(完整)中心卫生院岗位风险点清查汇总表,推荐文档
卫生系统岗位廉政风险点查找和防控措施表
附件2：
岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：xxxxx办公室填表日期：2014年8月18日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
附件5：
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：xxxxxxxxxxx办公室填表日期：2010年8月18日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏
由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。
医院各部门廉政风险点汇总表
A
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采购。
3、未经审批，擅自通知供应商发货。
总务科仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
A
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。
4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核保安制度。
医院各科室廉政风险点汇总表
2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。
3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。
A
科长：
1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
药学部
主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。
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处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
总务科
科长：
1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。
在岗处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员1在行使科室管理权如科内人员外出1严格遵守八不准八项承诺学习安排劳务费二次分配等不公平现以及医院各项规章制度廉洁自律
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各部门廉政风险点汇总表
医院各部门廉政风险点汇总表医院各部门廉政风险点汇总表（供参考）科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
- 2 -等级1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
医务科1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
C1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
- 3 -等级3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。
护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
卫生系统岗位廉政风险点查找和防控措施表.docx
附件 2 ：岗位廉政风险点查找和防控措施表单位： xxxxx 办公室填表日期：2014年8月18日姓名xxxxx职务（岗位）办公室主任一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为局领导当好参谋、助手；二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作；三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；五、负责全局保密工作及行政事务管理；岗位职责六、负责全局信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作；七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导做好本局职工思想政治工作。
做好局机关各项规章制度的执行监督；八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作；九、承办局领导交办的其它工作。
风险廉政风险主要内容和表现形式种类个人自查互查思想道德不注重加强理论学习和业务学习加强学习，提高能力风险1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。
2、对办公用品分类不明确，登记管潜理不及时，可能造成不必要的消耗和在岗位职责物品浪费。
廉3、接听电话、收发邮件不及时，可风险能导致本单位工作出现失误，造成不政良后果。
风4、车辆管理不到位险5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。
1、印章审批、保管和使用上随意性大业务流程2、在单位公章管理中容易出现私自利用职务上便利谋取私利、加强车辆、办公室日常管理工作风险出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。
制度机制风险外部环境风险廉政风险防控措施机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。
熟人关系违规利用职权招待、出车个人防控措施承诺1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
医院各部门廉政风险点汇总表
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
科室
负责人
风险点主要环节
风险
等级
防控措施
临床、
医技科室
1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。
医务科
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
2、超常使用耗材，在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取器械商“回扣”，损害病人的利益。
3、私自收费。
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。
2、廉洁自律，廉洁行医。
3、加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。
2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。
3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。
A
科长：
1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
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C
1、加强学习教育，提咼素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实 绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假， 以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
门诊部
1、因人情关系，在门诊管理工作中收受 当事人好处等。
设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应 商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品， 不严格按照计划清点，造成物品积压、过期； 对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存 在一定的廉洁风险。
A
1、设备和耗材的米购操作一定要规范，要公 开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定 要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩 后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
科室
负责人
岗位潜在廉政风险
风险
等级
防控措施
设备科
科长：医院的设备采购是通过委托政府招 标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材 和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医 用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合 同条款采购，但仍可冃匕存在 疋的廉政风险。 在设备、耗材米购审核中，不严格把关，或从 中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及 医院的利益。
A
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规； 做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过 公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式， 可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化 的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风 险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞 价，控制造价。
2、在行使科室管理权中，出现不公平现 象。
区域卫生院核心岗位风险点专项清查表
区域卫生院核心岗位风险点专项清查表一、前言为了有效控制医疗风险，保障患者安全，特制订此区域卫生院核心岗位风险点专项清查表。
本清查表重点针对卫生院核心岗位（门急诊、住院部、药房、检验科、手术室等）风险点进行深入细致的清查工作，以期对各风险点的问题早发现、早解决，确保患者的生命安全和身体健康。
二、清查内容本清查表主要包括以下核心岗位风险点：2.1 门急诊- 医生开具的处方是否符合规范，剂量、频次是否合理- 护士执行医嘱、输液时是否按规范操作- 检查、检验报告中是否存在错误- 门急诊输液设备是否定期检查、保养2.2 住院部- 患者住院期间，医生是否及时查房、调整治疗方案- 责任护士是否按规定执行医嘱、进行护理- 病区环境是否整洁卫生，是否定期消毒- 医疗器械是否保养得当，消耗品是否充足2.3 药房- 药品采购、验收是否符合规范要求- 药品存放是否按照标准要求执行- 药品发药是否需要验收、审方，并留有痕迹- 药品过期、变质及时清理、销毁2.4 检验科- 检验科人员是否持证上岗- 检验样本的采集、储存是否规范- 检验报告准确性是否高，是否审核- 检验仪器设备的使用、维护是否符合标准2.5 手术室- 手术前、中、后是否按要求填写手术记录- 手术过程中医生是否按照要求进行操作- 手术室消毒是否按照规范执行- 术中、术后并发症的处理是否及时、合理三、清查方法本清查表目的是为了解决岗位风险点存在的问题，可以采用以下方法进行清查：3.1 现场执法检查现场检查主要是针对卫生院各核心岗位的操作规范是否符合国家相关法律法规、行业标准，是否存在违规违纪行为。
3.2 资料核查经营管理部门通过查阅运营管理台账、档案、报表等多方面资料进行清查，确定各项管理措施是否得到有效执行。
3.3 客户满意度调查此项主要是向患者及家属了解卫生院服务质量，进一步掌握卫生院治理过程中客户的表现和评价，对卫生院提供优质服务起到重要的作用。
四、总结本清查表是针对区域卫生院核心岗位风险点的专项清查，通过对重点岗位所存在的风险点进行科学、全面清查，覆盖各个方面问题的发现和解决，有效提高了卫生院安全治理水平。
中心卫生院重点岗位风险点专项清查表
s 查、督导、
g 后勤、安全
不准确。不能保障水、电、网
in 审查和决算；
th 管理
正常办公、 络及各类仪器的正常运行，物
ll 物质供应及 资供应不及时造成医疗等工作
A 安全管理。 运转失常，安全管理松懈，重
d要仪器、物资及现金丢失等。
ing at a time an 医疗管理
对医疗科室 及人员及时 督查、管理 及医疗纠纷
go 不能严格执行新农合会计科目、
ing are 合作医疗管 eir be 理
农合住院、 门诊报免合 理，手续齐 全，不弄虚 作假，套取 农合资金
统一管理，未能做到专款专用， 造成挤占、挪用合作医疗基金 行为发生。报销制度不完善， 管理松懈，造成有虚挂住院病 人，作假病历，开大头票据， 与患者串通、空记账套取套取
ein 纪检组（纪委）负责人签字：
主要领导签字：
eir b 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； th 2、本表一式二份，一份上报，一份留存；
ing at a time and All things in 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
精神药品按特殊规定管理。
the 制定进药计划， 药房药品管理、 药房清库上药不及时，药品归 in 规范管理药房 保存不规范。 类摆放凌乱，造成不良影响。
药品管理 员
严格按照规章制度办事，及时清 库上药，将药品仔细归类，摆放 整齐。
加强药品调剂管 理制度的学习， 提高工作质量。
ings 按照住院医师和
及时交给出纳员；使用和维 开具假发票等现象。
护电脑不规范，导致收费出
现差错。
in th 遵守现金管理 gs 制度，不挪用
in 公款。
（完整word版）医院廉政风险点汇总表..docx
（完整word版）医院廉政风险点汇总表..docx领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险1、岗位职责：不带头执行“一岗双责” ；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
医院院长2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经党委集体讨论决定。
风险防控措施等级1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、“52 个不准”等规定，A做到廉洁勤政。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
1、思想道德：不带头执行“一岗双责” ；1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、带头执行廉政准则、“52 个不准”等规定，放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政做到廉洁勤政。
绩”而违背科学发展观的要求。
3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成医院党委2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定， A 上级党委交给的任务。
书记违反民主集中制，个人或少数人决定重大事4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热党委商定。
点问题。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在风险点1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。
2、参与管理医院、制定制度、分管一定副院长的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设备、药品采购中参与招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
中心卫生院重点岗位风险点专项清查表
中心卫生院重点岗位风险点专项清查表应该严格按照规定的流程和制度进行操作，避免因为疏忽导致的多发、少发、发错药品、划价错误等问题。
同时，应该加强药品调剂管控制度的研究，提高工作效率和质量，严格执行处方管理办法，对麻醉、精神药品按特殊规定管理，加强自身研究，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
在收费室和会计岗位上，应该根据药房处方划价如实收费，拒绝赊欠、挂账、不跑票、不漏收，不开具假，收费及时准确，下班前结算账款核对无误后，及时交给出纳员。
同时，应该遵守现金管理制度，不挪用公款，遵守现金、票据保管制度，不得挪用现金收入数目，现金和收费收据。
收费员应该唱收、唱付、动作迅速，提高效率，找零准确。
保管等方面存在问题，导致账目混乱，财务管理不规范。
在这方面，需要加强财务知识的研究和培训，严格执行财务管理制度，及时入账，收支记录明确。
另外，收费员在收费过程中存在唱收、唱付不准确，找零不准确等问题，也需要加强业务能力的培养和电脑的规范使用和维护，以杜绝差错事故的发生。
为了预防和控制廉政风险，需要完善班子议事规则，制定各项规章制度和目标管理计划，加强财务检查、监督机制，督促各科室人员正确管理公物及仪器，保障医院公物的安全。
同时，需要加强业务研究，提高民服务的质量和整体服务水平，构建和谐医院。
建议加强岗位责任制，强化管理，定期检查和了解情况，采取积极措施，树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。
同时，制定人才培养计划，组织各类研究，提高工作能力，提高管理水平。
产妇出现异常反应等。
在病历书写过程中，医生存在虚假记录、漏写关键信息等情况，影响诊疗质量。
出院流程中，存在病人出院手续不全、账目不清等问题。
有可能导致财务风险。
在医生办公室和护士办公室。
存在私人物品混杂、纪律松散等现象，可能引发管理风险。
风险防范措施加强医生和护士的职业道德和专业素养培训，提高诊疗质量。
建立完善的病历审核机制，严格规范病历书写流程。
加强出院流程管理，建立完善的出院手续审核机制，确保账目清晰。
医疗机构岗位风险点清查总表
医疗机构岗位风险点清查总表
一、背景
本文档旨在清查医疗机构各岗位存在的风险点，以便全面了解并有效管理潜在风险。
通过清查总表的编制和更新，可以帮助医疗机构提高安全和质量管理水平，确保医疗服务的可靠性。
二、清查内容
以下是医疗机构岗位风险点的清查总表。
请注意，此表包含了一般医疗机构常见的岗位，具体情况还需根据医疗机构自身情况进行调整和完善。
三、使用方法
医疗机构可以根据实际情况，在清查总表中填写各岗位存在的
具体风险点。
可以考虑以下几点进行清查：
1. 风险点描述：具体描述该岗位可能存在的风险，尽量简明扼
要但准确表达。
2. 风险分级：根据风险的严重程度，将风险点进行分级，例如高、中、低。
对于存在重大风险的情况，应采取紧急措施进行解决。
3. 风险控制措施：针对每个风险点，列出相应的风险控制措施，以降低或消除潜在风险。
确保措施具体可行，并在实施中落地有效。
四、更新和维护
医疗机构应定期对清查总表进行更新和维护，以保证清单的有
效性和时效性。
在人员变动、岗位调整、工作流程变更等情况下，
应及时更新相关风险点。
同时，还应定期评估已实施的风险控制措
施的有效性，对不适用或需要更新的措施进行修订。
五、总结
清查医疗机构岗位风险点是保障医疗服务质量和安全的重要手段。
通过本总表的使用，医疗机构可以全面了解各岗位的风险情况，并采取有效措施降低风险。
此总表将作为医疗机构风险管理的基础
文档，需根据实际情况灵活运用和完善。
_注意：以上总表仅供参考，请根据实际情况进行相应调整。
_。
精选--医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室勤政风险点汇总表在岗科室负责人岗位潜伏勤政风险风险等级防控举措人员1、严格执行干部任用条例的组织程科长：序，保证干部任用工作不出现清廉1、在干部管理、任用、分配中存在接受风险。
宴请、收受行贿的风险。
2、在人事查核中坚持客观公正、注2、任职称管理上，介绍先进、职称荣膺重实绩的原则，依据规定权限、条是，出现不公正的风险。
件、标准和程序进行。
3、在人事管理方面，存在泄露组织人事3、严格执行人事工作的政策和规有关信息的风险。
定，秉公做事，把好用人关，防备人事科4、在录取招聘、人员的工作调换、人事A出现违犯人事组织原则。
分配、员工福利、查核中营私作弊、弄4、增强学习，提升认识和防腐能力。
虚作假、以机谋私。
自觉抵制宴请、送礼等不清廉现象科员：发生。
1、在薪资津贴、补助调整时存在不正确、5、实时落实规定的津贴、补助，建不实时的风险；立薪资电子档案，耐心接受干部职2、在档案管理中存在不仔细，查阅制度工的查问，耐心解说国家政策。
中存在不严格的风险；6、严格执行档案查阅制度，成立查3、在人事信息统计中存在不精准的风险阅登记档案；零落资料采集归档及时正确。
科室负责人在岗风险等级防控举措岗位潜伏勤政风险人员1、在医学判定、职业医师技术考试、医1、增强全体人员勤政风险防控意疗纠葛办理、出门会诊等业务活动中，识。
利用职务之便，牟取利处的风险。
2、增强处内监察。
2、一些深造费、培训费、研究经费等使3、增强《党风勤政建设和反腐败工用管理。
作实行建议》的学习。
医务科3、每年科研基金的申报及管理均按国家C4 、展开医务科岗位勤政风险排自然科学基金及我院有关管理规定执查。
行。
5、掌握执行职责、制度执行和监察管理等方面存在的勤政风险，制定相应的防备管理举措1、在护理人员招聘、查核、培训、分配1、增强学习教育，提升素质。
等业务活动中，利用职务之便，牟取好2、在护理人员查核中坚持客观公处的风险。
正、着重实绩的原则，依据规定权2、在履行护理人员管理权限时，如护理限、条件、标准程序进行。
基层卫生院重点岗位风险点专项清查表
基层卫生院重点岗位风险点专项清查表一、概述本文档旨在对基层卫生院的重点岗位风险点进行专项清查，以提升岗位安全性和工作效率。
清查内容覆盖岗位风险点的识别、评估和控制措施等方面。
二、岗位风险点清查内容1. 岗位名称：___________________________风险点描述：___________________________风险程度：_____________________________推荐控制措施：_________________________2. 岗位名称：___________________________风险点描述：___________________________风险程度：_____________________________推荐控制措施：_________________________3. 岗位名称：___________________________风险点描述：___________________________风险程度：_____________________________推荐控制措施：_________________________三、风险点评估和控制措施1. 风险点评估根据岗位风险点的描述和程度评估，对每个风险点进行评估，包括确定风险的可能性和严重程度。
2. 推荐控制措施根据风险点评估的结果，提供一些建议的控制措施来降低风险。
措施可以包括但不限于技术改进、培训和教育、个人防护装备等。
四、总结本文档提供了对基层卫生院重点岗位风险点的专项清查内容和评估，以及相应的控制措施建议。
通过实施清查和采取相应的措施，可以提升基层卫生院工作环境的安全性和效率，保障员工和患者的安全健康。
卫生系统岗位廉政风险点查找和防控措施表
附件2：
岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：xxxxx办公室填表日期：2014年8月18日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
附件5：
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：xxxxxxxxxxx办公室填表日期：2010年8月18日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏
由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。
医院各科室廉政风险点汇总表
2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。
3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。
科员：
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；
2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；
3、在人事信息统计中存在不精确的风险
A
1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
2、廉洁自律，廉洁行医。
3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
功能科
1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险。
2、、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
3、超常使用耗材、拿“回扣”。
B
2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。
3、体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。
B
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。
3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是
1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；
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认真学习，熟练使用和维护电脑，杜绝差错事故的发生。
收费员
遵守现金管理制度，不挪用公款。
遵守现金、票据保管制度，不挪用公款，未经批准，不得支借他人。
努力学习，积极申请出外进修，提高自身业务能力。
X线片检查
为患者做拍片检查
杜绝私收费和做人情不收费
防护、监测工作不到位，如铅门、铅玻璃防护不到位。
佩戴放射监测笔，穿铅衣。
认真学习，提高诊断技术水平。
B超检查
为患者做超声检查
杜绝私收费和做人情不收费
患者要求对胎儿的性别鉴别，对某些病情容易漏诊、误诊；报告单不规范。
患者日益增长的疾病防治需求与医护人员业务能力服务差距加大，潜在医患关系不和谐局面的显露。
认真学习专业知识，提高诊治水平，善于与患者及家属沟通，创建和谐医患关系。
更多渠道为基层人员提供学习进修机会，提高基层医疗卫生人员待遇，造就人才，留住人才。
内科、外科、儿科医生
住院部病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院
完善产前检查，及时随访，高危产妇及时转诊；产时认真保护会阴、密切监测胎心音；产后密切监护孕妇，防止大出血的医疗意外发生。按时执行。熟悉和掌握产科适用知识。
产房取暖问题，建议安装空调或暖气。
内、外、儿科医生
门诊疾病诊查、用药
勤恳工作，不接受患者的任何好处。
误诊、用药失误。
完善各项检查化验，及时合理用药，防止病情进一步恶化。上级医师督查、帮助，药剂师监督。
院长、副院长
医疗管理
对医疗科室及人员及时督查、管理及医疗纠纷的处理
不能深入督查，管理松懈，工作决策失误，处理纠纷不当。
严格履行“岗位责任制”强化管理，定期检查和了解情况，采取积极措施，增强业务学习，制定人才培养计划，组织各类学习，强化工作能力，提高整体服务水平质量。
树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。
门诊及住院病人的化验工作
勤恳工作，不接受患者的任何好处。
在操作化验过程中出现误差。
加强各种化验的标本采集的原则、尽量做到化验结果的准确性。
加强化验管理，多学习本科室工作，尽量避免化验误差。
后勤管理
后勤工作
采购细心，认真，保证质量。
线路、设备老化，不能保障水、电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，突发停电，不能及时发电保障医院各科业务工作正常运转。
为患者治疗不细心，因生活烦恼影响工作。
在病人诊断或治疗过程中因疏忽出现误诊、乱用抗生素等。
加强理论知识学习结合临床实践工作；掌握抗生素的应用原则。
加强业务知识的学习，提高工作质量。
妇产科医生
妇产科住院患者管理
检查时态度和蔼，认真负责；杜绝私收费、做人情不收费。
产前检查不到位，高危产妇诊断不及时，处理不得当；接生时会阴撕裂严重，缩宫素使用不当。
完善班子议事规则，增强合力，充分发挥班子成员的主观能动性，认真制定各项规章制度和目标管理计划，杜绝违纪现象。
不断深化和完善院内改革，全面加强质量管理，提高管理水平，构建和谐医院。
院长
人事、财务、后勤、安全管理
合理设置人员岗位；财务收支的检查、督导、审查和决算；正常办公、物质供应及安全管理。
不能合理设置人员岗位，人员技能不能合理发挥，造成人力资源的浪费。财务收支情况检查、督导不及时，审查、决算不准确。不能保障水、电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，安全管理松懈，重要仪器、物资及现金丢失等。
药品管理员
在医师医师的处方下，调剂发药
不私售药品，划价准确。
由于一时的疏忽导致多发、。少发药品或发错药品，划价错误。处方审核不严格，精麻药品管理不规范。
严格按照药品调剂管理制度进行调剂，如有出现问题及时更正。严格执行《处方管理办法》，麻醉、精神药品按特殊规定管理。
加强业务学习，提高工作效率和质量。
药品管理员
健康档案专干
健康居民档案信息管理
出生及去世人员更新
信息变动后更新不及时，重点人群更新频率较少。
加强乡村两级的管理
实行村级考核制
妇幼专干
孕产妇及儿童数据统计，建卡，上报
孕产妇、儿童数据统计不细致。
孕产妇及儿童跟踪管理欠规范，建卡建档合格率低。
加强孕产妇及儿童系统管理，提高建卡建档质量；认真汇总村医上报数据，理清报表逻辑关系，计算准确，合理填写数据。
加强审核力度，严把《出生医学证明》发放合格关口。
妇幼专干
妇幼保健宣传
宣传不及时，内容专业性太强，不宜理解。
《母婴保健法》、“降消项目”等知识宣传及知晓率较低，培训不到位。
加大妇幼相关知识宣传力度，制作宣传栏，书写标语，组织培训，全面提高群众妇幼知识。
新农合专干
参合农民门诊病人报销及慢性病报销
严格实施操作章程，不套资，不私自挪用别人的参合基金。
制定进药计划，规范管理药房
药房药品管理、保存不规范。
药房清库上药不及时，药品归类摆放凌乱，造成不良影响。
严格按照规章制度办事，及时清库上药，将药品仔细归类，摆放整齐。
加强药品调剂管理制度的学习，提高工作质量。
药品管理员
按照住院医师和门诊医师的处方划价、抓住中药
准确称量中药材，保证中药质量。
中药材称量不准确，中药材保存知识欠缺，有部分药品起虫、变质、有效成分丢失。
严把您农合报销审核关，相关医疗文书、证明材料真实、可靠，杜绝弄虚作假套取合作医疗基金事情发生，对于外伤住院者，督促提供相关证明材料，进行调查。
新农合专干
新农合宣传工作
新农合政策宣传力度不够，补偿情况公示不及时。
农民对新农合政策了解不全面，报销程序不清楚，手续繁杂，通信不变，补偿情况不能及时通知患者及家属；资金拨付不及时。
规范护理文书书写，病历书写不完善，摆放不整齐。及时填写病区、治疗室、手术室相关记录，严格执行三查七对及交接班制度。配备足够急诊、急救器械、药品，做到无定，确保无差错事故发生。
定期请领导及同事参观、寻找不足，认真改正。
内科、外科、儿科医生
住院部病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院
急病人所急，想病人所想，为了患者的健康服务。
门诊报销不及时，凭据打印滞后，农合证号正确。
打印相关凭据，并与乡镇府商议开具证明，鉴别发票真伪
账户报销工作量大，岗位人员紧缺，建议增加此项工作人手。
新农合专干
参合农民住院病人审核、报销
严格审查报销资料，对于外伤，认真核实外伤原因，完善手续。
新农合报销审核不严，手续不齐全，外伤住院审核不够严格，有个别弄虚作假现象。
院长、副院长
合作医疗管理
农合住院、门诊报免合理，手续齐全，不弄虚作假，套取农合资金
不能严格执行新农合会计科目、统一管理，未能做到专款专用，造成挤占、挪用合作医疗基金行为发生。报销制度不完善，管理松懈，造成有虚挂住院病人，作假病历，开大头票据，与患者串通、空记账套取套取合作医疗基金。
定期查看新农合会计账目，建立合作医疗专户、专款专用，加大新农合宣传力度；公示补偿情况并及时更新内容；加强医疗管理，药品管理，服务管理，配合新农合制度，使参合农民享受优质的服务。
办公室管理员
办公室相关工作
办事公道、作风正派。
因办公室工作繁杂，个别人事、医疗、财务等上报统计工作迟滞或不准确；各类医用物资、材料和办公用品采购供应不及时。
合理安排办公室各种工作顺序，及时统计医用物资、材料和办公用品使用情况，以便及时采购。
健康档案专干
健康居民档案信息采集
采集居民健康信息的准确性
采集具名基本信息及健康信息时出现信息记录错误、不全，对参与建立健康档案的人员未进行业务培训或培训质量欠缺。
院长、副院长
公共卫生服务管理
管理各项公共卫生服务及分工科学性、合理性
对公共卫生服务不够重视或者对其中一些项目重视程度不够，在辖区内突发公共卫生事件中未能及时配合政府进行现场控制和处理。
认真组织实施辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育和咨询服务工作，组织专人进行相关工作，并制定相关目标管理计划及考核办法，平时加强培训，增强应对突发公共卫生事件的应对能力。
岗位风险点清查汇总表
单位（盖章）：中心卫生院填表时间：2011年10月11日
工作岗位
工作人员
工作事项（工作流程）
廉政风险点
(节点)
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
风险等级
防控措施
已实施的针对性举措
建设性意见和建议
院长
班子建设
制定办法，完善机制，加强教育
忽视班子建设、引导，致班子凝聚力不强，出现违纪问题。
控制院内感染，实行“一人一针一管一用一毁形消毒；严格执行护理操作规程、无菌操作原则及消毒隔离制度，认真做好器械、敷料清洁消毒工作；治疗室定期进行紫外线空气消毒，定期擦拭灯管。
监督护理工作经常学习、考核，手术室内安装空调。
护士
住院、门诊患者护理、治疗
护理观念淡薄，各种规章制度不熟练。
护理文书及病历书写不规范，摆放不整齐；相关记录填写不及时，护理操作不规范；急救药品准备不充分。
加大新农合宣传力度，设立新农合宣传栏，及时张贴、更换宣传资料，及时公布补偿情况于公示栏，简化报销手续。
建议上级简化农合资金拨付手续，做到农合资金及时，快速拨付。
根据实际需要，对参与建立健康档案的人员进行有针对性的业务培训，有方案、记录、签到薄，确保质量，对于录入的基本信息进行检查，通过后方可归档。
建立领导加大监管力度。
健康档案专干
健康居民档案信息录入
对重点人群建立健康档案，随访，更新