定制家具项目可行性分析报告

定制家具项目

可行性分析报告

规划设计 / 投资分析

定制家具项目可行性分析报告说明

我国家具行业近十年保持持续增长。2010年之前家具市场成交额和摊位数增速较快，2011年之后，我国家具市场发展受商品房销售情况影响波动性较强，近几年家具市场整体增速较前期有所放缓。

该定制家具项目计划总投资9396.35万元，其中：固定资产投资7333.36万元，占项目总投资的78.04%；流动资金2062.99万元，占项目总投资的21.96%。

达产年营业收入20069.00万元，总成本费用15200.80万元，税金及附加191.83万元，利润总额4868.20万元，利税总额5731.51万元，税后净利润3651.15万元，达产年纳税总额2080.36万元；达产年投资利润率51.81%，投资利税率61.00%，投资回报率38.86%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位369个。

本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供

报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关

后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳

权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。

......

报告主要内容：项目基本情况、投资背景及必要性分析、项目市场前

景分析、投资建设方案、项目选址评价、土建方案说明、工艺先进性分析、环境保护可行性、职业保护、项目风险性分析、项目节能、计划安排、投

资规划、经济效益可行性、综合评价说明等。

家居行业与地产具有较强相关性，家居销售情况通常滞后地产竣工面

积增速约5个季度，去年地产紧缩致成交量以及开工下滑，从而影响今年

家具销售，同时中美贸易战对出口业务形成压力，整体家具板块进入低迷期。因2017年基数较高，2018年前三季度营收同比增长17.8%，其中Q3

单季营收同比增长15.6%，呈持续下滑趋势（18Q1YoY+22.6%，

18Q2YoY+16.6%），净利润同比增长7.1%，其中Q3由于成本下降，单季同

比增长12.3%，环比有所提升（18Q1YoY-4.3%，18Q2YoY+6.2%）。从地产数据来看，目前地产竣工面积持续同比减少，预计未来三个季度，行业增长

仍然压力较大。

第一章项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

定制家具项目

定制家具:渗透率提升仍有空间，综合实力构建行业壁垒。消费升级、

产品性价比提升和渠道扩张助力定制家具渗透率提升。定制衣柜景气度最高，16年的渗透率约30%，较09年的15%有明显提升，但仍有翻倍空间，

目前规模约350亿，全屋定制大幅抬高行业天花板，定制家具行业空间过

千亿。我国橱柜行业规模约700亿元，总体渗透率低于50%，低线城市需求提供未来空间。渠道扩张和大家居战略是龙头企业增长穿越地产周期的重

要驱动力。定制橱柜和衣柜在家装过程中的进场顺序靠前，大家居、全屋

定制是未来发展趋势。

近年来，省心省力的全屋定制开始在家装市场兴起，并迅速成为市场

主流。尽管家具行业进入调整期，但定制家具市场规模却逆势增长。2018

年中国定制家具市场规模约为2901亿元，较上年同比增长20.2%;近7年来，定制家具市场规模增速始终保持在20%以上。

（二）项目选址

某产业集聚区

（三）项目用地规模

项目总用地面积27813.90平方米（折合约41.70亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.93%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率5.66%，固定资产投资强度175.86万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积27813.90平方米，建筑物基底占地面积20284.68平方米，总建筑面积29482.73平方米，其中：规划建设主体工程19794.22平方米，项目规划绿化面积1668.62平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费3118.57万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1063860.45千瓦时，折合130.75吨标准煤。

2、项目年总用水量19639.90立方米，折合1.68吨标准煤。

3、“定制家具项目投资建设项目”，年用电量1063860.45千瓦时，年总用水量19639.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.43吨标准煤/年。达产年综合节能量51.50吨标准煤/年，项目总节能率24.65%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业集聚区发展规划，符合某产业集聚区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9396.35万元，其中：固定资产投资7333.36万元，

占项目总投资的78.04%；流动资金2062.99万元，占项目总投资的21.96%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20069.00万元，总成本费用15200.80万元，税

金及附加191.83万元，利润总额4868.20万元，利税总额5731.51万元，

税后净利润3651.15万元，达产年纳税总额2080.36万元；达产年投资利

润率51.81%，投资利税率61.00%，投资回报率38.86%，全部投资回收期

4.07年，提供就业职位369个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资

源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。