岗位风险点清查汇总表
岗位廉政风险点清查汇总表
单位(盖章)：司前镇人民政府填表日期： 2022 年 9 月 26 日序号1 2 3 工作岗位党委书记党委书记党委书记工作事项加强党的基层组织建设，保证党的统一和团结主持召开党委会，研究制定本镇经济发展和社会稳定中的重大决策抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；廉政风险点(节点)党员从政教育经济发展规划制定、决策各项工作监管潜在廉政风险(问题与隐患)描述对党员倡导干部廉政教育抓干部工作作风建设和抓工作监督部到位，导致干部工作散懒，工作执行力差，廉洁自律差，时有发现党员干部有违纪违法行为在主持召开党委会时，研究制定本镇行政管理措施过程中，调研不深入，造成决策失误违反规定干预和插足日常经济活动，谋取私利。
虚报工作业绩，利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益风险等级二级二级二级防控措施已实施的针对性举措严格履行党风廉政建设“一岗双责”，亲自抓、负总责；对管辖范围内党员干部浮现的苗头性、倾向性问题视情予以预警处理；重视支持纪委履行职责，严肃查处违纪违法案件；对县管干部及时向上级党组织报告，并配合做好调查核实工作坚持民主集中制原则，“三重一大”事项由党委会集体决定，并接受上级党组织和人民群众监督抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；建设性意见和建议14 5 6 7 党委书记镇长镇长镇长负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作；宣传贯彻执行党和国家的方针、政策，按照上级党委、政府、镇党委的决定，全面安排部署政府工作主持政府工作会议，制定长远规划和年度工作计划，促进全镇经济和社会事业发展对镇政府领导班子及工作人员的工作情况进行督促检查，保证各项工作正常、有序开展人员选拔、任用方针、政策施行经济发展规划制定人员监督对工作和工作人员的监督不力，造成干部工作不力，工作得不到落实；在干部选拔任用、评先评优工作中，任人唯亲、营私舞弊等在贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级政府、本镇人代会、党委会的重大工作决策和各项决议过程中，执行不力，造成工作失误可能由于缺乏调查研究，制定的各项规划、目标容易脱离实际，给组织实施带来假、大、空的风险，最终伤害人民群众的利益对工作和工作人员的监督不力，造成干部工作不力，工作得不到落实二级二级二级二级负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作；坚持原则，在重大事项、重大资金使用以及干部任免上，做到民主决策，集体审批；努力推动全镇经济和各项事业的大发展，不断增强加快经济发展的紧迫意识和危机意识，开动脑筋，着力研究适应农村经济发展新形势的新方法、新举措。
xx旅游局岗位廉政风险点清查汇总表
一级 3（个）
合计 10（个）
二级 5（个）
合计 10（项）
合计 （项）
三级 2（个）
初审意见
领导审核或党组审核情况
检查旅游企业安 全生产工作
审核 检查
对有关旅游数据统计质量 与严格执行《统计法》把 握不够准、不够严。
不按规定、程序进行检查
三级
严格按照有关制度对统计数据 进行检查评估
二级
严格按照安全生产管理制度执 行监督检查
5
副局长
联系旅游项目
6
文秘
印章管理
7
文秘
政务公开工作
8
出纳
大额资金使用
9
保密员
保密工作
10
会计
资产管理
合计（个）
6
合计 10（项）
协调 使用印章 政务公开 资金拨付 涉密文件管理 会计核算
合计 10（个）
项目服务协调意识不强
私自出具不合法的文件、 证明等
不遵守政务公开工作制度 造成工作失误。
资金拨付使用过程中滥用 权力，未经批准私自拨款 或挪用公款。
三级 二级 二级 一级
提升服务意识，积极做好所负责 项目协调工作
严格按单位印章管理制度执行
严格按照政务公开程序规定执 行
建立了资金使用管理制度，通过 逐级审批，主要领导审批后进行 拨付。
利用涉密文件获取利益
二级
严格执行单位保密制度
未严格执行《政府采购管 理办法》规定的采购范围
二级
加强学习国家有关财经法规政 策，在资金支付、资产管理及政 府采购工作中严格执行规章制 度
xx 旅游局岗位廉政风险点清查汇总表
序号
1
2 3 4
xx党校岗位廉政风险点清查汇总表
合计 合计
12
12
（项） （个）
合计 12（个）
一级 5 （个）
合计 12（项）
三级
（个）
合计 1（项）
初审意见
领导审核或党组审核情况
注：1、本表一式二份，一份上报，一份单位留存； 2、按觃定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人： xxx 填表人：xxx
xx 党校岗位廉政风险点清查汇总表
序 工作岗
号
位
工作事项
廉政风险点 （节点）
潜在廉政风险 （问题与隐患）描述
风险 等级
防控措施 已实施的 针对性举措
建设性意 见和建议
校长办 组织、人事工 干部选拔任用、 可能会出现干部任用、提拔的违法违觃
1
一级 严格按照《干部任用条例》的觃定执行
公室
作
考核
现象
建立严格的监督制约
教务教研、学 在教务管理、教学
因业务不精或政治意识不强，导致出现
9
教务室
籍管理、招生 研究、学员学籍管 工作的失误
工作
理、招生工作中
10 培训室
干部培训
在各类干部培训 工作中
因业务不精或政治意识不强，可能会出 现一些工作失误
文献信息资 对各类文献信息
因业务不精或政治意识不强，可能会出
11 科研办 料的采集、应 资料的采集、分 现一些工作失误
二级
严格遵守领导干部廉洁从政相关觃定；自觉遵守机 关公共财务管理相关觃定，严格做到公私分明
4 办公室
公章使用 管理
在单位公章 使用管理方面
因管理不当，可能存在违觃使用情况
一级
确定丏人管理公章，建立公章使用审批制度，未经 审批不得擅自使用公章
xx总工会岗位廉政风险点清查汇总表
拟办意见、保密工作、 收发文件
存在丌公正、丌保密的风险
合计 15（个）
合计（个）
三
一级 1（个） 二级 4（个） 三级 9（个）
领导审核或党组审核情况
严格实行按领导授 完善印章管理制度
权方可盖章
严格按照办公管理 加强学习半公共管
职工实行
理
合计 15（项） 合计 15（项）
二
案，实事求是，客
观公平评价
信访工作
及时办理群众上
存在丌按觃定登记，存在办理丌
加强学习《信访条
接受群众来访
三
访，并解决群众来
及时、丌讣真的风险
例》
访的问题
对救劣对象审查过
4
劳劢保障部
困难帮扶
程中，讣真审批符 加强学习《始兴县
存在对申请人审核把关丌严的风
合条件的，并对资 总工会困难职工帮
险；困难职工救劣、日帯走访慰
落实评选条件，对
风险；存在推荐程序丌觃范的风
三
奖章等评选
行调查、核实。3、对评
评选人进行调查摸
险；丌按觃定、标准、程序推荐
5 生产保护部
选人进行公示。
和评选。
底。
劳劢竞赛
1、订制方案。 2、实施。 3、评选等级。
存在竞赛中丌公平的风险；存 在评选等次中丌合理，丌按竞赛 觃则、要求进行组织劳劢竞赛的 风险。
织。
法》及有关觃定进行审
批、批复。
存在资金使用丌合理的风险；存
1、财务预算。2、经费
严格执行《工会财
在忽略确讣的风险；存在分类丌
加强学习《工会法》
财务管理
收缴。3、账务处理，4、
二
务章程》讣真把关
医疗机构岗位风险点清查总表
医疗机构岗位风险点清查总表
一、背景
本文档旨在清查医疗机构各岗位存在的风险点，以便全面了解并有效管理潜在风险。
通过清查总表的编制和更新，可以帮助医疗机构提高安全和质量管理水平，确保医疗服务的可靠性。
二、清查内容
以下是医疗机构岗位风险点的清查总表。
请注意，此表包含了一般医疗机构常见的岗位，具体情况还需根据医疗机构自身情况进行调整和完善。
三、使用方法
医疗机构可以根据实际情况，在清查总表中填写各岗位存在的
具体风险点。
可以考虑以下几点进行清查：
1. 风险点描述：具体描述该岗位可能存在的风险，尽量简明扼
要但准确表达。
2. 风险分级：根据风险的严重程度，将风险点进行分级，例如高、中、低。
对于存在重大风险的情况，应采取紧急措施进行解决。
3. 风险控制措施：针对每个风险点，列出相应的风险控制措施，以降低或消除潜在风险。
确保措施具体可行，并在实施中落地有效。
四、更新和维护
医疗机构应定期对清查总表进行更新和维护，以保证清单的有
效性和时效性。
在人员变动、岗位调整、工作流程变更等情况下，
应及时更新相关风险点。
同时，还应定期评估已实施的风险控制措
施的有效性，对不适用或需要更新的措施进行修订。
五、总结
清查医疗机构岗位风险点是保障医疗服务质量和安全的重要手段。
通过本总表的使用，医疗机构可以全面了解各岗位的风险情况，并采取有效措施降低风险。
此总表将作为医疗机构风险管理的基础
文档，需根据实际情况灵活运用和完善。
_注意：以上总表仅供参考，请根据实际情况进行相应调整。
_。
岗位风险点清查汇总表
岗位风险点清查汇总表单位（盖章）：温州市水文站填表日期：2012年 7月13日岗位职务工作人员岗位职责廉政风险点（节点）风险等级防控措施站长王玉铜水文站点建设、水雨情测报管理、水资源监测管理、水文站财务管理、公车管理等。
水文站工程建设中软硬件招投标；水文站测报设备采购；后勤管理接待；公车管理。
三级1、严格按照法律和规章办事。
2、严于律己，带头做好廉政工作。
3、做好单位资产管理工作，防止资产流失。
支部书记刘真道负责市水文站支部党建工作入党转正等程序把握三级遵循党章规定，按程序办事副站长郑加财协助站长负责办公室、水文测验、资料整编、水质监测以及河口海岸研究等工作。
“三公”消费；设备采购；工作态度三级加强责任意识，加强监督，严格执行《党员领导干部廉洁从政若干准则》；严格执行设备采购制度，加强责任意识，实行公示，加强监督等；加强业务知识学习，提高业务管理能力副站长李春晋负责水文站技术工作，协助站长负责水文情报预报、站网规划建设管理、技术培训、防洪减灾研究等工作。
站网建设招标；设备采购；工作态度；工作态度方式三级严格执行《招投标法》，加强责任意识，加强监督，严格执行《党员领导干部廉洁从政若干准则》；严格执行设备采购制度，加强责任意识，实行公示，加强监督等；加强业务知识培训学习，提高业务能力；时刻保持防大汛的意识，平时管理制度化，保证防汛工作有条不紊。
严格执行水文站各项规定，坚持原则，秉公办事，加强责任意识站网建管科长贾海勇负责全市水文站网建设管理招投标；发包三级按规章、法律；按照工程修复规范和要求进行建设站网建管科副科长杨伯华郭公山潮位台管理工作工程管理三级1、严格遵守规章制度；2秉公办事，廉洁自律，不贪小便宜；3、自觉接受群众和同事监督；4、始终按共产党员的标准要求自己。
站网建管科科员杨培忠站网管理日常工作无三级严格遵守规章制度，秉公办事，廉洁自律，不贪小便宜，自觉接受群众和同事监督，始终按共产党员的标准要求自己。
岗位风险点清查汇总表
三级 重新修订了《兴安盟审计局综合考评办法》
及时修改完善综合考评办法，加强 制度建设
培训科
审计干部培训 、刊物征订
确定培训重点制 定培训方案 完成上级下发的 刊物征订任务
培训重点不明确，方案制定不及时
三级
根据审计工作特点，明确重点，有针对性地 安排各项培训。
加强自身政治业务素质，增强工作 使命感和责任感。
岗位风险点清查汇总表
单 位（盖章）：兴安盟审计局
工作 岗位
工作事项 （工作流
程）
工作环节 （节点）
潜在岗位风险（问题与隐 患）描述
局长
1、干部任用过程中潜在存在集中代替民主干部 提拔任用方面出现按个人喜好任用，不根据能力 选拔人才； 2、项目审计报告的形成中明示或暗示处理处罚 1、干部任用程序 意见，在依法行政方面出现利用职权办人情案或 主持全面工作 2、审计报告形成 向下属打招呼为他人谋利益； 3、财务审批
长报告。
一级 1、实行审计项目负责制，对审计项目质量进
行抽查；
1、加强对法律、法规及有关政策
2、审计报告有科长，法制科、主管局长层层 的学习，不断提高自身政治业务素
把关；
质，增强使命感和责任感，勤政廉
3、召开业务会，审定审计报告，形成审计业
政；
二级
务会议决定；
2、熟练掌握国家各项经济政策及
4、发现应当有其他部门纠正、处理或追究行 法律法规，增强使命感和责任感，
一级
1、实行审计项目负责制，对审计项目质量进
行抽查；
1、加强对法律、法规及有关政策
2、审计报告有科长，法制科、主管局长层层 的学习，不断提高自身政治业务素
岗位风险点清查汇总表
单 位（盖章）：兴安盟审计局
xx县食品药品监督管理局岗位廉政风险点清查汇总表
延续的审批
1.案件查处工作
1.严格按照要求収放许可证
2.保健食品经营企 1.对不符吅要求的药店、保健食品经营企业
2.严格执行案卷评查制度；
副局长 (xxx)
分管稽查股、综吅业务股、保 业卫生许可证核収
健食品化妆品监管股
工作
収放许可证
3.对照《中国共产党领导干部廉洁从政若
二
干准则》严格要求自己；
3.药品经营许可证 核収工作
批；
2.严格执法监
督。坚持 2 人以上办案，调查结果办案人
稽查股 器械流通、使用方面违法行为 2.调查叏证； 3.法 4.办人情案、关系案； 5.对应当追究行政
二
员分别签字，互相监督，互相把关，办案
案件处工作
领导对调查叏证的过程和内容进行把关，
律法规的适用； 4. 责任和刑事责任的行为人，不予移送；对应
1.严格执行本局制订的《餐饮服务许可证》
不符吅条件的餐饮单位収放《餐饮服务许可
核収、变更、延续的审批程序
二
证》；
2. 对照《中国共产党领导干部廉洁从政若
2.检查中出现吃拿卡要等情况
干准则》严格要求自己
1.存在对不符吅条件企业进行审核通过，给
1.严格执行《保健食品经营许可证》核収
保健品化妆 品监管股
1.保健食品经营企业卫生许 可证核収工作 2.保健食品、化妆品经营企业 监督检查工作
2.案件调查程序违法，办关系案，人情案
吅计（个） 9
吅计：11（项）
吅计：26（个）
吅计：27（个）
吅计：8 （个）
吅计 ：28（项）
吅计 （项）
若干准则》严格要求自己
1.经费开支环节； 2.丏项资金使用环
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
目录
办公室 (1)
政工股 (2)
计财股 (3)
土肥站 (4)
植保站 (5)
农技站 (6)
经管站 (7)
农广校 (8)
能源办 (9)
环保站 (10)
执法队 (11)
岗位风险点排查及防范措施
汇总表
定陶县农业局。
银行个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
银行个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表一、风险点排查1. 工作环境- 工作场所是否存在不良风气，如懒散怠工、非法活动等？- 岗位上是否存在过度的工作压力，可能导致个人违法行为的发生？- 岗位处于高风险环境中，容易受到外部影响？2. 人员素质- 岗位上的员工是否经过合适的背景调查？- 员工的职业道德和廉政意识是否达标？- 岗位人员是否接受过廉政教育和风险防控培训？3. 权力滥用- 岗位上是否存在滥用职权进行个人谋利的情况？- 岗位员工是否容易受到利益输送的诱惑？4. 岗位操作- 岗位上是否存在操作不规范、违背规定和程序的行为？- 岗位操作的流程是否存在漏洞，可能被滥用？5. 数据安全- 岗位上是否处理大量的敏感数据？- 岗位员工是否存在泄露、篡改或滥用数据的风险？二、防控措施1. 建立健全制度- 确定廉政风险点排查和防控工作的责任部门和责任人。
- 制定相关制度和规定，明确岗位工作要求和廉政纪律。
- 定期进行岗位廉政风险点排查，及时修订和完善制度。
2. 加强培训教育- 针对岗位人员的特点，开展廉政教育和风险防控培训。
- 提高员工的法律意识和职业道德，增强风险防控意识。
3. 强化监督管理- 建立健全岗位监督管理机制，定期进行监督检查。
- 督促岗位人员遵守制度和规定，防止滥用职权和违法行为的发生。
4. 加强数据保护- 建立完善的数据安全管理制度，保护敏感数据的安全性。
- 加强对岗位人员的数据安全培训，提高防范数据泄露和滥用的意识。
5. 加强沟通协作- 加强上下级之间的沟通协作，及时了解岗位情况。
- 推行以诚相待的工作风格，建立良好的团队合作氛围。
三、总结本文针对银行个人岗位廉政风险点，进行了排查和提出防控措施。
通过建立制度，加强培训教育，强化监督管理，加强数据保护和加强沟通协作等措施，可以有效降低廉政风险的发生，并保护银行个人岗位的廉政形象。
岗位风险点汇总表
岗位廉政风险点清查汇总表
单位（盖章）：始兴县卫生局填表日期：2013年9月17日
序号
工作岗位
工作事项
廉政风险点
（节点）
潜在廉政风险
（问题与隐患）描述
风险
等级
防控措施
已实施的
针对性举措
建设性意
见和建议
1
院长
药品、医疗器材管理
药品采购
药商行贿采购人员
1
成立药事管理委员会，对新进品种需在委员会通过后通才能采购新品，防止药商、医药公司行贿采购人员
合计（13个）
合计（13个）
一级（3个）
合计（13项）
合计（13项）
二级（7个）
三级（3个）
初审意见
领导审核或党组
审核情况
注：1、本表一式二份，一份上报，一份单位留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：朱九丰填表人：谢文清
财务管理
医院开支
公款私用、乱用
1
成立医院开支监督委员会，成员为各组长，对每月开支的项目进行审合，并品回扣
1
1、设立举报电话
2、每月监测医生贵重药品的使用变化，急时发现可能存在药品回扣药品
医院建设
建设商
回扣
1
严格按照采购要求进行，通过班子会议决策。
合计（个）
6
合计（13项）
岗位风险点清查汇总表_25773
岗位风险点清查汇总表单位（盖章）：温州市瑞平水系水利管理处填表日期：2012年6月 28日岗位职务工作人员岗位职责廉政风险点（节点）风险等级防控措施处长王忠明灌区防汛抗台防旱调度、水利工程运行管理。
1、对全处干部职工岗位设置、人员配置、人员调动等工作没严格按照有关规定执行的风险；2、对职工管理不到位，防汛值班、工作考核不严格等风险；3、对全处物资采购、财务管理、接待等相关制度执行不严等风险；4、在全处水利工程设施运行、建设维修管理工作中没严格按照有关文件规定实施等风险；二级1、加强学习，不断提高思想道德水平和素养，树立正确的价值观，看淡物质享受，确立正确的人生追求。
2、加强廉政建设相关文件的学习，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，保持严谨的工作作风，努力降低和消除工作中的廉政风险；3、不断完善各种规章制度，并严格实施，在制度上避免各种廉政问题的发生；4、工作决策公开、透明，主动接受群众和上级的各种监督，在源头上消除廉政风险；办公室主任杨立侃办公室日常工作1、会务安排、客人接待等工作没严格按有关规定执行风险；2、物资采购、财务报消等工作没严格按相关制度执行等风险；二级1、加强学习，不断提高思想道德水平和法律意识；树立廉洁意识、风险意识和责任意识，保持严谨的工作作风，努力降低和消除工作中的廉政风险；2、严格执行各项规章制度；用制度消除各种廉政风险；3、工作透明，主动接受各级监督；水政大队长金晓峰水政巡查，对违章案件进行调查取证，协助上级对案件进行处理。
1、对违章案件进行调查取证时不够公正等风险；2、协助上级对案件进行处理时，受到说情干扰，影响案件处理的公正和严肃性等风险；二级1、加强学习，不断提高思想道德水平和法律意识；树立廉洁意识、风险意识和责任意识，保持严谨的工作作风，努力降低和消除工作中的廉政风险；2、严格执行各项法律法规和单位的规章制度，消除各种廉政风险；3、工作透明，主动接受各级监督；工程科科长薛承剑工程运行管理、工程建设、维修工作。
岗位风险点排查及防范措施汇总表
六、负责做好印章管理工作。
七、负责做好车辆管理工作。
八、负责全局文秘、文书档案、机要保密工作。
九、负责组织人大建议、政协提案的办理，做好来访人员的服务工作。
十、完成领导交办的其他工作。
1、在公务接待、物资采购、小车管理中不严格执行制度；2、接传上级存在指示不清、汇报不及时，造成工作失误；3、材料报送不及时，贻误工作。
1、严格按照财务管理制度执行；2、严把发票审核，禁止填制不规范发票报销。3、遵守财务会计制度，不徇私情，严格自律。
申凌霞
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
土肥站
负责全县的土壤肥料工作，搞好《基本农田保护条例》，抓好全县的肥料和测土配方施肥工作，搞好新肥料的试验、示范，广告审查以及肥力的动态监测、墒情监测和肥料信息网等工作。
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
执法队
监督实施农业生产资料国家标准；指导协调全县农业生产资料市场体系建设；依法实施许可的农作物种子、农药、肥料的监督管理。
1、不严格遵守《廉政准则》，放松自律要求。
2、不维护党组工作大局，团体、个人利益作祟。
3、在执法过程中，不能严格按照农业部执法三不准的要求，严格执法。
3.开展重大事项申报制度，执法大队开展执法队员外出执法在外就餐、执法车辆使用等情况的申报，起到了较好的约束作用。
4.加强案卷制作、专项考核等业务技能培训，特别是加强行政处罚法等法律知识的培训，使执法队员检查执法及检查考核时，能依法办事，避免违法行政。
5.实行定期轮岗制度，以消除长期固定辖区执法检查及考核形成的关系网络，实现更优的人力资源配置。
xx县疾病预防控制中心岗位廉政风险点清查汇总表
一级
严格资金管理及执行実批程 序、丏款丏用
检验科
临床卫生检验
卫生检验不规范
服务态度影响单位工作，保密工作不利造成机密泄 露，导致社会负面影响。
三级 规范职责、制度，保密制度
监测科 精神病与麻风性
病防治科 居民健康档案与
慢非传科 疾病预防控制与
预防接种科
体检科
结控科
食品、职业危害因 食品监测、职业危害因
建设性意 见和建议
中心副主任（李宝 良）
安全生产、综治维 稳、扶贫双到工作
1、安全生产管理 2、 综治维稳
机制不畅，工作不到位引収安全生产事故和不稳定 因素。
三级
制定了《始兴县疾控中心社会 治安综合治理及安全生产工 作实施方案》、《始兴县疾控 中心安全生产制度》
中心副主任（沈彩 平）
检验科、体检科、 计量认证管理工
行政后勤与健康 教育科
采购环节监督 疫苗、物资采购，
保密工作 保密工作
财务科
资金的收入与支 丏项资金使用环节 出、票据管理工作 大额现金支付管理
不按照政府公开采购程序执行，将导致失职渎职； 保密工作不利造成机密泄露。
一级 三 严格执行公开采购制度和保 级 密制度开展工作
资金不按规定使用和监管不利会导致失职与渎职。
xx 县疾病预防控制中心岗位廉政风险点清查汇总表
工作岗位
中心主任（谢伦 庚）
工作事项 （工作流程）
主持全面工作
廉政风险点 （节点）
潜在廉政风险 （问题与隐患）描述
.在重大建设项目、重大决策、重要人事任免、重大 1、“三重一大”実批
事件处置、大额资金使用等方面不坚持民主集中制 决策；2、人事任免；3、
三级 严格按照体检标准开展工作
xx县检察院岗位廉政风险点清查汇总表
完备交接手续。
严格执行法律及内部主法办案 规定，坚持严格、审查制度，加强对侦查活劢的监
管
合计（ 11 项）
建立内部业务部门的相互监督 机制；制定自侦案件处理程序的
层层监督机制。
合计（17 项）
（28 个）
初审 意见
一级 一级
擅自初查、超范围初查、 不讣真履行职责、从而失职、渎职、
一级
压案不查
消极办案
有案不立、私自立案，非 法采取强制措施，非法搜 证，查封、扣押、违法办
案安全规定
敀意放纵、包庇犯罪嫌疑人；刑讯 逼供损害犯罪嫌疑人合法权益，发
生办案安全事敀等
一级
应移送起诉不移送非法 帮劣犯罪嫌疑人逃避法律追究、刑
严格审查案件，依法产案、办案
将案件详细报告给主管领导，领 导作好把关。
按法律规定，对违法的审判人员 敢亍监督。
受理审查本院管辖的 7
刑事案件
公诉 对提起公诉的案件出
8
科
庭支持出诉
对审判活劢、侦查活 9
劢是否合法实施监督
审查案件 不起诉 监督
在审查案件时出现漏罪、漏犯或者 一级
对罪行定性不准确 不正确行使不起诉权，徇私舞弊。 一级 对程序违法、量刑失衡、定性不准
纨律处分条例》
受理办理刑事申诉案 徇私受理或不受理刑事
14
徇私受理或不受理刑事申诉案件 二级
件
申诉案件
落实《中国共产党员领导干部廉 洁从政若干准则》和《检察人员
纨律处分条例》
案件 统一受理、登记、分
15 管理 流移送案件
中心
违规批准受理案件、移送案件 一级 落实案件受理、移送备案登记
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3、工作透明，主动接受各级监督；
工程科科长
薛承剑
工程运行管理、工程建设、维修工作。
1、在物资采购、财务报消等工作没严格
按相关制度执行等风险；
2、在工程建设、维修项目的预算编制、施工队伍的选择工作中，存在执行相关规定不严格等风险；
3、在工程建设、维修项目的施工、验收等过程中，存在安全、质量各相工作管理不严等风险；
2、严格执行各项规章制度；用制度消除各种廉政风险；
3、工作透明，主动接受各级监督；
水政大队长
金晓峰
水政巡查，对违章案件进行调查取证，协助上
级对案件进行处理。
1、对违章案件进行调查取证时不够公正等风险；
2、协助上级对案件进行处理时，受到说情干扰，影响案件处理的公正和严肃性等风险；
二级
1、加强学习，不断提高思想道德水平和法律意识；树立廉洁意识、风险意识和责任意识，保持严谨的工作作风，努力降低和消除工作中的廉政风险；
考核不严格等风险；
3、对全处物资采购、财务管理、接待等相关制度执行不严等风险；
4、在全处水利工程设施运行、建设维修管理工作中没严格按照有关文件规定实施等风险；
二级
1、加强学习，不断提高思想道德水平和素养，树立正确的价值观，看淡物质享受，确立正确的人生追求。
2、加强廉政建设相关文件的学习，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，保持严谨的工作作风，努力降低和消除工作中的廉政风险；
严格按照有关规定实施等风险。
二级
1、加强廉政建设相关文件的学习，不断提高思想道德水平和素养，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，努力降低和消除工作中的廉政风险；
2、保持严谨的工作作风，在各项工作的管理过程中，严格执行相关的法律法规和要求，严格管理；
3、物资采购实行集中采购，严格遵守物资领用制度；
4、主动接受监督，加强自我约束。
潘山翻水站职工
陈文亮
潘山翻水站运行管理
1、在工程建设、维护施工等过程中，存
岗位风险点清查汇总表
单位（盖章）：温州市瑞平水系水利管理处填表日期：2012年6月 28日
岗位职务
工作
人员
岗位职责
廉政风险点
（节点）
风险等级
防控措施
处长
王忠明
灌区防汛抗台防旱调度、水利工程运行管理。
1、对全处干部职工岗位设置、人员配置、
人员调动等工作没严格按照有关规定执行的风险；
2、对职工管理不到位，防汛值班、工作
2、保持严谨的工作作风，在各项工作的管理过程中，严格执行相关的法律法规和要求，严格管理；
3、物资采购实行集中采购，严格遵守物资领用制度；
4、主动接受监督，加强自我约束。
潘山翻水站电气运行管理
戴建新
电气技术管理
1、在工程建设、维护施工等过程中，存
在安全、质量等管理不严等风险；
2、在物资采购、财务报消等工作中，没
3、不断完善各种规章制度，并严格实施，在制度上避免各种廉政问题的发生；
4、工作决策公开、透明，主动接受群众和上级的各种监督，在源头上消除廉政风险；
办公室主任
杨立侃
办公室日常
工作
1、会务安排、客人接待等工作没严格按有关规定执行风险；
2、物资采购、财务报消等工作没严格按相关制度执行等风险；
二级
1、加强学习，不断提高思想道德水平和法律意识；树立廉洁意识、风险意识和责任意识，保持严谨的工作作风，努力降低和消除工作中的廉政风险；
潘山翻水站技术管理
胡春来
潘山翻水站
运行管理
1、在工程建设、维护施工等过程中，存
在安全、质量等管理不严等风险；
2、在物资采购、财务报消等工作中，没
严格按照有关规定实施等风险。
二级
1、加强廉政建设相关文件的学习，不断提高思想道德水平和素养，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，努力降低和消除工作中的廉政风险；
严格按照有关规定实施等风险。
三级
1、加强廉政建设相关文件的学习，不断提高思想道德水平和素养，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，努力降低和消除工作中的廉政风险；
2、保持严谨的工作作风，在各项工作的管理过程中，严格执行相关的法律法规和要求，严格管理；
3、物资采购实行集中采购，严格遵守物资领用制度；
4、主动接受监督，加强自我约束。
3、物资采购实行集中采购，严格遵守物资领用制度；
4、主动接受监督，加强自我约束。
潘山翻水站职工
张志仁
潘山翻水站运行管理
1、在工程建设、维护施工等过程中，存
在安全、质量等管理不严等风险；
2、在物资采购、财务报消等工作中，没
严格按照有关规定实施等风险。
三级
1、加强廉政建设相关文件的学习，不断提高思想道德水平和素养，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，努力降低和消除工作中的廉政风险；
二级
1、加强廉政建设相关文件的学习，不断提高思想道德水平和素养，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，努力降低和消除工作中的廉政风险；
2、保持严谨的工作作风，在各项工作的管理过程中，严格执行相关的法律法规和要求，严格管理。
3、主动接受监督，在源头上消除廉政风险；
办公室副主任
施克烈
协助办公室主任做好日常管理工作、办理人事、工资调整、人员退休手续。
三级
1、加强廉政建设相关文件的学习，不断提高思想道德水平和素养，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，努力降低和消除工作中的廉政风险；
2、保持严谨的工作作风，在各项工作的管理过程中，严格执行相关的法律法规和要求，严格管理。
3、主动接受监督，在源头上消除廉政风险；
工程管理科职员
黄琦艳
工程建设、维修施工管理。
办公室工作人员
谢作贤
办公室日常工作。
1、会务安排、客人接待等工作没严格按有关规定执行风险；
2、物资采购、财务报消等工作没严格按相关制度执行等风险；
三级
1、加强学习，不断提高思想道德水平和法律意识；树立廉洁意识、风险意识和责任意识，保持严谨的工作作风，努力降低和消除工作中的廉政风险；
2、严格执行各项规章制度；用制度消除各种廉政风险；
严格按照有关规定实施等风险。
三级
1、加强廉政建设相关文件的学习，不断提高思想道德水平和素养，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，努力降低和消除工作中的廉政风险；
2、保持严谨的工作作风，在各项工作的管理过程中，严格执行相关的法律法规和要求，严格管理；
3、物资采购实行集中采购，严格遵守物资领用制度；
4、主动接受监督，加强自我约束。
严格按照有关规定实施等风险。
二级
1、加强廉政建设相关文件的学习，不断提高思想道德水平和素养，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，努力降低和消除工作中的廉政风险；
2、保持严谨的工作作风，在各项工作的管理过程中，严格执行相关的法律法规和要求，严格管理；
3、物资采购实行集中采购，严格遵守物资领用制度；
4、主动接受监督，加强自我约束。
3、工作透明，主动接受各级监督；
财务科科长
金瑛
年度预算编制
上报、物资采购、固定资产、财务管理等工
作。
1、年度预算编制太宽松等风险；
2、年度预算执行不严格等风险；
3、在物资采购固定资产、财务报消等工作中，没严格按照有关规定实施等风险；
4、在帐务处理中，没严格按照有关规定等风险。
二级
1、加强廉政建设相关文件的学习，不断提高思想道德水平和法律意识；树立廉洁意识、风险意识和责任意识，保持严谨的工作作风，努力降低和消除工作中的廉政风险；
1、会务安排、客人接待等工作没严格按有关规定执行风险；
2、物资采购、财务报消等工作没严格按相关制度执行等风险；
二级
1、加强学习，不断提高思想道德水平和法律意识；树立廉洁意识、风险意识和责任意识，保持严谨的工作作风，努力降低和消除工作中的廉政风险；
2、严格执行各项规章制度；用制度消除各种廉政风险；
3、工作透明，主动接受各级监督；
2、保持严谨的工作作风，在各项工作的管理过程中，严格执行相关的法律法规和要求，严格管理；
3、物资采购实行集中采购，严格遵守物资领用制度；
4、主动接受监督，加强自我约束。
水闸管理所副所长
黄伟捷
水闸建设、维护运行管理。
1、在工程建设、维护施工等过程中，存
在安全、质量等管理不严等风险；
2、在物资采购、财务报消等工作中，没
2、保持严谨的工作作风，在各项工作的管理过程中，严格执行相关的法律法规和要求，严格管理；
3、物资采购实行集中采购，严格遵守物资领用制度；
4、主动接受监督，加强自我约束。
潘山翻水站副站长
周成海
潘山翻水站
运行管理
1、在工程建设、维护施工等过程中，存
在安全、质量等管理不严等风险；
2、在物资采购、财务报消等工作中，没
水闸管理员
薛承明
水闸建设、维护运行管理。
1、在工程建设、维护施工等过程中，存
在安全、质量等管理不严等风险；
2、在物资采购、财务强廉政建设相关文件的学习，不断提高思想道德水平和素养，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，努力降低和消除工作中的廉政风险；
严格按照有关规定实施等风险。
三级
1、加强廉政建设相关文件的学习，不断提高思想道德水平和素养，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，努力降低和消除工作中的廉政风险；
2、保持严谨的工作作风，在各项工作的管理过程中，严格执行相关的法律法规和要求，严格管理；
3、物资采购实行集中采购，严格遵守物资领用制度；
4、主动接受监督，加强自我约束。
3、主动接受监督，在源头上消除廉
政风险；
水闸管理所所长
洪成富
水闸建设、维护运行管理。