供应商入库须知
供应商入场装修与安全须知范本
供应商入场装修与安全须知范本一、入场前准备工作：1. 供应商必须在入场前向我们提供资质证明、安全生产许可证、员工健康证明及装修施工方案等相关文件；2. 供应商必须与我们签订入场装修合同，并严格按照合同的规定履行相关责任；3. 供应商必须在入场前与我们沟通，确保装修施工期间所需的人员、设备、材料等已经按时到位。
二、施工安全注意事项：1. 供应商必须确保所有施工人员具备相关的技术资质和操作证书，并提供相关证明文件；2. 供应商必须为施工人员提供必要的劳动防护用品，并进行安全教育培训；3. 供应商必须确保施工现场的安全设施完善，如悬挂警示标志、设置防护栏杆等；4. 供应商必须按照相关法律法规和安全操作规程进行施工，不得擅自调整施工流程或使用未经批准的材料、设备等；5. 供应商必须定期组织施工人员进行安全检查，及时发现并整改存在的安全隐患；6. 供应商必须进行施工现场的环境保护工作，如垃圾分类处理、噪音控制等；7. 供应商必须遵守施工现场的相关管理规定，不得私自调动、使用他人设备、人员等。
三、施工期间监管：1. 我们将派遣专人进行现场监管，确保供应商按照合同约定进行装修施工；2. 供应商必须配合我们的监管工作，并按照要求提供有关施工进度、施工质量等相关报告；3. 如发现供应商存在施工质量、安全问题，我们有权随时要求供应商进行整改，并视情况采取相应的违约处理措施；4. 供应商必须对施工现场的设备、材料等进行定期维护、检查，确保其安全可靠。
四、施工结束后要求：1. 供应商必须保持施工现场的清洁整齐，并进行相应的回收处理；2. 供应商必须对施工成果进行验收，确保符合相关标准和要求；3. 供应商必须提供施工的产品、材料的质量保证书和售后服务承诺书；4. 供应商必须解决施工过程中产生的所有问题，并对由此造成的损失承担相应的责任；5. 供应商必须做好交接工作，将施工所使用的设备、材料等全部交付给我们。
五、违约责任：1. 如供应商未按照合同约定进行装修施工，我们有权采取合理的措施追究其责任，并要求其进行相应的赔偿；2. 如供应商在施工期间发生事故造成人员伤亡或财产损失，供应商必须承担相应的法律责任，并要求其进行相应的赔偿；3. 如供应商没有提供真实可靠的资质证明、安全生产许可证等文件，我们有权要求其停止施工并进行相应的处理；4. 如供应商严重违反施工安全规定，我们有权解除与其的合作关系，并要求其承担相应的法律责任。
供应商筛选及入库标准
材料供应商筛选、入库、评价标准及供应商结算方式一，供应商筛选标准供应商的筛选标准主要有：材料质量、价格水平、交货及时、整体服务水平好和履行合同的承诺与能力。
●材料质量:质量合乎不同项目的要求是进行材料采购时首先要考虑的条件，对于质量差、价格偏低的材料,虽然采购成本低,但会导致项目的总成本增加.因为质量不合格的材料在项目投入使用的过程中,往往会影响项目施工的连续性和项目的交付质量，这些最终都会反映到总成本中去。
●价格水平:成本不仅仅包括采购价格，而且包括主料或零部件在施工过程中所发生的一切支出。
采购价格低是选择供应商的一个重要条件.但是价格最低的供应商不一定就是最合适的,因为如果在产品质量、交货时间上达不到要求,或者由于地理位置过远而使运输费用增加，都会使总成本增加,因此总成本最低才是选择供应商时考虑的重要因素。
●交货及时:供应商能否按约定的交货期限和交货条件组织供货，直接影响项目施工的连续性，因此交货时间也是选择供应商时要考虑的因素之一.在考虑交货时间时需要注意两个方面的问题：一是要降低生产所用的原材料或零部件的库存数量，进而降低库存占压资金，以及与库存相关的其他各项费用：二是要降低断料停工的风险，保证项目施工的连续性。
结合这两个方面内容，对交货及时的要求应该是这样：项目施工什么时候需要，就什么时候送货，不晚送,也不早送,非常准时。
●整体服务水平：供应商的整体服务水平是指供应商内部各作业环节能够配合购买者的能力与态度.评价供应商整体服务水平的主要指标有以下几个方面.如果采购者对如何使用所采购的材料不甚了解，供应商就有责任向采购者培训所卖产品的使用知识。
①安装服务：通过安装服务，可以节省项目施工所需要的时间；②保修服务:免费保修是对买方利益的保护，同时也对供应商提供的产品提出了更高的质量要求。
这样,供应商就会想方设法提高产品质量，避免或减少免费维修情况的出现;③技术支持服务：如果供应商向采购者提供相应的技术支持,就可以在替采购者解决难题的同时销售自己的产品。
材料供应商入库管理办法
材料供应商入库管理办法为确保材料供应链的稳定性和安全性，提高材料入库管理效率，本公司特制定以下的材料供应商入库管理办法。
一、入库管理的目的和原则入库管理的目的是规范和加强对材料供应商提供材料的入库流程，确保材料的质量可靠、数量准确，并保证入库工作的高效率和精确性。
入库管理的原则如下：1. 严格把关原材料质量：对于供应商提供的材料，一律要求符合国家和本公司的技术标准和质量要求。
2. 标识清晰明确：每批入库的材料都必须进行标识，确保可以追溯其来源和生产日期等重要信息。
3. 入库审批流程：材料的入库必须经过严格的审批程序，确保入库材料的真实性和合法性。
4. 入库记录完整准确：对每一批次入库的材料都需要做好详细的入库记录，包括材料名称、规格、数量等信息。
5. 入库人员资质要求：对于进行材料入库管理的人员，必须具备相关的专业知识和操作技能，确保能够准确判断材料的质量和数量。
二、入库管理的具体措施1. 材料接收和验收：a. 请供应商将送货单和相关材料准备齐全，并提前通知入库人员送货时间，以确保相关人员做好接收和验收准备。
b. 入库人员在接收材料时需要核对送货单上的信息与实际送货是否一致，包括材料名称、规格、数量等。
c. 验收过程中需对材料外观进行检查，确保无损坏、腐蚀或其他质量问题。
2. 入库审批：a. 入库人员接收到材料后，需将材料信息录入入库系统，并提交给主管领导审核。
b. 主管领导审核通过后，方可进行入库操作。
3. 材料入库：a. 入库人员根据材料的性质和存放要求，选择合适的存储区域进行入库。
b. 入库操作时需填写入库日期、批次号、库位等信息，确保入库记录详细准确。
4. 入库检验：a. 对入库材料进行抽检，抽检比例根据材料的重要程度和供应商的历史记录进行确定。
b. 抽检材料需进行详细的质量检验，包括外观、尺寸、性能等方面，确保入库材料符合要求。
5. 入库记录和标识：a. 入库人员需及时记录入库信息，包括材料批次号、数量、来源、生产日期等。
公司供应商入库管理制度
第一章总则第一条为规范公司供应商管理，确保采购材料的质量和供应稳定性，降低采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商的入库管理，包括原材料、辅助材料、工具、设备等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 公平公正原则：对所有供应商一视同仁，确保采购活动的公开、公平、公正。
2. 质量优先原则：优先选择质量优良、信誉良好的供应商。
3. 诚信合作原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。
第二章供应商入库条件第四条供应商入库需满足以下条件：1. 具有独立法人资格，拥有合法有效的营业执照、税务登记证等；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有与公司业务相关的产品或服务，且产品质量符合国家或行业标准；4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5. 具有较强的供应能力和良好的售后服务；6. 无重大违法违规行为，未被列入失信被执行人名单。
第三章供应商入库程序第五条供应商入库程序如下：1. 供应商提交入库申请，包括企业基本信息、产品信息、资质证明等；2. 采购部门对供应商提交的资料进行初步审核；3. 采购部门组织专家对供应商进行实地考察，评估其生产能力、产品质量、售后服务等方面；4. 专家评审组对供应商进行综合评分，确定入库资格；5. 采购部门与合格供应商签订合作协议，正式纳入公司供应商库。
第四章供应商管理第六条采购部门负责供应商的管理，主要包括以下工作：1. 定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面；2. 对供应商的违约行为进行处罚，确保采购活动的顺利进行；3. 鼓励供应商提升产品质量、降低成本，提高合作效益；4. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作情况、业绩评价等。
第五章附则第七条本制度由公司采购部门负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施。
第九条本制度如有未尽事宜，由公司采购部门根据实际情况予以补充和修订。
采购供应商入库管理制度
采购供应商入库管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理采购供应商的入库流程，确保入库操作的准确性和合规性。
2. 采购供应商管理2.1 供应商甄选和评估在开始与供应商合作之前，采购部门将对潜在的供应商进行甄选和评估。
评估的主要指标包括但不限于供应商的资质、信誉度、产品质量等。
只有在完成供应商评估并得出积极评价的情况下，才可以与该供应商建立合作关系。
2.2 供应商信息管理采购部门负责维护供应商信息的准确性和完整性。
每当有供应商信息发生变更时，采购部门应及时更新记录，并及时通知相关部门。
2.3 供应商合同管理与供应商建立合作关系时，需签署供应商合同。
采购部门负责对合同进行管理，并确保合同的合法性和有效性。
合同内容应明确采购品名、规格、交付方式、付款方式等重要细节，以便后续操作时的参考。
3. 入库流程3.1 入库申请在收到供应商交付的货物时，库存管理部门将填写入库申请单。
入库申请单应包括以下信息：•采购订单号•供应商名称•入库日期•入库数量•入库人员•审批人员3.2 入库检验入库检验是确保所收货物符合合同约定要求的重要步骤。
库存管理部门负责对收到的货物进行检验，并记录检验结果。
如发现货物与合同约定不符或存在质量问题，应立即联系供应商进行处理。
3.3 入库操作经过入库检验合格的货物，将由库存管理部门进行入库操作。
入库操作包括以下步骤：1.根据入库申请单，将货物存放在指定的库位中。
2.对入库货物进行标识，包括标识货物名称、规格、批次等信息。
3.更新库存信息，包括货物的数量、批次等。
3.4 入库记录每完成一次入库操作，库存管理部门应及时更新入库记录。
入库记录应包括以下信息：•入库日期•入库数量•供应商名称•入库人员•入库单号3.5 入库审批在完成入库操作后，入库申请单和入库记录将提交给相关审批人员进行审批。
审批人员将仔细核对入库申请单和入库记录，确保入库操作符合规定的流程和标准。
4. 监督和评估为了确保采购供应商入库管理制度的有效实施，监督和评估是必不可少的。
A供应商准入须知
供应商准入须知
供应商应为依法营业公司商号，往来所有增值税发票凭证均应依法取得。
签定合同及引进新品时，供应商应提交下列证件。
●工商营业执照；
●税务登记；
●一般纳税人资格证；
●卫生许可证（食品、化妆品）；
●法人代表委托书（原件）；
●生产商营业执照；
●生产商税务登记；
●生产商卫生许可证；
●生产商商品条码证书；
●生产商地区代理授权书；
●卫生质量检测报告（食品、化妆品）；
●商品质检报告（非食品）；
●CCC质量安全证书（家电商品、玩具）
●QS质量安全证书（食品）；
●绿色食品证书；
●酒类专卖许可证；
●肉品经营许可证；
●报关单及商检报告（进口商品）。
以上提交文件除注明原件外，其余均为复印件，并加盖单位公章。
如供应商为虚设商号或未依法取得营业资格，则不具备进场条件，已经进入的立即终止合同。
新商品证件不齐的不能进入卖场销售。
证件到期供应商应主动更换，逾期不换商品下架返厂，造成影响的要给予经济处罚。
供应商须知
供应商送货入库须知
1、请提前预约我方仓库，联系方式：
2、准备好贵单位自行开具的正规送货单、采购订单，务必准备齐全否则我仓库不予收货或暂收。
3、检查所送商品是否和送货单、采购订单一致。
4、商品应注明交货时间、商品信息、数量、合格证等。
如没有请不要参与收货验收。
因为那是不合格商品。
5、通知仓管收货时如遇其他供应商不要争夺抢位，按照先后次序办理入库手续。
6、开具的送货单必须品名清楚规格清晰数量准确等，等待仓管通知卸货。
7、卸货时按照仓管的要求堆码，不宜堆码过高的商品不要造成倒塌，倒塌所损坏的商品我仓库不予验收入库，并需更改送货单信息。
8、验收时必须耐心等待我方公司的验收，合格通过后方可签收。
9、是物流公司送货的我方不参与卸货以免造成卸货时倒塌所产生的麻烦和争执。
尽情谅解。
如需帮忙卸货请与我方仓管协商叫我司勤务员卸货附加卸货费用。
10、供应商应遵循起码的社会商业道德不许透露我公司仓库内部信息，一经发现并通报有关部门给予追究责任。
11、商品入库后必须把车停靠外围以免造成他方送货人员车辆拥堵，谢谢合作！。
包材供应商须知
包材供应商须知Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#包材供应商须知为了促进供需双方长期合作，满足需方质量、数量等要求的包材，特制订供应商须知。
1包材采购、入库、验收内容。
验收标准供方第一次送货应提供企业资质和第三方检验报告。
每一批来料必须附带检验报告，检验报告应有国家标准检验项目或企业标准检验项目，还应注明产品名称、生产日期、检验日期、合同编号、数量，检验报告必须加盖供方印章。
需方根据企业外包材验收标准进行检验，发现外包材不合格，需方采取退货、特采、选别、修正等措施，供方承担需方相关责任。
包材交付供方在交付需方包材的送货单上应注明采购合同编号、物料编号、产品名称、数量、生产日期等信息。
送货单上必须加盖供方印章，经需方验收、复核、签字有效。
需方要求供方交付包材超量5‰（除合约特别注明外），多交付的物料部分作为供方赠送或不良品抵扣。
供方按合约数量、规格等要求按期交付。
箱唛供方在供货内包材的外箱上标注明品名、规格、数量、生产日期等。
备注需特别注明的其他事项2供应商管理首选供应商需提供如下资料有效证照质量、环境管理证书公司规模、性质、技术力量、商业信誉、售后服务体系、包材安全证明。
供应商考核质量保证能力考核考核供货品质、品质改善配合度.1供货品质（30分）出现不良退货每次扣5分品质改善配合度（10分）未改善品质每次扣2分供货数考核（30分）实际数和送货单数不符，发现每扎有缺少超过5扎，每次10分且每次发现要补全缺少数。
供货商配合满意度考核供应商的交期、配合度，不按交期供货每次10分。
供应商评定90分以上为A级，增加合作次数80-90分为B级，正常交易80分以下为C级，减少订购量由供应商提出改善和预防措施。
3违约责任因质量问题及交货延误所造成需方损失的，均由供方承担相应责任。
供应商选择与物品入库规范
供应商选择与物品入库规范
目的
本文档旨在规范供应商选择与物品入库程序，确保供应链的正常运转和产品质量的可控性。
供应商选择
筛选标准
- 供应商的信誉度和声誉
- 供应商的质量管理体系
- 供应商的价格竞争力
- 供应商的可靠性和交期表现
供应商选择流程
1. 制定供应商选择标准和流程。
2. 通过市场调研和供应商推荐来收集供应商信息。
3. 进行供应商筛选，评估其满足筛选标准的能力。
4. 进行供应商谈判，以达成合理的合同条款和价格。
5. 签订供应商合同并建立合作关系。
物品入库规范
入库程序
1. 物品入库前应进行验收，核对物品与订单信息的一致性。
2. 检查物品的质量和数量，确保符合要求。
3. 按照入库单上的信息进行入库操作。
入库记录
1. 每个入库物品都应有相应的入库记录，包括物品名称、规格、生产日期、数量等信息。
2. 入库记录应准确、清晰，便于查找和追溯。
入库检验
1. 针对关键物品，应进行抽样检验或全检验以验证其质量。
2. 检验结果应记录并妥善保存，以备查证。
结论
供应商选择和物品入库是供应链管理中的重要环节，正确执行
相关规范可保证采购过程的顺利进行和产品质量的可控性。
执行以
上规范，有助于提高供应链效率和产品的竞争力。
供应商筛选与物品入库准则
供应商筛选与物品入库准则
目标
本文档旨在确定供应商筛选和物品入库的准则，以确保采购流
程的高效性和产品质量的一致性。
供应商筛选准则
1. 注册与认证：仅与经过注册并具备相关认证的供应商合作，
以确保合法性和可靠性。
2. 经验与信誉：优先考虑有丰富经验并拥有良好信誉的供应商，以确保产品质量和交货准时。
3. 质量管理体系：供应商必须具备有效的质量管理体系，并能
提供相关证明文件。
4. 价格竞争力：采购部门将综合考虑供应商报价的合理性和市
场竞争力，以实现成本的最优化。
5. 供货能力：供应商必须能够满足公司的规模和需求，在合理
的时间内提供所需物品。
物品入库准则
1. 检查与验收：每一批入库物品都应进行检查和验收，确保其
与订单要求一致，并没有明显的损坏或质量问题。
2. 标签与记录：物品入库时应附带正确的标签，并进行详细的
记录，包括供应商信息、物品名称、数量等重要信息。
3. 质量抽样检验：对入库物品进行随机抽样检验，以确保其质
量符合公司的标准和要求。
4. 存储与保管：入库的物品应妥善存储和保管，以防止损坏、
丢失或被盗。
必要时，可以采取安全措施，如视频监控、安全锁等。
5. 库存管理：入库物品应及时录入库存管理系统，确保库存信
息的准确性和可追踪性。
以上准则将为供应商筛选和物品入库提供指导，并帮助公司确
保高效而可靠的采购流程。
各部门应严格按照这些准则的要求执行
相应的操作。
注意：本文档内容仅供参考，请根据实际情况进行调整和更新。
加入军队物资供应商库须知
加入军队物资供应商库须知一、军队物资供应商库简介军队物资供应商库分为全军物资供应商库和军兵种、军区物资供应商库。
全军物资供应商库在全军物资采购范围内共享使用；军兵种、军区物资供应商库在相应的军兵种、军区物资采购范围内共享使用。
在军兵种、军区物资采购机构初审的供应商，经军兵种、军区军需物资油料部批准，加入相应的军兵种、军区物资供应商库，符合全军物资供应商库条件的，由军兵种、军区军需物资油料部推荐，总后军需物资油料部核准加入全军物资供应商库。
在总部物资采购机构初审的供应商，经总后军需物资油料部批准，加入全军物资供应商库。
根据军队物资采购有关规定，军队物资采购机构采用除公开招标之外的采购方式组织采购时，必须从军队物资供应商库中选择参加采购活动的供应商。
二、申请注册的供应商应具备下列条件1.具有法人资格和独立承担民事责任的能力；2.遵守国家和军队有关法律法规及保密要求；3.能够为军队提供采购所需物资；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，以及良好的商业信誉5.具有健全的财务会计制度和良好的财务状况；6.具有一定规模的生产能力、固定的经营场所，以及合理的专业技术人员结构等履行合同的能力和良好记录；7.提供的物资符合国家、军队、行业或者企业的技术、安全和环境保护标准；8.具有完善的质量保证体系和良好的售后服务能力；9.法律法规规定的其他条件。
注意：①生产多种产品的集团企业，应当由具有企业法人资格的下属公司申请注册。
②从事产品代理销售的供应商，加入全军物资供应商库的应当是产品生产企业的全国总代理或者地区一级代理。
三、申请注册程序（一）供应商申请1.登录国防科技生产力促进中心网站（）阅读《加入军队供应商库须知》；2．下载“军队物资供应商入库报名表”并填写，加盖公章后请传真至010-8810 0518--830；3.参加国防科技生产力促进中心组织的“军队供应商入库培训”4.准备下列资质材料的原件和复印件：营业执照副本，法定代表人身份证，组织机构代码证副本，税务登记证副本及最近三年完税凭证，最近三年缴纳社会保障资金凭证，质量管理认证证书、其他特许经营许可证书，主要产品代理销售证书，最近三年年终会计师事务所审计报告（包括资产负债表、损益表），基本账户开户银行出具的资信证明。
供应商进场须知
国展天虹供应商进场须知尊敬的供应商：为了提高效率,保障顺利开业,特将商场进场装修管理流程告知,并请将施工要求与时传递给现场施工人员,望给予配合支持.谢谢！一、进场审批手续：1、凭《专柜入场通知单》到分部管理人员处领取相关文档,认真学习并咨询相关入场事宜.2、与管理人员测量并确认柜台面积,并签收《专柜装修通知单》.3、图纸审批合格后办理入场手续,专柜负责人填写《专柜柜内装修、调整审批表》→楼面经理审核→美工审核→电工班审核→防损部审核→商场总经理审批.4、手续完整后,按照具体要求操作,如有不清楚的随时与现场管理人员沟通.5、注意相关收费标准并按时办理交款手续.二、提交图纸与资料要求：★专柜提供的图纸等资料,必须有供应商本人签名并加盖公司公章：1、尺寸图.包括平面布局图〔要求标示出区内货架、货柜、家具等位置〕、货架/货柜的正面图、侧面图,图中要标示所用材料的名称、尺寸、颜色等,如对天花、地面作处理,需提供天花图、地面图,并需商场主管总经理审批.2、灯光、电路〔水路〕图.标示灯光的分布,用何种光源、照度；提供电路走线图,所用电器名称与功率大小.如需水源的须提供水管走线与出水口定位图.3、效果图.靠主通道的柱面广告设计尺寸需经商场统一审批.4、填写《专柜用电记录表》并在图纸上标明灯、电位置.5、办理进场手续时,应填写《专柜携带装修工具清单》.三、施工规定：1、供应商进场施工或装修须事先向商场提出申请,经审批同意后,进场施工人员须持##或暂住证原件与复印件到商场所属分部办理工牌.进场时须出示审批表和工牌,否则不可进场.2、专柜进场需交押金、装修管理费、垃圾清运费.现场装修一般不能超过一周,超过一周的需书面向商场总经理批准.垃圾必须用袋装,并随装随清,垃圾袋严禁随意乱扔,当日送到指定的垃圾堆放点,由商场统一安排清运垃圾.装修管理费与垃圾清运费不予退还.工程完工三个月内由现场管理员、防损部、电工班一起到现场对设施设备进行验证是否有损坏,专柜装修是否符合消防、用电安全,验收合格后由楼层经理、防损部经理在押金条反面签名方可到财务部办理退押金手续.未按规定时间进场或未按时完工的,按每天500元交纳违约金〔分部事先在进场装修审批单上注明进场日期与装修天数〕；若供应商制作的柜台不符合商场审核要求,须在商场规定时间内整改,否则每单收取违约金500元.3、进场施工人员严禁在商场内吸烟和走串其它柜台,并服从商场的管理.违反者每人次罚款100元,并对专柜罚款200—2000元,对不服从管理者,楼层管理人员有权将其逐出施工现场,任何施工单位不得肆意扩大占地与作业范围,施工作业时须保护施工现场商品,如有损坏或丢失则照价赔偿.4、未经批准,不得改动和损坏商场原有的天花、地面、柱面、墙面、消防设施和用电设施；如有违反须立即恢复原状,如不能恢复原状,供应商必须按照损坏程度与造成的实际损失赔偿.5、木工用气泵时,应垫木板对地面进行保护；不得在瓷砖上拖动重物、在地面随意泼洒污水；刷胶、刷漆等作业时,须用夹板或厚纸皮保护地砖.6、供应商制作柜台、灯箱必须使用符合消防要求的防火材料.靠墙柜背板、木制柜内侧必须涂防火漆或粘贴防火板.铺地板的专柜压边统一采用商场统一规定的不锈钢材质压边条.仓库必须加明锁.7、施工人员须在早上8:00之前抵达商场,晚上22:00之前停止施工,夜间进场或作业需提前一天向所在分部提出申请,进场后与商场电工、楼层管理人员一起到施工现场落实具体安装位置、电源线路的连接要求、施工用电的提供以与检验施工工具和材料等,易燃物品<如汽油、天拿水、乳胶>要专人负责管理.〔使用时必须通过防损分部确认〕旁边配备灭火器,否则不得进场.施工人员出场时间可不定时,如需携带工具等物品出场时,必须凭分部<放行条>放行,<放行条>上注明携带工具等物品的名称,并有分部管理人员签名.10、施工完毕后应将施工遗留的杂物清理干净,确保商场不留任何火源,并经商场防损员检查无误后方可离场.用电设备须经商场电工检查合格后方可投入使用.11、专柜内消防栓前按消防要求不允许摆放货架,须预留1.5米宽度的通道.12、设广告灯箱安装位置、方式以与配置灯具的数量,必须在设计图上注明并经商场审核同意.13、专柜安装需先向商场相关楼层分部提出书面申请,经批准后到财务部交纳安装人工与接线材料费、费押金, 机自备；自行向电信局申请的机自备,由商场统一安装.14、因供应商装修、施工过程中使用不合格材料或进行违规操作所引起的任何不良后果或造成的损失由供应商承担,直至追究法律责任.15、供应商用电须知：〔1〕由商场代理专柜铺设地面管线操作流程<选项1>①各专柜在_____月_____日<开始铺设地面砖/木地板/地胶板之前七天>前向商场提出申请,用平面图表示各独立柜台的摆设和用电情况,包括专柜自行设置的配电箱和各独立柜台的出线位置、各独立柜台内的灯具数量、功率和类别〔含靠墙靠柱柜台内的灯具〕,以便商场统一预留管线,方便专柜装修.②商场只代理铺设需要跨通道的地面管线,墙柱和柜台内的管线、柜台内配电箱和所有路线之间的连接由专柜自行完成.③所有商场代理完成的地面管线工程费用由相应专柜承担.〔2〕由专柜自行铺设地面管线操作流程<选项2>①各专柜在_____月______日<开始铺设地面砖/木地板/地胶板之前七天>前向商场提出申请,用平面图表示各独立柜台的摆设位置和用电情况,包括专柜自行设置的配电箱和独立柜台的出线位置、各独立柜台内的灯具数量、功率和类别〔含靠墙靠柱柜台内的灯具〕,以便商场核准电量,保证用电供应.②各专柜须按照商场电工班的核准意见和下述的安装要求进行施工.③所有地面管线工程必须在_____月_____日<开始铺设地面砖/木地板/地胶板之前一天>前完成. 〔3〕电气安装要求①靠墙、靠柱柜台的灯具电源直接引自墙面、柱面或天花上的接线盒.②不靠墙和不靠柱柜台上的灯具电源从墙面、柱面接线盒引出线路后首先接入专柜自行配置的漏电开关上端头,然后由支路空气开关分配电源到各独立柜台,每个分开关额定电流不得超过6A.③配电箱应安装在通透可操作的位置,配电箱前面不得摆设商品和其它杂物.④不得使用花线,电缆线、PV线都必须套用金属线管暗敷,照明用软线管不得超过1.2米长,在地面以下的过渡线盒或管路中不得有电源线路接口,在楼板内的电线过渡盒须达到防水要求.⑤灯箱、柜台照明如用日光灯必须用电子镇流器日光灯架,严禁使用电感镇流器〔温度高,功率因数低〕,T8 日光灯用"松业"、"三雄"、"飞利浦"品牌,T4 、T5日光灯用"雷士"、"欧普"、"现代"品牌；石英射灯必须使用12V电源石英射灯,变压器用"雷士"、"欧普"、"飞利浦"品牌,严禁使用220V电源石英射灯；使用金卤灯须经分部经理同意,并使用"飞利浦"或"欧斯朗"灯管；每一回路的灯具数量不得超过25盏；周转仓内须安装防爆灯.⑥施工单位须使用符合国家电工安全标准的电动工具、电焊机、电气材料；电焊、电气安装须由专业技术人员〔持有相关操作证件〕操作,电焊或电动切割作业必须在场外进行,同时预先备好灭火器放在现场,无证人员操作每次罚款200元－2000元.⑦安装高度小于2.5米的用电器金属外壳、带有用电器的金属货架、广告灯箱的金属框架和金属电线管都必须进行接地保护,接地线严禁串接〔包括插座接地线〕线与网线必须引出.⑧室外带用电的广告、招牌金属外壳须有防雷接地措施.〔4〕其他①未在______月_______日<开始铺设地面砖/木地板/地胶板之前七天>前向商场提出申请的专柜,视为独立柜台〔不靠墙不靠柱的柜台〕不再用电,如必须用电,则地面砖或木地板的破除和更换、管线的铺设等均由专柜自行完成.②柜台和灯箱上的电源线路、日光灯具等电气设备每发生短路事故一次或装修施工过程中违反前述规定之一者,商场将收取200元－5000元的违约金.③各专柜必须承担自己专柜范围内加装的灯具以与其它用途的用电器的电费.电费计算为：每月电费= 用电功率〔KW〕×30天×13小时×元/度.四、新引进专柜其它事项须知：〔办公用品领用、商品录入和营业员培训〕1、供应商接到专柜进场通知后到相关分部办公室领取专柜办公用品,费用统一在货款中扣除,自收银的租赁柜台先交费用〔在分部填写交款单后到楼层指定收银台交款〕,凭交款单到办公室领取办公用品. 2、进场前一周内带齐商品相关证件与商品样板,填写《专柜新商品审批表》到品质管理部办理商品检验和录入手续.3、进场前10天内到本楼层分部面试并办理新员工入职手续〔新员工入职培训时间是每周一、周四〕须准备好证件的原件与复印件：本人##、毕业证、婚育证、健康证、营业员上岗##；2张1寸彩照；公司证明.按《培训通知单》的时间和地点参加培训,考试合格后方可上岗.4、营业员要求：高中文化水平,身体健康,五官端正,女身高155cm以上,男身高168cm以上,年龄18—30岁,会讲普通话,语言表达能力较强,具备专柜销售商品的基础知识.5、有关员工费用：培训费500元/人；工牌押金20元/人；工装费用按商场实际收费标准.服务保证金〔人数在3人〔含〕以内1000元/每专柜；4-6人〔含〕2000元/每专柜；7-10人〔含〕3000元/每专柜；11人以上,5000元/每专柜.〕专柜装修通知单公司：为确保装修工作顺利进行,现装饰专柜准确位置与尺寸确认如下：实用面积为平方米〔m2〕；建筑面积为平方米〔m2〕；实际长、宽为,详见附图.说明：1、专柜活动柜台、货架高度为米〔m〕,靠墙位高至天花,其高度为米〔m〕；靠墙的柱面、墙面由专柜负责装修.靠墙背柜面须覆盖性涂上防火漆或贴防火板,天花、地面不能随意改动.2、相邻货架间要留有通道,通道宽度不小于1米〔m〕.3、用电量与落地灯箱均须将准确使用情况报商场审批,经审核同意后方可制作使用,要求制作活动式灯箱,以便于检查与更换.4、请按以上要求设计图纸,要求于日前上交设计图纸〔包括平面图、立体图、效果图、电路图〕,经审核后,开始制作柜台,并于月日前完成柜台制作.商场其它要求：专柜其它要求：本<通知单>一式两份,专柜、楼层分部各执一份.专柜经办人签名：商场审核人签名：联系：签收日期：年月日天虹百货各相关部门联系<本页由供应商签字确认内容后供应商与分部留存>回执本供应商收到且已知悉贵商场发放的各项通知内容并承诺在你商场施工装修与办理其它进场手续过程中遵守以上规定,承担违反规定内容的约定后果与给商场造成的一切损失.专柜经手人与联系：专柜用电记录表专柜携带装修工具清单<本页由供应商签字确认内容后分部留存>。
供应商入库须知
亲爱的供应商，请您使用100mm×35mm，60号黑体加粗字体的“套装勿拆”标签，黏贴销售包装封口处，禁止覆 盖任何对消费者有帮助的相关信息（如商品名称、规格、介绍、生产日期及保质期等）
正确做法
如不符合标准，库房有权拒收！
错误做法
打码及贴码不规范
温馨提示：
亲爱的供应商，请您使用采用40mm×20mm标签，GODERX128码制式，“narrow”=2mm，高度=7mm。 京东码需正方向覆盖在原先条码上，且条码方向一致，码放整齐，贴码也不得覆盖商品任何有助消费者信息
Ⅹ
分货完毕请再次核对验收单信息
禁止超出托盘
Ⅹ
Ⅹ
禁止遮挡商品条码
禁止混码破损、包装变形等异常商品
如不符合标准，库房有权拒收！
保质期商品
温馨提示：
亲爱的供应商，为了能缩短您送货的时间，请按以下标准操作，感谢你的支持和理解！提升收货效率需要您和我！
码放标准：
Ⅹ Ⅹ Ⅹ 请根据采购单明细进行分货。 如有多个采购单，请将每个采购单的商 品分开码放 保质期商品请区分日期批次 请将商品条码向外码放 非套装商品请全部开箱 套装商品请张贴“套装勿拆”标识 请将商品整齐码放，每层码放数量一致 码放高度请保持在1.7米以内 分货完毕请再次核对验收单信息 禁止超出托盘 禁止遮挡商品条码 禁止混码破损、漏液、包装变形、日期 模糊等异常商品
错误做法
如不符合标准，库房有权拒收！
如果您的商品出现如下情况，我们会拒收 ② 胶带异常（原包胶带异常等）
原包胶带异常（原厂胶带 被替换，有明显的开箱痕 迹）
其他问题（三）
温馨提示：
亲爱的供应商，请您严格按照入库员工的提示准备您的商品。以便提高您的商品的入库速度
材料供应商入库管理办法
材料供应商入库管理办法1. 引言材料供应商的入库管理对于企业的正常运营至关重要。
材料的准确记录和有效管理可以确保生产过程的顺利进行，减少损耗和浪费，并提高库存管理的效率。
本文旨在制定一套科学有效的材料供应商入库管理办法，以确保材料的质量和数量满足企业的需求并维护供应链的顺畅运作。
2. 材料供应商入库登记为了准确记录和管理所采购的材料，每个供应商交付的货物都必须进行入库登记。
入库登记表是记录材料的基本信息和数量的重要工具。
每一次交付的材料都应该有一个独立的登记表，并在材料入库之前填写完成。
入库登记表中的必要信息包括：材料名称、规格、型号、批次、生产日期、供应商名称、交付日期、数量等内容。
3. 材料验收材料的质量检验是保证入库材料符合要求的重要环节。
验收工作应由专门的质量检验人员进行，确保符合国家或企业制定的标准。
材料的验收过程应包括以下几个步骤:- 对材料进行外观检查，包括外包装是否完好、标识是否清晰等；- 检查材料的基本参数是否符合要求，如尺寸、重量等；- 对材料进行抽样测试，比如强度测试、化学成分检测等；- 根据检验结果判断该批材料是否合格，合格的材料可进行入库，不合格的材料应及时退回供应商。
4. 材料存储与标识为了有效管理和使用材料，合理的材料存储与标识也是必不可少的。
在仓库或库房中，各类材料应按照规定的存放位置存放，并使用统一的标识进行标记。
材料的标识应包括材料名称、规格、批次、入库日期等信息，以便于快速识别和使用。
同时，应合理划分材料存放区域，确保相同类别的材料放置在相同的区域，便于管理和取用。
5. 材料出库管理材料供应商入库管理办法还应包括有关材料出库的规定。
材料的出库应根据实际生产需要和领料申请进行审批，并按照出库单进行操作。
出库单应包括领料部门、材料名称、规格、数量、领料人、出库时间等信息。
出库人员在出库过程中需要注意核对领料人身份、所领取材料的数量和规格，并在出库单上进行签名确认，确保材料的使用与管理的一致性。
供货商入库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资质量，提高工作效率，降低采购成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供货商的入库管理。
第三条入库管理应遵循以下原则：1. 质量第一，确保物资质量符合国家标准和公司要求；2. 效率优先，简化流程，提高入库效率；3. 严格规范，确保入库过程透明、公正；4. 诚信合作，维护公司与供货商的长期合作关系。
第二章供货商资质审查第四条供货商资质审查应包括以下内容：1. 企业法人营业执照；2. 生产许可证或经营许可证；3. 质量管理体系认证证书；4. 相关产品的质量检测报告；5. 近三年内无重大质量事故记录；6. 良好的商业信誉和财务状况。
第五条供货商资质审查流程：1. 采购部门根据采购需求，确定供货商资质审查标准；2. 采购部门对潜在供货商进行初步筛选；3. 采购部门组织相关人员进行实地考察；4. 采购部门对供货商提交的资料进行审核；5. 采购部门对审核结果进行评估，确定合格供货商。
第三章物资入库流程第六条物资入库流程如下：1. 采购部门根据采购订单，向供货商下达采购通知；2. 供货商按照采购通知要求，在规定的时间内将物资送达公司指定地点；3. 入库部门接到物资后，进行初步验收，包括数量、包装、外观等；4. 入库部门对物资进行抽样检测，确保质量符合要求；5. 检测合格后，入库部门办理入库手续，填写入库单；6. 采购部门对入库单进行审核，确认无误后签字；7. 入库部门将物资移入库房，做好标识和记录；8. 采购部门将入库信息反馈给相关部门。
第四章质量管理第九条入库物资质量应符合以下要求：1. 符合国家标准和行业标准；2. 符合公司内部质量标准；3. 包装完好，标识清晰；4. 无破损、变形、污染等现象。
第十条入库物资质量验收流程：1. 入库部门对物资进行外观检查；2. 入库部门对物资进行抽样检测；3. 入库部门将检测结果报告给采购部门；4. 采购部门对检测结果进行审核；5. 对不合格物资，入库部门应立即通知供货商进行整改或退货。
供应商评估及入库要求
供应商评估及入库要求1. 引言本文档旨在介绍供应商评估及入库的要求，以确保公司从可靠和质量高的供应商处获得物料和产品。
2. 供应商评估要求为了评估供应商，我们将按照以下指标进行评估：- 公司背景和信誉：供应商的公司背景和信誉是评估的重要因素。
我们将考虑公司的规模、历史、声誉以及过去的业务表现。
- 质量管理系统：供应商的质量管理系统必须符合国家和行业的标准。
供应商应提供相关文件和证明，如ISO 9001质量管理体系认证等。
- 产品质量和性能：我们将对供应商的产品质量和性能进行检查和测试，以确保其符合我们的要求和标准。
- 供应链管理：供应商必须具备良好的供应链管理能力，确保及时交付和库存管理的有效性。
- 成本和价格稳定性：供应商的成本和价格稳定性对我们的采购决策至关重要。
供应商必须能够提供合理的价格，并稳定在合同期内。
3. 入库要求为了确保物料和产品的质量和安全，我们设立了以下入库要求：- 检查和验收：所有物料和产品在入库前都必须经过检查和验收。
我们将检查数量、质量、规格和包装，并与供应商提供的文件进行核对。
- 标识和分类：每个物料和产品都必须进行准确的标识和分类，以方便仓库管理和取用。
- 质量检验：我们将进行质量检验，确保物料和产品符合我们的质量标准。
不合格的物料和产品将被退回供应商或进行相应处理。
- 入库记录：所有物料和产品的入库都必须记录在入库系统中，包括供应商信息、数量、质量检验结果等。
4. 结论供应商评估和入库要求对于确保我们从可靠和质量高的供应商获得物料和产品非常重要。
我们将严格按照评估要求对供应商进行评估，并在入库过程中进行有效的检查和质量控制。
通过这些措施，我们期望能够提高供应链的稳定性和产品的质量保证。
以上是关于供应商评估及入库要求的相关内容。
> 注：本文档主要用于参考和指导，具体实施细节还需要根据实际情况进行调整和完善。
公司集采入库管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购入库管理，提高采购效率，确保采购物资的质量和安全，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有采购入库业务，包括但不限于原材料、设备、工具、办公用品等。
第三条采购入库管理应遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第二章供应商管理第四条公司应建立供应商库，对供应商进行分类、评估和动态管理。
第五条供应商入库需满足以下条件：（1）具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等合法资质；（2）具有相应的生产、加工或服务能力；（3）具有良好的商业信誉和售后服务体系；（4）符合国家相关法律法规和行业标准。
第六条供应商入库程序：（1）供应商提交相关资料；（2）采购部门对供应商进行评估；（3）评估合格后，将供应商信息录入供应商库；（4）定期对供应商进行动态管理，及时调整供应商库。
第三章采购申请与审批第七条采购申请需经相关部门负责人审核批准。
第八条采购申请应包括以下内容：（1）采购物资名称、规格、型号、数量；（2）采购预算；（3）采购用途；（4）供应商选择理由；（5）采购方式；（6）采购时间。
第九条采购申请审批流程：（1）部门负责人审核；（2）采购部门负责人审核；（3）财务部门审核；（4）公司总经理审批。
第四章采购合同管理第十条采购合同应包括以下内容：（1）合同双方基本信息；（2）采购物资名称、规格、型号、数量、单价、总价；（3）交货时间、地点；（4）付款方式、期限；（5）质量保证、售后服务；（6）违约责任；（7）争议解决方式。
第十一条采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本报送给财务部门、法务部门、相关部门负责人等。
第五章采购入库管理第十二条采购物资到货后，采购部门应组织验收。
第十三条验收内容包括：（1）采购物资数量、规格、型号、质量是否符合合同要求；（2）包装是否完好；（3）运输、装卸、保管等情况。
第十四条验收合格后，采购部门应填写入库单，办理入库手续。
第十五条采购物资入库后，库房管理人员应做好以下工作：（1）妥善保管采购物资；（2）定期盘点，确保库存准确；（3）及时更新库存信息。
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供应商入库须知
一、中华人民共和国政府采购法（2002年6月29日中华人民共和国主席令68号）第二十二条规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：
1．具有独立承担民事责任的能力；
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6．法律、行政法规规定的其他条件
二、沈阳市政府采购中心供应商库登记所需材料
1．沈阳市政府采购《供应商入库登记表》（网上填写企业信息并打印）；*
2．经年检的企业法人
．．的复印件（扫描打印无效）；*
．．．．营业执照副本
说明：必须在2009年度年检完毕的营业执照副本复印件。
3．企业法人组织机构代码证复印件（扫描打印无效）；*
说明：企业非法人（即××分公司不受理）。
4. 法定代表人身份证复印件（扫描打印无效）；*
5．开户银行许可证的复印件或者银行出具的开户证明原件（扫描打印无效）；*
说明：入库登记的账号应与《开户银行许可证》账号一致，不一致的需要银行出具证明，证明该账号与投标企业账号一致，并盖有投标企业公章及银行的业务公章。
6．税务登记证（国税、地税）副本
．．的复印件（扫描打印无效）；*
7．税务机关出具的上一季度（需要两个月
．．．）缴税凭证复印件（扫描打印无效）；*
说明：新注册的企业需要至少
．．提供一个月缴税凭证，缴税凭证单位名称需与投标单位名称一致。
8．缴纳最近两个月
．．．社会保险凭证（养老保险、医疗保险、失业保险或生育保险任一
种）的复印件（扫描打印无效）；*
说明：新注册的企业需要至少
．．提供一个月社会保险凭证，缴纳保险单位名称需与投标单位名称一致。
不能提供缴纳凭证的，提供相关单位证明也无效。
事业单位下属企业须提供该投标企业的社会保险凭证，提供该事业单位社会保险无效。
注：带有“*”标志的要件是必须有的。
三、供应商入库的程序
1．登陆沈阳市政府采购中心网站（）；供应商专栏，点击供应商注册，详细阅读《供应商入库须知》；
入库演示文档：供应商专栏→《供应商入库演示》
2．同意注册须知后，点击“下载控件”，直接运行安装(运行，运行)；
3．认真填写入库信息，并打印出《供应商入库登记表》；
4．将入库所需的材料，按以上顺序排列，并用订书器或账绳装订成册；
5．专人将材料送至沈阳市政府采购中心综合信息处进行入库登记审核；
6．成为沈阳市政府采购中心入库供应商；
四、供应商入库注意事项
1．未打印出表格的供应商，可在“供应商入库查询”中找回用户名、密码，可登录查看审核状态及打印《供应商入库登记表》。
2．所需材料缩印、扩印无效，扫描打印无效，复印材料“必须清楚
．．．．”。
3. 以上材料需提供复印件留予中心备案，纸张规格为A4 ，每页(骑单位名称处)均需加盖单位公章；《供应商入库登记表》每页加盖公章，第二页另加盖法人章及经办人签字；身份证复印件也需要加盖单位公章。
4. 入库免费。
材料需专人
．．送达，并签字确认入库信息准确性，不接受邮寄。
单位地址：沈阳市沈河区五爱街2号，三楼·政府采购·综合信息处
行车路线：800、117、126、132、212路等公交车，地王国际花园站下车。