上海嘉定区建设工程安全质量监督站

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站

2016年度决算

第一部分上海市嘉定区建设工程安全质量监督站概况

一、主要职能

对嘉定区域内报监的建设工程相关方的质量安全行为、施工现场安全状况和工程实体质量采取随机抽查、抽测等方式，对相关单位和相关人员在施工现场遵守法律法规和工程建设强制性标准情况实施监督管理，整顿和规范嘉定区域内的建设工程设计文件审查质量。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区建设工程安全质量监督站单位设个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、管理室、监督室、安监室、审图中心一室、二室。

第二部分上海市嘉定区建设工程安全质量监督站

2016年度部门决算表

2016年度收入决算表

单位：万元

3

4

2016年度支出决算表

单位：万元

5

2016年度财政拨款收入支出决算总表

6

7

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

11

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

本表无数据。

第三部分上海市嘉定区建设工程安全质量监督站

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度收入总计为1,593.76万元、支出总计为1,593.76万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加257.68万元。主要原因：职业年金的增加及人员的增加。

二、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度收入合计1,593.76万元，其中：财政拨款收入1,591.01万元，占99.83%；其他收入2.75万元，占0.17%。

三、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度支出合计1,593.76万元，其中：基本支出1,324.96万元，占83.13%；项目支出268.79万元，占16.87%。

四、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度财政拨款收支总决算1,591.01万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加254.93万元，增长19.08%。主要原因：职业年金的增加及人员的增加。

五、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,591.01万元，占本年支出合计的99.83%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.93万元，增长19.08%。主要原因：职业年金的增加及人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,591.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.31万元，占0.08%；医疗卫生与计划生育支出59.79万元，占3.76%；城乡社区支出1,483.34万元，占93.23%；住房保障支出46.57万元，占2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,538.73万元，支出决算为1,591.01万元，完成年初预算的103.40%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.31万元。主要用于：本单位退休人员支出。年初预算为3.78万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的34.66%。决算数小于预算数的主要原因：减少退休人员支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）59.79万元。主要用于：本单位在职职工缴纳医疗保险费支出。年初预算为83.39万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的71.92%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费费率降低。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）1,483.34万元。主要用于：本单位在职职工人员支出和日常公用经费支出。年初预算1,410.90万元，支出决算为1,483.34万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数

的主要原因：人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（行）46.57万元。主要用于：本单位在职职工缴纳住房公积金的支出。年初预算40.66万元，支出决算数为46.57万元，完成年初预算的114.54%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,324.96万元，包括人员经费1,213.20万元，公用经费111.77万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,149.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出105.67万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助63.97万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出6.10万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区建设工程安全质量监督站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为48.00万元，支出决算为24.22万元，完成预算的50.46%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.45万元，完成预算的