集中采购管理规定办法
集中采购管理规定
集中采购管理规定集中采购管理规定第一章总则第一条为了整合资源,提高效率、降低成本,根据“**县YY 铁矿冶炼有限公司”(简称“YY铁矿”,下同)下发的《关于‘物资集中采购’的通知》精神,结合YY铁矿和XX公司(指“**市**XX 矿业有限公司”,下同)的具体情况,特制定本规定。
第二条集中采购应当遵循公开、公平、公正、效益优先的原则,确保所采购物资的质量,以维护公司的整体利益。
第三条物资集中采购工作由XX公司采购小组组织实施。
采购小组负责矿山物资需求计划的分类汇总,编制物资采购计划、推荐供应商、物资采购、入库及产品质量跟踪、及时掌握矿山企业物资需求状况及库存情况等。
第四条实行物资集中采购管理,仓库管理仍由各矿山企业自行负责,仓库地点不变。
第五条集中采购的范围,包括矿山企业所需的设备、材料、仪器、备品备件、劳保用品以及其他可以进行集中采购的物资。
鉴于目前集中采购处于试行阶段,在试行阶段的集中采购仅限于以下三类。
A类物资:使用年限超过一年,单位价值在50万1/ 7元及以上的设备;B类物资:衬板;C类物资:火工材料、油料(包括汽柴油、油脂、润滑油等)、钢球、选矿药剂、劳保用品等。
未纳入集中采购范围内的物资,仍由各矿山企业自行采购。
第二章集中采购的方式第六条除垄断物资外,集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式。
如原供应商在价格、质量、技术、服务等方面有明显优势,原则上可以不通过上述方式,但必须经过评审、确认的程序。
原已签订的合同尚未执行完毕的,遵照原合同执行。
公开招标采购,是指采购小组(统称招标人)以招标公告的方式邀请不特定的供应商(统称投标人)投标的采购方式。
集团公司、物资需求单位或兄弟单位可推荐有资格的供应商参加投标。
邀请招标采购,是指招标人以投标邀请书的方式邀请五家以上(含五家)特定的供应商投标的采购方式。
竞争性谈判采购,是指招标人直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。
公司集中采购管理办法
集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司[以下简称院(公司)]采购行为,提升采购管理水平,加强财务支出管理,做好降本增效工作,依据国家相关法律、法规以及集团公司相关制度,结合实际情况,制定本办法。
第二条本办法所称物资,是指各种形态和种类的物品,包括办公用品、设备、家具、车辆等物品。
本办法所称服务,是指除物资以外的其他采购对象。
本办法所称采购,是指以合同或协议的方式有偿取得物资或服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称集中采购,是指因办公需要,由相关部门统一进行的采购活动。
第三条院(公司)后勤与安全生产保障部为集中采购的归口管理部门,负责采购的日常事务性工作;财务、纪检等部门负责监督和检查。
第四条集中采购工作本着公开、公平、公正的原则进行,任何单位和个人均有权对集中采购过程中的违规行为进行监督。
第五条需求量较大且购置较频繁的物资均须采取集中采购的方式采购,采购部门应逐步建立健全集甲采购合格供应商名录,将具有相应资质、价位合理、服务到位的供应商纳入集中采购供应商名录之中。
建立供应商考核机制,本着优胜劣汰和不断更新的原则,建立一个动态、不断优化的供应商名录,切实做到降本增效。
第二章采购范围第六条院(公司)集中采购范围包括如下:(一)力、公用品;(二)办公耗材;(三)设备、家具;(四)其他需求量较大且购置较频繁的物资或服务。
第三章采购申请手续第七条采购办公用品、办公耗材等物资时,由专门管理人员根据库存量情况提出购置需求,由后勤与安全生产保障部组织实施采购。
第八条采购设备、家具等物资时,由使用部门提出申请,报请相关部门及主管领导审批后方可采购。
第四章供应商的筛选第九条供应商名录中的供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,可通过以下两步进行筛选,将其纳入供应商名录中,作为采购过程中的可选的合作伙伴。
供应商名录应实时调整,及时吸收优秀供应商以及淘汰不合格的供应商。
(一)供应商初选:(1)资质审核:要求供应商提供全套资质证书(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资质认定、增值税开户许可证、组织机构代码证等),且在有效期中;(2)服务承诺:供应商应承诺提供上门送货;产品三包;单批采购金额较小时,实行批量结款;开具增值税专用发票;产品保真保质等; (3)特殊承诺:办公设备耗材供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,应具备上门维修能力。
集中采购管理制度
集中采购管理制度集中采购管理制度(通用5篇)在现在的社会生活中,我们每个人都可能会接触到制度,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,下面是小编为大家整理的集中采购管理制度(通用5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
集中采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象,切实管理好办公经费,依据相关法规、政策,结合我单位实际情况,制定本采购管理制度,具体内容如下:一、要由民主推荐,成立采购管理小组,至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购,年初要有具体详细的计划,并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元,批量购置10000元的固定资产,要上报局机关审批。
四、采购单价在500元(含500元)以下的低值易耗品和日常办公用品,以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定;购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记,对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账,对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过,履行必要的领借手续,一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时,不得一人独自行动,须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时,对所购物品需经市场调查,做到心中有数。
严把质量关,力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后,对采购发票要严格按照财务制度把关,发票内容要实事求是,所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
集中采购管理制度2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
集中采购管理办法
集中采购管理办法一)制定采购计划和需求计划;二)审核和提交采购申请;三)组织采购需求的评审和确定采购方案;四)协助采购中心进行商务谈判和签订合同。
第十一条商品使用部门,是指使用集中采购商品的各级公司部门。
其职责为:一)制定使用计划和使用标准;二)配合采购中心进行商品验收和投诉处理;三)协助采购中心进行供应商管理。
第十二条合规监督部门,是指公司内部的审计、法律、合规等部门。
其职责为:一)监督集中采购活动的合规性和规范性;二)审核采购合同及采购过程中的法律风险;三)协助采购中心进行供应商管理和投诉处理。
第三章集中采购的程序和方法第十三条集中采购应当按照以下程序进行:一)制定采购计划和需求计划;二)编制采购方案;三)发布采购公告;四)组织供应商投标;五)评审供应商;六)确定中标供应商;七)签订合同;八)商品验收和支付。
第十四条集中采购应当采用以下方法:一)公开招标;二)邀请招标;三)竞争性谈判;四)单一来源采购;五)询价采购。
第四章集中采购的监督管理第十五条集中采购的监督管理应当按照以下要求进行:一)采购监督管理应当实现全过程监督;二)采购监督管理应当实现全员监督;三)采购监督管理应当实现全面监督;四)采购监督管理应当实现全程监督。
第一条:审核商品使用部门的采购需求,包括预算金额、质量标准、技术参数和时间要求等,按照规定的权限和流程进行审核把关。
第二条:向采购中心提交归口管理商品的集中采购申请,并协助评标工作。
第三条:组织商品使用部门进行商品验收,并提出付款申请。
第四条:协助采购中心进行采购项目考评。
第十一条:商品使用部门是直接使用商品的部门,其职责包括向条线归口管理部门提交采购需求,需求应包括采购项目预算金额、数量、质量标准和时间要求等具体内容,以及负责商品验收和参与采购项目考评。
第十二条:法律合规、审计和监察部门是集中采购的合规监督部门。
其中,法律合规部负责集中采购的法律咨询,对招标文件、合同等法律文书进行法律审查;审计、监察部门承担集中采购的检查、监督职责。
市政项目集中采购管理办法
市政项目集中采购管理办法一、总则为了加强市政项目集中采购的管理,保障工程质量和实现经济效益,特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于市政项目的集中采购。
三、采购组织市政项目的集中采购由市政项目采购领导小组负责组织实施,市政项目采购领导小组由市政项目的负责人、采购人员和相关部门的代表组成。
四、采购程序市政项目的集中采购按照以下程序进行:1.项目立项:市政项目领导小组根据项目需求,确定项目立项。
2.编制采购计划:市政项目采购人员编制采购计划,包括项目名称、采购内容、采购方式、采购金额等。
3.采购公告:采购人员按照规定的时间和方式发布采购公告,公告内容应包括项目名称、采购内容、采购方式、采购时间等。
4.投标报名:潜在供应商根据采购公告的要求,按时报名参与投标。
5.投标评审:市政项目采购评审小组对投标报名人进行评审,评审标准包括供应商的资质、技术能力和价格等。
6.中标公告:市政项目采购评审小组确定中标供应商,并按照规定的时间和方式进行中标公告。
7.合同签订:市政项目采购人员与中标供应商进行合同洽谈并签订合同。
8.履约管理:市政项目采购人员对合同履行进行监督和管理,确保项目按合同要求完成。
9.结算验收:市政项目采购人员对合同履行结果进行结算和验收,确保供应商按合同约定提供服务或产品。
10.绩效评估:市政项目采购人员对供应商履约情况进行绩效评估,结果作为日后采购决策的参考依据。
五、采购方式市政项目的集中采购可以采用以下方式进行:1.公开招标:适用于项目金额较大、供应商竞争激烈的情况下。
2.邀请招标:适用于项目金额较小、供应商数量较少的情况下。
3.单一来源采购:适用于根据特定情况,只有一家供应商能够提供所需产品或服务的情况下。
六、采购合同市政项目的集中采购采用书面合同进行,合同内容应包括项目名称、采购内容、采购金额、交付期限、质量要求、违约责任等条款。
七、经费管理市政项目的集中采购经费由市政项目负责人负责管理,经费来源应符合相关财政法规和规定,确保采购经费的合理使用和监督。
集团公司集中采购管理办法
集团公司集中采购管理办法
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XXX制定了集中采购管理办法,旨在加强公司的采购管理,增强财务支出的计划性,合理运用资金,精寻优质物资,降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行。
第一条规定了公司采购应遵循的原则,包括亲属回避原则、货比三家原则、集体决策原则和决策执行分离原则。
第二条规定了本办法适用的范围,包括生产物资、固定资产、办公用品和工程项目。
所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。
支出一次性款额在
2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的采
购由集团公司采购领导小组决策。
第三条规定了采购领导小组的组成,包括组长、常务副组长和需求部门领导等成员。
第四条详细说明了生产原料的订购程序,包括定型产品原料、辅件的采购程序和试制产品原料、辅件的订购程序。
其中,采购程序包括定量、询价、比价、谈判、催货、整理付款计划等环节。
物资部还需要了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议,进行总结分析,同时了解有关产品的市场行情,搜集新厂家或供应商信息,完善供应商网络,为改进下次采购做好准备。
集中采购管理规定办法
集中采购管理规定办法1. 概述本管理规定适用于所有采购部门,旨在规范采购流程、提高采购效率、降低采购成本。
采购部门应根据本管理规定,制定相应的采购计划和流程,并完善采购人员的职责、义务和相应的考核机制。
2. 采购计划2.1 采购计划应当符合公司的战略、业务和财务计划,经过领导层批准后方可实施。
2.2 采购计划应考虑到公司的长期利益,并充分听取业务部门的意见建议,确定合理的采购量和采购单价。
2.3 采购计划应当充分考虑相关的风险,并采取必要的措施降低风险。
3. 采购流程3.1 采购流程应当包括需求确认、供应商选择、合同签署、采购执行、验收和结算等环节。
每个环节应有相应的程序和标准操作流程,并经过领导层批准后方可执行。
3.2 需求确认环节应当充分了解业务部门的需求和要求,通过标准化的报表流程确认采购数量和价值。
3.3 供应商选择环节应当依据公司的采购政策和供应商的质量、价格、交期、服务等因素进行筛选,并经过评估和认证后方可入选供应商名单。
3.4 合同签署环节应当明确各方的权利与义务,并注明有关的损失承担、延期赔偿、质量标准、交货期等详细内容。
3.5 采购执行环节应当充分检查供应商提供的产品和服务是否符合合同约定的质量、价格、交期、服务等标准,并及时处理供应商的投诉和问题。
3.6 验收环节应当充分验证采购产品和服务是否符合合同约定的质量、价格、交期、服务等标准。
3.7 结算环节应当按照合同约定的价格和付款方式进行结算,确保采购成本的准确性和可控性。
4. 采购人员职责4.1 采购人员应当具有较强的采购技能和业务能力,并不断提高自身水平,以提高采购效率和质量。
4.2 采购人员应当遵循公司的采购政策和标准采购流程,履行好各个环节的职责,确保采购流程的规范和合法性。
4.3 采购人员应当保持高度的诚信和纪律,严格遵守公司和国家的有关法规和规定,杜绝违法违规行为。
5. 采购管理考核5.1 采购部门应当制定相应的考核标准和考核机制,并将其与工作目标相结合,形成科学合理的采购绩效考核体系。
部门集中采购工作管理办法
部门集中采购工作管理办法第一条为加强部门集中选购治理,标准部门集中选购行为,依据《中华人民共和国政府选购法》(以下简称《政府选购法》)及相关法规、规章的规定,制定本方法。
其次条各部门预算单位,使用财政性资金及与财政性资金配套实施的部门集中选购工程,适用本方法。
第三条部门集中选购,实行选购人主管部门负责的工作体制。
实施部门集中选购的主管部门,应遵循公开、公正、公正和诚信原则,并对选购文书制作的科学性、选购程序的标准性和选购结果的公正性担当责任。
并承受政府选购监管机构的监视检查和业务指导。
第四条部门集中选购的范围及选购方式:(一)年度列入部门集中选购名目以内的工程;(二)预算执行中,因特别缘由必需由部门组织的工程。
部门集中选购,由市财政局政府选购治理办公室(以下简称监管机构)依据当年市政府的政府集中选购名目及标准和政府选购预算以及预算单位的申请审查批准后确定。
第五条属于部门集中选购名目以内的工程,应按规定编制年度政府选购预算。
预算执行中,要向监管部门上报政府选购规划,按监管机构确定的政府选购方式实施。
第六条部门集中选购的组织:(一)部门集中选购由主管部门负责组织实施;(二)实行公开招标或邀请招标的部门集中选购工程,主管部门应当具备起草招标文件的相应力量,不具备相应力量的,由选购人托付市政府选购中心或经省级以上财政部门认定资格的政府选购机构组织选购。
托付市政府选购中心或政府选购机构组织选购的,选购人应当与其签订托付协议,确定托付事项,商定双方的权利和义务。
第七条主管部门应当成立由单位领导、纪检、财务负责人等组成的部门集中选购领导小组,负责部门集中选购工程的治理。
部门集中选购可由单位财务(资金)治理机构负责办理,也可以组建工作专班,负责上报政府选购规划,执行政府选购方式,编制招标文件和政府选购信息,组建评标委员会(谈判小组、询价小组),签订政府选购合同,组织合同履约及验收,办理资金收付申请,向监管机构报送备案材料。
市总工会集中采购管理办法
市总工会集中采购管理办法一、总则为规范市总工会采购工作,提高采购效率,保障采购质量,减少采购成本,特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于市总工会采购各类货物和服务的工作。
三、采购方式1.统一招标采购:适用于需要经过公开招标的情况,采购合同金额超过规定范围的货物和服务。
2.邀请招标采购:采购合同金额未超过规定范围的货物和服务,经过邀请招标程序进行采购。
3.比价采购:采购合同金额未达到规定范围的货物和服务,可以通过比价程序进行采购。
四、采购管理流程1.需求计划:各部门提出对货物或服务的需求计划,并按照规定的模板填写相应内容。
2.采购计划:采购部门根据需求计划,制定采购计划,包括采购时间、采购数量、采购方式等。
3.采购准备:采购部门根据采购计划,开展市场调研,制定采购方案、招标文件、比价文件等。
4.投标评价:对于招标采购和邀请招标采购,采购部门组织评标委员会进行投标评价,并确定中标单位。
5.合同签订:采购部门按照规定程序与中标单位签订采购合同。
6.供货管理:采购部门对中标单位供货进行管理,确保供货质量和供货时间符合要求。
7.结算支付:采购部门按照合同约定对供应商进行结算支付。
五、采购合同管理1.采购合同的签订必须符合相关法律法规和政策。
2.采购合同必须明确货物或服务的品名、规格、数量、价格、交货期限、支付方式等关键条款。
3.采购合同一经签订,双方均应严格履行合同义务,不得违反合同约定。
六、采购档案管理1.采购部门应建立完整的采购档案,包括需求计划、采购计划、招标文件、比价文件、合同等相关文件。
2.采购档案应按照相关规定进行整理、存储和保管,确保档案的完整性和安全性。
3.采购档案的保管期限根据相关法律法规和政策确定,过期的档案应进行清理和归档。
七、采购结果监督1.市总工会采购部门应建立采购结果监督机制,对采购过程和结果进行监督和评估。
八、附则1.本办法由市总工会负责解释和修改。
2.本办法自发布之日起施行。
集中采购管理规定办法
集中采购管理规定办法1. 引言集中采购是一种有效的采购方式,通过集中采购管理规定办法,可以提高采购效率、降低采购成本,并确保采购过程的透明度和公平性。
本文档旨在详细介绍和规范集中采购管理的相关规定和办法。
2. 定义和范围2.1 集中采购的定义集中采购是指将组织内部所有部门和单位的需求集中到一起,通过统一的采购流程和规则进行采购活动的方法。
集中采购涵盖物资、设备、服务等范围。
2.2 适用范围本规定适用于所有组织内部的采购活动,包括各部门、单位和项目组织。
3. 集中采购管理的原则为保证集中采购的公平性、透明度和效率,我们制定了以下原则:3.1 竞争性原则所有的采购活动必须按照竞争性原则进行,采购过程应公开、透明,并对符合条件的供应商进行公正、公平的评审。
3.2 经济效益原则集中采购的目的是为了获得最佳的经济效益,各部门和单位应在满足需求的前提下,通过合理的采购方式和谈判技巧争取最优的价格和服务。
3.3 规范化原则所有的采购活动必须按照法律、法规和组织内部规定进行,遵循规范化的采购流程,确保采购过程的合规性。
3.4 效率原则集中采购应尽量高效,通过简化审批流程、采用电子化采购系统等方式,提高采购效率,缩短采购周期。
3.5 风险管理原则采购活动存在一定的风险,集中采购管理应注重风险评估和管理,降低采购风险对组织的影响。
4. 集中采购管理的流程集中采购管理的流程包括需求确认、招标/议价、评审、合同签订和供应商管理等环节。
具体流程如下:4.1 需求确认采购需求由各部门和单位提出,需要明确采购物资或服务的数量、规格、质量要求等。
采购部门要与需求部门充分沟通,并进行需求确认。
4.2 招标/议价根据需求确认结果,采购部门组织招标或进行议价活动。
招标可以分为公开招标、邀请招标和竞争性谈判等形式,具体形式根据采购物资的特点和金额确定。
4.3 评审收到供应商的投标或议价报价后,采购部门组织评审,评审应遵循公开、公正、公平的原则,评审标准和权重应提前确定,并根据评审结果确定中标或议价的供应商。
集中采购管理办法
集中采购管理办法集中采购管理办法1. 背景为进一步规范采购行为,提高采购效率和采购质量,减少采购成本,加强对供应商的管理,以及达到优化资源配置等目的,制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于所有需要采购的物品、设备、工程、服务及其它采购项目的采购管理。
3. 采购方式3.1. 招标采购适用于区别较大的采购项目,并且拟采购物品有较多的供应商,且要求公正透明。
3.2. 邀请招标采购适用于招标采购范围较小、客观标准难以规定的情况,需预先确定邀请范围。
3.3. 询价采购适用于采购金额较小、拟采购物品供应商不多、采购工作及时完成的情况。
3.4. 单一来源采购适用于只有一个供应商,或者其他正当合理事由的情况。
4. 采购程序4.1. 采购计划制定年度、季度和月度采购计划。
4.2. 采购需求确认对采购项目进行需求确认。
4.3. 立项审批在编制采购计划后,按照有关规定进行立项审批手续。
4.4. 采购方式确定采纳公司要求以及各采购方式的优缺点进行合理选择。
4.5. 采购文件编制编制招标文件、邀请招标文件、询价报价文件或单一来源采购文件等。
4.6. 采购发布在公司指定发布平台上发布采购信息。
4.7. 供应商筛选按照采购文件的要求和供应商参与采购的条件,对供应商进行筛选。
4.8. 投标或报价供应商参照采购文件要求提交投标文件或报价文件。
4.9. 评标或比价按照采购文件要求组织评标或比价,评标或比价应公开、公平、公正。
4.10. 中标确认按照评标或比价结果确定中标供应商。
4.11. 合同签订对中标供应商进行谈判或协商,签订合同,合同内容应符合法律法规和采购文件的规定。
4.12. 履约管理对中标供应商的履约情况进行监督、检查。
4.13. 结算与付款验收合格后,依据合同、质量要求和采购文件的约定,按时结算、付款。
5. 采购管理5.1. 采购合同管理制定、签订、履行采购合同。
5.2. 采购监管采购立项、采购实施、采购审计、采购督办等。
集中采购管理办法(通用版本,包含采购组织、范围,流程,方式等)
集中采购管理办法第一章总则第一条为规范公司集中采购行为,防范风险,提高采购资金的使用效益,降低采购成本,根据《中华人民共和国招标投标法》、财政部《关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》结合公司实际制定本办法。
第二条本办法适用于**集团及其分支机构。
本办法所称集中采购,是指公司以合同方式有偿取得大宗货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托和雇用等。
本办法所称货物,是指各种形态和种类的物品,包括设备、产品等。
商标专用权、著作权和专利权等知识产权视同货物。
本办法所称工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除和修缮,以及与建设工程相关的勘察、设计、施工和监理等。
本办法所称服务,是指除货物和工程以外的其他采购对象。
第三条集中采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第四条集中采购实行回避制度。
采购人员及相关人员与供应商有利害关系的,或者与其主要负责人有亲属关系的,应当回避。
前款所称相关人员,包括招标采购中的评标委员会的组成人员、竞争性谈判中的谈判小组的组成人员、询价采购中的询价小组的组成人员和单一来源采购小组的组成人员等。
第二章采购组织及职责第五条公司设立集中采购委员会,委员会由经董办批准的相关领导和与行政中心物控组相关人员组成。
集中采购委员会的工作职责是:(一)负责集中采购工作的管理和监督;(二)负责集中采购重要事项的审批,包括采购立项、采购人员组成、采购方式、采购结果等重要事项;第六条集中采购委员会下设集中采购办公室和集中采购监督领导小组;第七条集中采购办公室的主要职责是:(一)负责集中采购立项的审核;(二)负责集中采购评标人员库组成人员的资格审核,报集中采购委员会审批;(三)拟定具体采购方案(包括采购方式、采购组织、程序及时间安排)和采购文件(包括招标文件、谈判文件和采购合同等),报集中采购委员会审批;(四)按照规定程序从集中采购评标人员库中抽取评标人员,组成评标委员会;(五)拟订评标标准和评标办法,并明确规定具体评分办法,报集中采购委员会审批;(六)组织评标以及竞争性谈判、询价、单一来源谈判工作,汇总整理经全体评委及监督人员签字确认的评标报告,以及竞争性谈判小组、询价小组和单一来源采购小组全体成员及监督人员签字确认的采购结果,报集中采购委员会审批后,公布采购结果;(七)整理、汇总采购活动的各类采购文件并存档;(八)集中采购委员会交办的其他事项;第八条集中采购监督领导小组下设监督小组,负责集中采购项目的具体监督工作。
xx银行集中采购管理办法
XX银行集中采购管理办法第一章总则第一条为加强集中釆购管理,规范集中采购行为,提高资金使用效益,确保采购质量,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等法律法规,结合XX银行实际,特制定本办法。
第二条本办法适用于XX银行本级集中采购行为。
本办法所称集中采购,是指为履行管理职能或开展业务需要,对集中采购目录以内的或者集中采购限额标准以上的货物、工程和服务实施采购的行为。
本办法所称货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。
本办法所称工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称服务,是指除货物和工程以外的其他集中采购对象。
本办法所称招标代理机构,是指具有相关资质,从事货物、工程和服务采购代理业务的社会中介机构。
本办法所称供应商,是指参与XX银行集中采购活动,向XX银行提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。
本办法所称集中采购相关人员,是指参与集中采购工作的管理和操作人员,主要包括需求部门、建设部门、采购服务部门等相关部门的人员。
第三条集中采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
第四条有下列情形之一的采购行为不适用本办法:(一)因严重自然灾害、重大安全事件、其他不可抗力事件所实施的紧急采购;(二)涉及政府或政府指定机构定价范围的重要公用事业、公益性服务、垄断经营的货物或服务,且只能被动地接受价格的采购;(三)公益性赞助、捐赠支付及与政府非营利性组织合作的项目;(四)涉及国家或XX银行保密事项的采购;(五)经XX、XX或XX银行研究批准的特殊采购。
第二章集中采购组织领导与职责分工第五条集中采购按照统一领导、分工负责、互相配合、监督制约的原则组织实施。
(一)统一领导。
XX银行党委对集中采购工作进行统一领导、管理和监督,主要负责审定集中采购管理办法等制度规定,审批采购预算和采购计划,确定集中采购目录、限额标准等重大事项。
公司集中采购管理办法
公司集中采购管理办法一、总则1.1 为了规范公司的采购行为,降低采购成本,提高采购效率,保证采购质量,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,结合公司实际情况,制定本办法。
1.2 本办法适用于公司及全资、控股子公司的集中采购活动。
1.3 集中采购遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,确保采购过程和结果合法、合规、合理。
二、组织机构2.1 公司成立集中采购领导小组,负责集中采购的决策、监督和协调工作。
领导小组由公司主要负责人、相关部门负责人组成。
2.2 集中采购领导小组下设办公室,负责集中采购的日常工作。
办公室设在公司采购部,采购部负责人兼任办公室主任。
2.3 集中采购办公室负责制定采购计划、组织采购活动、审核采购结果、签订采购合同等工作。
三、采购范围和方式3.1 集中采购范围包括但不限于:生产原料、设备备品备件、办公用品、IT设备、工程项目、服务项目等。
3.2 集中采购方式包括:公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
采购方式的选择应根据采购项目的特点、市场供应情况和公司实际需求确定。
四、采购程序4.1 采购需求部门根据实际需求,向集中采购办公室提出采购申请,明确采购项目名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、交货期限等。
4.2 集中采购办公室对采购申请进行审核,制定采购计划,确定采购方式、采购时间、采购预算等。
4.3 集中采购办公室根据采购计划,组织采购活动,包括发布采购公告、邀请供应商参加投标、评标、定标等。
4.4 采购结果经集中采购领导小组审批后,由集中采购办公室与供应商签订采购合同,并办理付款、验收、入库等手续。
五、供应商管理5.1 集中采购办公室负责建立和维护供应商库,对供应商进行分类管理,定期对供应商进行评估和考核。
5.2 供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、较强的履约能力,并提供真实、准确、完整的资料。
5.3 集中采购办公室对供应商的不良行为进行记录和处理,对严重违约的供应商,取消其参与公司采购活动的资格。
大宗物资集中采购管理规定(5篇)
大宗物资集中采购管理规定第一章总则第一条为规范农业发展银行采购行为,加强采购支出与管理,提高采购资金的使用效益,根据国家有关法律、法规和《中国农业发展银行财务管理制度》,制定本办法。
第二条本办法所称采购,是指中国农业发展银行各级机构为履行管理职能或开展业务需要,以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取商品或者接受劳务的行为。
第三条农业发展银行集中采购应当遵循公开、公平、公正和效益优先的原则。
第四条中国农业发展银行总行和省级分行分别设立采购委员会和采购办公室。
采购委员会由行长、财会、监察、稽核和物品管理使用部门负责人及有关专业技术人员组成,是采购工作的领导机构,负责审查批准辖内采购管理办法、审定集中采购目录和采购计划,并对集中采购工作进行管理、监督与指导。
采购办公室设在财会部门,采购办公室由采购委员会组成部门的人员组成,是采购委员会的执行机构,主要负责日常采购管理工作,组织实施采购计划,收集、统计、发布采购信息,对集中采购进行发标、评标、定标、组织履约验收和货款的结算等工作。
第五条农业发展银行采购采取集中采购和分散采购两种形式。
由总行或省级分行采购办公室统一组织采购并与供应商直接结算的为集中采购;由采购办公室委托使用单位采购并由使用单位与供应商直接结算的为分散采购。
第六条纳入农业发展银行集中采购范围的项目包括:(一)汽车、锅炉、电梯、计算机及其辅助设备、复印机、传真机、空调、办公家具等物品。
(二)重要的安全防卫设施和安全监控系统。
(三)总行采购办公室认为其他需要纳入集中采购的项目。
第七条纳入集中采购范围的项目,涉及全系统或部分省统一购置的项目,由总行采购办公室组织采购。
除总行采购办公室组织采购的项目外,其他项目由省级分行采购办公室组织采购。
第八条基本建设项目执行国家有关法律法规,不纳入集中采购范围。
第二章集中采购方式第九条农业发展银行集中采购方式以招标采购为主,邀请采购、谈判采购、单一来源采购、询价采购等其他方式为辅。
公司集中采购管理办法
公司集中采购管理办法第一章总则第一条适用对象本办法适用整个公司物资和服务的集中采购。
第二条集中采购范围集中采购物资,是指在集中采购物资目录内的用于本单位生产经营服务等所需的原辅材料、装备配件及工装等物资。
第三条主要原则1.坚持集团管控,降低采购成本原则。
2.规范招标流程,实行阳光采购原则。
3.全面线上采购,审计监督同步原则。
第四条管理要求集中采购按照供应管理科学化、规范化和阳光采购要求,将公司采购集约化、平台化和电子化。
公司所有物资采购全部按照集团要求实行招标采购和线上采购。
如不能进行招标采购和不能进行线上采购的特殊物资,经集团公司批准后执行。
第二章组织管理机构及职责第五条公司成立由总经理、副总经理、具有采购职能的单位负责人为成员的公司集中采购领导小组,下设工作小组,工作小组由具有采购职能的单位负责人及业务管理人员组成,分管主要采购工作的公司领导兼任工作小组组长,物资分公司负责人兼任工作小组办公室主任。
第六条各部门职责1.集中采购领导小组(1)公司层面的通用物资和服务类的集中招标与询价采购审批与管理。
(2)公司集采平台管理环境优化与制度创新。
(3)对各个单位进行集采监督检查和考核。
2.物资分公司是公司集采平台的使用主体,按照集团相关的管理制度,对公司其他各单位网上集采进行业务指导和数据归集。
3.公司纪检监察部、财务审计部是集采工作的监督部门,根据各自职责负责对集中采购(以下简称集采)全过程进行监督;对集采工作进行专项审计;对集采工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。
第七条实施方式公司各单位在集采平台的指导下,负责公司层面的原辅材料和相关物资集采。
第三章管理内容及要求第八条集采范围管理(一)集采分类1.物资类(1)招采类物资包括但不限于生产用原辅材料,大宗金属材料,劳保护具,安保防护器具,安保装备,通用设备,油料。
(2)自采类物资包括但不限于办公用品,低值易耗品,清洁用品,标准件,工器具,常备零部件,电线电缆。
集中采购管理规定办法
集中采购管理规定办法---------------------------------------集中采购管理规定办法之相关制度和职责,集团集中采购和供应商管理的办法【1】一、建立集中采购目录集团公司要对采购项目需求和采购时间需求进行统筹安排,做出年度、季度计划,制定集中采购目录。
首先,集团公司领导及业务需...集团集中采购和供应商管理的办法【1】一、建立集中采购目录集团公司要对采购项目需求和采购时间需求进行统筹安排,做出年度、季度计划,制定集中采购目录。
首先,集团公司领导及业务需求部门应高度重视年度、季度采购计划编制工作。
因为一份准确的采购计划不仅会给自身部门工作质量带来提升,也是对集中采购部门工作负责的表现。
其次,应着重增强采购计划的科学性。
年末各需求部门根据采购目录和实际工作需要,科学预见下一年度采购计划,科学编制集中采购目录;在编制过程中应尽力做好计划准备、需求评估、需求计算分析等主要环节工作,同时可在各子公司广泛进行调研,充分体现计划编制的科学性和民主性,在此基础上统筹协调,正确决策,以平衡各子公司利益。
最后,要加强物资目录管理,特别是新装备所对应物资目录的创建工作,优化目录管理功能,确保编制、审核物资编号科学和准确,全面拓展信息管理运用空间,扩大对市场信息、价格波动、物资需求计划提报、库存动态和配送等信息的共享,提高集中采购工作效率,降低采购成本。
二、信息化管理采购技术条件是集团物资采购部门有效开展工作的必要条件,集团物资采购部门要依托集团的信息优势,建立自己的门户,运用信息化手段,积极提升信息化水平,构建信息共享平台,提高管控能力。
首先,集团公司要积极推动物资供应管理信息化发展,在统一各子公司管理模式基础上,统一物资编码、统一各子公司物资供应管理信息系统,以构建一个完整的物资信息化系统涵盖所有子公司,同时涵盖所有业务流程。
其次,物资采购信息系统要对集团内部各方提交的采购需求进行汇总、分类、筛选,根据汇总后的需求编制相应的采购计划和调拨计划,实现信息流、资金流、商品流的有机统一。
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集中采购管理规定办法
一、采购范围
为确保机构采购的商品和服务的质量、价格和供应渠道,提高采购效率,避免
采购过程中的不规范现象,机构制定了以下采购范围:
1.物资类采购:涉及机构日常物资采购,如:办公用品、文具、办公设
备、劳保用品、文体用品等。
2.服务类采购:涉及机构日常服务采购,如:保洁、维修、清洗等。
3.技术类采购:涉及机构日常技术设备采购,如:计算机、打印机、服
务器、网络设备等。
二、采购流程
机构采用统一的采购流程,确保采购过程规范、透明,以达到高效、优质、节
约的目的。
具体流程如下:
1.采购需求汇总:各部门对采购物品的需求进行统计,并编制采购计划。
2.填写采购申请:申请人员根据采购计划填写采购申请,申请书须注明
申请数量、规格、型号、用途、预算等内容。
3.审批采购申请:采购经办人将采购申请提交上级领导审批,审批通过
后,采购经办人将采购计划公告于公示栏。
4.招标采购:对于金额较大、对供应商要求较高、技术含量较高的采购
项目,机构采用公开招标的方式进行采购,在公示板上公示招标公告并定期开标。
5.选定供应商:机构经过对比后,选定供应商,并与其签订合同。
6.采购管理:采购经办人应及时与供应商沟通,确定采购物品的数量、
时间、价格,并督促供应商按期供货。
采购经办人还需对采购物品进行验收,并在采购台账上登记。
7.采购台账管理:机构应建立和完善采购台账,按照规定的程序进行归
档和管理。
台账应保存至少5年,以备查证。
三、采购规定
为保证采购过程规范、透明,机构制定了以下采购规定:
1.采购过程应遵守法律法规,严禁违反法律法规采购。
2.采购过程应公开透明,严禁以任何形式干预机构采购过程,阻碍公平
竞争。
3.采购流程应遵守程序,严禁跳过程序进行采购。
4.采购质量应符合机构要求,严禁货不对版、劣质物品进场。
5.采购价款应合理、合规,严禁以不合理价格采购。
6.采购资金应用于采购项目,不得挪作他用。
四、采购结果公示
为增强采购透明度,机构应将采购结果进行公示,公示内容应包括采购物品名称、数量、供应商名称、采购价款、采购日期等。
公示期限不少于3个工作日,公示方式采用机构网站、公示栏等途径进行公示。
公示期限满后可执行采购。
如有异议,请在公示期限内提出。
五、附则
1.本规定贯彻执行自发布之日起。
2.对于未尽事宜,机构将根据需要收回办法,进行补充细则制定。
3.如发现违规操作情况,相关责任人将承担相应责任。