压力管道安装质保体系度.doc

压力管道安装质保体系2015年度

第一次内审计划

目的：检查本公司质量体系是否能按TSGD3001-2009提供质量保证，是否具备申请TSGD3001-2009认证的条件。

性质：例行内部质量体系审核

范围：质保手册覆盖的所有部门和要素，重点是TSGZ0004-2007及QB/D3001-2012所要求的各要素及涉及的各职能部门。

依据：TSGZ0004-2007质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书

审核组：组长——

组员——

审核时间：2015年10月22日～23日（详见日程安排表）

说明：

1、第一审核组负责人为、第二组为。

2、由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和苏

吉林、顾兵商议定稿，于19日提交公司审阅。

3、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，

各审组在收到经审批的计划后，应对照质保手册在完全熟悉质量体系文

件的基础上进行内审。

4、本次内审为2012年度第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审

核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请质保工程师并与受审

部门负责人商议后增加审核要素。

日程安排表

计划编制：审核：审批：

时间：2015年10月13日时间：2015年10月14日

内部审核现场检查清单