企业采购部管理细则
采购部工作细则
采购部工作细则一、引言采购部是一个组织中非常重要的职能部门，负责组织和管理采购活动，以确保组织能够获得所需的物品和服务。
为了确保采购部的有效运作，制定并执行一套详细的工作细则是至关重要的。
本文将介绍采购部的工作细则，以指导采购部成员完成工作任务，提高采购工作的效率和质量。
二、1. 角色和责任分工在采购部中，不同的成员扮演着不同的角色和责任。
为了确保工作高效有序，需要明确彼此的工作职责和分工。
一般来说，采购部可以分为采购主管、采购专员、采购助理等不同的岗位。
采购主管负责制定采购策略和计划，指导团队成员的工作；采购专员负责供应商管理、价格谈判和采购合同管理等具体工作；采购助理负责采购文件的整理和档案管理等支持性工作。
每个角色的责任都需明确，以确保各项工作得以顺利进行。
2. 采购流程在进行采购活动之前，需要建立明确的采购流程。
采购流程应涵盖需求确认、供应商选择、谈判、采购合同签署、供应链管理等环节。
确立采购流程有利于提高流程的规范性和一致性，减少工作中的错误和冲突。
同时，采购部成员需要按照流程进行工作，确保每个环节的顺利衔接和高效执行。
3. 供应商管理供应商管理是采购部非常关键的一部分，对供应商的选择和管理直接影响到采购成本和质量。
在选择供应商时，应根据其信誉、价格、质量、交货时间等因素进行评估和筛选。
合适的供应商不仅能够提供优质的产品和服务，还能够与采购部保持良好的合作关系。
采购部还应建立供应商绩效评估机制，定期对供应商进行评估，以确保合作的稳定性和提供持续的改进。
4. 价格谈判价格谈判是采购部常常需要进行的重要工作。
在进行谈判时，应确保明确任务目标，了解市场价格和供应商条件，以获得最优惠的采购价格。
同时，采购部成员需要具备良好的沟通和谈判技巧，以达成双方满意的合作协议。
谈判过程中，应保持诚信，遵守交易规则，确保采购合同的签署和执行。
5. 采购合同管理采购合同是采购部工作的重要成果之一，对采购活动的合法性和安全性具有重要意义。
采购部工作细则(3篇)
采购部工作细则（3篇）采购部工作细则（通用3篇）采购部工作细则篇11、采购员须注重职业道德，品行端正。
做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不迟到、不早退。
采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。
3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行工程成本核算。
4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。
5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好工程所需的各种材料，确保工程能顺利进行。
6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
7、控制材料入户的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。
8、根据工程部施工计划及剩余材料情况做好材料采购工作。
9、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与施工有关部门进行协商处理。
10、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证项目材料供应的不间断性。
采购部工作细则篇21、工作时间为早8：30〜晚17：30午休时间12：00〜13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。
如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。
但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。
集团公司采购管理实施细则
集团公司采购管理实施细则一、引言为了规范集团公司的采购活动，提高采购效率及质量，特制定本实施细则。
本细则适用于集团公司内各部门的采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购流程1. 采购需求确认采购需求提出方应按照集团公司的采购规定，填写采购申请表，明确采购物资或服务的详细要求，并附上合理的理由和相关的技术文件等。
2. 采购立项审批采购需求提出方将采购申请表交给所在部门的采购管理人员，并由采购管理人员进行采购立项审批。
审批内容应包括对采购需求的合理性、紧急程度、预算是否合理等方面的综合考虑。
审批通过后，采购需求进入下一阶段。
3. 供应商选择采购管理人员根据采购需求的具体要求，制定供应商选择方案，包括邀请公开招标、询价比较等方式，并按照相关规定进行供应商资质审核。
审核通过后，采购管理人员将供应商名单提交给采购需求提出方。
4. 采购合同签订采购需求提出方根据采购管理人员提供的供应商名单，与供应商进行合同谈判，并最终确定采购合同。
采购合同应包括但不限于以下内容：采购物资或服务的明细、价格、交付时间、售后服务等。
5. 采购执行及验收采购需求提出方在采购合同规定的时间内向供应商下达采购订单，并与供应商保持密切沟通，确保采购进度和质量。
采购物资或服务到达后，需进行验收，确保其符合采购合同的要求。
6. 采购支付及结算采购需求提出方根据合同约定支付采购费用，并与供应商进行结算。
采购支付及结算应严格按照集团公司的财务管理规定和程序进行。
三、采购管理责任1. 采购需求提出方责任采购需求提出方应明确采购需求、合理设定采购预算，并按照规定流程进行采购需求的申请和立项，提供完整、准确的技术文件和相关信息，并对采购执行、验收及支付结算等各个环节进行监督和协调。
2. 采购管理人员责任采购管理人员应对采购需求进行审批和跟踪，制定供应商选择方案并进行资质审核，协助采购需求提出方进行合同签订，跟进采购的执行过程，确保采购活动的合规和顺利进行。
集团采购管理制度细则
集团采购管理制度细则第一章总则第一条为规范集团内部采购活动，提高采购效率，管理采购成本，确保采购过程公平公正，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内各类采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条集团采购管理部门是集团内统一负责采购管理工作的部门，其主要职责为制定采购管理政策、规范采购流程、监督采购行为。
第四条集团采购管理部门应建立健全采购管理制度档案，及时更新和修订采购管理制度。
第二章采购需求管理第五条集团各部门在有采购需求时，应向集团采购管理部门提交采购申请，经批准后方可进行采购活动。
第六条采购申请应包含采购物品的名称、型号、数量、质量要求、交付时间等详细信息，并附上相关的技术规格、标准、图纸等文件。
第七条集团采购管理部门应及时审批采购申请，对不符合规定的采购申请应及时予以退回。
第八条采购申请得到批准后，采购人员应及时制定采购计划，并报送给集团采购管理部门备案。
第三章供应商管理第九条集团采购管理部门应根据采购需求，建立供应商名录，并对供应商进行分类管理。
第十条供应商应按照相关规定提供真实有效的资质证明、产品质量证书等必要文件，否则不得纳入供应商名录。
第十一条采购人员在选择供应商时，应根据产品质量、价格、交货期等因素进行评估，并按照相关程序确定供应商。
第十二条供应商在与集团签订合同前，应认真履行合同谈判程序，确保双方的权益得到保护。
第四章采购合同管理第十三条采购人员在与供应商签订采购合同前，应认真审阅合同条款，确保合同内容完整、准确。
第十四条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货期、价格等重要内容，并获得相关部门负责人的签字确认。
第十五条采购合同一经签订，即具有法律效力，双方应严格履行合同约定。
第五章采购执行管理第十六条采购人员在执行采购活动时，应按照合同要求和规定采购物品，确保物品的质量符合要求。
第十七条采购人员在交付物品时应认真核对货物，确保数量、质量符合合同要求，如有问题应及时联系供应商解决。
采购部管理制度细则
采购部管理制度细则一、总则采购部作为公司物资采购的重要部门，其工作的规范、高效直接影响到公司的正常运营和成本控制。
为了加强采购部的管理，提高采购工作的质量和效率，特制定本管理制度细则。
二、采购原则1、遵循“公平、公正、公开”的原则，确保采购过程的透明度和公正性。
2、坚持“质量优先、价格合理”的原则，在保证物资质量的前提下，寻求最优价格。
3、按照“按需采购、适量储备”的原则，避免积压库存和浪费。
三、采购流程1、需求提出各部门根据实际工作需要，填写《采购申请单》，详细注明采购物品的名称、规格、数量、预计使用时间等信息，经部门负责人签字后提交采购部。
2、采购计划制定采购部收到《采购申请单》后，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的详细信息、采购数量、预算金额、预计采购时间等。
3、供应商选择（1）采购人员通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
（2）对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质的审核。
（3）根据供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择合适的供应商。
4、采购谈判（1）采购人员与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量保证、付款方式等条款进行协商。
（2）在谈判过程中，采购人员应充分维护公司的利益，争取最有利的采购条件。
5、合同签订（1）谈判达成一致后，采购人员与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、违约责任等条款。
（2）采购合同签订前，应经公司法务部门审核，确保合同的合法性和有效性。
6、采购执行（1）采购人员按照采购合同的要求，下达采购订单，并跟踪采购订单的执行情况。
（2）供应商按照采购订单的要求，按时、按质、按量交付货物。
7、货物验收（1）采购物品到货后，由仓库管理人员进行初步验收，检查货物的数量、包装是否完好。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理是企业重要的管理环节之一，它涉及到企业的成本控制、供应链管理、合作火伴关系等方面。
为了规范采购过程，提高采购效率，制定采购管理办法及实施细则是必不可少的。
二、目的本文旨在制定一套完善的采购管理办法及实施细则，以确保采购流程的透明度、公正性和高效性，保证企业在采购过程中能够获得最佳的采购结果。
三、适合范围本文适合于企业内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
四、采购流程1. 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。
b. 采购部门对采购需求进行评估，并与相关部门进行沟通，确保采购需求的准确性和合理性。
2. 供应商选择a. 采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准，并发布采购公告。
b. 采购部门采集供应商的资质文件、产品样品等，并进行评估和筛选。
c. 采购部门组织供应商评审会议，对符合要求的供应商进行评估和比较，最终确定供应商名单。
3. 采购合同签订a. 采购部门与供应商进行商务谈判，明确采购合同的条款和条件。
b. 采购部门与法务部门进行合同审核，确保合同的合法性和有效性。
c. 采购部门与供应商签订正式的采购合同，并保存相关文件和记录。
4. 供货管理a. 采购部门与供应商进行供货计划的制定和确认，确保供货的及时性和准确性。
b. 采购部门对供应商的供货情况进行监控和评估，及时处理供货问题，并与供应商进行沟通和商议。
5. 采购支付a. 采购部门根据采购合同的约定，及时支付供应商的采购款项。
b. 财务部门对采购款项进行核对和审批，并及时支付给供应商。
6. 采购评估a. 采购部门对采购过程进行评估，包括供应商的绩效评估、采购成本的分析等。
b. 采购部门与相关部门进行经验总结，提出改进建议，并进行采购流程的优化和改进。
五、采购管理的原则1. 公开透明原则：采购过程应公开透明，确保供应商的公平竞争机会。
公司集中采购管理细则
公司集中采购管理细则
一、总则
为了规范公司的集中采购管理，提高采购效率和成本控制水平，制定本细则。
本细则适用于公司各部门物资、设备和服务的集中采购活动。
二、采购计划管理
各部门根据公司年度计划和预算，制定详细的采购计划，经审批后执行。
采购计划应明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预算等。
采购计划的调整和变更应按照规定程序进行审批，确保采购活动的有序进行。
三、供应商管理
供应商应具备相应的资质和信誉，确保提供的产品和服务符合要求。
建立供应商评价机制，对供应商的服务质量、价格、交货期等进行评估，定期更新供应商信息。
与供应商建立长期合作关系，争取价格优惠和优质的售后服务。
四、采购过程管理
采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动的透明度和公正性。
建立健全的采购招标制度，明确招标范围、标准、程序等，确保招标过程的规范化和合法化。
签订采购合同，明确双方权利义务、质量标准、付款方式等条款，确保合同的有效履行。
加强采购过程中的质量控制，防止不合格产品进入公司。
严格执行采购付款制度，确保资金安全。
五、监督与考核
建立健全的采购监督机制，对采购活动进行全程监督，防止违规操作。
对采购人员和供应商进行考核评价，建立奖惩机制，促进采购活动的规范化和高效化。
对集中采购管理过程中存在的问题进行整改和优化，不断提高采购管理水平。
六、附则
本细则由公司采购部门负责解释和组织实施。
本细则自发布之日起生效，如有未尽事宜，将根据实际情况进行修订和完善。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理是企业运营中至关重要的一环，它涉及到采购流程、供应商选择、合同管理等多个方面。
为了规范采购活动，提高采购效率，制定采购管理办法及实施细则是必不可少的。
本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求。
二、采购管理办法1. 采购流程1.1 采购需求确认：各部门根据业务需求提出采购需求，并填写采购申请单。
1.2 供应商评估：采购部门根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评估，并制定供应商评估报告。
1.3 采购方案制定：采购部门根据需求和评估报告制定采购方案，包括采购方式、采购数量、采购时间等。
1.4 供应商选择：采购部门根据采购方案邀请供应商参与竞标或询价，并根据评估结果选择供应商。
1.5 合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，并明确双方的权益和责任。
1.6 采购执行：根据合同要求，采购部门与供应商进行货物交付、验收等流程。
1.7 合同管理：采购部门负责对采购合同进行管理，包括履约监督、付款管理等。
2. 供应商管理2.1 供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括供货能力、质量控制、售后服务等。
2.2 供应商合作：采购部门与供应商建立长期合作关系，共同推动产品质量和效率的提升。
2.3 供应商培训：采购部门根据供应商的需求，组织相关培训活动，提高供应商的专业能力和服务水平。
2.4 供应商退出：采购部门对供应商进行定期评估，如发现供应商存在严重违约行为或质量问题，将采取相应的退出措施。
3. 合同管理3.1 合同签订：采购部门与供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
3.2 合同履约监督：采购部门负责对合同履约情况进行监督，确保供应商按时交货、提供符合要求的产品。
3.3 合同变更管理：如需对合同进行变更，采购部门应与供应商协商一致，并及时更新合同内容。
3.4 合同付款管理：采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款，并妥善保管相关付款凭证。
三、实施细则1. 采购流程细则1.1 采购需求确认：采购申请单应包括采购物品名称、数量、质量要求等详细信息，由相关部门负责填写并提交给采购部门。
采购部工作细则
采购部工作细则工作时间定为早上8:30至傍晚17:30，中午12:00至13:30为午休时间，在这段时间内应保持安静，不打扰他人正常生活。
每位员工需确保在上午9点开始在线工作，工作时间内仅允许使用一个QQ 账号（即工作QQ）进行业务沟通，严禁网上闲聊、看电影或玩游戏等活动。
违反规定者需负责打扫办公室一天，直至总监满意为止。
未经批准，不得留非本公司人员在办公室内，违者需负责清洁卫生间一天，并承担由此产生的一切后果。
若有亲属来访，需提前向公司申请。
午休后，员工必须在13:30前返回公司，否则若发生意外事件，公司不承担任何责任，一切后果由个人自负。
采购部员工若需外出，应向总监申请并获统筹安排，具体由总监根据业务情况决定。
外出时需填写出门条并得到总监签字，未经签字的出门行为将被视为旷工。
员工辞职应提前一个月提交书面请辞，并说明原因。
离职过程中，不得有任何损害公司利益的行为，违反者可能失去当月工资和奖金，且公司不承担任何费用。
所有办公和采购开支均需凭票报销。
原则上不鼓励乘坐出租车，公交车费用可凭票据实报实销。
紧急情况下，经请示后可由公司派车。
办公零星费用也需凭票据记账，票据上应注明经手人姓名，并事先得到总监同意。
每位员工都应保持个人座位整洁，每月至少清洁一次桌椅。
卫生间卫生同样重要，使用后务必冲洗马桶。
爱护公司财产，因个人行为导致的损坏需自行赔偿。
公司实行绩效导向的提成制度，初次下单提成0.01%，二次下单提成0.02%。
采购产品价格以出厂价为基础，若价格高于出厂价视为不合理，若销售因价格高导致无法销售，将视为未完成任务。
若采购产品出现失误或重大问题，导致错发或漏发产品，公司将根据实际损失的30%对责任人进行惩罚，并在当月工资中扣除。
员工需负责自己产品的更新，每月至少一次，并及时反馈公司网站信息的错误。
采购员下单后需进行跟单，特别是在下单后的第3天和交货期前的第3天。
出差前，需提交出差计划并获得部门总监或总经理的批准，出差费用在计划中明确列出，并经领导审批。
采购部规章制度细则
采购部规章制度细则第一章总则第一条为规范采购部工作，保障采购工作的高效、公正、公开进行，特制定本规章制度细则。
第二条本规章适用于采购部全体工作人员，包括正式员工和临时工作人员。
第三条采购部遵守国家法律法规和公司规章制度，坚决维护国家和公司的利益。
第四条采购部负责公司物资采购工作，包括设备、原材料、办公用品等的采购。
第五条采购部制定的所有规章制度均须经公司领导审批后方可执行。
第六条采购部全体工作人员应当遵守职业道德规范，秉公处理采购工作，严禁利用职权谋取私利。
第七条采购部负责为公司获取优质的物资，并严格保证物资的质量和数量。
第八条采购部应当根据公司的实际需求，合理制定采购计划，按照程序规定进行采购。
第九条采购部应当建立健全采购合同管理制度，保障合同履行的合法性和及时性。
第十条采购部应当定期对采购流程和效果进行评估，并及时提出改进意见。
第二章采购流程第十一条采购部应当根据公司的需求和采购计划，制定详细的采购流程。
第十二条采购流程包括需求确认、询价比价、供应商评审、合同签订等环节。
第十三条采购部在进行采购前应当对物资的需求进行充分确认，避免采购冲突和浪费。
第十四条采购部在进行询价比价时，应当选择多家供应商提供报价，并综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估。
第十五条采购部在进行供应商评审时，应当严格按照规定程序进行，确保公平公正。
第十六条采购部在进行合同签订时，应当依法签订采购合同，明确双方责任和权利。
第十七条采购部应当对供应商履行情况进行监督和评估，确保合同的落实和物资的及时到位。
第十八条采购部应当建立健全采购档案管理制度，保留采购相关文件和资料，以备查阅。
第三章采购管理第十九条采购部应当建立健全采购管理体系，包括组织架构、岗位设置、责任分工等。
第二十条采购部负责对供应商进行资质审核和评估，确保供应商的资质和信誉。
第二十一条采购部应当建立供应商管理数据库，定期更新供应商信息，及时调整供应商名单。
第二十二条采购部应当建立健全风险管理机制，及时应对采购过程中出现的风险。
国有企业采购管理制度及实施细则
量符合企业要求。
采购管理原则
合法合规
采购活动必须符合国家法律法 规和企业内部规章制度的要求
。
公开透明
采购过程应公开透明，避免暗 箱操作和权力寻租。
公正公平
采购决策应基于公正公平的原 则，避免歧视和不正当竞争。
诚信守约
采购双方应遵守合同约定，诚 实守信，履行合同义务。
03
CATALOGUE
国有企业采购管理规定
单一来源采购
适用于仅有一家供应商能够提供所需 产品或服务的情形，直接与该供应商 进行协商采购。
采购程序制定
发布采购信息
通过企业内外部网站、媒体等 渠道发布采购信息，吸引符合 条件的供应商参与。
评标与决标
组织评标委员会对符合条件的 供应商进行综合评价，确定中 标候选人。
制定采购计划
根据企业实际需求，制定合理 的采购计划，包括采购物品、 数量、预算等。
02
采购管理包括制定采购计划、市 场调研、供应商管理、合同管理 、物流管理、库存管理等多个环 节。
采购管理目标
降低采购成本
01
通过优化采购流程、降低库存成本等方式，实现采购成本的降
低。
提高采购效率
02
通过规范化、流程化的管理，提高采购各个环节的效率，缩短
采购周期。
保证采购质量
03
通过严格的供应商筛选、质量检测等手段，确保采购物品的质
采购管理对于国有企业的质量控制和风险管理也具有重要作用。通过与供应商建立 长期合作关系，确保原材料和零部件的质量符合标准，降低质量风险。
采购管理的历史与发展
采购管理的发展历程经历了多个阶段。从传统的询价、报价 、合同签订到现代的供应链管理、电子化采购和战略采购， 采购管理逐渐演变为一项综合性、系统性的管理工作。
采购部管理制度(9篇)
采购部管理制度（9篇）采购部管理制度（精选9篇）采购部管理制度篇1一、目的：为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。
坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围：采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下：（1）奖励采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）处罚1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。
另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。
主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20__元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
物资采购管理细则
物资采购管理细则一、总则为了规范公司的物资采购活动，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营活动的正常进行，特制定本细则。
本细则适用于公司所有物资的采购管理，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品等。
二、采购职责分工1、采购部门采购部门是公司物资采购的主要责任部门，负责制定采购计划、寻找供应商、进行采购谈判、签订采购合同、组织物资验收等工作。
采购人员应具备良好的市场敏感度、谈判技巧和职业道德，严格遵守公司的采购制度和流程。
2、需求部门需求部门负责提出物资采购需求，并提供详细的物资规格、型号、数量、质量要求等信息。
需求部门应在规定的时间内提交采购申请，并配合采购部门进行采购工作。
3、质检部门质检部门负责对采购的物资进行质量检验，确保物资符合公司的质量要求。
质检人员应严格按照检验标准和程序进行检验，并出具检验报告。
4、财务部门财务部门负责审核采购预算、支付采购款项，并对采购成本进行核算和控制。
财务人员应严格按照财务制度和流程进行操作，确保采购资金的安全和合理使用。
三、采购流程1、需求申请需求部门根据生产经营需要，填写《物资采购申请表》，注明物资名称、规格、型号、数量、预计单价、需求日期等信息，并经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划采购部门根据需求部门的采购申请，结合库存情况和市场供应情况，制定《物资采购计划》，经采购部门负责人审核签字后，报公司领导审批。
3、供应商选择采购人员根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集供应商信息，并对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估，选择合适的供应商。
采购人员应建立供应商档案，定期对供应商进行评价和更新。
4、采购谈判采购人员与供应商进行采购谈判，确定物资的价格、交货期、质量保证、售后服务等条款。
采购谈判应遵循公平、公正、合理的原则，确保公司的利益最大化。
5、采购合同签订采购人员根据采购谈判结果，起草采购合同，并经公司法律顾问审核后，与供应商签订正式的采购合同。
采购管理制度实施细则
采购管理制度实施细则一、总则为了规范公司的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，维护公司的利益，根据国家相关法律法规和公司的实际情况，特制定本采购管理制度实施细则。
本细则适用于公司所有物资、设备、服务等的采购活动。
二、采购组织与职责（一）采购部门采购部门是公司采购工作的主管部门，负责采购计划的制定、采购活动的组织实施、供应商的管理等工作。
（二）需求部门需求部门负责提出采购需求，提供采购物品的技术要求、质量标准等相关信息，并参与采购物品的验收工作。
（三）财务部门财务部门负责采购预算的审核、采购资金的支付等工作，并对采购活动进行财务监督。
（四）审计部门审计部门负责对采购活动进行审计监督，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
三、采购流程（一）采购申请需求部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、预算金额、用途等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
（二）采购计划采购部门根据各部门提交的采购申请，结合公司的库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额、采购时间等内容，并经采购部门负责人审核签字后，提交给公司领导审批。
（三）供应商选择采购部门根据采购物品的特点和要求，通过市场调研、网络查询、供应商推荐等方式，收集供应商的信息，并对供应商进行资格审查和评估。
选择符合要求的供应商，建立供应商档案。
（四）采购谈判采购部门与供应商进行采购谈判，确定采购物品的价格、质量、交货期、付款方式等条款。
采购谈判应遵循公平、公正、合理的原则，确保公司的利益得到最大程度的保障。
（五）采购合同签订采购部门根据采购谈判的结果，起草采购合同。
采购合同应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、质量、交货期、付款方式、违约责任等条款，并经公司法律部门审核后，由公司领导签字盖章生效。
（六）采购执行采购部门按照采购合同的要求，向供应商下达采购订单，并跟踪采购订单的执行情况，确保采购物品按时、按质、按量交付。
公司采购部管理制度(范本8篇)
公司采购部管理制度（范本8篇）公司采购部管理制度篇1一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明，要求供货方二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。
三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章齐全；检查原料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。
四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新鲜、无杂质，保证先进先出无积压。
五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证（QS），进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。
六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。
采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。
七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退货，情节恶劣者解除供方关系。
八、索取、保留原辅材料入库检验单。
做到按计划进货，合格入库，有入库记录。
九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食品（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。
十、装卸食品时讲究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
公司采购部管理制度篇21、公司采购合同的内容公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：(1)商品的品种、规格和数量商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。
采购和招标管理实施细则
一、总则第一条为规范公司采购和招标活动，加强监督管理，防止资产流失，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有采购和招标活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条公司采购和招标活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
二、采购管理第四条采购部门负责组织实施公司采购活动，包括制定采购计划、编制采购文件、组织招标、签订合同等。
第五条采购部门应根据采购需求编制采购计划，明确采购项目、采购数量、采购预算等信息。
第六条采购文件应包括采购需求、采购方式、评标标准、投标要求等内容，并按照规定进行公示。
第七条采购部门应按照采购计划组织实施招标活动，包括组织开标、评标、定标等环节。
第八条评标委员会由公司相关部门人员组成，负责对投标文件进行评审，提出评标意见。
第九条采购部门应根据评标委员会意见，确定中标供应商，并签订采购合同。
三、招标管理第十条招标部门负责组织实施公司招标活动，包括制定招标方案、编制招标文件、组织招标、签订合同等。
第十一条招标部门应根据招标需求编制招标方案，明确招标项目、招标范围、招标方式、评标标准、投标要求等内容。
第十二条招标文件应包括招标公告、招标文件、投标文件、评标办法、合同等。
第十三条招标部门应按照招标方案组织实施招标活动，包括组织开标、评标、定标等环节。
第十四条评标委员会由公司相关部门人员组成，负责对投标文件进行评审，提出评标意见。
第十五条招标部门应根据评标委员会意见，确定中标供应商，并签订合同。
四、监督管理第十六条公司内部审计部门负责对采购和招标活动进行审计监督，确保采购和招标活动的合规性。
第十七条公司纪检监察部门负责对采购和招标活动进行监督检查，发现违规行为及时处理。
第十八条采购和招标活动中的违规行为，按照公司有关规定进行处理，情节严重的，追究相关人员责任。
采购部管理作业指导书及考核细则
采购部管理作业指导书及考核细则采购部管理制度一总则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二目的作用1.可作为采购部开展工作的规范依据。
2、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、可作为部门人员工作中相互监督与协作配合的依据。
三采购部人员职责管理制度1.热爱本职工作，勤于学习业务知识，了解新产品，注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3、编制采购计划。
负责根据生产、行政、总部及等各部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证生产过程中的物资供应。
4、负责公司生产所需材料的采购工作。
负责原辅材料、包装材料、设备、配件、办公用品等的采购供应工作。
5、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7、大型材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8、积极了解原辅材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10、加强原辅材料物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
物资采购管理制度细则1.物资采购应遵循的原则(1)物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。
(2)物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。
(3)采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。
(4)采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。
(5)采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。
国企单位采购管理制度细则
国企单位采购管理制度细则第一章总则第一条为规范国有企业采购活动，提高采购管理效率，保障国有企业资金使用的合理性和效益性，制订本细则。
第二条本细则适用于国有企业的采购管理活动。
第三条国有企业采购管理应坚持“公开、公平、公正”的原则，加强对采购活动的监督和管理，保障采购活动合法、合规、合理。
第四条各国有企业应根据本细则制定具体的采购管理制度，并依据实际情况不断完善、调整。
第五条国有企业采购管理应当遵循国家相关法律法规、规章和政策要求，做到合法合规。
第二章采购活动的组织和实施第六条国有企业应当根据本细则制定采购计划，明确需要采购的物品、工程和服务的种类、数量、质量标准、要求和预算等信息。
第七条采购计划应当经企业领导审批后才能实施。
第八条国有企业应当建立采购管理委员会，由企业领导负责，负责审批重大采购项目，并加强对采购活动的监督。
第九条国有企业采购活动应当充分竞争，采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行采购。
第十条国有企业应当建立完善的供应商数据库，对供应商进行评价和分类管理。
第三章采购合同管理第十一条国有企业应当与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利和义务。
第十二条采购合同应当明确合同履行期限、付款条款、质量要求、验收标准等内容。
第十三条国有企业采购合同的履行应当加强监督，确保合同的执行情况。
第十四条国有企业应当建立健全采购合同管理制度，对合同的签订、履行和变更进行管理。
第四章采购资金管理第十五条国有企业应当根据采购计划编制采购预算，并严格控制采购支出。
第十六条采购资金应当专款专用，不得挪作他用。
第十七条采购款项的支付应当经过严格审核，保证款项支付的合规性。
第十八条采购资金使用情况应当定期报送上级主管部门和财务部门。
第五章监督和管理第十九条国有企业应当加强对采购活动的监督和检查，确保采购活动的合法性和合规性。
第二十条国有企业应当建立健全投诉机制，对于采购活动中的投诉和纠纷进行及时处理。
第二十一条国有企业应当定期对采购活动进行评估和总结，及时调整和改进采购管理工作。
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企业采购部管理细则企业的物资采购不但要能够满足生产过程对物料多样化的需求,以保证企业生产出个性化的产品,并且需要以最低的采购物流成本完成这一环节,从而使企业的生产成本整体降低。
下文是企业采购部管理细则，欢迎阅读!企业采购部管理细则一第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明紧急字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2、采购部门接获通知后，立即停止采购。
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。
第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：1、集中采购公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购;2、合约采购公司经常使用之物料(承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等)，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购;3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。
第八条询价、议价1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象;2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限;3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表;4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择;5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认;6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价;7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。
第九条议价原则遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：1、市场价格下跌或有下跌趋势时;2、采购频率明显增加时;3、本次采购数量大于前次时;4、本次报价偏高时;5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时;6、其他有利于公司条件时第十条定价核准1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》(对内使用)，随附各供应商回传的《采购询价单》(对外使用)，必要时附上书面说明，呈采购部经理审核;采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商;超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。
3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。
第十一条订购作业1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。
2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。
3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
第十二条验收与付款1、依相关检验与入库规定进行验收工作。
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。
第三章采购物品之品质管理第十三条采购品质文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。
2、产品技术精度、等级要求。
3、各种检验规范、标准或适用规格。
4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。
第十四条合格供应商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。
合格供应商一般要求符合下列条件：1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。
2、提供的样品经本公司确认合格。
3、类似物料以往采购之良好记录。
第十五条品质保证之协定物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等。
2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
4、接受本公司必要之供应商调查。
5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。
第十六条进货验收之规定供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：1、品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。
2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔;3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔;第十七条品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。
具体规定如下：1、处臵依据以双方事先约定之品质标准作为处臵依据，并于《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
2、采购物料退货与索赔(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。
(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
(3)现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。
(4)订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。
(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
(7)双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
3、其它索赔规定(1)供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
(2)破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
(4)其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。
第四章采购交期管理第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。
第十九条依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。
第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。
第五章付款方式第二十一条付款方式1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。
2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。
第六章采购人员工作职责第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。
第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。
第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
第二十五条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十九条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
第三十条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。
1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。
2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。
第七章附则第三十一条本制度由综合办公室负责解释。
第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起实施。
企业采购部管理细则二一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。