旅行社风险排查汇总表
旅行社安全生产事故隐患排查登记表
整改意见及时限
被排查单位负责人签字：
整
改结果
管理部门（企业）负责人签字：被排查单位负责人签字：
年月日年月日
备注
旅行社
安全生产事故隐患排查
登记表
年
旅行社安全生产
事故隐患排查登记表
单位
排查时间
排查人
排
查
内
容ห้องสมุดไป่ตู้
1.消防安全组织制度是否健全；
2.是否制定灭火应急疏散预案；
3.经营场所是否配置灭火器材及消防器材的配置是否符合国家标准；员工文明礼仪及旅游法规知识是否定期培训。
4.员工是否经过安全教育培训，是否掌握突发事件救援方法和安全常识等。
旅游企业“集中开展安全大检查”自查表
旅游企业公章：
2013年 月 日
注：请按实际情况打“√”或填写，如有本表无法尽述的内容，可附页说明。
旅游企业“集中开展安全大检查”自安全管控基础
安全制度：有/无；应急预案：有/无，分预案数个；责任部门：有/无；安全工作台帐：有/无；
风险评估：有/无；
投保险种：、、。
安全培训与演练
今年开展安全培训次，培训人数人，培训率%；
今年开展应急演练次，项目是、、，参演人数人。
特种设备管控
特种设备设施台，主要是、、，每年检测次，检测合格率%。
旅游包车管控（旅行社填报）
本旅行社与家具有省际包车资质的汽车公司签署了用车合同，使用《上海市旅行社包车合同示范文本》签约：是/否。
隐患治理情况
发现安全隐患处，已整改处，其余整改截止日期为。
旅游安全责任承诺
本旅游企业所填报上述内容均真实可靠，并承诺在今后的经营活动中严格遵守安全生产相关法律法规和行业标准，切实履行企业主体责任。
旅行社风险排查汇总表
娱乐安全
娱乐安全告知缺失、
娱乐环境安全缺失、
娱乐设施设备故障、
人为意外事故、
自然灾害事故、
旅行社违约
旅游经营者应当主动询问与旅游活动相关的个人健康信息，要求旅游者按照明示的安全规程，使用旅游设施和接受服务，并要求旅游者对旅游经营者采取的安全防范措施予以配合。《旅游安全管理办法》第十条
旅行社组织和接待旅游者，应当合理安排旅游行程，向合格的供应商订购产品和服务。旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符合法律、法规规定或者存在安全隐患的，应当予以制止或者更换。《旅游安全管理办法》第十一条
4
安全生产组织机构
未建立、不明确
应设立由法定代表人牵头的安全协调机构和安全管理机构，落实本单位安全工作，并合理配备专（兼）职安全管理人员。
《旅行社安全规范》4.3.2.1
5
安全生产管理人员
未明确
员工总数不足10人的，应明确专（兼）职安全管理人员负责安全管理工作。
《旅行社安全规范》4.3.2.1
6
岗位人员安全生产职责
旅行社团队租使用车辆必须选择经过交通运输部门许可的旅游包车客运单位的具有相应经营范围的旅游包车客运车辆，严禁旅行社违规租使用无营运手续或达不到相应经营范围的旅游包车客运车辆运送游客。《山东省旅游包车客运管理办法》第十八条
使用的旅游营运车辆应符合GB/T 26359的要求，并车辆符合旅游包车营运资质、安全检验合格，满足旅游行程运输要求。应督促旅游汽车承运人严格贯彻落实车辆出车检查制度，做到旅游车辆班组日检、部门周检、公司月检。检查中应使用安全检查表并签名。对检查中发现的问题，应立即处理；不能立即处理的，应及时报告；严重或累次违反采购协议的安全条款约定的，应及时停用。使用的旅游汽车驾驶员应具备相关资质，并确保行车安全，不超载超速、不疲劳驾驶、不酒后驾车、不在出发前使用影响驾驶安全的各种违禁药物。对连续驾驶超过4小时，或连续行程超过400 公里的旅游线路，旅行社应安排驾驶员中途休息时间，或增配一名驾驶员。使用的旅游汽车应在首排正座设置导游／领队专座，以保障导游／领队的人身安全。使用的旅游汽车应每车配备一部“游客安全乘车温馨提示”宣传片，同时每座配置一份《游客乘车安全须知》。《旅行社安全规范》5.3.2.1
北京市旅游行业安全生产大检查对照检查表(旅行社部分)
北京市旅游行业安全生产大检查对照检查表（旅行社部分）企业名称：得分检查项目检查内容分值评分标准评定办法得分一安全生产大检查工作部署开展情况及近期工作落实情况部署、方案、责任落实131.安全生产大检查有部署（1分），有方案（1分），领导分工明确（1分），对查出隐患建有台账和整改措施（1分）安全生产大检查宣传情况（1分）；2.《中共中央国务院关于安全生产领域改革发展的意见》情况有例会研究部署（1分），有任务分工（1分），有教育培训（1分）3.员工掌握安全生产大检查、《意见》落实情况（1分），现场抽查2-3名员工；4.“市旅游委安全与应急管理系统”登录使用情况（3分）；5.出境游安全合同签订、教育培训（1分）。
现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；二基础管理安全机构、人员和安全责任制7应设立由法定代表人牵头的安全协调机构和安全管理机构，落实本单位安全工作，并合理配备专（兼）职安全管理人员。
员工（指签订劳动合同者，下同）总数达50人及以上，或年组织接待人数达到5万人天的，应设立专门的安全管理部门；员工总数在10人及以上，不足50人或组织接待人数在1万人天以上、5万人天以下的，应明确具体部门兼管安全管理工作；员工总数不足10人的，应明确专（兼）职安全管理人员负责安全管理工作。
现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；安全投入 3安全投入费用范围和归口严格管理，并有记录文件（1分）；使用金额应能满足本单位安全的需（1分）；安全管理部门应对各类费用使用情况进行协调和监督检查，发现问题及时报告本单位主要负责人和安全主管领导（1分）现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；法律法规管理16 安全生产责任（1分）；安全服务管理与操作规程（1分）；产品安全评估（1分）；旅游者安全保护制度（1分）；老年、未成年及残疾旅游者安全保障措施（1分）；治安、消防管理（1分）；安全检查和隐患排查整改管理（1分）；安全事故报告和处理（1分）；安全生产教育培训（1分）；安全投入保障（1分）；旅游保险（1分）；安全生产会议（1分）；突发事件应急预案及操作手册（1分）；安全工作台帐管理（1分）；安全考核和奖惩（1分）；安全事故调查与责任追究制度（1分）现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；安全教育和培训5制定各类人员年度安全教育培训计划（1分）；保持各级培训记录（1分）；专（兼）职安全管理人员每人每年不应少于30小时（1分），一般员工每人每年不应少于8小时（1分）；负责人及管理人员每人每年不应少于16小时（1分）。
xx旅游局岗位廉政风险点清查汇总表
一级 3（个）
合计 10（个）
二级 5（个）
合计 10（项）
合计 （项）
三级 2（个）
初审意见
领导审核或党组审核情况
检查旅游企业安 全生产工作
审核 检查
对有关旅游数据统计质量 与严格执行《统计法》把 握不够准、不够严。
不按规定、程序进行检查
三级
严格按照有关制度对统计数据 进行检查评估
二级
严格按照安全生产管理制度执 行监督检查
5
副局长
联系旅游项目
6
文秘
印章管理
7
文秘
政务公开工作
8
出纳
大额资金使用
9
保密员
保密工作
10
会计
资产管理
合计（个）
6
合计 10（项）
协调 使用印章 政务公开 资金拨付 涉密文件管理 会计核算
合计 10（个）
项目服务协调意识不强
私自出具不合法的文件、 证明等
不遵守政务公开工作制度 造成工作失误。
资金拨付使用过程中滥用 权力，未经批准私自拨款 或挪用公款。
三级 二级 二级 一级
提升服务意识，积极做好所负责 项目协调工作
严格按单位印章管理制度执行
严格按照政务公开程序规定执 行
建立了资金使用管理制度，通过 逐级审批，主要领导审批后进行 拨付。
利用涉密文件获取利益
二级
严格执行单位保密制度
未严格执行《政府采购管 理办法》规定的采购范围
二级
加强学习国家有关财经法规政 策，在资金支付、资产管理及政 府采购工作中严格执行规章制 度
xx 旅游局岗位廉政风险点清查汇总表
序号
1
2 3 4
旅行社旅游安全风险隐患排查表
旅行社旅游安全风险隐患排查表旅行信息
- 旅游线路：
- 出发日期：
- 结束日期：
- 旅客人数：
- 旅行类型：
- 目的地：
旅行社安全管理措施
1. 是否提供旅游保险：
2. 是否有紧急联系人和联系方式：
3. 是否提供旅行安全指南和行为准则：
4. 是否提供紧急医疗救援服务：
5. 是否与当地执法部门建立联系：
运输安全
- 交通工具类型：
- 交通工具年龄和维护情况：
- 是否配备紧急设备和药品：
- 是否提供安全座椅和安全带：
- 是否对司机进行背景审核和培训：
酒店安全
- 酒店名称：
- 酒店安全措施（例如门禁、摄像监控）：- 酒店消防设施和灭火器是否齐备：
- 酒店所在区域的安全情况调查：
活动安全
- 计划活动类型：
- 活动场所的安全评估：
- 活动过程中可能发生的风险和危险：
- 是否提供安全装备和防护措施：
旅客安全教育
- 是否提供旅行前安全教育：
- 是否提供旅行中的安全提醒：
- 是否提供紧急情况应对培训：
紧急情况计划
- 是否编制紧急情况计划：
- 紧急情况计划包括的内容：
- 是否进行模拟演练和评估：
根据以上排查表对旅行社的安全风险进行全面评估，并根据评估结果制定相应的风险管理措施，以确保旅行活动的安全进行。
请综合以上内容进行分析和评估，并及时更新和完善旅行社的安全管理体系。
旅游企业安全隐患发现和整改情况汇总表
单位名称：
下发的执法文书编号
被检查单位
检查时间
发现的安全隐患
整改意见
整改期限
检查人员
备注
填表人：主管领导：填表时间：
注：1、仅统计火灾隐患；
2、只报送立案处罚、采取强制措施督促整改的火灾隐患；
3、表格要填写完整，漏项、缺项不纳入统计范围，整改意见要写明具体的处理方式、采取的措施，整改期限要明确到具体日期；
4、此表加盖单位公章后于每季度第一个月1日前将上季度火灾隐患整改情况报送市旅游委安全与应急处，逾期不报视为无。
附表1旅行社安全隐患排查登记表
旅行社安全隐患排查登记表
填报单位：行管科长：质监所长：分管副局长：局长：
旅行社名称
许可证号码
质量保证金（元）
旅行社责任保险
租赁旅游客运车辆
主要安全隐患
总经理签名
检查人签名
保险公司名称
金额（元）
公司名称
资质及
许可证号
附表2：
星级饭店（农家乐）安全隐患排查登记表
填报单位：行管科长：质监所长：分管副局长： 局长：
安全隐患
总经理签名
检查人签名
附表5：
安全生产隐患排查汇总登记表
填报单位：行管科长：质监所长：分管副局长：局长：
检查检查旅行社情况
检查星级饭店
（农家乐）情况
检查A级景区情况
检查其他涉旅企
（事）业单位情况
备注
总家数
有安全隐患（家）
没有安全隐患（家）
总家数
有安全隐患（家）
没有安全隐患（家）
总家数
有安全隐患（家）
饭 店
（农家乐）名称
星级
安 全 隐 患
总经理签名
检查人签名
附表3：
A级景区安全隐患排查登记表
填报单位：行管科长：质监所长：分管副局理签名
检查人签名
附表4：
其他企（事）业单位安全隐患排查登记表
填报单位：行管科长：质监所长：分管副局长： 局长：
单位名称
性质类别
没有安全隐患（家）
总家数
有安全隐患（家）
没有安全隐患（家）
旅游景点安全生产隐患排查治理检查表
旅游景点安全生产隐患排查治理检查表附件三旅游景点安全生产隐患排查治理检查表被检查单位名称:
项目是否备注书面检查是否成立安全生产领导小组, 企业法人代表是否第一责任人, 各部门、各岗位均有安全生产责任制, 是否及时部署落实安全工作, 是否层层签订安全生产责任状, 安全生产领导小组是否每季度定期召开安全生产例会, 是否有健全的安全管理规章制度, 有无制定消防与紧急疏散应急预案并认真演练, 是否建立安全生产档案, 是否有完善的安全检查制度及检查记录, 对检查出的安全问题处理及追踪是否有记录, 是否进行安全隐患排查并落实整改, 有无开展“安全生产月”活动, 有无宣传贯彻安全生产法律法规, 是否落实节假日值班制度及安全事故报告制度, 有无制定安全培训计划并对员工实施培训, 是否按规定配备义务消防员, 是否按规定配备足够的安全管理人员, 有否持证的注册安全主任, 现场检查消防设施是否完好, 消防设施及游乐设施是否已建立维修保养制度, 大型游乐设施和特种设备是否定期经过检测合格并在安全期限内,
紧急疏散通道和出口是否畅通, 景区内道路是否设置防护栏和安全警示等防范设施, 是否设立医务室并有具执业资格的医务人员值班, 是否有安全广播, 安全警示标志是否标准、醒目, 水上游乐场所是否配备救生人员和救生设备, 在人员密集场所是否有工作人员巡查和引导、疏散游客, 停车场是否有专人管理、疏导，车辆停靠是否整齐有序, 每个员工是否会使用灭火器, 每个员工是否知道110、119、120等号码, 其它问题:
以上问题须于年月日前整改完毕。
被检查单位负责人签字
检查人员签字时间。
旅行团组安全风险评估表
旅行团组安全风险评估表一、旅行团组基本信息1、团组名称：2、出发日期：3、返程日期：4、行程路线：5、团员人数：6、团员年龄分布：二、目的地风险评估1、政治稳定性评估目的地国家或地区的政治局势是否稳定，是否存在内乱、战争、恐怖活动等风险。
关注当地政府的政策变化，是否可能对游客的出行和活动产生限制。
2、自然灾害了解目的地是否处于地震带、飓风区、洪水区等自然灾害频发的区域。
查看近期的天气预报，评估可能出现的恶劣天气对行程的影响。
3、公共卫生状况调查目的地的传染病流行情况，如疟疾、登革热、新冠等。
了解当地的医疗设施和卫生条件，是否能够满足游客的基本医疗需求。
4、社会治安研究目的地的犯罪率，特别是针对游客的盗窃、抢劫等犯罪行为的发生频率。
了解当地警方的执法能力和应急响应机制。
三、交通风险评估1、交通工具评估旅行团所使用的交通工具，如飞机、大巴、轮船等的安全性和可靠性。
检查交通工具的维护记录和运营资质。
2、交通路线分析行程中的道路状况，是否存在崎岖山路、拥堵路段等危险因素。
考虑交通高峰期和特殊时段对行程的影响。
3、驾驶员资质确认驾驶员的驾驶经验、资质证书和健康状况。
了解驾驶员是否熟悉当地的交通规则和路况。
四、住宿风险评估1、酒店选择评估酒店的信誉和安全记录。
查看酒店的消防设施、安全出口和紧急疏散通道是否符合标准。
2、房间设施检查房间内的电器设备、门锁、窗户等是否安全可靠。
了解酒店的客房服务和安保措施。
3、周边环境考察酒店周边的治安状况和噪音水平。
确认酒店附近是否有危险区域或污染源。
五、餐饮风险评估1、餐厅选择评估餐厅的卫生许可证和食品安全记录。
了解餐厅的食材采购渠道和储存方式。
2、饮食卫生观察餐厅的厨房卫生状况和厨师的操作规范。
提醒游客注意饮食禁忌和过敏情况。
3、水源安全确认餐厅提供的饮用水是否安全卫生。
告知游客在外出时避免饮用未经处理的生水。
六、活动风险评估1、旅游项目评估旅游项目的危险性，如高空跳伞、潜水、攀岩等。
5月旅游市场秩序检查情况一览表
5月旅游市场秩序检查情况一览表序号名称证号存在问题查处时间整改时间整改情况1 长兴春秋假日旅行社（省四星）L-ZJ010351.发布境外产品信息时未注明代理社；2.出境旅游代理备案登记证未悬挂公示。
5.52 长兴山水假期旅行社L-ZJ02462 发布境外产品信息时未注明代理社。
5.63 长兴美景旅行社L-ZJ02034 1.发布境外产品信息时未注明代理社；2.发布低价团产品信息。
5.64 湖州锦绣旅行社有限公司长兴县前中街营业部工商证号330522000137739未在旅游部门办理分支机构备案。
5.65 长兴天马旅行社（省四星）L-ZJ00744 抽查的报价旅游合同中未写明旅游费用。
5.56 浙江省中国旅行社长兴有限公司L-ZJ02437非省中旅委托境外旅游产品未在旅游部门备案登记。
5.67 长兴五一旅行社L-ZJ01524 1.委托出境业务备案未办理；2.网点旅游资质备案登记证未悬挂。
8 长兴天宏旅行社（省三星）L-ZJ018011.发布境外产品信息时未注明代理社，发布低价团产品信息；出境旅游代理备案登记证未悬挂公示；2.包价旅游合同中未包含旅游行程单。
5.69 长兴康辉旅行社(省三星）L-ZJ00187 无 5.610 长兴中青旅旅游有限公司（省四星）L-ZJ01729 无 5.511 长兴万宏旅行社（省四星）L-ZJ01005 无 5.612 长兴新世界旅行社L-ZJ01056 1.发布境外产品信息时未注明代理社；2.发布低价团产品信息。
5.613 浙江美都旅游有限公司长兴分公司L-ZJ-HU00531.旅游资格备案登记证未悬挂；2.未注明境外产品委托社，发布低价团产品信息。
5.1215 湖州新青年旅行社长兴营业部合用签订不规范，未以湖州新青年旅行社名义签订合同5.1216 长兴京兴旅行社（省三星）L-ZJ010361.境外产品广告未注明委托社；2.境外委托备案登记证未悬挂。
5.1217 湖州快乐中旅长兴分公司L-ZJ-HU00731.境外产品宣传未注明委托社；2.分支机构备案登记证未办理。
旅行团组行程安全检查表
旅行团组行程安全检查表一、旅行社资质与保险1、旅行社是否具有合法的经营许可证和营业执照。
2、旅行社是否购买了足额的旅行社责任险，保险范围和保额是否符合相关规定。
二、行程规划与安排1、行程路线是否合理，避免经过危险区域或路况不佳的路段。
2、行程时间安排是否紧凑合理，留出足够的休息时间，避免团员过度疲劳。
3、景点选择是否安全，有无高风险的游乐项目或未开发的区域。
三、交通安排1、交通工具（如飞机、火车、大巴等）的选择是否符合安全标准，车辆是否定期维护和检查。
2、司机是否具备相应的驾驶资质和经验，有无疲劳驾驶或违规驾驶记录。
3、交通工具上是否配备了必要的安全设备，如安全带、灭火器、急救箱等。
四、住宿安排1、酒店是否具有合法的经营资质，安全设施是否完备（如消防设备、监控系统、紧急出口等）。
2、房间的卫生状况是否良好，有无安全隐患（如电器老化、门窗损坏等）。
3、酒店的地理位置是否安全，周边环境是否复杂。
五、餐饮安排1、餐厅是否具备合法的经营许可证和卫生许可证。
2、食品的采购和加工是否符合卫生标准，有无食品安全隐患。
3、餐饮的种类和口味是否适合团员的需求，避免因饮食问题导致身体不适。
六、导游与领队1、导游和领队是否具备相关的从业资质和经验，熟悉行程路线和景点情况。
2、导游和领队是否接受过急救培训，具备一定的应急处理能力。
3、导游和领队在行程中是否能够关注团员的身体和心理状况，及时提供帮助和支持。
七、团员信息与健康状况1、旅行社是否收集了团员的详细信息，包括姓名、联系方式、紧急联系人等。
2、团员是否如实填写了健康状况表，对于有特殊疾病或身体状况不佳的团员，是否提前做好了相应的安排和准备。
八、应急措施与预案1、旅行社是否制定了完善的应急预案，包括自然灾害、交通事故、突发疾病等各种情况的应对措施。
2、导游和领队是否熟悉应急预案的内容和流程，能够在紧急情况下迅速组织团员进行疏散和救援。
3、团队是否配备了必要的应急通讯设备，如卫星电话、对讲机等，以保证在没有信号的区域也能及时联系外界。
旅行社安全检查记录表
旅行社安全检查记录表附件1:旅行社安全检查记录表一、安全组织机构、制度、措施、人员培训、演练情况检查项目有无简要说明 1、安全制度情况2、员工安全教育和培训情况3、应急预案健全及演练情况4、安全事故报告制度落实情况5、安全检查、整改记录情况二、保险、用车、用餐、住宿情况已按规定投保未按规定投保 1、旅行社责任险统保示范项目投保情况 2、意外险投保情况用车合同规范～备用车合同不规范～无用车合同案资料齐全备案资料不全3、租用汽车公司情况住房协议不规范住房协议规范无住房协议 4、签订旅游团队住房协议单位用餐协议不规范无用餐协议用餐协议规范 5、签订旅游团队用餐协议单位安全负责人签字: 2011年月日附件2:饭店安全检查记录表一、安全组织机构、制度、措施、人员培训、演练情况检查项目有无简要说明 1、安全组织机构2、各部门安全工作责任制度3、员工安全教育和培训4、安全检查、整改记录5、防恐防爆措施6、防盗措施7、灭火、疏散应急预案8、应急预案健全及演练情况二、安全设备完好情况完好损坏无检查项目1、安全警示提示2、疏散通道畅通3、防毒防烟面具4、应急照明灯5、消防广播6、消防设施安全负责人签字: 2011年月日附件3:景区(点)安全检查记录表一、安全组织机构、制度、措施、人员培训、演练情况检查项目有无简要说明 1、安全组织机构2、各部门安全工作责任制度3、灭火、疏散应急预案4、安全检查、整改记录5、员工安全教育和培训6、防盗措施7、限流措施8、防恐怖措施9、应急预案健全及演练情况二、安全设备完好情况完好损坏无检查项目1、安全警示提示2、消防广播3、安全护栏4、游乐设施5、消防设施三、森林防火检查情况(森林景区)检查项目是否简要说明 1、是否层层签订森林防火责任状2、是否对森林防火设施设备进行检修3、是否配备必要的交通、通信工具4、是否有森林防火隔离带5、是否清除道路两侧杂草安全负责人签字: 2011年月日。
旅行团组安全风险评估表
旅行团组安全风险评估表一、旅行团基本信息1、团组名称：＿____2、出行时间：＿____3、行程路线：＿____4、团组人数：＿____二、交通安全风险评估1、交通工具选择飞机：评估航空公司的安全记录、航班准点率、机型适航性等。
火车：检查列车的运行状况、轨道安全情况。
大巴：车辆的年检情况、司机的资质和经验、车辆的维护保养记录。
2、交通路线状况道路条件：是否存在崎岖山路、狭窄道路、施工路段等。
交通流量：高峰期的拥堵情况，以及可能对行程造成的影响。
3、交通安全措施司机的休息安排，避免疲劳驾驶。
车辆是否配备安全带、灭火器等安全设备。
三、住宿安全风险评估1、酒店选择酒店的星级和口碑。
周边环境的安全性，如是否位于治安较差的区域。
2、酒店设施消防设施的完好性，包括烟雾报警器、灭火器、疏散通道等。
客房的门锁、窗户防护等安全措施。
3、酒店服务前台的 24 小时值班情况。
安保人员的配备和巡逻制度。
四、餐饮安全风险评估1、餐厅选择餐厅的卫生许可证和经营资质。
过往的卫生检查记录。
2、食品卫生食材的新鲜度和来源。
加工过程的卫生状况，如厨房的清洁程度、厨师的健康状况。
3、饮食适应考虑游客的饮食习惯和特殊饮食需求，如宗教禁忌、过敏等。
五、游览活动安全风险评估1、活动项目高风险活动，如攀岩、漂流、跳伞等，评估相关设备的安全性、教练的资质。
普通游览项目，如景区的道路状况、设施维护情况。
2、景区管理景区的游客承载量，避免过度拥挤。
景区的安全警示标识是否清晰。
3、自然环境风险天气变化对活动的影响，如暴雨、大风、高温等。
野生动物的出没情况及相应的防护措施。
六、人员管理风险评估1、导游资质导游的从业经验、专业知识和应急处理能力。
2、游客信息游客的健康状况，是否有特殊疾病或行动不便的人员。
3、团队纪律明确的行程安排和集合时间，游客是否遵守。
七、应急预案风险评估1、应急响应机制导游和工作人员是否熟悉应急流程。
2、救援资源了解当地的医疗急救电话和最近的医疗机构位置。
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应定期对履行辅助人进行包含安全工作在内的评估，对安全不能达标的履行辅助人应终止合作。《旅行社安全规范》5.3.4
12
旅游社营销安全
渠道安全评估缺失、
旅行社质量保证金
缴纳不足
旅行社应当按照规定交纳旅游服务质量保证金，用于旅游者权益损害赔偿和垫付旅游者人身安全遇有危险时紧急救助的费用。《旅游法》第三十一条
22
旅行社应急管理
未明确管理部门、
未制定应急预案、
未组织应急演练、
未启动应急响应
突发事件或者旅游安全事故发生后，旅游经营者应当立即采取必要的救助和处置措施，依法履行报告义务，并对旅游者作出妥善安排。《旅游法》第八十一条
《旅游法》第六十二条
10
11
旅游产品设计安全
产品安全评估缺失、线路安全评估缺失、实地安全踩线缺失、安全隐患查纠缺失、产品安全考评缺失
旅行社采购安全
供应商评估缺失、
实地安全考核缺失、合同安全责任不明、应急管理措施缺失
产品设计应遵循安全第一原则。《旅行社安全规范》5.1.1
设计的产品应针对行程编排进行安全评估，通过安全评估的方能发布和销售。安全评估应重点关注以下内容：是否违反国家交通相关法规，如旅游车的行驶时间不得导致司机疲劳驾驶等；是否涉及受突发事件影响而列入橙色以上预警的地区或我国外交部建议中国公民暂勿前往的国家或地区；出境旅游线路是否未经主管部门批准的国家或地区作为旅游目的地；应有针对突发事件的应急预案或应对措施；应符合目标人群特质，对特殊人群应列明健康要求；对旅游线路履行辅助人的安全资质证明有备案；是否包含相关法律法规禁止的其他内容。《旅行社安全规范》5.1.2
旅行社组织和接待旅游者，应当合理安排旅游行程，向合格的供应商订购产品和服务。旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符合法律、法规规定或者存在安全隐患的，应当予以制止或者更换。《旅游安全管理办法》第十一条
18
购物安全
商品质量安全缺失、
虚假导购、
强迫购买、
旅游合同违约、
人为意外事故、
自然灾害事故
旅行社组织和接待旅游者，应当合理安排旅游行程，向合格的供应商订购产品和服务。旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符合法律、法规规定或者存在安全隐患的，应当予以制止或者更换。《旅游安全管理办法》第十一条
旅游经营者应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员掌握必要的安全生产知识、规章制度、操作规程、岗位技能和应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。《旅游安全管理办法》第九条
13
旅行社接待安全
行前安全教育缺失、
行中安全引导缺失
旅行社及其委派的导游人员、领队人员，应当对其提供的服务可能危及旅游者人身、财物安全的事项，向旅游者作出真实的说明和明确的警示。
旅行社团队租使用车辆必须选择经过交通运输部门许可的旅游包车客运单位的具有相应经营范围的旅游包车客运车辆，严禁旅行社违规租使用无营运手续或达不到相应经营范围的旅游包车客运车辆运送游客。《山东省旅游包车客运管理办法》第十八条
使用的旅游营运车辆应符合GB/T 26359的要求，并车辆符合旅游包车营运资质、安全检验合格，满足旅游行程运输要求。应督促旅游汽车承运人严格贯彻落实车辆出车检查制度，做到旅游车辆班组日检、部门周检、公司月检。检查中应使用安全检查表并签名。对检查中发现的问题，应立即处理；不能立即处理的，应及时报告；严重或累次违反采购协议的安全条款约定的，应及时停用。使用的旅游汽车驾驶员应具备相关资质，并确保行车安全，不超载超速、不疲劳驾驶、不酒后驾车、不在出发前使用影响驾驶安全的各种违禁药物。对连续驾驶超过4小时，或连续行程超过400 公里的旅游线路，旅行社应安排驾驶员中途休息时间，或增配一名驾驶员。使用的旅游汽车应在首排正座设置导游／领队专座，以保障导游／领队的人身安全。使用的旅游汽车应每车配备一部“游客安全乘车温馨提示”宣传片，同时每座配置一份《游客乘车安全须知》。《旅行社安全规范》5.3.2.1
设计规模较大的团队旅游产品的，应了解旅游目的地的相关安全要求或规定，需要申报、备案的应提前向相关行政管理部门申报、备案。《旅行社安全规范》5.1.3
应对履行辅助人的安全保ຫໍສະໝຸດ 能力进行定期评估。《旅行社安全规范》5.3.1.3
旅行社组织和接待旅游者，应当合理安排旅游行程，向合格的供应商订购产品和服务。旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符合法律、法规规定或者存在安全隐患的，应当予以制止或者更换。《旅游安全管理办法》第十一条
4
安全生产组织机构
未建立、不明确
应设立由法定代表人牵头的安全协调机构和安全管理机构，落实本单位安全工作，并合理配备专（兼）职安全管理人员。
《旅行社安全规范》4.3.2.1
5
安全生产管理人员
未明确
员工总数不足10人的，应明确专（兼）职安全管理人员负责安全管理工作。
《旅行社安全规范》4.3.2.1
6
岗位人员安全生产职责
《旅行社条例实施细则》第三十九条
14
饮食安全
发生食物中毒、
引发就餐纠纷、
辅助人违约、
就餐安全环境改变、
人为意外事故
旅行社组织和接待旅游者，应当合理安排旅游行程，向合格的供应商订购产品和服务。旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符合法律、法规规定或者存在安全隐患的，应当予以制止或者更换。《旅游安全管理办法》第十一条
23
突发事件应急预案
预案编制缺失、
预案种类不全、
与实际情况不符、
教育培训缺失、
应急演练不足
旅游经营者应当严格执行安全生产管理和消防安全管理的法律、法规和国家标准、行业标准，具备相应的安全生产条件，制定旅游者安全保护制度和应急预案。旅游经营者应当对直接为旅游者提供服务的从业人员开展经常性应急救助技能培训，对提供的产品和服务进行安全检验、监测和评估，采取必要措施防止危害发生。《旅游法》第七十九条
20
旅行社责任保险
未投保、
标的低、
保险违约、
赔付违约
国家根据旅游活动的风险程度，对旅行社、住宿、旅游交通以及本法第四十七条规定的高风险旅游项目等经营者实施责任保险制度。《旅游法》第五十六条
（《旅游法》第四十七条经营高空、高速、水上、潜水、探险等高风险旅游项目，应当按照国家有关规定取得经营许可。）
21
网络营销安全失控、
店面营销安全失控、
人员安全培训缺失
旅行社为招徕、组织旅游者发布信息，必须真实、准确，不得进行虚假宣传，误导旅游者。《旅游法》第三十二条
旅游经营者应当对其提供的产品和服务进行风险监测和安全评估，依法履行安全风险提示义务，必要时应当采取暂停服务、调整活动内容等措施。《旅游安全管理办法》第八条
未建立、不健全、
不完整
应建立企业、部门和岗位三级安全网络，以部门为主，实行逐级安全责任制，将旅游安全管理的职责落实到每个部门和岗位。
《旅行社安全规范》4.3.2.2
7
经营范围安全
超范围经营
旅行社可以经营下列业务：（一）境内旅游；（二）出境旅游；（三）边境旅游；（四）入境旅游；（五）其他旅游业务。旅行社经营前款第二项和第三项业务，应当取得相应的业务经营许可，具体条件由国务院规定。
19
娱乐安全
娱乐安全告知缺失、
娱乐环境安全缺失、
娱乐设施设备故障、
人为意外事故、
自然灾害事故、
旅行社违约
旅游经营者应当主动询问与旅游活动相关的个人健康信息，要求旅游者按照明示的安全规程，使用旅游设施和接受服务，并要求旅游者对旅游经营者采取的安全防范措施予以配合。《旅游安全管理办法》第十条
旅行社组织和接待旅游者，应当合理安排旅游行程，向合格的供应商订购产品和服务。旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符合法律、法规规定或者存在安全隐患的，应当予以制止或者更换。《旅游安全管理办法》第十一条
《旅游法》第二十九条
8
旅游广告宣传安全
失实、虚假
旅行社为招徕、组织旅游者发布信息，必须真实、准确，不得进行虚假宣传，误导旅游者。
《旅游法》第三十二条
9
旅游合同安全
不规范、不合理、未注明、未告知
订立包价旅游合同时，旅行社应当向旅游者告知下列事项：（一）旅游者不适合参加旅游活动的情形；（二）旅游活动中的安全注意事项；（三）旅行社依法可以减免责任的信息；（四）旅游者应当注意的旅游目的地相关法律、法规和风俗习惯、宗教禁忌，依照中国法律不宜参加的活动等；（五）法律、法规规定的其他应当告知的事项。
旅游经营者应当依法制定旅游突发事件应急预案，与所在地县级以上地方人民政府及其相关部门的应急预案相衔接，并定期组织演练。《旅游安全管理办法》第十三条
24
经营场所安全
消防、治安隐患
旅游经营者应当遵守下列要求：服务场所、服务项目和设施设备符合有关安全法律、法规和强制性标准的要求；配备必要的安全和救援人员、设施设备；建立安全管理制度和责任体系；保证安全工作的资金投入。《旅游安全管理办法》第六条
为旅游团队选择饮食场所时，应选择符合GB 16153的要求的餐厅。
《旅行社安全规范》5.3.3.2
15
16
17
住宿安全
住宿安全告知缺失、
住宿安全环境改变、人为意外发生、
刑事案件发生、
自然灾害事故
交通安全
旅行社违法用车、
交通安全告知缺失、
交通意外事故、
自然灾害事故、
辅助人违约
游览安全
游览安全告知缺失、
安全生产风险排查汇总表
单位（盖章）：***旅游局主要负责人（签字）： 管控责任人（签字）： 联系方式：
企业：管控责任人：联系方式：