材料集中采购管理办法

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物资集中采购管理办法

中建七局第X建筑有限公司物资集中采购管理办法（定稿）第一章总则第一条为进一步规范全公司各单位的物资采购行为，加强对施工项目监控管理,不断降低大宗物资材料的采购成本，增加公司综合效益，依据局、公司有关要求及公司物资管理的现状制定本办法。

第二条本办法中所称的集中采购是指由局及公司直接签约或公司授权签约备案管理的物资采购形式。

第三条集中采购物资的范围：建筑钢材、商品混凝土、水泥、木材(含模板）、电缆、配电箱及临时设施活动板房.第四条集中采购行为应坚持降低成本、公开透明、资金统筹、风险共担和择优选用的原则。

第五条凡实施集中采购的项目,必须与局或公司集中采购中心签定《集中采购委托书》，由局或公司集中采购中心统筹采购，实施项目物资的集中配送.由公司授权项目部自购大宗物资，物资采购合同需报公司集中采购中心备案。

第六条组织机构为了保证公司物资集中采购工作顺利开展，公司成立物资集中采购中心，日常办公地点设在公司材料设备部，公司所属二级单位材料设备部门为集中采购中心授权代理机构.第二章管理职责第一条集中采购中心的职责1.认真执行国家及股份公司有关物资管理工作的方针、政策、法规和条例，贯彻落实局及公司物资集中采购管理制度及相关管理办法；2.研究制定公司集中采购有关文件、规定、办法及实施细则；3.收集上报公司所属各区域二级单位参与集采项目工程概况及物资需求总计划、采购计划及物资需求额度申请表；4. 对接、参与局组织的有关本公司所属项目物资集中采购招(议）标及供应商选择过程；组织、实施公司物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；5。

建立公司物资集中采购计划台账、物资集中采购进场台账、总账及明细账;负责公司物资集中采购供应商及项目结算管理；负责公司所属项目局集采物资调拨单及验收单的传递确认；6。

根据项目月度工程量及还款计划,开具《物资集中采购资金划扣单》（表五)，配合财务进行资金划扣；7.授权所属区域二级单位代表公司集中采购中心采购大宗物资。

大宗材料采购管理办法

大宗材料集中采购管理办法第一章总则第一条为适应建筑市场发展趋势，确保工程质量，有效控制成本，发挥物资集中采购优势，提高公司资金运作效率，结合公司实际，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司所属各单位、项目部。

第二章职责第三条集中采购领导小组负责制订相关制度、流程，牵头协调、推动集中采购工作。

第四条公司物资装备部是大宗材料集中采购的主管部门，负责由公司组织的大宗材料集中采购工作，对分公司的大宗材料集中采购进行监督、检查、指导和服务。

第五条分公司物资管理部门是分公司大宗材料集中采购的主管部门，负责分公司的大宗材料集中采购工作。

第六条项目部根据工程合同及施工进度计划，负责提供项目部物资需用总计划及月度物资需用计划。

第七条工程、技术和财务等部门是大宗材料集中采购的参与部门，负责大宗材料集中采购在工程、技术及资金方面的支持，纪监部门负责集中采购公开、公平、公正的全过程监督。

第三章集中采购范围第八条本管理办法所指大宗材料主要包括钢板或型钢（碳钢）、无缝管（碳钢）、阀门、法兰、管配件、电线电缆、电缆桥架、耐火及保温材料等。

第九条符合下列条件的原则上由公司负责集中采购：（一）钢板或型钢（碳钢）单批次200吨以上；（二）无缝管（碳钢）单批次200吨以上；（三）电线电缆单批次200万元以上；（四）电缆桥架单批次100万元以上；（五）公司集中采购领导小组认定的。

第十条除第九条以外的大宗材料由分公司负责集中采购。

如因工程地域、供货时间等导致公司无法进行集中采购的，公司可以书面委托由分公司代为集中采购。

第十一条物资管理部门不得将大宗材料化整为零或者以其他任何方式规避集中采购，也不得通过其他方式将应由公司集中采购规避为分公司集中采购。

第四章集中采购方式第十二条集中采购可以采用的方式：（一）招标采购，包括公开招标和邀请招标；（二）竞争性谈判采购；（三）单一来源采购；（四）询价采购。

第十三条招标采购，是指以采购公告或投标邀请书的方式邀请供应商投标的采购方式，生产厂家或供应商一般不少于三家。

材料集中采购管理办法

材料集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范全公司各单位的材料采购行为，加强对工程项目的监控管理，充分发挥公司品牌效应和优势，不断降低材料采购供应成本，保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司的要素集中管控精神和公司现状，制定本办法。

第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的。

结合公司实际情况，本着公司指导、服务，基层集中采购的原则进行。

第三条本办法适用于公司所属各工程项目。

第二章组织机构与职责第四条公司主管材料工作的副总经理全面负责材料集中采购工作；公司工程管理部是材料集中采购的业务管理部门，负责材料集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查。

第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度；2、负责公司材料集中采购的业务指导及信息化网络平台运行管理工作;3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位的材料集中采购工作；4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作；每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》；5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划；第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等；2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作；3、负责分公司材料合格供应商的选择、评价工作，建立并公布《材料合格供应商名册》；4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案；5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。

第七条分公司材料采购业务主要职责1、负责建立分公司材料集中采购体系，配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络；2、负责材料采购计划的收集、统计、汇总及采购方案的编制上报工作；3、负责收集、整理、发布、上报分公司材料集中采购相关信息；4、负责编制材料采购的招标方案并提供招标采购服务；5、负责维护分公司材料合格供应商的合作关系，保障集采材料质量合格、价格合理、供应及时、服务周到；第八条项目部材料员采购业务主要职责1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则；2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划，编制月度项目材料集中采购计划等资料，及时报送分公司材料部门；3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料；4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。

大宗材料集中采购管理办法(改0

大宗材料集中采购管理办法(改0第一条为了加强大宗材料采购的管理，规范采购行为，提高采购效率和经济效益，促进资源优化配置，根据国家相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于国家机关、事业单位、企事业单位以及其他采购人进行大宗材料的集中采购。

第三条大宗材料采购以支撑国民经济发展为目标，注重优先选择本国材料、绿色环保材料和质量可靠的材料。

第四条采购人应当根据自身需求和实际情况制定大宗材料采购计划，明确采购品种、数量、质量要求和交货期限。

第五条采购人应当依法设立采购评审委员会，负责制定并完善大宗材料的采购策略、评分标准和评审流程。

第六条采购人应当通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行大宗材料的采购，确保公平、公正、公开。

第七条采购人应当充分利用电子商务平台，提高采购的透明度和效率，保障供应商和采购人的合法权益。

第八条供应商应当符合法定资质要求，具备提供大宗材料的能力和信誉，并遵守相关法律法规。

第九条供应商应当按照采购人的要求提供真实、准确、完整的报价和质保文件，并承担相应的法律责任。

第十条采购人可以根据采购结果进行洽谈和合同签订，确保大宗材料的质量、价格和交货期等方面的要求。

第十一条采购人应当及时对采购过程进行跟踪和监督，确保大宗材料采购的合法性和合规性。

第十二条采购人应当对大宗材料采购的结果进行评估和总结，提出改进意见和建议，推动采购管理的不断完善。

第十三条采购人应当加强内部培训和外部合作，提高采购人员的专业素质和采购管理水平。

第十四条本办法由国家采购监督管理部门负责解释和修改。

第十五条本办法自发布之日起施行，同时废止以前的相关规定。

材料集中采购管理办法

建设集团股份有限公司材料集中采购管理办法（版本1.0）一．目的为充分利用公司总部集约竞价优势，加强供应商管理，有效降低材料采购成本，提高采购效率，逐步实现主要材料集中采购，参照公司《采购管理制度》、《材料招标制度》，特制定本管理办法作为集中采购管理办法。

二．适用范围适用于公司承接的所有A类项目。

三．集中采购的材料类别及范围：四．各职能部门工作职责：（一）供应链管理部的工作职责：1、根据集团业务发展的需要定期评估集采材料类别，为增、减集中采购材料的范围、类别提供建议，报经集团总裁审批后执行；2、协助成本控制中心招标办公室进行集采招标工作，提交招标所需的集采材料供应商资源和集采材料限价申请；3、负责收集、整理、报送集采材料的采购信息；4、签定集采年度合作协议；5、监督及协助跟进集采供应商履约情况及集采供应商管理；6、集采供应商材料对帐、结算及统一支付工作；（二）成本控制中心的工作职责：1、主持公司集采招标工作；2、审核集采材料招标限价。

（三）施工分公司及项目部的工作职责：1、负责落实所属项目集中采购工作；2、集采供应商资源的推荐；3、集中采购材料计划、下料、货期跟进、质量反馈、对帐等工作；4、配合公司开展集采供应商考核工作。

（四）工程管理中心负责材料集中采购管理的总体策划、目标管控及考核。

（五）财务管理中心1、集采供应商款项审核及支付；2、与项目部展开集采材料的款项结算。

（六）审计部对整个集中采购作业过程中各环节的合规性、规范性进行监管。

（七）法务合约中心对整个集中采购作业过程中合作协议、对外文件等相关法律风险管控。

五．集采供应商的选定1、集采供应商主要通过公司招标方式与中标供应商签定年度集采合作协议，并确定年度集采材料价格。

2、符合条件的战略供应商优先转换为集采供应商。

3、集采合作协议为每年签定一次。

合作协议终止前一个月，重新进行年度集采供应商招标选定及集采新年度价格确定。

六．集采供应商考核淘汰（一）.集采供应商考核1、集采供应商考核参见《供应商管理办法》和《战略供应商管理办法》，主要对集采供应商质量、价格、服务、供应、配合、技术、信誉等方面进行评核。

集中采购管理制度

集中采购管理制度集中采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的集中采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

集中采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

四、采购单价在500元（含500元）以下的低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。

领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。

严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

集中采购管理制度2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

施工企业材料集中采购管理规定

施工企业材料集中采购管理规定一、目的本规定的目的是为了规范施工企业采购行为，集中采购材料，促进企业采购管理水平的提高和物资采购费用的降低。

二、适用范围本规定适用于各施工企业的采购活动。

三、集中采购原则1. 依据施工项目需求，统一编制采购计划，实行集中采购。

2. 集中采购应根据物资需求情况确定采购品种、数量、质量标准、交货期限等内容，确保采购到符合项目需求且价格最优的材料。

3. 集中采购应采取竞争性谈判、询价、招标等方式，确保公开、公正、公平，提高采购效率和品质。

4. 集中采购应与供应商签订合同，严格按合同执行，确保质量和发货时间。

5. 集中采购时应注意物资库存量情况，做好库存监管，避免超库存采购。

四、采购流程1. 采购计划编制：根据项目需求和公司经营管理需求编制采购计划，明确采购品种、数量、质量标准、交货期限等内容。

2. 采购招标：对采购计划中的物品依据采购金额和重要程度进行招标。

对于金额较大或是重要程度高的物品应进行公开招标，选择具有资质的供应商进行竞价。

3. 供应商评审：对招标申请人进行资格预审，评审招投标文件，确定入围供应商并组织开标。

4. 价格谈判：与入围供应商进行价格谈判，确定中标供应商。

5. 合同签订：与中标供应商签订合同，约定采购物品的品种、数量、价格、交货期限、质量标准、结算方式等问题。

6. 物资验收：对采购物品进行检验验收，做到检验整个过程可靠、严谨，验收合格后方可付款。

五、其他1. 本规定由公司物资管理部门负责解释。

2. 本规定自颁布之日起执行，以前存在的采购合同，根据本规定进行补充协商。

建筑材料集中采购管理办法

建筑材料集中采购管理办法一、引言建筑材料采购是建设工程的重要环节，在项目实施过程中，采购过程的合理管理对于项目的顺利进行至关重要。

为了规范建筑材料采购工作，提高采购效率，降低采购成本，本文档制定了建筑材料集中采购管理办法。

二、定义与术语1.建筑材料：用于建设工程的各类材料，包括但不限于钢材、水泥、沙石、木材等。

2.供应商：指提供建筑材料的企业或个人。

3.采购单位：指进行建筑材料采购的业主或承包商。

4.集中采购：指将建筑材料采购集中进行，以实现规模采购、降低采购成本的采购方式。

三、建筑材料集中采购管理流程1.需求确认阶段：–采购单位根据项目需求确定所需要采购的建筑材料种类和数量。

–采购单位编制建筑材料采购计划。

2.供应商筛选阶段：–采购单位通过公开招标、询价等方式，选取合适的供应商。

–采购单位制定供应商评价指标，对供应商进行评估和筛选。

–采购单位与供应商签订采购合同。

3.集中采购阶段：–采购单位按照计划进行建筑材料的集中采购。

–采购单位对所采购的建筑材料进行验收，确保符合质量要求。

4.供应链管理阶段：–采购单位与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时解决采购过程中的问题。

–采购单位定期评估供应商的服务质量和产品质量。

四、建筑材料集中采购的优势1.规模效应：通过集中采购，可以实现大规模采购，从而获得更优惠的价格。

2.统一标准：集中采购可以统一选用标准化的建筑材料，提高施工质量和工程效率。

3.简化流程：集中采购可以简化采购流程，提高采购效率，节省人力成本。

4.便于管理：集中采购能够集中管理供应商，加强对供应商的监督和评估。

5.降低风险：通过合理分散采购风险，避免集中采购风险。

五、建筑材料集中采购的注意事项1.制定详细的采购计划，明确采购范围、数量和质量要求。

2.严格筛选供应商，确保供应商具备良好的信誉和稳定的供货能力。

3.在采购过程中严格执行合同，确保供应商按时供货。

4.对采购的建筑材料进行严格的质量验收，确保符合要求。

材料集中采购管理规定

材料集中采购管理规定公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-大宗材料集中采购管理办法为适应市场经济的发展，规范项目施工中的材料采购行为，加强材料采购的监管力度，实现客户资源共享，大宗材料集中采购充分的降低采购成本，追求效益最大化，各单位在材料采购及材料招投标过程中严格执行体系文件《采购控制程序》、及本办法规定。

1、组织机构公司成立材料集中采购中心，公司采购中心领导小组由主管物资的领导及物管部、计划科、财务科、审计、纪检等部门负责人组成。

日常管理工作由公司物资管理部负责实施。

各项目部相应的成立材料采购招投标领导小组，由项目经理、材料负责人、财务、计划等人员组成。

2、职责公司集中采购领导小组职责：2.1.1对参加招标的供应商进行资质认证及评审。

2.1.2对供应商材料报价进行比值比价评标。

2.1.3确定中标供应商，委托公司物资管理部实施采购。

物资管理部职责：2.2.1物资管理部是大宗材料采购实施的归口管理部门。

2.2.2负责集中采购材料符合《集中采购材料计划汇总表》中规定的质量、价格、交货期要求的监督工作。

2.2.3负责大宗材料集中采购具体工作，收集招标报价及供方资质上报采购中心领导小组进行比价评标。

2.2.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作，采购合同及中标供应商联系方式及时传递项目部建立顺畅的沟通。

2.2.5负责集中采购材料的结算付款工作。

项目物管部门职责：2.3.1负责所提交《集中采购材料计划汇总表》中数量、质量、规格的准确性。

2.3.2负责执行集中采购合同过程中需用计划变更的及时提交《材料需用计划变更表》。

2.3.3负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收（质量、数量、资料）。

2.3.4负责对采购中心委托采购的材料进行比质比价招（议）标采购，并做好纪录。

3、合格供方评审物资管理部根据各项目部上报的供方资料，选定合格供方进行评审。

集中采购管理办法

2.检查过程中应注意检查与合同约定是否一致，并且与采购部上报的接货记录是否对应。
3.审核完成后，应填制集中采购结算审核单，并注明意见。
4.审核无误时，集团采购中心应向分公司财务出具出款单。
第15条出款结算
1.分公司财务应按照集团采购中心的批示，对供应商实施结算，结算过程中以集团采购中心的出款单为依据。
第5章办理结算手续
第13条结算申请
1.分公司采购部接收货物并验收无误后，应向集团采购中心提出结算申请。
2.申请时应编制好结算申请单。
3.如果因物资质量、交期等问题需要扣款，则分公司采购部应与供应商协商并达成一致后，在结算申请单中申明扣款事项。
第14条结算审核
1.集团采购中心接收结算申请单后，应及时对其进行检查。
1.各分公司应根据合同签订情况直接对供应商下订单，要求供应商供货。
2.如果订单要求超出合同范围，则应将订单报至集团采购中心，由其与供应商进行协商，采取相应措施。
第12条接货验收
1.供应商交货时，需直接交给分公司，以免造成运输浪费。
2.分公司负责根据合同约定验收，并填写验收记录。
3.分公司应及时将交货情况反映至集团采购中心，并接受集团采购中心的监督。
第7条供应商评审
集团采购中心应对初筛信息和现场调查结果进行综合评签订“供应商质量保证协议”。
第8条供应商确定
签订完质量保证协议的供应商，即为集团集中采购的合格供应商。
第4章集中采购执行
第9条合同谈判
1.建立合作后，集团采购中心应与供应商进行谈判，并就价格、交货方式、结算方式等事项达成协议。
集中采购管理办法
制度名称
集中采购管理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门

大宗材料集中采购管理办法

料（内容包括被选中供方的理由述明）,连同采购合同(复印件或副本）,于签订日后7天内返回采购中心备案。

6。

4。

3 属采购中心采购的材料由比质比价采购小组进行采购，具备招标条件的材料采购实行招标采购。

6。

4。

3.1 一次性材料金额在30万元以上的比质比价采购，由材料管理部领导牵头，会同有关部门成员参加，进行采购。

6。

4.3.2 一次性材料金额在30万元之下比质比价采购，由采购中心主任牵头,会同有关部门成员参加,进行采购。

6.4。

4 比质比价采购的程序,采用综合评分定标。

6。

4。

4.1 宣读评定标的打分标准：《三项指标综合评分法则》（附表6）6。

4。

2 宣读各参加投标供方的报价6.4.4。

3 会议竞价（比质比价、议价采购）6.4.4.4 小组评定打分，打分的主要因素有:质量、价格、交货期、付款条件等综合评分，根据各因素的重要程度给出一定的权数，如：质量因素给定权数10%，则质量都符合要求,综合评分在该因素的差别就不大，如：价格因素是指净价格（净价格=报价—折扣—运费）,权数为70％，报价因素得分标准以[（净报价—最低价）/最低价］来衡量。

当偏差范围为0~3%得分为100，3~7%得分为80，7~10％得分为50,10～15%得分为30；如最低价为木材1000元/m3，某供方报价为1050元/m3,则报价得分为80分;报价权数得分为80＊70％=56分,最后汇总每个参加评定人员、每个因素的权数得分总和后,得出综合评定分值,确定中标供方.其过程中各评委填写《比质比价评委评审表》（附表七）,最后汇总为《比质比价汇总评审表》(附表八)6。

4。

5 采购中心整理比质比价采购结果并述明被选中供方的理由,报材料管理部领导审批后，签订采购合同，对于急用材料，填写《急需材料特需审批表》(附表九），由材料管理部领导特批后，可采取先供货,后补签合同的方式进行。

6。

4。

6 材料采购合同中除正常的合同条款外，必须包含如下内容：物资名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、交货时间、验收条件和标准、质量保证、环保及职业健康安全要求、安全保险，化学品、危险品控制要求，售后服务、质保期及违约责任等,见《购销合同》(附表十)。

集中采购管理办法

集中采购管理办法（试行）目录第一章总则第二章管理职责第三章集中采购管理第四章评标专家管理第五章考核指标化第六章信息化建设第七章监督与罚则第八章过渡阶段暂行规定第九章附则第一章总则第一条根据集团公司《工程物资集中采购管理办法》和完善集中采购管理机制的要求，为提升公司集中采购管理水平，规范集中采购行为，控制采购成本，防范采购风险，实现阳光采购，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司、分（子）公司直管项目的集中采购管理工作，合作项目依据合作框架协议执行。

第三条本办法集中采购的项目包括工程设备、测量设备、试验检测设备、永久性材料、周转材料、小型机具、消耗材料、劳动防护用品、劳务等与工程业务相关的采购。

第四条集中采购应遵循公开、公平、公正原则。

第二章管理职责第五条公司设立集中采购领导小组，集中采购领导小组是公司集中采购的领导机构，履行以下职责：（一）负责审议、批复公司集中采购管理制度及工作流程；（二）负责配合集团公司组织开展的框架协议采购工作；（三）负责审议、批复、管理本公司的专家库；（四）负责审议、批复、管理采购计划、采购方式、采购合同；（五）负责推广和使用集团公司集采平台；（六）负责管理本公司的采购信息数据。

第六条公司工程管理部是公司集中采购监督管理部门，在公司集中采购工作中履行以下工作职责：（一）负责起草、修订公司集中采购管理制度及流程并上报集中采购领导小组；（二）负责汇总上报采购计划、选择采购方式、初审采购合同，组织并管理公司集中采购工作；（三）负责建立、更新、考核、公布公司合格供应商名录、合格劳务队伍名录；（四）负责组织协调评标专家；（五）负责采购流程规范化管理；（六）负责建立公司集中采购合同台帐及档案，并实行动态跟踪管理；（七）负责集团公司对口部门集中采购信息上报、使用和推广集团公司集采平台。

第七条项目经理部（含公司直管项目和分（子）公司管理项目）是公司承揽的工程项目的实施单位，在公司集中采购工作中履行以下工作职责：（一）负责编制集中采购需求计划和采购计划；（二）负责工程项目所在区域市场调查，调查内容不限于地方政策、人文环境、区域资源、建材市场行情等，形成调查报告上报工程管理部；（三）负责按公司要求配合或组织集中采购工作的实施；编制采购成本分析报告并上报工程管理部审核；（四）负责物资、设备到场的验收、报验、保管和发放，并建立到场物资验收台帐，台帐内容包括但不限于：物资名称、规格、数量、合格证、说明书及相关质量证明文件等；（五）负责劳务队伍管理工作，建立农民工信息台账，按照年度或施工项目对劳务队伍进行评价并上报工程管理部。

材料集中采购管理办法

材料集中采购管理办法材料集中采购管理的目的是降低采购成本、提高采购效率、增强供应商管理能力和加强供应链整合。

通过集中采购，企业可以更好地统筹资源，实现规模效应和经济效益的最大化。

下面将从三个方面详细介绍材料集中采购管理的内容和实施步骤。

一、材料集中采购管理的内容1.统一采购流程：制定统一的采购流程和标准化的采购文件格式，明确采购需求的提出、审核、审批、公开招标、签订合同、验收等环节。

通过标准化的采购流程，可以提高采购效率，降低采购成本。

2.优化供应商管理：建立供应商库，对供应商的资质、信用状况、生产能力、质量管理体系等进行评估和监控。

通过定期评估和管理供应商，选择合作稳定的供应商，减少供应商数量，降低采购风险，提高采购质量和效率。

3.集中采购策略：根据企业的采购需求和供应市场特点，制定合理的集中采购策略。

可以选择集中采购的材料种类、采购数量、采购周期等，通过批量采购和长期合作，获得更好的采购价格和服务。

4.供应链整合：与供应商和物流公司合作，优化供应链的各个环节，实现供应链的整体协同和优化。

通过信息共享、协同规划、库存管理等方式，减少库存、提高交付速度和客户满意度。

二、材料集中采购管理的实施步骤1.制定集中采购管理制度：制定材料集中采购管理的相关制度，明确采购流程、供应商管理、资源统筹等方面的要求和责任。

包括采购计划、采购报告、评审会议、供应商评估表等管理工具的制定和使用。

2.资源整合和需求统一：通过内部协调和沟通，将各部门或项目的采购需求进行统一汇总，明确材料种类、规格、数量、质量要求等。

避免重复采购、库存积压和过量采购，实现资源的最大利用。

3.供应商管理和招标采购：根据采购需求，对供应商进行分类和评估，建立供应商库。

根据采购策略选择合适的供应商，进行公开招标或询价，制定合同并签订。

同时建立供应商的绩效评估体系，定期评估供应商的履约能力和质量控制能力。

4.信息化支持：建立采购管理系统，实现采购流程的电子化和信息共享。

辅材集中采购管理办法解读

辅材集中采购管理办法解读引言辅材是指在建筑施工过程中所使用的非主体材料，如砖块、水泥、钢筋等。

在建筑行业中，辅材的采购是一个重要的环节，对于项目的进展和质量起着关键作用。

为了规范辅材采购工作，提高采购效率和质量，许多工地和企事业单位都制定了辅材集中采购管理办法。

本文将对辅材集中采购管理办法进行解读，帮助读者更好地理解和应用。

一、辅材集中采购的原则辅材集中采购管理办法确立了一系列采购原则，以保证采购工作的公平、公正和透明。

具体原则包括：1.公开招标原则：对于较大规模的辅材采购，应当进行公开招标，确保供应商的选择公平和透明。

2.平等竞争原则：所有供应商应当在公平竞争的条件下参与采购，不存在任何歧视。

3.优选合同原则：在确定供应商时应综合考虑价格、质量、交货期等因素，以选择最优的合作伙伴。

4.公正评标原则：评标过程应当公正、透明，评标委员会应当由专业人员组成。

二、辅材集中采购的程序辅材集中采购管理办法规定了一套完整的采购程序，以保证采购的规范和效率。

常见的采购程序包括：1.采购需求确认：根据工程进度和实际需要，明确辅材的种类、数量和质量要求。

2.招标文件编制：制定招标公告、招标文件和评标标准等文件，明确采购的具体要求。

3.公告发布：通过公告等途径向供应商发布采购信息，邀请有资质的供应商参与竞标。

4.供应商报名和资格审查：对报名的供应商进行资格审查，确保其符合相关要求。

5.投标文件递交：供应商按要求提交投标文件，包括价格、技术规格、质量保证等内容。

6.评标和合同签订：评标委员会对投标文件进行评审，选定中标供应商，并与其签订采购合同。

7.供应商管理：对中标供应商进行监督和管理，确保其履行合同，如按时交货、提供质量合格的辅材等。

三、辅材集中采购的注意事项辅材集中采购管理办法对于采购过程中的一些要求和注意事项也进行了详细规定，以提醒采购人员注意合规和风险控制。

常见的注意事项包括：1.风险识别和评估：在采购前应对可能存在的风险进行识别和评估，如供应商资质风险、物流风险等。

集中采购管理办法(通用版本,包含采购组织、范围,流程,方式等)

集中采购管理办法第一章总则第一条为规范公司集中采购行为，防范风险，提高采购资金的使用效益，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、财政部《关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》结合公司实际制定本办法。

第二条本办法适用于**集团及其分支机构。

本办法所称集中采购，是指公司以合同方式有偿取得大宗货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托和雇用等。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括设备、产品等。

商标专用权、著作权和专利权等知识产权视同货物。

本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除和修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工和监理等。

本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

第三条集中采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四条集中采购实行回避制度。

采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，或者与其主要负责人有亲属关系的，应当回避。

前款所称相关人员，包括招标采购中的评标委员会的组成人员、竞争性谈判中的谈判小组的组成人员、询价采购中的询价小组的组成人员和单一来源采购小组的组成人员等。

第二章采购组织及职责第五条公司设立集中采购委员会，委员会由经董办批准的相关领导和与行政中心物控组相关人员组成。

集中采购委员会的工作职责是：（一）负责集中采购工作的管理和监督；（二）负责集中采购重要事项的审批，包括采购立项、采购人员组成、采购方式、采购结果等重要事项；第六条集中采购委员会下设集中采购办公室和集中采购监督领导小组；第七条集中采购办公室的主要职责是：（一）负责集中采购立项的审核；（二）负责集中采购评标人员库组成人员的资格审核，报集中采购委员会审批；（三）拟定具体采购方案（包括采购方式、采购组织、程序及时间安排）和采购文件（包括招标文件、谈判文件和采购合同等），报集中采购委员会审批；（四）按照规定程序从集中采购评标人员库中抽取评标人员，组成评标委员会；（五）拟订评标标准和评标办法，并明确规定具体评分办法，报集中采购委员会审批；（六）组织评标以及竞争性谈判、询价、单一来源谈判工作，汇总整理经全体评委及监督人员签字确认的评标报告，以及竞争性谈判小组、询价小组和单一来源采购小组全体成员及监督人员签字确认的采购结果，报集中采购委员会审批后，公布采购结果；（七）整理、汇总采购活动的各类采购文件并存档；（八）集中采购委员会交办的其他事项；第八条集中采购监督领导小组下设监督小组，负责集中采购项目的具体监督工作。

公司集中采购管理办法

公司集中采购管理办法第一章总则第一条适用对象本办法适用整个公司物资和服务的集中采购。

第二条集中采购范围集中采购物资，是指在集中采购物资目录内的用于本单位生产经营服务等所需的原辅材料、装备配件及工装等物资。

第三条主要原则1.坚持集团管控，降低采购成本原则。

2.规范招标流程，实行阳光采购原则。

3.全面线上采购，审计监督同步原则。

第四条管理要求集中采购按照供应管理科学化、规范化和阳光采购要求，将公司采购集约化、平台化和电子化。

公司所有物资采购全部按照集团要求实行招标采购和线上采购。

如不能进行招标采购和不能进行线上采购的特殊物资，经集团公司批准后执行。

第二章组织管理机构及职责第五条公司成立由总经理、副总经理、具有采购职能的单位负责人为成员的公司集中采购领导小组，下设工作小组，工作小组由具有采购职能的单位负责人及业务管理人员组成，分管主要采购工作的公司领导兼任工作小组组长，物资分公司负责人兼任工作小组办公室主任。

第六条各部门职责1.集中采购领导小组(1)公司层面的通用物资和服务类的集中招标与询价采购审批与管理。

(2)公司集采平台管理环境优化与制度创新。

(3)对各个单位进行集采监督检查和考核。

2.物资分公司是公司集采平台的使用主体，按照集团相关的管理制度，对公司其他各单位网上集采进行业务指导和数据归集。

3.公司纪检监察部、财务审计部是集采工作的监督部门，根据各自职责负责对集中采购(以下简称集采)全过程进行监督；对集采工作进行专项审计；对集采工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。

第七条实施方式公司各单位在集采平台的指导下，负责公司层面的原辅材料和相关物资集采。

第三章管理内容及要求第八条集采范围管理(一)集采分类1.物资类(1)招采类物资包括但不限于生产用原辅材料，大宗金属材料，劳保护具，安保防护器具，安保装备，通用设备，油料。

(2)自采类物资包括但不限于办公用品，低值易耗品，清洁用品，标准件，工器具，常备零部件，电线电缆。

建筑材料集中采购方案

建筑材料集中采购方案概述本方案旨在通过集中采购建筑材料，以提高采购效率、降低成本并确保建筑项目的质量和进度控制。

以下是本方案的主要内容和步骤。

1. 采购管理团队的组建- 成立一个专门的采购管理团队，负责协调和执行集中采购计划。

- 团队成员应包括采购经理、质量控制专家和项目经理。

2. 供应商选择和评估- 与潜在供应商建立联系，并要求他们提供关于产品质量、交货能力和价格的信息。

- 对供应商进行评估，包括考虑他们的信誉度、经验和服务能力。

3. 材料采购流程- 根据建筑项目的需求和规模，制定详细的材料清单。

- 将材料清单分发给潜在供应商，要求他们提供报价和交货时间。

- 分析和评估各个供应商的报价和交货时间，选择最合适的供应商。

- 与选择的供应商签订采购合同，并明确交货时间和支付条件。

4. 质量控制- 采购管理团队应确保所采购的建筑材料符合相关标准和规定。

- 对所采购的材料进行抽样检测和测试，以确保其质量合格。

5. 采购效益评估- 定期评估采购方案的效益，并根据评估结果进行调整和改进。

实施本方案的好处- 集中采购可以实现规模效益，从而降低材料采购成本。

- 通过与供应商建立长期合作关系，可以提高交货的稳定性和可靠性。

- 由于采购过程的标准化和集中化，可以提高采购效率和减少人力资源的浪费。

- 统一采购可以提供更好的质量控制，确保所采购材料的质量得到保证。

- 通过集中采购，可以更好地管理供应链，减少项目延期的风险。

结论建筑材料集中采购方案是一个有效的管理策略，可以提高建筑项目的效率和质量。

实施该方案需要建立专门的采购管理团队，与潜在供应商建立合作关系，并建立标准化的采购流程和质量控制机制。

大宗材料集中采购管理办法

大宗材料集中采购管理方法引导语：为适应市场经济的开展，标准工程施工中的材料采购行为，加强材料采购的监管力度。

下面是为你带来的大宗材料集中采购管理方法，希望对大家有所帮助。

实现客户资源共享，大宗材料集中采购充分的降低采购本钱，追求效益最大化，各单位在材料采购及材料招投标过程中严格执行体系文件《采购控制程序》、及本方法规定。

1、组织机构1.1公司成立材料集中采购中心，公司采购中心领导小组由主管物资的领导及物管部、方案科、财务科、审计、纪检等部门负责人组成。

日常管理工作由公司物资管理部负责实施。

1.2各工程部相应的成立材料采购招投标领导小组，由工程经理、材料负责人、财务、方案等人员组成。

2、职责2.1公司集中采购领导小组职责：2.1.1对参加招标的供应商进展资质认证及评审。

2.1.2对供应商材料报价进展比值比价评标。

2.1.3确定中标供应商，委托公司物资管理部实施采购。

2.2物资管理部职责：2.2.1物资管理部是大宗材料采购实施的归口管理部门。

2.2.2负责集中采购材料符合《集中采购材料方案汇总表》中规定的质量、价格、交货期要求的监视工作。

2.2.3负责大宗材料集中采购详细工作，收集招标报价及供方资质上报采购中心领导小组进展比价评标。

2.2.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作，采购合同及中标供应商联系方式及时传递工程部建立顺畅的沟通。

2.2.5负责集中采购材料的结算付款工作。

2.3工程物管部门职责：2.3.1负责所提交《集中采购材料方案汇总表》中数量、质量、规格的准确性。

2.3.2负责执行集中采购合同过程中需用方案变更的及时提交《材料需用方案变更表》。

2.3.3负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收(质量、数量、资料)。

2.3.4负责对采购中心委托采购的材料进展比质比价招(议)标采购，并做好纪录。

3.1物资管理部根据各工程部上报的供方资料，选定合格供方进展评审。

集中采购管理办法

集中采购管理暂行办法第一章总则第一条为加强集中采购管理，完善和规范集中采购运行机制，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》等法规及有关制度规定，结合公司实际情况，制定本暂行办法。

第二条本暂行办法适用于公司境内各级公司.第三条本办法所称的集中采购,是指由采购职能部门按规定的程序，以购买、租赁、委托、雇用等方式有偿获取大宗物品、工程和服务(以下简称“商品"）的行为.第四条集中采购应当遵循公开、公平、公正、竞争和效益原则。

第五条集中采购范围包括：（一）大宗物品类:动力设备、交通运输设备、医疗设备、电子计算机及外围设备、安全保卫设备、通讯设备、电器设备、办公设备、办公家具及用品、电子设备运转用品、宣传用品、劳防用品、印刷品（含会计凭证）、出纳机具、司服等。

（二）工程类：营业办公用房的建造和装修（包括工程勘查、设计、施工、监理、评估、审价及项目管理等）。

(三)服务类：网络工程及软件开发、物业管理、设备维修、设备和软件系统维护、业务外包、审计、税务、律师、咨询、资产评估、资产托管、培训、保险、广告、媒体策划、会务服务、医疗体检及理赔查勘代理服务等各类服务项目。

集中采购范围内的商品,凡单次采购金额超过10万元(含）的必须实施集中采购，按照本暂行办法执行。

第六条集中采购实行采购监督管理与采购操作实施相分离的运行机制。

第二章集中采购的组织体系及职责分工第七条集中采购的组织体系包括综合管理部门、实施部门、条线归口管理部门、商品使用部门和合规监督部门.第八条预算财务部，是集中采购综合管理部门。

其职责为:(一)拟定集中采购规章制度；（二）拟定集中采购商品目录;（三）监控集中采购制度执行情况；（四)发布集中采购制度、集中采购目录等采购管理信息。

第九条集中采购中心（以下简称“采购中心")，是集中采购操作实施部门。

其职责为：（一）根据集中采购实施方案，组织实施集中采购活动及采购档案管理;(二）建立、管理评审专家库，按规定确定参加评审成员；（三）组织签订商务合同和采购项目考评，协助商品验收;(四)负责供应商及采购代理机构的管理；（五)发布集中采购项目信息。