后勤服务集中采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度1. 背景与目的医院作为提供医疗服务的机构，为了保障医疗过程的顺利进行，务必要有高效的后勤物资采购管理制度。
本制度旨在规范医院后勤物资的采购流程，确保采购的物资具有良好的品质和价格合理。
2. 范围本制度适用于医院内所有后勤物资的采购行为，包括但不限于医疗器械、药品、耗材、办公用品等。
3. 采购流程3.1 采购需求确认1.各科室提出物资采购需求，包括物资名称、数量、规格、质量要求等信息；2.各科室提交采购需求单至后勤部门。
3.2 供应商选择1.后勤部门根据采购需求单，收集并整理供应商清单；2.后勤部门评估供应商的信誉度、产品质量、价格等因素；3.与供应商进行谈判，确定最终的供应商。
3.3 采购合同签订1.后勤部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；2.合同内容应包括物资名称、数量、规格、价格、交货时间、质量标准等。
3.4 采购执行1.后勤部门跟踪供应商的交货进度，并及时与供应商沟通；2.确保物资的及时交付，并做好入库记录。
3.5 采购验收1.后勤部门对收到的物资进行验收，确认物资的质量、数量是否符合合同要求；2.验收合格后进行入库，并及时更新库存管理系统。
4. 监督与评估4.1 监督机制1.后勤部门应建立定期的物资采购检查制度，对各科室的采购行为进行监督；2.监督部门可以随时对采购流程进行检查，发现问题及时纠正。
4.2 评估指标1.采购物资的质量合格率：评估物资的质量是否符合要求；2.供应商履约情况：评估供应商的交货时间、质量是否按合同要求。
5. 修订与发布5.1 修订1.本制度由后勤部门负责修订；2.若有修改意见，可以由相关部门提出，并经过讨论后确定。
5.2 发布与通知1.修订后的制度应及时向全院相关人员发布，并告知相关部门；2.制度的发布方式可以采用内部通知、会议宣讲等方式。
6. 法律责任和违纪处理对于违反本制度的行为，医院将依法对相关责任人进行相应的处罚，包括但不限于警告、记过、记大过、停职、解职等。
后勤采购管理制度范本
后勤采购管理制度范本一、总则第一条为了规范后勤采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司后勤部门的采购活动，包括原材料、辅料、设备、设施、服务等方面的采购。
第三条后勤采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效率性。
第四条后勤采购应实行集中管理、分工负责、流程控制、全程监督的管理模式。
第五条公司后勤部门应设立专门的采购机构，负责采购计划的编制、采购活动的实施和采购成果的验收。
二、采购计划第六条后勤部门根据公司生产经营需要，编制年度采购计划和月度采购计划。
第七条采购计划应包括采购品名、规格、数量、质量标准、供应商选择、采购方式、采购时间等内容。
第八条采购计划应经过部门负责人审核，报公司领导批准后执行。
三、采购实施第九条后勤部门根据采购计划，开展采购活动。
采购活动应按照公司规定的程序进行。
第十条采购过程中，应充分调查市场供应情况，比较不同供应商的产品质量、价格、服务等因素，选择合适的供应商。
第十一条采购合同应明确采购品名、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
第十二条采购合同签订后，应及时报告部门负责人和公司领导备案。
四、采购验收第十三条采购成果的验收应按照采购合同约定的质量标准、数量、包装等进行。
第十四条验收不合格的采购品，应及时通知供应商进行更换或退款。
第十五条验收合格的采购品，应及时入库，并办理相关手续。
五、采购支付第十六条采购支付应按照采购合同约定的付款方式和付款时间进行。
第十七条支付款项前，应核实采购品质量和数量，确认无误后进行支付。
第十八条支付款项后，应及时将相关凭证报告部门负责人和公司领导备案。
六、采购管理第十九条后勤部门应建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、支付凭证等相关资料。
第二十条后勤部门应定期对采购活动进行统计分析，为公司领导提供决策依据。
公司集中采购管理办法
集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司[以下简称院(公司)]采购行为，提升采购管理水平，加强财务支出管理，做好降本增效工作，依据国家相关法律、法规以及集团公司相关制度，结合实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、家具、车辆等物品。
本办法所称服务，是指除物资以外的其他采购对象。
本办法所称采购，是指以合同或协议的方式有偿取得物资或服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称集中采购，是指因办公需要，由相关部门统一进行的采购活动。
第三条院(公司)后勤与安全生产保障部为集中采购的归口管理部门，负责采购的日常事务性工作;财务、纪检等部门负责监督和检查。
第四条集中采购工作本着公开、公平、公正的原则进行，任何单位和个人均有权对集中采购过程中的违规行为进行监督。
第五条需求量较大且购置较频繁的物资均须采取集中采购的方式采购，采购部门应逐步建立健全集甲采购合格供应商名录，将具有相应资质、价位合理、服务到位的供应商纳入集中采购供应商名录之中。
建立供应商考核机制，本着优胜劣汰和不断更新的原则，建立一个动态、不断优化的供应商名录，切实做到降本增效。
第二章采购范围第六条院(公司)集中采购范围包括如下:(一)力、公用品;(二)办公耗材;(三)设备、家具;(四)其他需求量较大且购置较频繁的物资或服务。
第三章采购申请手续第七条采购办公用品、办公耗材等物资时，由专门管理人员根据库存量情况提出购置需求，由后勤与安全生产保障部组织实施采购。
第八条采购设备、家具等物资时，由使用部门提出申请，报请相关部门及主管领导审批后方可采购。
第四章供应商的筛选第九条供应商名录中的供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，可通过以下两步进行筛选，将其纳入供应商名录中，作为采购过程中的可选的合作伙伴。
供应商名录应实时调整，及时吸收优秀供应商以及淘汰不合格的供应商。
(一)供应商初选:(1)资质审核:要求供应商提供全套资质证书(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资质认定、增值税开户许可证、组织机构代码证等)，且在有效期中;(2)服务承诺:供应商应承诺提供上门送货;产品三包;单批采购金额较小时，实行批量结款;开具增值税专用发票;产品保真保质等; (3)特殊承诺:办公设备耗材供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，应具备上门维修能力。
后勤采购制度范本
后勤采购制度范本一、目的和原则1.1 为了加强后勤采购管理，规范采购行为，提高采购效率和质量，降低采购成本，确保后勤工作的正常运行，特制定本制度。
1.2 本制度遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格按照国家法律法规和学校相关政策执行。
二、采购范围和内容2.1 后勤采购包括货物类、工程类和服务类。
2.1.1 货物类：包括水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料油等。
2.1.2 工程类：包括房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、供油、中央空调系统改造，消防、监控、智能系统改造等。
2.1.3 服务类：包括物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。
三、采购程序和流程3.1 采购计划各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书（即具体方案）报送后勤管理科，后勤管理科对方案进行初审后召集局采购领导小组对方案进行评定，凡属于市采购办集中采购目录范围内的采购项目，由后勤管理科将具体方案报送市政府招投标平台进行集中采购，有关科室予以配合。
凡属于自行采购项目，由局采购领导小组组织并按以下程序实施。
3.2 采购信息发布在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。
3.3 报名登记和资格审查有意向的供应商进行报名登记，并提供相关资质材料进行资格审查。
3.4 评标采购领导小组组织专家对符合条件的供应商进行评标，评标过程应当公开、公平、公正。
3.5 公布采购结果公布中标供应商和中标价格，并将结果报送相关部门审批。
四、采购合同和验收4.1 采购领导小组与中标供应商签订采购合同，明确合同内容、履行期限、质量要求等。
4.2 采购领导小组组织相关人员对采购项目的实施情况进行验收，确保采购项目符合合同要求。
五、采购监督和责任5.1 采购过程应当接受审计、监察等部门的监督，确保采购活动的公开、公平、公正。
5.2 对违反本制度的采购行为，将依法追究相关责任人的法律责任。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
保安公司后勤采购管理制度
保安公司后勤采购管理制度一、目的和原则制定本制度的目的是规范保安公司的后勤采购活动，确保采购过程的透明性和公正性，同时通过有效的成本控制提升公司的经济效益。
采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购物品和服务的质量与性价比。
二、采购范围本制度适用于保安公司所有非紧急情况下的后勤物资采购，包括但不限于办公耗材、安全防护装备、清洁用品、维修配件等。
紧急情况下的采购可根据实际情况灵活处理，但需事后补充相关手续。
三、采购流程1. 需求申报各部门应根据实际工作需要，提前编制采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量及预算等信息，并提交至后勤管理部门审核。
2. 审核批准后勤管理部门负责对提交的采购计划进行审核，确保需求的合理性和必要性。
审核通过后，由授权管理人员进行批准。
3. 供应商选择后勤管理部门应建立和维护供应商名录，优先选择性价比高、服务好的供应商。
对于大额采购，应通过招标等方式选择供应商。
4. 采购执行根据批准的采购计划，后勤管理部门负责与供应商联系，确认订单细节，并完成采购合同的签订。
5. 验收入库采购物品到货后，后勤管理部门应组织相关人员进行验收，确保物品数量、质量符合要求。
验收合格后，办理入库手续。
6. 结算付款根据合同约定和验收结果，后勤管理部门负责办理付款手续。
所有支付必须有相应的发票和单据作为凭证。
四、监督与考核为确保采购活动的规范性，公司应设立监督机制，对采购过程进行监控。
同时，定期对后勤管理部门的采购工作进行考核，以评价工作效率和成本控制效果。
五、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司应根据情节轻重给予相应的处罚，严重者可解除劳动合同，并追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层审批后修订。
本制度的解释权归公司管理层所有。
卫生院后勤物资采购管理制度
卫生院后勤物资采购管理制度为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导设立物资采购领导小组。
由分管院长和院办、纪检小组、财务科、总务科及物资申领科室负责人组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
二、采购原则1、采购品种办公用品、电工材料、水电五金、小家电设备、劳保用品、被服用品、塑料制品、印刷品、小型工程维修等。
2、采购原则采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
三、采购方式后勤物资采购采取先报后批、集中采购方式。
1、对办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、印刷品等品种采购的耗材，由总务科根据物资库库管按上一年的使用量对规格、型号、单价进行统计数据编制。
采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。
2、对于突发的零星采购单次或单品种金额1000元以上的需由物资采购领导小组经三家以上的商家做质量、价格比选确定以后交由采购人员采购。
3、小型工程维修需经采购领导小组组织三家工程维修队进行价格、工期和质量比选后确定方可进行。
具体采购程序：（1）常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购一次；由各职能科室负责人根据前—年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。
（2）总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。
并附各类物品的历史价格作参考。
（3）物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格、并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。
（4）结算对数额较大采取分期付款的方式。
即按采购合同，根据发票、入库单、随货同行先付80%货款；三个月后，再付剩余的20%。
公司后勤采购管理程序
后勤物资采购与使用管理程序1.0目的为了规范后勤物资的采购与使用管理，使物资采购达到公开、公正、物美价廉，使用管理达到规范、可控、定量、节约的目的，特制订本程序。
2.0适用范围办公用品、基建设施维修、销售部叉车燃油与维修等3.0工作程序3.1办公用品的采购与管理3.1.1公司后勤需用的办公用品由办公室负责采购，生产厂需用的办公用品由生产厂负责采购。
3.1.2对于某些办公用品为公用，易于集中采购的如复印纸、一些通用印刷表格等，由生产厂提出申请，办公室负责采购，所需费用由生产厂承担。
3.1.3办公用品的采购要做到货比三家，选择质量好、价格优、服务好的单位进行采购，由办公室管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.1.4采购的办公用品需办理入库手续，由管理员填写入库单，经办公室主任签字入账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.1.5各单位需领用的公用办公用品需填写出库单经主管副总（或执行董事）批准、办公室主任签字同意后交办公室管理人员进行领取。
3.1.6对于生产厂复印资料或图纸由于比较常用，故由生产厂指定某些人员进行复印，复印时所需纸张由生产厂自备。
3.1.7办公室管理员要建立办公用品台账，对于办公用品的采购入库、出库等及时进行登记，确保账物相符。
3.2基建设施日常维修3.2.1后勤公共基建设施的日常维修由办公室负责管理，各生产厂的基建设施日常维护、维修由各生产厂负责。
3.2.2后勤公共基建设施的日常维修需更换配件时，可到生产厂领取，由办公室管理人员开具出库单经办公室主任签字、主管副总批准后到生产厂领取。
如需外购，由管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.2.3采购的基建设施配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出入库单，经办公室主任签字入账和退账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.2.4基建设施维修需要使用生产厂人工时，由办公室管理员根据工时确定工时费，填写使用零工审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后交生产厂排工，月底由生产厂汇总零工单交财务部进行核算。
公司后勤物资采购管理制度
公司后勤物资采购管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司后勤物资的采购流程，确保采购活动的透明性、公正性和高效性。
在采购过程中，我们坚持“公开、公平、公正”的原则，力求以合理的价格购买到性价比高的物资，同时注重采购过程的合规性和风险控制。
二、采购范围本制度适用于公司所有后勤物资的采购活动，包括但不限于办公用品、清洁用品、维修材料、安全防护用品等。
三、职责划分1. 采购部门负责制定采购计划，选择供应商，谈判价格，签订合同，以及监督供应商的履约情况。
2. 财务部门负责审核采购预算，处理采购款项，并对采购活动进行财务监督。
3. 后勤管理部门负责提出物资需求，参与验收工作，并对采购物资的使用效果进行反馈。
四、采购流程1. 需求提出：后勤管理部门根据实际需要提出物资采购申请，并详细说明所需物资的规格、数量、预期使用时间等信息。
2. 审批流程：采购部门收到申请后，进行需求审核，并与财务部门协商确定采购预算。
3. 供应商选择：采购部门应根据市场调研结果，选择至少三家符合条件的供应商进行比较，必要时可组织招标或询价。
4. 合同签订：与选定的供应商就价格、交货时间、质量保证等内容达成一致后，签订采购合同。
5. 物资验收：后勤管理部门在物资到货后负责验收，确保物资符合要求。
6. 付款结算：财务部门在验收无误后，按照合同约定办理付款手续。
五、监督与考核1. 采购部门应定期对供应商的服务质量和履约情况进行评估，形成书面报告。
2. 财务部门应对采购活动进行定期审计，确保采购资金的合理使用。
3. 公司应建立采购信息公开制度，接受内部外部监督。
六、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除合同等处罚。
严重者，将依法追究法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，以最新发布的制度为准。
学校的集中采购管理制度
一、总则为了规范学校采购行为，提高采购效率，确保采购质量和效益，降低采购成本，加强内部控制，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。
二、组织机构1. 成立学校集中采购领导小组，负责全校集中采购工作的统筹规划、组织实施和监督管理。
2. 设立集中采购办公室，负责集中采购的具体实施工作。
三、采购范围1. 学校所需的教学、科研、行政、后勤等各项物资和服务的采购。
2. 学校所属单位及教职工个人不得擅自采购。
四、采购程序1. 采购计划编制（1）各部门根据实际需求编制采购计划，报集中采购办公室审核。
（2）集中采购办公室对采购计划进行汇总、审核，形成集中采购计划。
2. 供应商选择（1）集中采购办公室根据采购需求，采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
（2）选择供应商时，应充分考虑供应商的资质、信誉、产品质量、价格等因素。
3. 采购合同签订（1）集中采购办公室与选定的供应商签订采购合同。
（2）合同内容应明确采购物资的品种、规格、数量、质量标准、价格、交付期限、售后服务等。
4. 物资验收（1）采购物资到货后，由集中采购办公室组织验收。
（2）验收合格后，办理入库手续。
5. 付款结算（1）采购物资验收合格后，按照合同约定支付货款。
（2）付款结算应严格按照财务管理制度执行。
五、监督管理1. 集中采购领导小组对集中采购工作进行监督，确保采购活动合法、合规。
2. 集中采购办公室负责对采购活动的组织实施进行监督，确保采购程序规范、透明。
3. 学校审计部门对集中采购工作进行审计，发现问题及时纠正。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由学校集中采购领导小组负责解释。
3. 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规执行。
后勤服务集中采购管理制（2篇）
后勤服务集中采购管理制一、制定背景和目的背景：随着企业规模的不断扩大和业务的持续发展，企业的后勤服务需求也日益增长。
为了实现后勤服务的集约化、高效化管理，降低采购成本，提升服务质量，本公司制定了后勤服务集中采购管理制度。
目的：1. 统一后勤服务采购管理流程，规范采购行为，提升采购效率和透明度；2. 实现后勤服务的集约化采购，优化供应链，降低采购成本；3. 提升后勤服务供应商管理水平，保证供应商合作的稳定性和质量；4. 加强对后勤服务供应商的监督和评估，确保服务质量符合要求。
二、适用范围本制度适用于本公司所有涉及后勤服务的采购活动，包括但不限于：1. 办公用品采购；2. 保洁服务采购；3. 安保服务采购；4. 设备维修服务采购；5. 快递服务采购；6. 食堂餐饮服务采购；7. 会议服务采购等。
三、主要内容1. 采购目录管理(1) 制定后勤服务采购目录，明确涉及后勤服务的物品和服务；(2) 定期评估和更新采购目录，确保与企业需求相匹配；(3) 采购目录由采购部门统一管理。
2. 供应商评估与管理(1) 制定供应商准入标准，对供应商进行筛选和审核；(2) 建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估；(3) 根据评估结果，更新供应商名录，及时淘汰不合格供应商；(4) 与供应商建立长期合作关系，签订供应商管理协议。
3. 采购流程管理(1) 采购需求发起：各部门提出后勤服务采购需求；(2) 采购计划编制：采购部门根据采购需求编制采购计划，并提供给管理部门备案；(3) 供应商选择：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并发出采购询价函；(4) 供应商评审：采购部门对供应商的报价和服务进行评审，选择中标供应商；(5) 合同签订：采购部门与中标供应商签订采购合同，并审核合同内容；(6) 供应商管理：采购部门对供应商履约情况进行管理和监督；(7) 采购执行：采购部门监督供应商按合同要求履行，及时处理采购合同变更事宜；(8) 采购支付：财务部门按照合同约定支付采购费用。
后勤采购管理制度(精选5篇)
后勤采购管理制度〔精选5篇〕后勤采购管理制度〔精选5篇〕后勤采购管理制度1为认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》，进一步标准政府采购管理工作，结合本局工作实际，特制订本制度。
一、政府采购的目录和范围1、货物类水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料油等。
2、工程类〔1万元以上〕房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、供油、中央空调系统改造，消防、监控、智能系统改造。
3、效劳类物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。
二、政府采购的报批和采购程序各科室于每月5日前将所需采购工程采购方案书〔即详细方案〕报送后勤管理科，后勤管理科对方案进展初审后召集局采购领导小组成员对方案进展评定，凡属于市采购办集中采购目录范围内的采购工程，由后勤管理科将详细方案报送市政府招投标平台进展集中采购，有关科室予以配合。
凡属于自行采购工程，由局采购领导小组组织并按以下程序施行。
1、采购领导小组确定工程采购方案或工程招投标标书。
2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。
3、报名登记和资格审查。
4、评标。
5、公布政府采购或招投标结果。
三、政府采购监视和验收程序不管属于市采购办集中采购工程还是本局自行采购工程，完成政府采购或招投标程序后均需按以下手续进展监视和验收。
〔一〕货物类1、一次采购的货物。
中标单位提供的货物须经采购工程所在科室和局采购监视验收小组成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进展核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监视验收小组组长审批后，采购验收单作为报销的根据。
2、日常零星货物采购。
水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用询价采购和定点供给相结合的方式。
局采购领导小组每年一次对定点供给商提供的货物价格、数量、质量、售后效劳等情况进展综合评定，假如发现问题那么重新选择供给商。
详细程序为：仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供购货信息，填写请购单，由后勤管理科采购人员到定点供给商采购货物，货物采购后一律入库管理，采购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进展入库验收，经仓库保管员核对后填写入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认，经采购监视验收小组组长审核，作为报销根据。
机关后勤服务集中采购制度
机关后勤服务集中采购制度1. 引言随着社会的发展，机关单位规模逐渐增大，后勤服务工作也越来越复杂。
为了更好地管理和使用单位后勤资源，提高后勤保障服务质量，加强对后勤供应商的管理，我们制定了机关后勤服务集中采购制度，以便更好地规范后勤服务市场。
2. 背景在过去的几年中，由于机关单位后勤服务采购存在无计划、分散采购、低效管理等问题，导致后勤资源的浪费和管理混乱。
此外，近年来一些无资质、无经验的供应商也频频涌现，给单位后勤服务的质量和安全带来了威胁。
因此，我们需要建立一个集中的后勤服务采购系统，以更好地管理和利用机关单位的后勤资源。
3. 制度概述机关后勤服务集中采购制度是为了规范后勤供应市场，统一后勤采购，以确保单位后勤服务的质量和数量不变。
此制度适用于所有机关单位，并可根据实际情况进行适当调整。
4. 采购流程4.1 采购需求确定每个机关单位应建立健全的后勤服务需求计划，根据需求计划进行集中采购申请，采购项目确定后，应由后勤采购部门制定采购计划。
4.2 采购公告发布采购公告为采购计划的正式发布，采购计划应妥善保密，对合法供应商网上公开招标并充分邀请报名。
公告的内容包括采购信息、投标限制和要求及相关时间表等。
4.3 投标准备和提交供应商应认真准备投标书，书写应符合相关规范，投标书应包括公司概述、主要业绩及资质、服务承诺等。
投标人应在截止日期前提交投标书，且不允许修改。
4.4 评标、中标和签订合同评标由机关采购部门组织实施。
评标委员会将按规定的评标标准、程序、要求及考核指标进行评标，并最终确定中标供应商。
于确定中标人后，机关采购部门将与中标供应商签订正式的合同。
4.5 履约验收采购合同的实施需要定期进行履约验收，机关单位应将履约情况公示，对供应商进行绩效评价，与供应商共同提高后勤服务质量。
5. 优点采用后勤服务集中采购制度对机关单位有以下优点： 1.降低采购成本：通过集中采购，可实现规模效应，平均采购成本降低； 2. 简化采购流程：采用标准的采购流程和相关文件，减少重复的人力、物力和财力投入； 3. 提高建立资质、规范供应商； 4. 加强监管：机关采购部门将通过集中采购的形式，有效监督供应商的绩效，加强对供应商的评价，促进整个后勤服务市场的规范化。
局机关后勤服务集中采购制度-公文写作
局机关后勤服务集中采购制度行政机关后勤服务采购规章制度为提升民主化投资理财的工作成效，进一步标准采购管理方面，融合这局工作中具体，特制订本规章制度。
一、采购的文件目录和范畴1、货品类水暖器材、电缆线电料、日用品、办公设备、工作服装、轻质燃料油等。
2、工程类专业(一万元之上)房屋修缮、工程装修、车辆修理、设备大修、供电系统、供电、家用中央空调系统软件更新改造，消防安全、监管智能控制系统更新改造、局域网络系统软件更新改造等新项目。
3、服务项目类物业管理服务、园林养护、卫生消杀、环境卫生保洁服务、机器设备设备和系统软件维养等。
二、购置的审批和购置程序流程各部门于每月5日前将所需招标采购方案书(即实际计划方案)申报后勤管理服务站，后勤管理服务站机构领导小组对计划方案开展评审后报局购置领导组组员对计划方案开展鉴定，凡归属于局购置办采购文件目录范畴内的招标，由局购置领导组机构按下列程序实施。
1、购置领导组明确新项目采购申请表或工程招标投标书。
2、在主流媒体或公示栏上公布招标信息或招投标公告。
3、报考备案和资质审查。
4、投标。
5、发布采购或公开招标結果。
三、购置监管和工程验收程序流程无论归属于局购置办采购新项目或是这局部门自行采购新项目，进行采购或招投标流程后均需按下列办理手续开展监管和工程验收。
(一)货品类1、一次购置的货品。
招标企业出示的货品需经招标所属部门和局购置监管工程验收工作组组员一同工程验收，对货品的价钱、总数、知名品牌、品质等內容与投标书开展核查，工程验收工作人员在采购验收单上写清工程验收状况并签名，再报购置监管工程验收工作组小组长审核后，采购验收单做为费用报销的根据。
2、平时零星货品购置。
水暖器材、电缆线电料、日用品、剪发用具、药物等平时零星货品购置选用询价采购和指定供货紧密结合的方法。
局购置领导组每一年一次对指定经销商出示的货品价钱、总数、品质、售后维修服务等状况开展综合性鉴定，假如发现问题则重新选择经销商。
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后勤服务集中采购管理制度
各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！
一、集中采购的目录和范围1、货物类水暖器材、电线电料、卫生用品、办公用品、工作制服、燃料油等。
2、工程类（1万元以上）房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、中央空调系统改造，消防、监控智能系统改造、局域网系统改造等项目。
3、服务类物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。
二、采购的报批和采购程序各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书（即具体方案）报送后勤服务中心，后勤服务中心组织专班对方案进行初审后报局采购领导小组成员对方案进行评定，凡属于局采购办集中采购目录范围内的采购项目，由局采购领导小组组织按以下程序实施。
1、采购领导小组确定项目采购方案或工程招投标标书。
2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。
3、报名登记和资格审查。
4、评标。
5、公布集中采购或招投标结果。
三、采购监督和验收程序不论属于局采购办集中采购项目还是本局科室自行采购项目，完成集中采购或招投标程序后均需按以下手续进行监督和验收。
（一）货物类1、一次采购的货物。
中标单位提供的货物须经采购项目所在科室和局采购监督验收小组成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进行核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监督验收小组组长审批后，采购验收单作为报销的依据。
2、日常零星货物采购。
水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用询价采购和定点供应相结合的方式。
局采购领导小组每年一次对定点供应商提供的货物价格、数量、质量、售后服务等情况进行综合评定，如
果发现问题则重新选择供应商。
具体程序为：仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供购货信息，填写请购单，由后勤管理科采购人员到定点供应商采购货物，货物采购后一律入库管理，采购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进行入库验收，经仓库保管员核对后填写入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。
（二）工程类中标单位进场施工前，要将标书和施工方案交付施工项目所在科室和监督验收小组，由工程项目经办科室工作人员和监督验收小组人员共同对施工项目的前期和施工过程进行全程监督，并认真做好纪录。
工程竣工后由监督验收小组组长负责召集有关人员进行验收，验收合格后填写工程竣工验收单，验收单要写明施工过程和监督人员签字纪录并经监督验收组组长审批后，连同工程项目合同，作为报销依据。
1万元以下工程项目不需要通过采购程序，但经办人
员需填写工程项目验收单，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。
（三）服务类服务类项目监督验收工作由采购监督验收小组与项目所在科室、班组共同负责，按照服务项目招标标书规定的项目要求标准，采购监督验收小组每年年初与项目所在科室班组共同制订监督验收办法，涉及项目主要内容的指标验收时要有科室、班组经办人员与监督验收组人员共同签字，具体服务项目所在的科室班组每月要将验收纪录报采购监督小组，局监督验收小组年终召集有关人员对每个服务项目进行一次验收，确定服务项目实际支付额度，并填写采购验收单，连同服务项目合同，作为报销依据。
后勤服务集中采购管理制度责任编辑：曾老师阅读：人次
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