开发票需准备资料

1．营业执照副本

2．开户许可证

3．法人身份证

4．开票信息

5．一般纳税人审批表（可以证明是一般纳税人的资质）

备注：三证合一的准备以上资料（未三证合一的下面两个也要）

1．组织机构代码证

2．税务登记证

开发票介绍信模板

开发票介绍信模板发票是加强财务会计管理，保护国家财产安全的重要手段，开发票介绍信是开发票所需信件。下面就让学习啦小编带大家看看一系列开发票介绍信模板。望大家采纳。开发票介绍信模板篇一兹授权经办人 (身份证号码: )办理办公室电话费开具发票事宜。请接洽! 单位(章) 年月日开发票介绍信模板篇二 **单位：兹有***等几人，到贵单位刻制**公司发票专用章，请给予办理。 **公司(公章) 年月日开发票介绍信模板篇三宿松县地(国)税局工业园区分局：兹有个体业主金阳为我单位平整土地(运输)等相关业务，其身份证号码为340XXX98808XXX34，我单位为建设(或购买)单位，全称是安徽省宿松万户房地产公司，税号为340XX12345XXX，此次费用不含税金额为壹万元整，敬请开具发票为谢。

(公章) 0XX-X-X 商家开发票“奇葩”规矩刁难顾客“为了开这张发票，我已经跑三趟了。”提起开发票的烦恼，市民艾先生一肚子苦水。“小超市经常跟你说发票用完了，下次来开，用各种理由搪塞你，说实话已经见怪不怪了。没想到这种连锁超市，开发票也会碰到必须分单双号领取等奇怪规定。”艾先生无奈地说。除了超市，餐饮行业开发票的限制条款同样花样频出。税务部门提醒，如果遇到拒不开具发票的商户，消费者可以直接拨打纳税服务热线12366投诉。换开发票规矩多刁难顾客艾先生口中的连锁超市是位于丰台区的首航超市南顶村店。这家超市开具的小票上写着：请保留好小票，开发票长期有效。但实际开发票的过程却是障碍重重。据艾先生介绍，今年春节时，他拿着刚刚开出的消费小票到了超市服务台，工作人员却表示，开发票300元“起步”，可以攒齐多张一起开，而艾先生的消费金额不足300元，暂时不能提供。几周后，艾先生带着攒好的小票再次到了服务台。他本以为能顺利地拿到发票，结果排了半个多小时队才知道，要先交了小票，一个月左右才能领发票。怪不得当时服务台前排了两队，原来一队是交小票，一队是领发票。好

初次申请增值税专用发票所需资料

初次申请增值税专用发票所需资料 1. 发票领用薄； 2. 《税务行政许可申请表》（一份）； 3. 《税务行政许可事项审查意见书》（一式两份）； 4. 《最高开票限额申请表》（一式两份）； 5. 《防伪税控系统发行信息表》（一式两份），加盖公章； 6. 申请书一份，要求A4纸打印；申请书内容包括：企业经营项目，基本情况（成立时间、经营地点、法人、购票人、是否有发票管理制度和专人管理、企业人数和销售对象），预计一年的收入，目前需要发票的种类、数量（按月用量填写）。 7.《税务登记证》副本复印件（一份）； 8.《营业执照》副本复印件（一份）； 9.《增值税一般纳税人认定批复》复印件（一份）；如果《增值税一般纳税人认定批复》遗失，应出示证明由管理员签字并加盖管理所公章，再复印件一份留存备查。 10.法人身份证复印件一份，购票人身份证复印件两份（其中一份粘贴于发票领用簿）； 11.如果法人、购票人是外埠的，还需提供暂住证复印件一份。（注意：暂住证上的“现服务场所”一栏应与企业名称相符，如果不符需出示证明一份，注明企业名称、法人姓名、购票人姓名并加盖企业公章，A4纸打印。特别提示：以上所有复印件需用A4纸复印，证明“此复印件于原件相符”并加盖公章。申请增值税专用发票增量（增版）所需资料申请增量（增版）企业除了提交上述所需材料中的1、3、4、7、8、9、10、11项外，还需提交以下资料： 1.《变更税务行政许可申请书》（一份）； 2.书面申请一份，要求A4纸打印；书面申请内容：前三个月的销售收入和实际入库的增值税额、进项、销项、税负、库存、留底税额，专用发票月平均使用量，以及申请变更专用发票开具的最大金额和领购专用发票数量增量的主要理由。 3.低税负说明一份，要求A4纸打印；低税负说明文件内容：对低税负的原因进行具体说明（于同期对比，商业低于1%、工业低于2%） 4.提交申请增量资料当天的《专用发票汇总表》（一份）； 5.提交正在执行期的贴有印花税的正式合同的复印件（一份）。特别提示：以上所有复印件需用A4纸复印，证明“此复印件于原件相符”并加盖公章。购买、申请发票、代开发票所需带的材料 (2010-03-04 13:30:28) 申请普通发票所需材料 1. 申请书一份

开具发票流程-模版

开发票流程

文档变更记录

目录 1.概述 (4) 2.适用范围 (4) 3.名称解释 (4) 4.主要人员职责描述 (4) 5.进入准则 (4) 6.输入文档 (4) 7.退出准则 (4) 8.输出文档 (4) 9.流程图 (5)

概述本流程阐述北京泛鹏天地科技有限公司开发票流程。适用范围适用于公司内部部门。名称解释无主要人员职责描述流程责任人为财务总监，参与人为公司财务部财务经理和开票会计以及销售代表、合同部专员。进入准则合同付款条件成立。输入文档《开票联系单》退出准则发票送交客户。输出文档《发票》

开/作废发票流程（请详见附件） (一)关键点和规则 1、提出开发票申请：销售代表填写《开票联系单》 a)开票联系单填写信息：开票公司、申请日期、合同号、项目号、付款单位全称、发票具体内容、开票金额、发票类型、申请人等信息 b)对于部分客户需求提供《付款申请书》，销售代表可进行自行填写。 2、审核开/作废发票申请单：合同专员审核开/作废发票申请。审核内容：开票公司、付款单位全称、申请日期、合同号、项目号、发票内容、开票金额、申请人、是否已开票及已开票的款项是否收回。 3、复核开/作废发票申请单：财务部复核开/作废发票申请单。审核内容：是否开票金额超过合同金额、合同对应项目是否相符、发票内容、发票类型。 4、开发票：财务部根据《开票联系单》信息进行开发票。本地销售自行到财务部领取，对于外地销售可通过合同部进行统一配送。 5、审核发票：销售代表拿到发票后，审核发票信息，对于存在问题的发票，可向销售部门负责人提出作废发票申请。 (二)工作流程和内容

办理发票相关税务所需要的资料

办理发票相关税务所需要的资料一、承印发票申请： 1.《承印发票申请审批表》（FP030）； 2.《发票准印证》（FP004）原件及复印件； 3.《特种行业许可证》原件及复印件； 4.《国家秘密载体复制许可证》原件及复印件； 5.印刷经营许可证原件及复印件； 6.工商营业执照副本； 7.税务登记证副本； 8.企业硬件及软件设施一览表； 9.生产责任制度； 10.保密制度； 11.质量检验制度； 12.保管制度。二、企业冠名发票申请：（一）、首次印制： 1.《企业衔头发票印制申请审批表》一式四份； 2.工商营业执照副本原件及复印件； 3.税务登记证件副本原件及复印件； 4.企业自拟票样； 5.经办人个人身份证明原件及复印件。（二）、再次印制：

1.《企业冠名发票印制申请表》（一式四份）； 2.书面申请报告； 3.税务登记证的副本； 4.经办人个人身份证明原件及复印件； 5.上一批发票样本。三、发票保证金退还： 1.《退（抵）税款申请表》（一式四份）； 2.《申请报告》留存原件； 3.《发票保证金收据》； 4.税务登记证副本或临时税务登记证、《税务登记表》原件； 5.法人（负责人）身份证。四、税控装置使用申请： 1.《业户使用税控装置申请（变更）表》； 2.税务登记证副本； 3.营业执照副本或其他执业证件； 4.经办人身份证明的原件及复印件。五、申请使用经营地发票： 1.《发票领购申请审批表》(一式三份)； 2.工商营业执照副本； 3.税务登记证件副本； 4.《外出经营活动税收管理证明单》原件及复印件； 5.具体经办人的身份证明； 6.财务印章或发票专用章印模；

增值税普通发票电脑开据操作流程

增值税普通发票电脑开据操作流程一、领票 1、将税控IC卡插入读卡器。 2、点击“防伪开票”，“进入系统”，耐心等候。 3、点击“开票员”，“确认”，进入系统界面。 4、点击“发票管理”，“发票读入”，“确认”，领票成功。二、开票 1、将税控IC插入读卡器。 2、点击“防伪开票”，“进入系统”，耐心等候。 3、点击“开票员”，“确认”，进入系统界面。 4、点击“系统设置”，“客户编码”，点击右上角的“+”，“编码”输入自编码， “名称”输入需开票的单位全称，点击右上角的“∨”，成功，关闭。如果某一客户的资料需删除，先选定该客户，再点击右上角的“-”，成功，关闭。 5、点击“系统设置”，“商品编码”，点击右上角的“+”，“编码”输入自编码， “名称”输入需开票的茶叶名称，“商品税目”输“0301”，“规格型号”“计量单位”输所需的字段，“单价”为0，“含祱标志”选“是”，点击右上角的“∨”，成功，关闭。如果某一商品的资料需删除，先选定该商品，再点击右上角的“-”，成功，关闭。 6、点击“发票管理”，点击最上面工具栏的“发票开具管理（B）”，“1，发票填开”，“3，普通发票填开”，“号码确认”时请与手中的纸质发票的号码核对无误后，点“确认”，进入发票界面。 7、点击最上面工具栏中的“税价格”，让“单价和金额”栏变为“单价（含税）、金额（含税）”，“购货单位名称”选设定的名称，“商品名称”选设定的商品名称，数量、单价据实填开，点击右上角的“∨”，把发票放入打印机，点击左上角的“打印”，设置边距，打印，“发送邮件”，点取消，“发票号码确认”，点“取消”，点“退出”，关闭。 8、如发票开错，应在当月作废，点击“发票管理”，点击“发票作废”，选中需要作废的发票，点击“作废”，然后把纸质的发票也相应作废。三、报税 1、每月1----5号，必须抄税，进系统，点击“保税处理”，“抄税处理”，成功，退出，然后在1－5号回公司报账的时候把卡送县国税局报税或者放在五峰办事处交邵长平，然后把上月所开票的存根和作废的发票报回公司。 2、税控IC卡和发票是重要票卡，必须由记账员专人负责保管，特别是发出收回，做好交接，电话跟踪，做到万无一失，如有丢失，税务机关将给予重罚，如因发票和卡所造成的一切罚款均由当事人全权承担。切记！

增值税发票销售清单一张可以开多少项

增值税发票销售清单一张可以开多少项企胜防伪税控接口系统--专为企业财务解决手工录入开票的所有疑难问题！帮助您实现清单导入批量开票，自动拆分/合并订单，自动调整6分钱误差、智能自动匹配商品税收分类编码！企胜防伪税控接口系统可以将已开票的所有数据信息查询导出Excel表格！方便企业财务统计、分析使用! 发票清单快速导入，批量自动开票--效果展示: 航天开票系统：航天Excel快速导入清单开票--效果视频： https://www.360docs.net/doc/7d4992560.html,/Video/Show_47_276.html 百旺开票系统：

百旺（望）Excel清单导入开票--效果视频： https://www.360docs.net/doc/7d4992560.html,/Video/Show_47_278.html ERP金税接口：当企业有使用到了ERP系统、单独进销存、单独财务系统或企业自主开发系统，企胜防伪税控接口都可以帮助您实现系统对接，这样可以直接将企业的业务系统数据传送到开票系统完成开票！开完发票之后还可以根据企业的需求将开票的结果信息返写到ERP系统中！具体ERP系统对接详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线！

航天ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频： https://www.360docs.net/doc/7d4992560.html,/Video/Show_47_277.html 百旺ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频： https://www.360docs.net/doc/7d4992560.html,/Video/Show_47_279.html API集成接口：在很多企业使用ERP系统想更加方便实现快速开票的情况下，企胜防伪税控接口系统还提供API集成的方式，也就是将我们的企胜防伪税控接口系统集成到企业的ERP系统中，这样在开票的时候财务只需执行ERP系统和开票系统即可，我们的企胜防伪税控接口系统处于隐藏式的工作！具体API集成实施详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线！企胜防伪税控接口系统--安装说明: https://www.360docs.net/doc/7d4992560.html,/Video/Show_47_280.html 下载地址:

office,发票模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 office,发票模板篇一：公司发票使用管理办法microsoftofficeword文档公司发票使用管理办法第一章总则第一条为了强化发票管理，加强发票的使用，根据国家有关法规并结合公司实际，制订本办法。第二条本办法适用于公司各部门及代理公司销售、采购业务的外部单位。第三条发票是指在购销货物、提供或接受经营服务以及从事其它经营活动中，开具、收取的收付款凭证，是用以记载经营业务活动发生状况的书面证明。公司销售业务使用的发票为增值税发票（包括增值税普通发票和增值税专用发票）。第二章发票的领购第四条发票是纳税人经济活动中的重要商业凭证，尤其增值税专用发票还是兼记销货方销项税额和购货方进项税额的合法证明，必须严格正确地管理和使用发票。

第五条发票只限于公司计财部领购使用，其他任何部门和个人不得领购使用。第六条对领购的发票要建立领购使用台账，内容包括领购及使用的日期、数量、起始号码、经办人员、复核人员、结余数量等内容。第三章领购发票的保管第1页共13页第七条领购的发票要专人、专柜保管。第八条发票的管理要有严格的交接手续，发票保管人员调动工作岗位或离职时，均须将所管的发票及登记账簿等资料与接交人进行交接，并由有关人员进行实地监交，交接手续不清不得调动或离职。第九条发票领购回来时，要有相关人员进行复核，并在台账上签字；开具出去的发票要建立发放台账，由领取发票人员签字。第十条每月底，要有两人对库存未用发票进行一次清点，以检查是否账实相符，并做好盘点记录。第十一条发票的保管要防火、防盗、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防丢失。第十二条未用发票不准转借、转卖。第十三条未用发票不准跨规定的区域携带、邮寄、运输。第十四条未用发票一旦丢失，应于发现的当日向单位主管领

网络发票开具系统_操作手册 V0.1

网络发票开具系统用户手册 V0.1 浪潮齐鲁软件产业有限公司 2013.9

一、系统登录 1.登录网址纳税人打开浏览器，在地址栏中输入网址：https://www.360docs.net/doc/7d4992560.html,，浏览器进入“网络发票开具系统”的登录界面： 2.登录系统 2.1.在系统登录界面，输入“税号”、“帐号”、“密码”、“验证码”信息。税号：为纳税人税务登记证号(纳税人识别号)。帐号：为当前登录人员的身份识别信息。如果纳税人第一次使用该系统，请使用管理员帐号“admin”登录，密码默认为“123456”，登录后请及时修改管理员密码。 2.2.点击【登录】按钮，进入系统主界面系统主界面由三大部分组成，分别为：左侧主菜单栏、纳税人基本信息显示

区、可用发票库存显示区。左侧主菜单栏：用户可在此选择要使用的业务功能。基本信息显示区：显示纳税人的主要登记信息。可用库存显示区：显示登录用户的可用发票库存。二、发票填开 1.功能描述用户使用该功能，进行蓝字发票开具和打印。 2.操作说明 1)用户点击“”按钮，进入功能界面。 2)如果用户已经选择了发票段，则系统主界面默认显示该发票段的代码、号码；如果当前没有选择发票段，则系统给纳税人提示“当前没有选择要使用的发票号段，请先进行选择”，并自动跳转到发票段启用功能。 3)系统为用户显示发票开具功能页面。 4)开具通用机打发票时需要首先在“行业分类”下拉菜单中选择发票行业，系统会根据选择的行业跳转到不同的发票模板。发票右上角显示当前发票的电子发票代码、电子发票号码。

注等开具明细信息。 6)点击“”按钮，可清空票面上已输入的信息。 7)点击“”按钮，可跳转到“切换开票段”功能，进行电子发票号段选择。 8)点击“”按钮，进行发票开具。系统给出提示如下，点击“确定”按钮，进行发票打印。