工序外协过程控制程序、流程图
外协加工管理流程图对
23
入待调仓库/半成品仓
24
结算清单
25
账务对账
26
付款申请
27
付款作业
R
外协加工管理流程
负责部门 供应部
供应部
事业部/技术管理委员会/质检部/供应部/生产技术部等现场评审
供应部 供应部 供应部 供应部 事业部/技术管理委员会/质检部/供应部/生产技术部等现场评审 事业部/技术管理委员会/质检部/供应部/生产技术部 供应部
序号 1
2
潜在供应商寻找 收集基本信息
外协加工管理流程
3
N
供应商评估 （产能，价格，Y质量等）
4
淘汰
5
N
签订合同协议等
Y 传递技术要求等信息
6接收供方报价7N价格协商、评审
N
Y
8
现场审核
N
监督整改
9
N
Y
资料会签
Y
10
监督整改
N
供方送样
Y
Y
11
接计划申购需求，通知仓库备料，投料，准 备相关资料，签订《PCBA委外加工合同》
供应部
供应部
仓库、供应部、供应部
供应部 仓库（待调库及半成品仓）
仓库（待调库及半成品仓） 质检部 仓库
外协/仓库
仓库 仓库 供应部 财务部/供应部 供应部 财务部
12
下达《外发加工通知单》
Y
N 剩余材料，每月底28
13
外协领料，
委外出库， 原材料调拨
号异左，右必盘要点时仓，实库核物对盘差点， 进行账务处理
14
进度跟踪
15
点数,收货并放置位置
A
A
16
外协加工流程图
外协加工流程图外协加工流程图一、外协加工定义外协加工是指将本单位的工作委托给其他单位进行加工。
在工业企业中，外协加工是一种常见的业务形式，特别是在现代制造业中更为普遍。
外协加工不仅可以提高企业的生产效率，降低成本，还可以帮助企业集中精力进行质量控制和研发创新。
二、外协加工流程图以下是一个典型的外协加工流程图，供读者参考：1、需求分析在需求分析阶段，企业需要明确需要外协加工的零件或产品的种类、规格、数量、质量要求、价格标准等相关信息。
2、供应商选择根据需求分析结果，企业需要选择合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的技术水平、生产能力、质量保证体系、价格等因素。
3、合同签订在合同签订阶段，企业需要与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
合同中应包括加工零件或产品的规格、数量、质量要求、价格标准、交货时间等信息。
4、物料准备在物料准备阶段，企业需要将需要加工的零件或产品准备到位，并确保原材料、零部件等符合质量要求。
5、生产安排在生产安排阶段，企业需要与供应商协商安排生产计划，确保按时交货。
同时，企业还需要对供应商的生产过程进行监督，确保质量符合要求。
6、零件或产品验收在零件或产品验收阶段，企业需要对供应商提供的零件或产品进行质量检验，确保符合要求。
如有不符合项，需要及时通知供应商进行整改。
7、结算支付在结算支付阶段，企业需要根据合同约定的价格标准对供应商进行结算支付。
8、反馈与评估在反馈与评估阶段，企业需要对供应商的服务质量、产品质量、交货时间等方面进行评估，并及时反馈给供应商，以便其改进。
三、总结外协加工是企业提高生产效率、降低成本的有效手段。
在实施外协加工时，企业需要明确需求、选择合适的供应商、签订合同、监督生产过程、验收质量等环节。
企业还需要对外协加工过程进行全面记录，以便日后进行追溯和评估。
外协加工质量控制流程图外协加工质量控制流程图一、外协加工任务外协加工任务提出：当内部产能不足或技术不够成熟时，企业可向外部协作厂商委托加工任务。
外协管理流程图
人员规划与招聘
部门规章制度制定与完善
人员学习与培养 收集供应商信息 供应商评审 否
合
格 是
供应商入围 供应商平台建立 接受外包指令 竞 标 否
供应商中标 是 合同起草 法务审核 否
通
过 是
供应商中标
合同签订 订单下达 交底会
现场安全 教育 现场资源 协调
是
SM 区域 否
指导检验 工作 学习培训 指定监造 人员
现场监造
质量进度确认 书面记录报告 否 现场协商 是
符合要求
供应商中标
是
问题解决
供应商中标
否
信息反馈回部里 领导出面协调
变更计划 定期 例会
供应商中标
是
否
按新计 划监造
提交监造报告
本项目小结报告 参加项目总结会议 评价考核 资料汇总 培训学习 提交文件归档
外协加工管理办法及作业流程图
外协加工管理
、决定原则
以不涉及公司特殊技术或业务机密，视下列情形进行办理：
1、厂内现有设备或产能不足者；
2、委托他厂加工较为有利者；
3、厂内不能自制者。
二、厂商选定要点
1、具备制造本公司产品相关技术设备、人员及其设施，足可保持质量水平者；
2、可配合本公司经营方针与目标者；
3、具备法定登记之厂商且可长期合作者。
三、适用范围
1、组件类；
2、表面处理类
1、由生产部、资材部提供相关厂商资料，由资材部、品质部会同进行供方评价，合格者经报副总经理级以上人员批准后，凭以办理；
2、依供方评价及管理程序，定期进行复核评估其加工能力，内容如有变更，得随即修正，以便作为外协托外加工办理之依据。
五、委外条件议定
1、加工品项目、数量、加工工序；
2、价格；
3、委托加工期限；
4、委外品收发交运方式；
5、质量验收基准；
6、结款方式
八、外协、发料、收料、生产管制依《外协加工管理办法》依序办理之
外协加工作业流程图。
外协操作流程
外协操作流程为规范外协操作，加强外协对品质、数据、进度的管控流程，降低外协成本，更好地与同业工厂合作，特制定本文件。
（一）:人员架构：（二）：内接流程：1、车间主任将车间运行不足信息提供给生产经理，生产经理在公司订单缺少的情况下，为保证公司生产稳定，需向合作厂家发出机台空缺或后道空闲信息，外寻求加工订单；2、生产经理根据合作厂商需加工的产品数量、品质、工艺要求及难度和交期、价格等报告给总经办审核。
3、待总经办同意后下达至车间编排排期，并将结果报告总经办，交总经办核定。
4、将总经办审核的结果告诉合作厂商，并等待回复。
5、待与合作厂协商好并签署加工合同后，编写正式生产单排至生产部核准后传达至生产车间，并附工艺单及注意事项。
三：外发流程：1、车间根据的近期生产总计划超负荷的情况下，向生产部申请外协支援，报生产部，由生产部审核。
2、待生产部与业务部沟通综合，订单不能调整交期的前提下，以书面形式按车间申请排至外协。
3、外协根据外协计划开始联系外协合作厂商。
4、外协将联系到的合作厂商基本情况如：机台、日产量、人数、地点、上线时间在交期内能完成的生产数报告给生产部审核。
5、待生产部审核后，根据合作厂商的上线前至少一日通知生产车间准备样品、原料仓库外协所需原辅料。
6、外协部准备合作厂商所需的工艺单及合同等。
四：备货及收发流程：一）织造外接流程：1、仓库根据合作厂商物料需求表如实核对合作厂商送来的原辅料，包括规格、名称、捻向、净重、毛重等、检查合作厂商相关原料的质量等。
2、仓库将接收的样品及原辅料按区域堆放好，并通知车间材料已到位可改机生产。
3、按照加工原料需求表核对好数量并做好登记，并将材料入库单交由统计打单，一联交财务、一联交合作方、一联交物料库、一联存根。
4、织造上机，将首件样交总检确认，总检确认好后再交由合作厂商指定的质量跟单员进行首件产品的确认，合作厂商确认后方可大货生产，但必须在合同中注明，若合作厂商确认首件时，我司等待的时间由车间做好相应的记录，超六小时以上（含六小时）的合作厂商必须给予包机费一天的停机补贴。
外协 流程图
《材料验收入库单 》
统计部
采购员针对此次外包结束后对外包供应商进行过程业绩评 估后，收录到供应商能力评定表中参与年度审核。
《外协件加工合同》
外协件合同签
按
不
合 格
委外发料
品
控
制
程
订单跟踪
序
执
行
外协产品交货入 厂待检验
不合
来料 验收
合
合格入库
外包供应商外包 过程的业绩评价
供应部
根据报价信息，通知物美价廉的供应商进行技术交流，签 订外协技术协议，最终签订外协件合同
《外协件加工合同》
供应部 需求单位 统计部
供应部和需求单位，统计部，供应商一同负责外协 产品的发货装车工作，供应部负责外协产品订单的 跟踪工作
业务流程
开始 提出外协采购申请
可行性评估
风险分析
管理策划 顾客沟通 首件鉴定 从合格供应商 名单中挑选外 外包商报价资
与外包商进行技术交 流，签订外包技术协
C4.2外协管理流程图
责任部门
备注说明
涉及表单
技术/生产车间
生产车间提出外协件的需求，协同技术部门进行外协件的 技术分析，技术部门下发外协件的技术通知。
《外协采购申请单》 《技术通知》
供应部
在确定外包供应商之前需针对外包事项所涉及的范围进行 可行性的评估。
供应部 针对外包供应商的外包服务进行风险的分析。
供应部 策划外协过程需要的行动。
供应部 确定过程需要外协后，即使与顾客沟通。满足顾客需求
供应部
外协厂出据首件鉴定报告；供应部，技术部、质检 部三方确定首件是否满足产品要求，确定该供应商 是否合格
《采购进度控制表 》
产品外协流程图
将月度评价通知供方
40
付款作业
41
每年度现场审核
月度评价汇
42
N
43
44 监督整改
45
N
46
主导部门：制造部
Y
Y N
淘汰
外协供方年度评价
Y
管理评审会议
Y
N
B
盈亏表
技质部
制造部 技质部 制造部 制造部 技质部 技质部 技质部 技质部 制造部，物流部 技质部 技质部、市场部 财务部 技质部 制造部 制造部 财务部 制造部 财务部 各部门 财务部 制造部 制造部 总经理 各部门
各部门 技质部、市场部 制造部、技质部
技质部
12
签订采购合同
总经办；制造部
13
确定外协产品
制造部
14
上月剩余钢材
制造部
15
下采购订单
制造部
16
钢材调拨
制造部、物流部
17
进度跟踪
A A
制造部
18
接收外协产品
19
N
确认数量
20
与供方确认
Y
21
差件索赔
开报验单
制造部
制造部 制造部
制造部
22
入厂检验
Y
N
23
接收产品
24
不合格评审
25
后续作业
不合格
26
执行评审结果
27
差件 产品分选、包装
28
合格
月度PPM值，问题汇总
29
入成品库
30
质量扣款、索赔
31
交付绩效统计
发货至客户
抱怨、索赔处理
34
外协流程图
附件： 外协流程图
1、如遇本流程未涵盖事宜，由外协人填写内部行文单上报总经理处
2、订单前道是经营部外协的，开发印单时只开具需加工工序即可
3、如外协产品以成品回厂时由品控部填写《外协验收单》后办理入库手续
4、《外协验收单》每月月底交至财务部
各相关人员开具外协单
总经理审批
质量数字由业务员负责
外协单交至业务员
财务编号签字确认
品控全检出厂
外协加工
品控全检验收
移交至生产部，生产部接收人在《外协验收单》上签字确认
交财务核账
填写《外协验收单》 注明扣款事宜
不合格时汇同生产、业务员评审判定
业务员填写
《外协验收单》 注明具体事项（含扣款）
加工
需回厂
合格
不合格
直接出货
①生产因产能饱和、设备、人员异动等
②经营部因无设备或设备不匹配，某些工序需外协的
③经营部所有工序全部需外协的 ④行政部办公表格外协
行政外协
行政部验收并填写《外协验收单》
所有工序外协的 ③④
行政部外协的需要总经办在样品上签字确认后才可进行下一步审批工作。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。
包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。
其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。
3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。
4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。
4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。
4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。
4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。
4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。
4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。
5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。
技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。
生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。
检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。
其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。
5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。
外协工作流程及注意事项表
外协工作流程及注意事项表
一、外协工作流程
1. 确定外协需求
在需要外协的情况下，首先要明确外协的具体需求，明确外协工作的内容和范围。
2. 寻找合适的外协单位
根据外协需求，寻找符合要求的外协单位，进行面谈和洽谈合作事宜。
3. 签订合同
双方就外协工作内容、时间、报酬等方面达成一致后，签订正式合同，明确双
方权利义务。
4. 交付外协任务
将需要外协的具体任务、要求等资料传达给外协单位，确保外协单位对工作内
容理解清晰。
5. 监督与验收
在外协工作进行过程中，及时与外协单位进行沟通与协调，监督工作进展情况。
完成外协工作后，进行验收。
6. 结算与评估
根据合同约定，对外协工作进行结算，并对外协单位的工作进行评估，以便日
后选择外协单位。
二、外协工作注意事项
1. 合同条款明确
签订合同前，要确保合同条款清晰明确，双方权利义务清楚，并在发生纠纷时
有法律依据依据。
2. 保护商业秘密
在进行外协工作时，要注意保护自身的商业秘密，避免泄露敏感信息给外协单位。
3. 沟通协调
与外协单位保持良好的沟通，及时传达工作进展情况，协调解决工作中的问题。
4. 质量把控
在外协工作期间，要对外协单位的工作质量进行严格把控，确保外协工作符合
要求。
5. 合作长久
建立稳定的外协合作关系，与外协单位建立长期合作，培养良好的合作氛围。
以上是外协工作流程及注意事项表，希望能对外协工作有所帮助。
PZ010-2004外协加工图纸及文件流程图控制程序
底稿留品质部归档
工程部根据生产计划的需要， 填写《物资申购单》，注明申 购物资的名称、数量、图号及 版本号等，交外协。
研发阶段申请人填写《物 资申购单》，注明名称、 数量、图号及版本号交外 协，图纸交品质部。
外协到品质部获取 图纸复印件并签章。
外协到品质部 签章、复印。
品 质 部 标 明 状 态 ，并 办理文件登记手续。
外协将标明状态的 图纸交厂家执行。
编ห้องสมุดไป่ตู้
制 年 月 日
审
核 年 月 日
批
准 年 月 日
编 号：ZD/QMS/PZ010-2004 第2页 共2页
外协加工流程及图纸管理说明
1. 图纸的管理 研发阶段的图纸由研发部存档和管理。 成熟产品的图纸由品质部存档和管理。同时有 2 份复印件:1 份品质部检验用,1 份资料室存档。1 份 设计部门留存。 每年和必要时品质部和研发部应组织对图纸进行整理更新。 成熟产品图纸修改:①从品质部借原稿；②修改并标明状态；③修改审批；④与原稿一起交品质部； ⑤品质部按 1.2 执行。 2. 电子文档的管理 电子文档包括光盘、软盘和计算机硬盘等存档形式。 成熟产品的电子文档资料存放于资料室。 研发阶段的电子文档资料由研发部保存管理。 资料室和研发部应有专用的计算机或硬盘区域用于管理电子文档。 3. 图纸标准 3.1 3.2 3.3 3.4 4 所有图纸必须有图纸号、版本号、设计、校样、审核、批准，图纸号包括项目名称和编号。 机械图纸、电气图纸的图框按标准样本执行。 版本号用大写的英文字母表示，如：A、B、C 等。 图纸编号按《产品及相关附件编码代号规范控制标准》执行。
外协加工流程 4.1 成熟产品 由工程部填写《物资申购单》 ，注明外协物资的名称、数量、图号及版本号交外协,外协人员 到品质部复印相应的图纸，并由品质部在复印图纸上加盖“有效”“受控”和“时间”章， 、 并在《图纸签章记录》上登记。 4.2 研发阶段产品 申请人填写《物资申购单》 ，注明外协物资的名称、数量、图号及版本号（Y） ，交到外协，外 协人员到品质部获取相应的图纸；用于外协加工的研发阶段图纸交品质部，品质部在图纸上 加盖“有效”“受控”和“时间”章，复印 1 份图纸备案和检验，并在《图纸签章记录》上 、 登记。 4.3 以电子邮件方式发送外协加工图纸时，同样应填写《物资申购单》 ，并到品质部登记，同时 备案加工图纸的电子文档。 4.4 印制电路板加工后的底片应和加工件一起返回，并存放于资料室。
外协管理流程图ok
质量部：回厂后复检
计划物控：填写《外协检验单 》
计划物控：填写《外协
OK
计划物控：通知质量部
回货清单》
人员现场检验
NO
计划物控：外协件进度 跟踪、管理
加工完毕由外协厂 通知计划物控科
计划物控：安排公司内部返修处理
采购科：与外协厂 交涉索赔费用
OK
采购：与外协厂签订
扣款协议
采购：外协费用每月进行汇总
采购：外协合同、扣款协议、《外协出货清单》、 《外协回货清单》、《外协检验单》及发票交与财务进行费用
结算
控制评定
采购：外协合同审批
OK 采购：制作外协合同
NO 采购：提报OA价格审批
董事会核准
部门/科室：按《外协出货清单》 安排产品装车
采购：结账 付款
OK 质量部：检验结果反馈 NO
计划物控：将《外协出货清单》 提供给财务、采购各1份
采购：将《外协申请单》、《外协出货清单 》、外协合同提交财务科一份
采购：手续完整开具出门证， 并由经办人、行政科长签字
部门/科室：提报
计划物控：填写外协申请单
董事会核准
外协管理流程图
计划物控：供应商信息收集
采购：外协产品 首次询价
NO
OK 采购：召开首次外协评审
技术：提供图纸 及技术资料
质量：提供 检验标准
计划物控： 制造：外协厂家 技术：技术 质量：检验节点
交期评定 生产能力评定 问题答疑
外部提供产品、过程及服务控制程序(含流程图)
外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。
2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。
3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。
3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。
3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。
3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。
3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。
3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。
3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。
3.7总经理负责审批“合格供方名单”。
4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。
4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。
批准后采购部建立“合格供方名单”档案。
b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。
c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。
d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。
并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。
4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。
b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。
生产制造外协工作流程
生产制造外协工作流程一、需求确定。
咱制造企业在自己的产能或者技术啥的满足不了的时候呀，就会想到外协。
这时候呢，相关部门得先坐一块儿，就像大家凑在一起聊天一样，把生产制造的需求给确定好。
比如说要生产啥产品，数量大概多少，质量要求是啥样的。
这就好比咱要去外面饭店点菜，得先想清楚吃啥、几个人吃是一个道理。
这里面每个细节都很重要，像产品的规格，要是弄错了，那就跟点错菜一样，麻烦可就大了。
而且这个需求还得考虑到企业自身的发展计划，不能说随便定个数就完事儿。
二、供应商寻找与评估。
需求确定好啦，就该找能帮忙的供应商了。
这就像是找个搭伙干活的小伙伴。
咱可以通过各种渠道去找，比如说同行推荐呀，网上搜索呀。
找到一些潜在的供应商之后呢，就得像挑对象一样好好评估评估他们。
看看他们的生产能力咋样，有没有足够的设备和工人来完成咱的活儿。
质量管控也是个关键因素，要是生产出来的东西质量不过关，那可不行。
再看看他们的信誉好不好，之前有没有和其他企业合作得不愉快的情况。
这时候可以去实地考察考察，就像去对方家里看看环境一样，心里能更有底。
三、合作洽谈。
找到合适的供应商候选人之后，就开始谈合作啦。
这时候双方就像在讨价还价的小商贩一样。
价格是个很重要的因素，咱得在保证质量的前提下，争取一个合理的价格。
付款方式也得商量好，是先付一部分定金，还是货到付款之类的。
交货期也得敲定，毕竟咱自己的生产计划也安排好了，要是供应商交货晚了，就像火车晚点一样，会影响后面一系列的事情。
还有一些其他的条款，比如说保密协议之类的，要是咱的产品有啥技术秘密，可不能让供应商给泄露出去了。
四、合同签订。
谈好合作的各项事宜之后，就该签合同啦。
这合同就像一张保障双方权益的纸。
里面要把之前谈好的所有东西都写得清清楚楚，明明白白。
这时候可不能马虎，每个条款都得仔细看，就像考试检查试卷一样，可不能有漏洞。
一旦签了合同，双方就得按照合同来办事了。
五、生产过程监控。
合同签了，供应商开始生产了，咱也不能就当甩手掌柜。
ISO9001委外加工控制程序(含流程图)
委外加工控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本规定。
2.0范围本程序适用于本公司所有原材料、半成品的委外加工。
3.0定义与术语3.1委外加工：是指公司没有生产能力或生产能力不足时，委托外部厂商协助的活动。
4.0职责4.1副总经理：负责合格委外厂商及委外报价的批准；4.2工程部：负责委外产品标准、工艺的制定及ERP委外产品工艺建立及确认；协4.3生管课：负责委外需求计划的制定，并负责ERP系统的委外工单建立。
4.4采购课：负责委外加工厂商的选择、评价和管理；负责委外厂商的价格议定、生产进度、品质的沟通与余料的追踪。
4.5物料课：负责委外产品的发料及回厂的验收工作，同时建立委外余料的帐务；4.6品管课：负责对委外产品质量评价、统计、分析，并提供供应商供货质量业绩数据；及其委外供应商现场审核的实施工作。
5.0作业流程5.1委外加工时机在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：a.本公司的生产能力不足时。
b.须利用本公司所没有的设备、技术时。
c.特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
d.委外加工品质更好时。
e.委外加工成本更低时。
f.认为比本公司自行加工更有利时。
5.2需求提出a.委外加工的决定、变更或中止，须由生管课以书面方式呈部门主管核准后，呈副总经理裁示。
常规性产品（如电镀、发黑、阳极、分条等，本公司没有生产能力）由工程部在ERP系列中建立生产工艺并由生管课抛转委外工单。
b.副总经理核准后,由生管课在ERP中建立委外工单。
5.3厂商开发与调查a.采购部参照《供应商管制程序》规定，对协力厂商进行洽询工作。
b.由采购、稽核、品管、组成厂商调查小组，参照《供应商管制程序》之规定，对委外厂商进行调查评核。
c.调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。
d.除副/总经理特准外，不可将产品委托非合格之厂商加工。
5.4询价、议价a.外协件由采购课根据合格供应商名单与相应的供应商进行联络，并要求其提供委外产品的报价单，应至少联系同一种材料、零件两家以上之厂商，对其进行询价、议价和比价，并将报价单呈副总经理批准，并录入于ERP系统；5.5委外加工a.采购课采购员按批准后的价格联络厂家进行委外加工作业，根据ERP统中的委外工单经部门主管审查后以传真（FAX）或邮件的方式传至委外厂商。
工序外协过程控制程序、流程图
工序外协过程流程图工序外协过程控制程序1．目的对工序外协过程进行控制，确保外包过程产品符合规定要求。
2．适应范围本程序适应于需要外包进行的氮化、氧化、调质、淬火、镀锌（铬）、冲压等零件的加工控制。
3．职责3.1制造部负责自制零部件需工序外协项目的提出、协调、过程管理和供方管理。
3.2 相关生产车间负责外委零件的提供和数量控制。
3.3 质量部各车间检验员负责外委件出厂和入厂的质量检验和试验。
4．活动程序和要求4.1 自制零部件由于特殊原因或不具备生产条件需要工序外协时，由制造部填写QR7.4-06《工序外协申请表》，经技术部签署意见后报生产总经理审批（重大工序外协由制造部填写《供方推荐表》，会同技术部、质量部对外协单位进行评审），一式三份，制造部自存一份，送有关车间、质量部各一份。
4.2 生产车间按生产计划将自检合格的产品交检验员检验合格后，填写《自制半成品出库单》一式三份，检验员签字后自存一份，转制造部二份，制造部依据《自制半成品出库单》办理出门手续，并将一联《自制半成品出库单》交与外协厂家，作为加工完成后入库（交验）的凭证。
4.3 外委加工完成后，外协厂（或制造部）将加工件与《自制半成品出库单》一起交原零件所在车间并通知检验员进行检验，如检验合格，由车间填写《入库单》，检验员签字后转制造部，由制造部办理相应入库手续。
《入库单》一式四联，车间自存一联，其余三联交制造部，制造部自存一联，分发加工单位、财务部各一联。
4.4 在过程活动中，发生的不合格品或与原提供数量不符等，均由责任方承担，由检验员开具《不合格品计算通知单》，按《不合格品控制程序》执行。
5．本程序由质量部负责解释。
附流程图编制：李友谊审核：批准：。
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工序外协过程流程图
工序外协过程控制程序
1．目的
对工序外协过程进行控制，确保外包过程产品符合规定要求。
2．适应范围
本程序适应于需要外包进行的氮化、氧化、调质、淬火、镀锌（铬）、冲压等零件的加工控制。
3．职责
3.1制造部负责自制零部件需工序外协项目的提出、协调、过程管理和供方管理。
3.2 相关生产车间负责外委零件的提供和数量控制。
3.3 质量部各车间检验员负责外委件出厂和入厂的质量检验和试验。
4．活动程序和要求
4.1 自制零部件由于特殊原因或不具备生产条件需要工序外协时，由制造部填写QR7.4-06《工序外协申请表》，经技术部签署意见后报生产总经理审批（重大工序外协由制造部填写《供方推荐表》，会同技术部、质量部对外协单位进行评审），一式三份，制造部自存一份，送有关车间、质量部各一份。
4.2 生产车间按生产计划将自检合格的产品交检验员检验合格后，填写《自制半成品出库单》一式三份，检验员签字后自存一份，转制造部二份，制造部依据《自制半成品出库单》办理出门
手续，并将一联《自制半成品出库单》交与外协厂家，作为加工完成后入库（交验）的凭证。
4.3 外委加工完成后，外协厂（或制造部）将加工件与《自制半成品出库单》一起交原零件所在车间并通知检验员进行检验，如检验合格，由车间填写《入库单》，检验员签字后转制造部，由制造部办理相应入库手续。
《入库单》一式四联，车间自存一联，其余三联交制造部，制造部自存一联，分发加工单位、财务部各一联。
4.4 在过程活动中，发生的不合格品或与原提供数量不符等，均由责任方承担，由检验员开具《不合格品计算通知单》，按《不合格品控制程序》执行。
5．本程序由质量部负责解释。
附流程图
编制：李友谊审核：批准：。