建设项目可研性报告(国家发改委)

铁路装备及配套关键零部件技术改造项目可行性研究报告株洲旭阳机电科技开发有限公司二〇〇九年十月第一章总论—、项目简介1、项目名称：铁路装备及配套关键零部件技术改造项目2、项目承担单位：株洲旭阳机电科技开发有限公司3、项目单位法人代表：邓卓4、项目单位法定地址：株洲高新技术产业开发区栗雨工业园45区5、经营范围：铁路机车配件开发、制造。

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：机电一体化产品开发、生产。

6、项目建设规模：总投资：7000万元；其中固定资产投资5300万元，流动资金1700万元。

项目建成后可实现铺轨机20台/年和转向架100台/年的规模，预计年产值2亿元，利税3000万元。

7、项目来由：我公司是一家集科、工、贸为一体，以机电、液压设备的设计、制造为龙头的高科技民营企业。

公司的主要产品为：铁路装备类的铺轨机、铁路工程车辆转向架，以及其他铁路工程车辆与器械、特种车辆与地铁车辆重要配套零部件，以及铁路架桥机等大型工程装备的液压控制系统设计与制造。

2009年度公司预计实现销售收入近5000万元。

由于铁路跨越式发展战略的实施，尤其是“十一五”期间我国铁路基本建设的超常规投入，大大加快了我国铁路现代化的进程，其直接表征就是路网规模急速扩大，以高铁、客专、重载为代表的一批现代铁路快速建成并投入使用，铁路建设施工技术及轨道交通装备技术水平一跃进入世界领先水平。

为实现这一成果，亟急一大批铁路建设工程装备的陆续推出并使用，以便为加快我国铁路现代化提供有力的技术支撑。

同时，路网规模的扩大、线路等级的提升，对铁路养护要求提出了新的要求，也亟需配置各种自动化的、养护作业快捷、养护质量可靠的大型养护机械来满足这一要求。

以铁路装备为主业的我公司目前拥有两大主导产品――铁路铺轨机和铁路大型养护机械配套的转向架，正是为了适应前述的的市场需要而开发出来的，产品需求逐年增长，其未来前景预期极好。

由于市场需求急增带来的生产规模扩大，以及铁路装备产品在制造工艺水平上的要求，使得我公司在现有条件下很难满足市场的需要。

目前我公司还没有自建的厂房，暂时租赁了相距甚远的两处厂房组织生产，其生产规模与生产组织受到了很大限制，不仅运输与生产成本大幅提高，管理成本和难度增加，制造工艺水平难以提升，产品质量无法得到保证，尤其是在生产规模上已达极限，挖潜增加产量已毫无空间，从而难以满足客户不断增长的需求。

为实现公司“创名牌产品、上规模生产、求规模效益”的整体发展战略，公司拟自为投资主体，联合其他股东，采取多种融资方式，共同投资实施“铁路装备及配套关键零部件技术改造项目”，通过购地建厂，将公司整体搬迁，再逐步增添必要的工艺装备，建成配套齐全、功能完善的研发和制造体系，实行集中统一的运营和管理。

二、编制依据1、国家有关固定资产投资法规、政策2、本项目的规划平面布置图3、本项目的基本情况，项目建设运作方案和项目产品的有关情况4、编制可行性报告的其他规范性文件三、编制范围本项目可行性研究报告主要是研究该项目开工建设是否必要，建设条件是否具备，规划方案是否合理，工程用地是否恰当，产品技术是否成熟，综合效益是否良好等方面的问题，为投资主体提供投资建议，并供审批部门决策参考。

四、风险分析项目存在着下述两方面的风险市场风险：项目产品面临着客户单一、政策性强的特点，客户主要为中铁工、中铁建等铁路施工单位和养护机械制造商，客户背景强大，抑制了公司在本项目产品上的议价能力，再加上我国铁路目前以国有投资为主的投资体制模式，一旦宏观环境向淡、货币紧缩，即有可能带来整个行业景气的下滑，从而导致本项目产品销量萎缩。

因此，产品销售量和销售价格上存在着不确定性的市场风险。

产品技术风险：机电、液压设备的设计、制造技术发展日新月异，用户对产品的技术含量越来越高，只有高技术含量，高性价比的产品才具有很强的竞争力。

目前公司虽掌握一些核心技术，但有些关键的技术和配套件仍需依靠进口和国内一些技术实力强的协作伙伴，如公司不能快速消化并达到较好的匹配，有可能使产品变得技术落后，为新的产品所替代。

主要技术经济指标项目总投资额：7000万元预计达产后年销售收入：2亿元预计达产后年利润：2400万元结论与建议1、项目产品技术含量高，已形成批量生产，具有好的技术工艺基础。

2、项目产品进入市场后，高质量的产品和优质的售后服务受到用户青睐，具有良好市场基础。

3、项目完成后具有良好的经济效益和社会效益。

4、项目建设后，需注意市场风险和产品技术风险，采取措施加大市场开拓力度和技术创新力度，确保项目投资收益的可持续性和增长性。

第二章项目建设的必要性基于下述方面的情况，建设该项目是非常必要的一、产品优势本公司是从事铁路装备及配套关键零部件研发和制造的专业厂家，主要产品包括：铁路装备施工类的铺轨机、铁路工程车辆转向架、铁路工程车辆与器械、特种车辆与地铁车辆及其重要配套零部件，以及铁路架桥机等大型工程装备的液压控制系统设计与制造。

这些产品广泛应用于铁路线路的（高铁、客专、地铁、城际）铺轨作业、铁路工程物料运输、养护机械制造、以及其他机电一体化设备领域。

由于产品性能稳定安全，质量可靠、服务优异，自推向市场以来一直深受用户青睐，奠定了较好的客户基础，打造出口碑较佳的市场知名度，从而使得产品的市场空间不断扩大，销量逐年攀升。

二、技术优势公司拥有一批具有较强开发能力的技术人员，主要技术人员多系原中国南车株洲车辆厂的技术骨干，有多年研制铁路工程装备整机设备及其配套零部件的经历，具有扎实的专业技术基础，为公司提供了有力的技术开发能力和持续的创新能力。

三、产品市场潜力大我国加入WTO后，我国经济保持着稳定的高速增长，铁路、地铁、高速铁路、轨道运输作为我国的基础产业，相应的得到了并将继续得到迅速的发展。

按照国务院批复的《中长期铁路网规划》，我国将在全国范围内大力投资兴建一批以高速铁路、客运专线、货运重载专线为代表的新建项目，如京沪高铁、京广港高铁、沪昆高铁、沪厦深客专、沪汉蓉客专、京沈客专、齐哈大高铁、贵广客专、贵昆客专、郑西兰客专、兰新四线准高速铁路等。

规划到2012年的营业网里程达10万公里，2020年前达到12万公里，其中高速铁路1.8万公里。

再加上珠三角、长三角、环渤海、成渝区、长株潭、武汉8+1等城际铁路，以及国家已批复的26个大城市地铁网，预计未来5－10年内的国内铁路新建线路接近5万余公里，铁路建设将持续处于一个高峰状态。

而这些新建线路从技术等级看基本是高起点模式，以便实现铁路的跨越式发展，加快推进我国的铁路现代化进程。

为了保证铁路规划的实施，势必需要开发出一批高技术含量的工程施工装备来为工程建设提供强有力的技术支撑和装备支持，同时开发出一批先进的大型铁路养护机械来提供线路的维护作业，以确保高等级、新技术标准条件下现代铁路的养护质量和作业效率。

因此，对铁路工程装备及其配套关键零部件的数量与质量都提出了更高要求。

仅从铁路工程装备这个庞大产品群的一种――铺轨机的数量上看，预计未来3－5年内的新线建设高峰期，每年需铺轨作业的里程在3000－5000公里，如按无砟轨道长钢轨新线的铺设量占70%计算，年需投入铺轨机等大型工程装备约30－40台，其中无砟铺轨机的需求量约为20－30台。

由于制造企业规模、技术及铁路准入制度的限制，现国内生产能力大为不足。

此外，鉴于我国高铁施工技术即将居于世界领先水平，大大增强了我国高铁施工业务走向国际市场的竞争优势，这为相应的工程装备出口提供了难得的机遇，目前已有不少铁路工程总包单位开始在国外争得项目，并带动了施工装备一并出口，因此，若考虑国外因素，则市场前景更为可期。

四、产品市场竞争力强公司已开发并推向市场的铁路铺轨机和养护机械关键配套零部件，以其技术含量高，工艺性能好，产品质量稳定可靠，可操作性和可维修性好等优势，在市场上展现了很强的竞争力。

目前国内已有中铁工、中铁建、昆明铁路局、北京铁路局、广铁集团等多家企业使用了公司产品，获得了用户较高的评价。

五、项目进入株洲(国家)高新技术产业开发区是企业自身发展的需要随着市场的不断扩大和公司的长足发展，企业已初具规模，但现有科研开发和生产制造场地以及配套设施，已越来越制约着公司的规模发展，亟需实施技术改造并完成公司的整体搬迁，以便实现公司的集中生产组织和管理。

株洲河西是国家级的高新技术产业开发区，配套政策到位，环境好，配套设施齐全，办事效率高，交通方便，有利于公司实施规模发展战略。

因此，公司进入高新技术产业开发区势在必行。

综上所述，株洲旭阳机电科技开发有限公司基于其已开发出来的系列产品及其市场表现，更基于对未来市场前景的乐观预期，通过加快实施本项目，对于项目完成投产后，更好地实现项目产品产业化，并为将来开拓国际市场奠定良好基础，实施本项目是十分必要的。

第三章项目选址与用地现状一、项目选址项目选址在株洲（国家级）高新技术产业开发区栗雨工业园45区二、用地现状用地现状见下图从图示可以看出：用地区均已规划好，三通一平亦已由高新技术产业开发区建设好。

第四章项目背景与市场分析一、项目背景1、项目单位概况株洲旭阳机电科技开发有限公司创建于2002年，是一家集科、工、贸为一体，以机电、液压设备的设计、制造为龙头的高科技民营企业。

目前，公司的发展重点定位于铁路工程装备及其配套关键零部件，包括养护机械转向架、长钢轨铺轨机、铁路工程物料运输车辆与器械、特种车辆与地铁车辆及其重要配套零部件，以及架桥机、有砟铺轨机等机电一体化设备的液压控制系统。

2006年，公司质量管理体系经审核符合IS09001：2000标准，获得认证证书。

2007年公司获高新技术企业称号，主导产品T100型动力转向架获得高新技术产品认证，并获得专利证书。

公司现有员工102人，其中技术人员25人。

有机加、焊接、检测等各类设备50余台，租赁厂房面积6000余平方米。

，2、项目产品概况（1）主要产品国家重点攻关项目“高速铁路无缝线路铺轨机”的液压设计、安装、调试；500m无砟轨道长钢轨铺设机组设计制造；N17G平车设计制造；地铁铺轨车设计制造；长钢轨焊轨基地钢轨输送线及群吊的设计制造；PJ165架桥机、DPK32铺轨机等系列产品的液压系统设计、制造、安装调试；无砟轨道螺杆调节器设计制造；以及中铁建昆明机械厂物料车设计制造；线路养护清筛机转向架设计制造；日本三菱公司地铁直线电机座制造以及一批工装、非标项目的机、电、液设计制造。

从工艺流程可以看出，产品制造的工艺流程较短，转序直接，各种作业相对专业，一部分作业可通过扩散采用外协加工，这有利于本项目减少投资规模，缩短施工周期，实现资源共享，而且对环境不会造成污染，无工业废渣、废水和废气排放，符合环保要求。

(3)产品技术特点项目产品具有技术含量高、成本低、可靠性高、使用方便、安装简单、维护容易等特点。