业人员名单及证书：电工、电焊工、行车工、叉车工、压力容器操作工、特种作业人员管理人员23、特种设备检定情况:行车、叉车、客梯、压力容器24、设备台账25、设备维修计划26、设备维修实施情况27、检验、接收准则28、产品执行的国家标准清单29、作业指导书30、图纸、工艺31、销售合同台账32、销售合同33、销售合同评审记录34、采购物资重要度分类、采购控制程序35、合格供方名录36、合格供方评价表37、合格供方资质、供方绩效考核38、采购合同、订单39、生产计划40、特殊过程确认(焊接、挤出）：过程能力确认、日常参数监视41、计量器具台账42、计量器具周检计划43、计量器具检定证书44、顾客满意度测量45、产品的监视和测量46、不合格品台账47、不合格品评审48、环境因素识别评价49、危险源识别评价50、重要环境因素清单51、不可接受风险清单52、管理方案53、应急预案54、应急演练\预案评审55、现场巡视检查56、有毒有害物质测量（粉尘、噪音、有害气体）57、劳保用品发放标准及发放记录58、体检59、安全教育（各层次）60、消防器材巡视及定置、台账61、配电室高压防护用具的绝缘检测62、防雷检测（无）63、污水处理64、危险化学品控制（制度，要有检查）65、危废的控制66、食堂运行许可67、食堂健康证68、手持电动工具管理（制度、要有绝缘检测)。

三体系审核准备资料清单

1
管理手册
40
相关方环境、平安通用要求
2
程序文件
41
不合格通知单、纠正措施处理单
3
规程文件
42
平安会议记录
4
管理制度
43
平安生产责任书
5
岗位说明书
44
平安生产检查记录
6
内审报告
45
电路板焊接技术规范
7
管理评审
46
焊接监控记录
8
环境、平安法律法规清单
47
设备维修记录
9
危险源辨识与评价表
48
设备/装置验收记录
56
客户处理记录
18
信息登记表
57
客户回访表
19
信息联络单
58
售后上门服务记录表
20
受控文件清单
59
合同台账
21
员T二级平安教育记录表
60
设备保养记录单
22
培训计划、培训记录、培训签到表
61
生产设备台账
23
劳保用品发放标准
62
检验设备台账
24
劳保用品发放明细
63
消防设施台账
25
组织结构图
64
计量器具周期检定计划
10
重大危险源清单
49
水电气热检定记录
11
环境因素识别与评价表
50
水电气热出厂检验报告
12
重要环境因素清单
51
质量目标分解
13
工艺流程图
52
环境、职业健康目标指标方案
14
重要环境因素管理措施
53
作业指导书
15
重大危险源管理措施

申请三体系认证需要准备的资料

申请ISO9001认证的组织需要准备哪些资料1、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；2、组织机构图；3、有效版本的管理体系文件（质量手册、程序文件）；4、文件清单；5、主管机关的生产或服务许可证的复印件；6、质量、公安、卫生等机关的许可证的复印件；7、记录清单。

申请OHSAS18001认证组织需要准备哪些资料1、有效版本的管理体系文件；2、营业执照、组织机构代码复印件或机构成立批文；3、组织的安全生产许可证；（化工和建设类企业）4、化工企业需要安全评价和验收记录。

5 化工企业新建厂房还需要职业卫生预评价。

5、生产工艺流程图或服务提供流程图；6、组织机构图；7、适用的法律法规清单；8、地理位置示意图；9、厂区平面布置图；10、生产车间平面布置图；11、重大危险源清单；12、职业健康安全目标、指标和管理方案；13、守法证明；14、员工合同；15、职业病查体病例；16、员工养老、医疗、意外伤害险缴费证明；17、危化品安全使用说明（MSDS）；申请ISO14001体系需要的资料清单体系需要的资料清单体系需要的资料清单体系需要的资料清单1、环境影响评价报告；2、三同时验收报告；3、环境验收报告；4、排污许可证、执照和授权；5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录；6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；7、工艺流程图；8、MSDS(危险化学品使用说明书）；9、内外部沟通信息；10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；11、组织环境规划资料；12、组织环境处理设备、设施的资料；18、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；13、组织机构图；14、守法证明；15、适用的法律法规清单；16、环境因素、重要环境因素清单；17、环境目标、指标和管理方案；18、有效版本的管理体系文件名人名言1、天才是百分之一的灵感加百分之九十九的汗水。

——爱迪生2、一个人几乎可以在任何他怀有无限热忱的事情上成功。

三体系认证全部资料表格(很全实用)

受控文件清单MZFL /JL—03MZFL /JL—02MZFL /JL—01文件更改申请单签字；年月日式两份，一份申请部门留存，一份报审核部门.文件销毁申请单记录清单填表人：年月日管理评审计划MZFL /JL—07审核（管理者代表）: 批准:管理评审记录08管理评审报告MZFL /JL—09审核（管理者代表）: 批准:年度培训计划编日期: 审核:日期: 批准:日期: 制；培训记录表MZFL /JL—11设备台帐MZFL /JL—12设备维修记录表车间：MZFL /JL—13设施报废单MZFL /JL—14备注:合同要求评审表批准年月日定单确认表合同登记台帐MZFL /JL—18供方评定记录表MZFL /JL—19综合评审结论:参加评审部门/人员: 总经理审批意见合格供方名录MZFL /JL—20 编制: 日期:批准: 日期:采购计划MZFL /JL—21编制：日期：批准：日期：生产计划MZFL /JL—23编制: 日期:批准: 日期:MZFL /JL — 26编制:监视测量设备台帐日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL—27编制:日期:顾客满意度调查表其他意见•建议和要求:填表人：年月曰年度内审计划MZFL /JL—29审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL—31不符合报告年月曰审核员认可：年月曰纠正措施完成情况:部门负责人：年月曰纠正措施的验证:审核组长：审核员:年月曰年月曰内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL—35进货物资验证单年月日MZFL /JL—36 编号:2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号"，否则X。

3、企业能出具检测结果者，验证 d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。

4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。

5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。

三体系审核准备资料

三体系审核准备资料企业三体系审核所需资料1、营业执照副本（有有效年检章的）、组织机构代码证2、安全生产许可证或生产许可证等相应资质证书3、公司法人及管代的安全培训证书4、环境/职业健康安全的守法证明5、房屋产权或租赁协议、公司的地理位置图/区域的平面布置图6、环境评价报告、批复、三同时验收报告7、现场的噪声、污水、粉尘等监测报告8、车间环境监测报告（ISO14001）、车间安全监测报告(OHSAS18001)9、食堂的卫生许可证以及食堂人员的健康证10、施工企业五大员证书（申报的在建项目的五大员证书完整一套，其他的再抽2个）11、特种作业人员证书（电工/电焊工/）、特种设备安检报告12、安全带/安全网/绝缘鞋（手套）/验电笔等的安检报告13、有毒有害等特种作业岗位员职业健康体检报告（3~4份）14、员工的意外伤害保险缴费凭证15、初始环评审及危害辨识报告16、环境因素清单、环境因素评价表、重要环境因素清单17、危险源清单、危险源评价表、重大危险源清单18、管理手册、程序文件19、质量目标及分解、目标考核结果、20、环境目标、指标，安全目标、指标，管理方案，完成情况21、岗位说明书（职责权限和任职要求）、授权书22、作业指导书、管理制度23、受控文件清单、文件收发记录、记录清单24、设备设施台帐、检修计划、检修记录、日常维护保养记录25、计量台帐、计量检定计划、计量检定记录、计量器具检定证书26、生产记录：生产任务单、生产计划、完成情况汇总、特殊过程确认、参数记录27、在建/竣工项目资料：招投标书、合同、开工报告、施工组织设计、技术交底、检验批次记录、隐蔽工程验收记录、分项验收记录、竣工验收报告等28、检验、验收规范：进货检验规范、过程巡检规范、成品验收规范29、检验记录：进货检验记录、过程（首件、巡检）检验记录、成品检验记录30、年度培训计划、培训记录、内审员证书31、销售合同、产品要求评审记录，顾客满意度调查表及统计32、采购合同、供应商调查记录、合格供方目录33、EMS、OHSMS运行记录，运行控制检查表，固废处置记录34、MSDS清单、标识，垃圾分类方法、标识、垃圾桶，消防设施台帐和检查记录35、应急响应预案（消防、食物中毒、台风、触电、辐射、有毒气体）、应急措施手册36、消防演习计划和记录、食物中毒演习计划和记录、辐射源泄露演习计划和记录37、法律法规清单、合规性评价（ISO14001+OHSAS18001）38、相关方识别、施加影响记录39、内部审核记录（内审计划、实施计划、检查表、内审报告）40、管理评审记录（管评报告、输入总结报告、管评报告、改进计划）注：以上内容中，红色字体内容表示建筑施工企业申请认证时需要准备的资料，绿色字体内容表示申请ISO14001、OHSAS18001认证时需要准备的资料，黑色字体内容表示企业申请ISO9001认证时需要提交的资料。

三级计量保证体系确认工作程序

三级计量保证体系确认工作程序
发表时间：发表时间：2004-2-19 17:33:43
一、适应范围：
1、工业企业：生产规模小，生产工艺不复杂的中小企业；
2、商贸服务行业：尤其是用测量结果证实其服务是否满足有关要求的单位。

二、工作程序：
(一)、提出申请：申请单位按《广东省企业三级计量保证体系确认规范》要求，备齐下列资料向计量标准化股提出申请：
(1)计量保证体系确认申请表；
(2)强制检定计量器具登记表；
(3)企业计量管理文件；
(4)计量技术资料；
(5)内部监督记录。

(二)、受理：计量标准化股在收到申请资料后五个工作日内完成资料审查，并通知申请单位是否受理。

(三)、技术咨询：申请单位如有关计量保证确认的技术性问题，可向有关部门认可的中介组织提出咨询请求，并由该中介组织承担技术咨询工作。

(四)、现场考核：计量标准化股在十个工作日内按《广东省企业三级计量保证体系确认规范》要求，聘请评审员组成评审组进行现场考核。

(五)、编写考核报告：在现场考核结束后五个工作日内，评审组应向计量标准化股提交考核报告及相应资料。

(六)、颁发证书：计量标准化股对考核报告进行核准，合格的于三个工作日内向申请单位颁发证书；不合格的，通知申请单位并说明理由。

三、监督复查：
计量标准化股根据要求对取得证书的单位进行不定期的监督复查，发现问题责令整改，主要问题逾期不整改的，将取消其证书。

附图：三级计量保证体系确认工作程序方框图。

三体系认证审核各部门准备的材料

各部门材料准备
工作项目
部门准备工作
现场工作内容
参与部门
需要时间
办公室
环境、（安全）三同时验收批复、营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证（安监局出具不需要证明）、消防验收、防雷防静电、排污许可证
确定人员
职业健康安全负责人：
员工事务代表：
确定体系文件编制、审核、批准人
高层
职能分配、职责
确定公司组织机构，公司现有部门职责须包含质量、环境、安全方面的职责
2）化学品中毒、触电伤亡、重大安全事故为0，职业病，工伤事故≤%。
目标分解到各部门，并进行考核
初步制定管理目标，并分解至各部门，体系运行中再修改
文件收集、修改
确定公司现有文件的编号方法
收集公司各部门现有文件、文件标准化
填写公司文件控制清单、外来文件清单
文件发放记录完成
确定管理性文件和技术性文件编号方法，现有文件按编号方法进行编号文件标准化。
列出原材料清单（原材料ABC分类：煤、甲苯、催化剂、包装材料、设备、劳保用品），确定公司原材料的合格供方（包括运输外包方），向供方索取营业执照、组织机构代码证、生产许可证（或其他资质材料）、ISO9001证书（如有）等。填写《供方调查表》、《供方评定记录》、《合格供方一览表》运输的协议
供方危化品运输车辆危化品营运证、驾驶员证、押运员证
列出费用清单
财务部
环境安全
环境监测（10月份到期须关注）、职业健康检测（有资质的单位进行）、员工体检
食堂人员健康证、卫生许可证、协议（复印道博相关材料）办公室
消防器材台帐、分布图、定期检查记录（问题较大）部分消防器材须更换
公司应急预案须有食物中毒、触电、机械伤害、各工段专项预案、演练记录、效果评价、预案评价

三体系认证企业需要提供资料清单

三体系审核企业需提供如下资料：1、需提供与供应商签订的环保安全协议（包括各供应商的相关资质）；2、需提供有效期内：食堂在的经营许可证；食堂员工健康证；食堂餐厨垃圾收购的管理委托协议；餐厨废弃油脂备案须知和收运合同；隔油池维护服务补充合同；一般工业固体废物收集运输服务协议；单位生活垃圾收运处理服务合同等（以上需提供供应商的相关资质）。

3、需提供每年一次：废水废气噪声的环境监测报告；职业危害因素检测报告；职业病危害作业岗位人员体检资料；职业健康体检人员建立一人一档（个人履历表、历年职业健康体检报告原件等）。

4、提供有效期内特种设备年检报告（包括安全阀和压力表、储气罐）；提供有效期内计量器具周期检定报告（包括自检报告）；5、提供特种设备作业人员和特种作业人员上岗证（包括按法规要求的体检报告）；提供企业安全负责人和安全管理人员有效期内证书；6、提供原材料（进货检验）、在制品（过程检验）、成品（最终检验）检验记录（包括委外的产品检测报告）。

（主要提供2022年7月-2023年5月资料）7、提供进货检验、过程检验、最终检验过程中发现的不合格品的处理资料，并提供不合格品的汇总资料。

（主要提供2022年7月-2023年5月资料）8、提供月度生产计划、日生产计划及生产过程中的相关资料。

9、提供年度主要生产设备和特种设备的日常维护保养记录资料（包括设备的维修记录）；（主要提供2022年7月-2023年5月资料）10、提供消防设施设备的清单和消防器材的日常点检记录资料（包括消防设备委外保养合同和保养记录资料）；11、提供高压配电房中安全用具有效期内的年检报告；12、提供劳防用品采购入库单和发放的记录资料（包括劳防用品供应商的资质）。

（主要提供2022年7月-2023年5月资料）。

三体系年审准备资料清单样本

三体系年审准备资料清单样本复审资料准备一公司级资料:1、管理手册。

——( 人事部)2、程序文件。

——( 人事部)3、公司内审记录表。

——( 管代或人事) 注: 的新版本已没有管代了4、管理评审( 计划、各部门报告、评审报告等) , 纠正/预防措施记录。

——( 管代或人事) 注: 的新版本已没有管代了二工程资料:1、国家、地方法律法规清单及合规性评价, 管代、质安、工程、人事等负责人参与并签名。

——( 人事部)2、公司质安部对各项目的巡查记录要完整。

——( 现场杨运全)3、从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报告要齐全。

——( 人事部)4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测设备的检定/校准要在有效期内。

——( 工程部)5、现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全。

——( 工程部)6、施工组织设计的审批要完整( 工程部编制、设计部审批) 及向监理方报审。

——( 工程部)7、项目部( 项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等) 的人员配备, 人员资格证书要齐全。

——( 工程部)8、作业人员( 电工、焊工) 的资格证书, 作业人员进场前的三级安全教育、项目部对作业人员安全技术交底( 要双方签字) ——( 工程部)9、建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验——( 工程部)10、施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。

——( 工程部)11、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录, 四性试验( 风、水、密封性) 试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验的记录要齐全。

——( 工程部) 12、劳动用品发放( 安全帽、安全带、工作服) 、项目现场作业人员用餐/住宿如何安排? ? ——( 工程部)13、现场固废处理( 如废弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣) 如何处理( 交予总包还是由供应商处理) ——( 工程部)14、施工合同、中标通知书——( 工程部)15、顾客满意度调查( 对已完工工程的发包方从质量、进度、文明施工、保修服务等方面进行调查) 资料要齐全。

三标认证所需资料清单

6
特种人员资质清单（焊工、电工等）
7
生产记录（原辅料进厂检验、原辅料材质单、半成品、成品检验、产品年度送检报告）
8
计量监测工具/设备清单（确定是否在有效期内，如已过期安排送检）
9
国家标准/行业标准法规（清单）
10
2019年客户满意度调查、周期满意度调查统计
11
19年社保缴纳记录，体检记录
12
应急预案/应急演练记录
认证需提供资料清单
序号
资料名称
备注
是否有
0
管理手册/程序文件
老师做
1
公司及各部门管理制度
2
作业文件（生产规范、来料、过程、成品检验规范、生产设备作业指导书）
3
生产设备清单一份（名称、规格型号）携带维护保养记录/特种设备需备案年检
4
2019年下半年认证项目范围内产品销售合同（携带合同评审）
5
2019年下半年原辅料采购合同（携带、合格供方营业执照（合格供方名录、合格供方评审）
13
环境安全管理制度
14
环境安全运行记录（如果有请提供）
15
环境因素识别、危险源识内外部环境分析评价/风险机遇应对措施（QES）
18
相关方需求分析（QES）
19
19年培训记录（含体系标准、内审员、安全生产、检验标准、管理制度、应急预案等）
20
人员能力评价

广东企业三级计量保证

广东省企业三级计量保证体系确认申请书
申请单位名称：
广东省质量技术监督局编印
企业三级计量保证体系确认概况
申报三级计量保证体系确认资料
一、提供以下资料：
1.工商营业执照、企业代码证书（复印件）；
2.《计量保证体系确认申请书》；
3.《计量保证体系联络卡》；
4.《计量器具登记表》；
5.计量文件汇编：包括
ａ、计量管理机构及人员职责；
ｂ、计量器具采购、入库、流转制度；
ｃ、计量器具周期检定/校准制度；
ｄ、计量器具使用、维护、保养制度；
ｅ、产品（商品、服务）计量检测管理制度；
ｆ、企业内部监督检查制度。

6.《内部监督记录》；
二、要求：
1、企业提供的计量器具总台帐、营业执照复印件等所有资料要加盖单位公章；
2、填报资料书写要工整、清楚、勿涂改。

计量保证体系联系卡
内部监督记录表
审核人：企业负责人：时间。