矿山机械设备制造生产线技改项目

矿山机械配件制造生产线

技改项目

可

行

性

研

究

报

告

东至县金辉矿机配件有限公司

二O一一年十一月

目录

第一章总论 (3)

第二章市场需求预测与建设规模 (10)

第三章建厂条件与厂址 (12)

第四章工程技术方案 (14)

第五章环境保护 (21)

第六章节能 (22)

第七章劳动保护安全防护工业卫生 (23)

第八章企业组织与劳动定员 (25)

第九章项目实施进度 (28)

第十章投资估算与资金筹措 (29)

第十一章财务及经济评价 (32)

附表：主要设备投资估算表、固定资产投资估算表、产品成本核算表、固定资产折旧费估算表、无形及递延资产摊销估算表、新增流动资金估算表、总成本费用估算表、损益表、现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表

附图：厂区位置图、厂区平面布置图

第一章总论

1.1项目名称及实施单位

1.1.1项目名称：

矿山机械配件制造生产线技改项目

1.1.2项目实施单位

东至县金辉矿机配件有限公司

法定代表人：赵智勇

项目负责人：赵智勇

1.1.3项目拟建地点

池州市东至县泥溪乡泥溪村

1.1.4可行性研究报告编制人员

赵智勇：公司总经理。负责项目可行性报告建设规模、工程进度及组织管理方面内容的编制工作。

何小荣：公司营销副总。负责项目可行性报告市场预测与分析方面内容的编制工作。

王宙炎：公司总工程师。负责项目可行性报告技术、工艺、设备及工程技术方案方面内容的编制工作。

谢玲：公司财务经理。负责项目可行性报告财务分析及经济评价方面的编制工作。

1.2项目单位概况

东至县金辉矿机配件有限公司（以下简称“公司”）创建于2004年。原称东至县东方防盗门材料厂，位于安徽省池州市东至县泥溪乡泥溪村，距离东至城区40公里。现有占地面积16亩，建筑面积3000平方米。拥有员工50余名，其中专业技术人员5人。是防盗门材料的专业制造企业。产品销往安徽、江西、湖北、浙江、等十多个省、市。历年来年销售额4000万，利润260万、税金200万元。

公司严格遵循ISO9000质量管理体系的要求，本着“严格、科学、有序、高效”的理念，不断创新，锐意进取，在实时扩大生产规模、进行技术改造及技术创新的同时，为社会提供更多的优质产品、为企业创造更好的经济效益。

1.3研究工作的依据与范围

1.3.1研究工作的依据

A、矿山机械设备制造生产线技改项目计划任务书

B、本公司技术、财务、销售等资料

1.3.2研究工作的范围

矿山机械设备制造生产线技改项目的市场需求预测与建设规模；建厂条件与厂址；工程技术方案；环境保护；节能；劳动保护，安全防护，工业卫生；企业组织与劳动定员；项目实施进度；投资估算与资金筹措；财务及经济评价等。

1.4 研究工作概况

2011年6月，着手项目可行性研究报告的编制工作。通过对矿山、工程机械易损件（抗磨配件）的生产、销售对市场有了进一步的

了解。其中圆锥式破碎机由于破碎比大，耗能低，噪音小，扬尘少等优势，已越来越被用户所推崇。逐步替代了传统的颚破、反击破、锤破。国内外市场的需求趋势在直线上升，因此本项目以生产圆锥破配件为主的矿山机械配件。根据目前公司的生产情况，新建项目的用地，及设备、土建等市场行情，产品市场发展前景，投资及经济效益分析等确定了可行性研究报告。

1.5 技改方案与研究结论

1.5.1 市场需求分析，产品方案与生产规模

矿山机械主要面为能源、交通和原材料基础工业服务。主要任务是为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材和核工业等部门的矿山开采和原材料的深加工，以及为铁路、公路、水电等工程的施工提供先进高效的技术装备。矿山机械是工程机械工业中一个品种繁多，设备结构复杂，需求量大，使用面广的机械行业。

全球每年破碎物料达数百亿吨，钢耗约4000多万吨。我国每年破碎的各种物料为18亿吨。其中铁矿2.5亿吨，有色金属矿1.5亿吨，非金属矿2.5亿吨，化工矿0.5亿吨，水泥4.0亿吨，建材石料、砂5.0 亿吨。钢耗250万吨（抗磨件为主）。

1.5.2 生产方法

原材料经精确配料，熔化成合格钢水后，注入已成型的模具中制成毛胚。经过打磨、尺寸校核，初检合格后进行热处理，热处理后进行校正。产品毛坯使用的直接入库、出厂。需精加工的（出口产品）由相应的机床精加工成最终产品。经上漆、包装、喷印条码入库。

1.5.3 主要原材料及动力供应

本项目所需主要原材料为各类废钢、合金、造型耐火材料；铜、铝、硅等脱氧材料等。年需求量约为21000吨。

本项目所需电力3215KV A(其中第一期工程需用量1115KV A），供电电压10KV。由东至县供电公司泥溪供电所供电。

1.5.4 环境保护

本项目有少量洗涤用水及生活污水，厂区实行雨污分流。生产用水为冷却用水，循环使用，不外排。生产机器所产生的噪音均可控制在80dB (A)以下，加上厂区植树绿化，可以到达控制噪音要求。

1.5.5 全厂定员及劳动力来源

本项目需用人员约100人。新增人员一部分从原公司内部调用，部分人员从社会和学校招聘。

1.5.6总投资

本项目总投资7000万元人民币，其中固定资产投资4000万元，流动资金3000万元。

1.5.7 项目实施进度

本项目分期实施，第一期从2011年10月开始建设，到2012年5月正式投产。建设期7个月。

1.5.8研究结论

本项目产品属机械加工制造，符合产业政策，具有良好的经济效益。（见主要技术经济指标）通过项目的实施可带动附近区域的经济增长，增加就业机会，为浙江省及全国的经济建设、社会稳定和技术