建设项目可研性报告(国家发改委)

铁路装备及配套关键零部件技术改造项目

可

行

性

研

究

报

告

株洲旭阳机电科技开发有限公司

二〇〇九年十月

第一章总论

—、项目简介

1、项目名称：铁路装备及配套关键零部件技术改造项目

2、项目承担单位：株洲旭阳机电科技开发有限公司

3、项目单位法人代表：邓卓

4、项目单位法定地址：株洲高新技术产业开发区栗雨工业园45区

5、经营范围：铁路机车配件开发、制造。技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务：机电一体化产品开发、生产。

6、项目建设规模：总投资：7000万元；其中固定资产投资5300

万元，流动资金1700万元。项目建成后可实现铺轨机20台/年和转向架100台/年的规模，预计年产值2亿元，利税3000万元。

7、项目来由：

我公司是一家集科、工、贸为一体，以机电、液压设备的设计、制造为龙头的高科技民营企业。公司的主要产品为：铁路装备类的铺轨机、铁路工程车辆转向架，以及其他铁路工程车辆与器械、特种车辆与地铁车辆重要配套零部件，以及铁路架桥机等大型工程装备的液压控制系统设计与制造。2009年度公司预计实现销售收入近5000万元。

由于铁路跨越式发展战略的实施，尤其是“十一五”期间我国铁路基本建设的超常规投入，大大加快了我国铁路现代化的进程，其直接表征就是路网规模急速扩大，以高铁、客专、重载为代表的一批现代铁路快速建成并投入使用，铁路建设施工技术及轨道交通装备技术水平一跃进入世界领先水平。为实现这一成果，亟急一大批铁路建设工程装备的陆续推出并使用，以便为加快我国铁路现代化提供有力的技术支撑。同时，路网规模的扩大、线路等级的提升，对铁路养护要求提出了新的要求，也亟需配置各种自动化的、养护作业快捷、养护质量可靠的大型养护机械来满足这一要求。以铁路装备为主业的我公司目前拥有两大主导产品――铁路铺轨机和铁路大型养护机械配套的转向架，正是为了适应前述的的市场需要而开发出来的，产品需求逐年增长，其未来前景预期极好。由于市场需求急增带来的生产规模扩大，以及铁路装备产品在制造工艺水平上的要求，使得我公司在现有条件下很难满足市场的需要。目前我公司还没有自建的厂房，暂时租赁了相距甚远的两处厂房组织生产，其生产规模与生产组织受到了很大限制，不仅运输与生产成本大幅提高，管理成本和难度增加，制造工艺水平难以提升，产品质量无法得到保证，尤其是在生产规模上已达极限，挖潜增加产量已毫无空间，从而难以满足客户不断增长的需求。

为实现公司“创名牌产品、上规模生产、求规模效益”的整体发展战略，公司拟自为投资主体，联合其他股东，采取多种融资方式，共同投资实施“铁路装备及配套关键零部件技术改造项目”，通过购

地建厂，将公司整体搬迁，再逐步增添必要的工艺装备，建成配套齐全、功能完善的研发和制造体系，实行集中统一的运营和管理。

二、编制依据

1、国家有关固定资产投资法规、政策

2、本项目的规划平面布置图

3、本项目的基本情况，项目建设运作方案和项目产品的有关情况

4、编制可行性报告的其他规范性文件

三、编制范围

本项目可行性研究报告主要是研究该项目开工建设是否必要，建设条件是否具备，规划方案是否合理，工程用地是否恰当，产品技术是否成熟，综合效益是否良好等方面的问题，为投资主体提供投资建议，并供审批部门决策参考。

四、风险分析

项目存在着下述两方面的风险

市场风险：项目产品面临着客户单一、政策性强的特点，客户主要为中铁工、中铁建等铁路施工单位和养护机械制造商，客户背景强大，抑制了公司在本项目产品上的议价能力，再加上我国铁路目前以国有投资为主的投资体制模式，一旦宏观环境向淡、货币紧缩，即有可能带来整个行业景气的下滑，从而导致本项目产品销量萎缩。因此，产品销售量和销售价格上存在着不确定性的市场风险。

产品技术风险：机电、液压设备的设计、制造技术发展日新月异，用户对产品的技术含量越来越高，只有高技术含量，高性价比的产品

才具有很强的竞争力。目前公司虽掌握一些核心技术，但有些关键的技术和配套件仍需依靠进口和国内一些技术实力强的协作伙伴，如公司不能快速消化并达到较好的匹配，有可能使产品变得技术落后，为新的产品所替代。

主要技术经济指标

项目总投资额：7000万元

预计达产后年销售收入：2亿元

预计达产后年利润：2400万元

结论与建议

1、项目产品技术含量高，已形成批量生产，具有好的技术工艺基础。

2、项目产品进入市场后，高质量的产品和优质的售后服务受到用户青睐，具有良好市场基础。

3、项目完成后具有良好的经济效益和社会效益。

4、项目建设后，需注意市场风险和产品技术风险，采取措施加大市场开拓力度和技术创新力度，确保项目投资收益的可持续性和增长性。

第二章项目建设的必要性

基于下述方面的情况，建设该项目是非常必要的

一、产品优势

本公司是从事铁路装备及配套关键零部件研发和制造的专业厂家，主要产品包括：铁路装备施工类的铺轨机、铁路工程车辆转向架、

铁路工程车辆与器械、特种车辆与地铁车辆及其重要配套零部件，以及铁路架桥机等大型工程装备的液压控制系统设计与制造。这些产品广泛应用于铁路线路的（高铁、客专、地铁、城际）铺轨作业、铁路工程物料运输、养护机械制造、以及其他机电一体化设备领域。由于产品性能稳定安全，质量可靠、服务优异，自推向市场以来一直深受用户青睐，奠定了较好的客户基础，打造出口碑较佳的市场知名度，从而使得产品的市场空间不断扩大，销量逐年攀升。

二、技术优势

公司拥有一批具有较强开发能力的技术人员，主要技术人员多系原中国南车株洲车辆厂的技术骨干，有多年研制铁路工程装备整机设备及其配套零部件的经历，具有扎实的专业技术基础，为公司提供了有力的技术开发能力和持续的创新能力。

三、产品市场潜力大

我国加入WTO后，我国经济保持着稳定的高速增长，铁路、地铁、高速铁路、轨道运输作为我国的基础产业，相应的得到了并将继续得到迅速的发展。

按照国务院批复的《中长期铁路网规划》，我国将在全国范围内大力投资兴建一批以高速铁路、客运专线、货运重载专线为代表的新建项目，如京沪高铁、京广港高铁、沪昆高铁、沪厦深客专、沪汉蓉客专、京沈客专、齐哈大高铁、贵广客专、贵昆客专、郑西兰客专、兰新四线准高速铁路等。规划到2012年的营业网里程达10万公里，2020年前达到12万公里，其中高速铁路1.8万公里。再加上珠三角、