工贸企业风险分级管控双体系建设方案
工贸企业风险分级管控双体系建设方案
工贸企业风险分级管控双体系建设方案一、背景分析随着经济的快速发展和市场竞争的加剧，工贸企业面临诸多风险，例如经济周期波动、市场需求下降、原材料供应不稳定、人力资源管理难度加大等。
为了应对这些风险，建立一个有效的风险分级管控双体系非常重要。
本方案旨在提出建立这样一个双体系的构想，并提供具体的实施方案。
二、建设目标1.建立一套完善的风险分级管控体系，包括风险评估、风险分级、风险管控和风险应急预案等环节；2.建立一套有效的风险管理体系，包括岗位责任、流程规范、信息公开和监督检查等环节；3.提高企业对风险的认知能力，预测和应对风险的能力。
三、体系建设1.风险分级管控体系（1）风险评估：通过对企业内外环境的全面分析，确定可能出现的风险，进行定性和定量评估，为后续的分级管控提供依据。
（2）风险分级：根据风险评估的结果，将风险分为重大风险、一般风险和较低风险三个等级，确定不同等级的风险，为下一步的管控提供指导。
（3）风险管控：根据不同风险等级的特点和影响程度，制定相应的管控措施，包括制度建设、资源配置、风险防控等方面。
（4）风险应急预案：针对重大风险制定风险应急预案，明确责任人和应对措施，以便在风险发生时能够迅速响应并采取措施。
2.风险管理体系（1）岗位责任：明确各岗位对风险管理的责任和职责，包括风险评估、风险管控和风险应急等方面。
（2）流程规范：建立标准流程和规范操作程序，确保风险管理的科学性、规范性和可行性，避免人为因素带来的风险。
（3）信息公开：建立风险管理信息公开制度，将风险信息及时公布给相关人员，让员工了解企业的风险状况，提高风险防范的意识。
（4）监督检查：建立风险管理的监督检查机制，定期对风险管理的执行情况进行检查，确保体系的有效性和合规性。
四、实施步骤1.成立专门的风险管理小组，负责制定和推进风险分级管控双体系的建设工作。
2.开展风险评估工作，收集和整理企业内外的风险信息，制定评估指标和方法，对各项风险进行评估。
工贸企业风险分级管控
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重大风险的判定
以下情形为重大风险： ——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； ——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； ——涉及危险化学品重大危险源的； ——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； ——经风险评价确定为最高级别风险的。 —— 涉及硫化氢场所（特别是有限空间、污水池） —— 职业病危害严重场所或岗位 —— 爆场所动火作业（建议提级管控）
安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T2882－2016）
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工贸企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T2974）
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用人单位职业病危害风险分级管控体系细则（ DB37/T2973 ）
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生产安全事故隐患排查治理体系通则（ DB37/T2883）
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山东省企业风险分级管控和隐患排查治理验收评定标准（试行）
02
明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的
03
1、成立机构
2、编制方案
制定“两个体系”建设实施方案：明确实施时间、责任人与分工、工作任务等。
制定专门的“两个体系”建设培训计划或在全年培训计划中明确：人员多分层次培训。
培训内容包括：风险分级管控基本知识、省市相关文件精神、风险管控制度、隐患排查治理制度、考核办法、评价方法、评价准则、职业病危害风险分控知识及方法等。+后期评价内容。
生产现场类隐患
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设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及应急设施、供配电设施、职业卫生防护设施、辅助动力系统、现场其他方面。
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双体系建设风险分级管控及隐患排查治理
双体系建设风险分级管控及隐患排查治理引言现代企业中，安全管理和质量管理已经成为非常重要的工作。
为了加强对这些工作的监管和管理，许多企业实施了双体系建设。
然而，双体系建设本身也存在着一定的风险，特别是在隐患排查和治理方面。
因此，需要采取合适的风险分级管控措施，以保障企业的安全和质量。
双体系建设及其风险双体系建设是指将安全管理和质量管理两个体系进行有机结合，打造一个包含安全设计、安全生产、安全管理等多个环节的全面安全体系。
通过双体系建设，企业可以更好地管理安全和质量方面的问题，提升企业的竞争力。
然而，双体系建设本身也存在一些风险，需要在实践中加以控制。
其中，最大的风险就是忽视了安全管理和质量管理的不同特点，将二者简单地进行了组合。
这样，很容易导致安全和质量的管理出现矛盾，甚至产生重大的事故或质量问题。
风险分级管控为了降低双体系建设的风险，需要采取一系列的风险分级管控措施。
首先，要对企业的生产和管理环节进行全面的风险评估，确定各个环节的风险等级。
接着，需要为每个等级制定相应的管控措施，确保相应的风险可以得到有效的控制。
为了实现有效的风险分级管控，需要遵循以下原则：1. 分级管理根据风险等级的不同，对不同等级的风险采取不同的管理措施。
对于高风险等级的环节，要采取更加严格的控制措施，以确保其安全生产和质量。
2. 预防优先在进行风险分级管控时，应该把预防措施放在优先位置。
通过加强预防措施，可以尽可能地避免风险的发生，以保障企业的安全和质量。
3. 科学管理必须采取科学的方法进行风险分级管控。
在制定管控措施时，应该根据实际情况进行有针对性的控制，以实现最佳的风险控制效果。
隐患排查与治理除了风险分级管控外，还需要加强对企业内部的隐患排查和治理。
在这方面，可以采取以下措施：1. 制定隐患排查治理计划在风险分级管控的基础上，进一步制定隐患排查和治理计划。
通过制定计划，可以有条不紊地排查和治理各种可能存在的隐患。
2. 加强内部监管在企业内部，应该建立一套严格的监管制度。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案为贯彻落实交通运输部、xx省政府、集团及集团关于安全双重预防体系建设的部署和要求，强化安全风险分级管控与隐患排查治理,构建安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“双重预防体系”），建立全员参与、全程管控、持续改进的工作机制，精准管控安全风险，有效消除事故隐患，防范和遏制各类生产安全事故，确保项目部高质量健康发展，特制定本实施方案。
一、总体思路准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全生产风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，将风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故发生之前，推动安全生产从治标为主向标本兼治、源头治理转变，从注重隐患排查治理向以针对风险点、危险源的风险管控为主的系统治理转变，全面提高安全生产防控能力和水平，确保项目部安全生产形势平稳可控。
二、工作目标按照“全员参与、职责明确、落实到位”的原则，建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控的保障措施，促进全员安全意识全面提升、安全保障能力全面加强，提升项目部安全生产整体防控能力。
三、主要内容（一）全面开展安全风险辨识。
项目部要按照项目《安全生产风险管控办法》等有关制度和规范，结合本项目实际业务，组织专家和全体员工，自下而上，对生产工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全方位辨识。
（二）科学评定安全风险等级。
项目部要对辨识出的安全风险进行分类梳理，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。
对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。
安全风险评估过程要高度关注危大工程，聚焦重大危险源、人员密集型场所、高危作业工序等。
安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。
安全风险应填写清单、汇总造册，重大风险应按照要求上报政府相关部门。
冶金工贸企业安全风险分级管理与隐患排查治理双体系
风险和隐患的识 别、评估和管理 是双体系融合的 关键环节
双体系融合有助 于提高企业安全 风险管理和隐患 排查治理的效率 和效果
风险与隐患的协同管理
1 风险识别：识别企业生产过程中的潜在风险 2 风险评估：评估风险的严重程度和发生概率 3 隐患排查：排查企业生产过程中的安全隐患 4 隐患治理：制定治理方案，消除安全隐患 5 风险控制：采取措施降低风险发生的可能性和影响程度 6 持续改进：持续改进风险与隐患的协同管理机制，提高企业安全水平
演讲人
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风险识别与评估
01 风险识别：识别企业存在 的各种安全风险，包括生 产设备、作业环境、人员 行为等方面
02 风险评估：对识别出的安 全风险进行评估，确定风 险等级，为制定风险控制 措施提供依据
03 风险分类：根据风险等级， 04 风险控制：针对不同等级
将安全风险分为重大风险、
整改措施：根据 隐患报告，制定 整改措施，并监
督实施
04
复查验收：整改 完成后，进行复 查验收，确保隐 患得到有效治理
隐患整改与验收
隐患整改：根据隐患排查结果， 制定整改方案，并组织实施
整改过程：对整改过程进行监 督，确保整改措施有效
整改验收：整改完成后，进行 验收，确保隐患得到有效治理
整改记录：记录整改过程和结 果，便于后续跟踪和管理
的安全风险，制定相应的
较大风险、一般风险和低
风险控制措施，确保企业
风险四个等级
安全生产
风险分级与管控
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风险分级：根据风险
的严重程度和发生概
率进行分级
02
风险管控：制定相应
的管控措施，降低风
险发生概率
安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系(双重预防体系)建设实施方案
安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系（双重预防体系）建设实施方案一、工作目标以公司为主体开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双体系。
提高公司业本质安全水平及安全管理水平，确保公司安全生产顺利进行。
二、组织机构为全面落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加快推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公司成立双重预防体系建设领导小组：组长：副组长（视情况安排）：成员：任命××（姓名）为双重预防体系运行管理员，负责具体推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作。
三、时间安排、工作方法及步骤1、编制实施方案、制度等×月×日--×月×日，成立领导小组机构成员及职责、编制实施方案、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、奖惩考核制度等。
2、员工培训和风险分级管控×月×日--×月×日，制定培训计划。
利用班前会、专题培训会等形式对员工开展培训。
培训内容包括：双重预防机制体系建设职责、双体系建设实施方案、体系文件、危险源辨识方法、风险评价方法、风险告知、隐患排查表使用等。
×月×日--×月×日，排查确定风险点。
组织发动各班组员工，全方位、全过程排查公司内可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、环境条件、施工场所、基础安全管理等方面存在的风险。
×月×日--×月×日，危险源辨识分析。
针对每个风险点，从检查项目/作业内容、潜在危险、主要危害后果等方面进行辨识分析。
×月×日--×月×日，明确管控措施。
根据公司实际情况，明确各风险点的主要管控措施。
×月×日--×月×日，确定风险等级及管控分级。
工贸行业小微企业安全生产双重预防机制建设指导书
工贸行业小微企业安全生产双重预防机制建设指导书第一章总则第一条为推进工贸行业小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，提高工贸行业小微企业安全生产管理水平，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局令第16号)、《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》及其使用指南、《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》，《山东省安全生产条例》《山东省安全生产风险管控办法》《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》《山东省安全生产风险分级管控体系通则》《山东省生产安全事故隐患排查治理体系通则》《山东省工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》《山东省工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》等相关规定，制定本指导书。
第二条本指导书适用于山东省内工贸行业小微企业（以下简称企业）安全生产双重预防机制建设。
工贸行业小型企业，是指冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业从业人员20人以上300人以下，且营业收入300万元以上2000万元以下的企业；微型企业，是指冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业从业人员20人以下或营业收入300万元以下的企业。
（注：以上包含本数，以下不包含本数）第三条企业的双重预防机制建设应坚持：（一）全员参与的原则。
应保证企业主要负责人至一线岗位操作员工全员参与，并听取相关方建议。
（二）以岗位为核心、与企业生产实际相结合的原则。
企业应结合自身安全生产现状与特点,以岗位为核心进行风险识别、风险管控与隐患排查。
（三）覆盖全部、重点突出的原则。
企业应全面识别安全风险，全面覆盖所有场所、活动和人员，重点突出重大及较大风险并重点管控。
（四）与现行管理体系相融合的原则。
与企业现行的安全生产标准化、职业健康安全等管理体系高度融合、一体化运行。
（五）持续运行与改进的原则。
企业应定期对双重预防机制建设进行评估,不断提高安全绩效,持续改进建设和运行质量。
关于“安全生产风险分级管控及隐患排查治理双体系建设”的实施计划方案(2)
关于“安全生产风险分级管控及隐患排查治理双体系建设”的实施计划方案一、前盲安全生产是企业的永恒主题，是企业可持续发展的基石。
为了加强企业安全管理，降低安全风险，保障员工生命安全和财产安全，本文提出了“安全生产风险分级管控及隐患排查治理双体系建设”的实施计划方案。
该方案将通过建立一套完整的风险分级管控和隐患排查治理双体系，确保企业安全管理工作科学、规范、高效地开展。
二、目标1.建立健全风险分级管控和隐患排查治理双体系，形成管理闭环；2.提高员工对安全生产的认识和意识，培养安全意识和行为规范；3.减少事故发生频次和风险程度，保障员工生命安全和财产安全；4.优化企业安全管理模式，提升安全管理效能。
三、实施步骤1.组建领导团队成立由企业高层和相关部门负责人组成的领导团队，负责制定实施计划和方案、统筹协调推进工作。
2.制定管理标准编制《风险分级管控和隐患排查治理双体系建设管理办法》，明确风险分级、管控措施和责任分工，规定隐患排查和治理的流程和要求，确保安全工作有章可循。
3.建立风险分级管控体系根据企业实际情况，制定风险分级标准，并将各类风险进行分类、评估和处理。
制定风险管控措施和应急预案，确保风险得到规范和有效的管控。
4.建立隐患排查治理体系制定隐患排查治理的流程和方法，明确隐患排查、整改和验收的责任和要求。
落实隐患记录、整改和追溯制度，确保隐患得到及时和彻底的治理。
5.建立培训体系制定培训计划，开展安全生产培训活动，提高员工对安全生产的认识和意识。
开展定期的安全知识培训和演练，提升员工应对突发事件的能力和技巧。
6.建立考核激励机制建立安全生产考核指标体系，对各级部门和个人进行安全工作的定期考核。
对于安全工作成绩突出的单位和个人，给予适当的激励和奖励，形成良好的竞争氛围。
7.建立安全责任制明确各级领导、部门和岗位的安全责任，强化安全管理意识和责任意识。
建立完善的安全管理制度和流程，确保安全工作有人负责、有环节可查。
工贸企业风险分级管控双体系建设方案
实施效果评估与改进
效果评估 问题诊断与改进 经验总结与分享 绩效激励与考核
定期对双体系建设的实施效果进行评估，通过对比实施前后的 变化，分析实施效果。
针对实施过程中存在的问题和不足，进行深入分析，提出改进 措施，持续优化双体系建设方案。
总结双体系建设过程中的成功经验和做法，将其分享给其他工 贸企业，促进企业安全管理水平的整体提升。
风险控制
制定管控措施
培训与教育
针对不同等级的风险，制定相应的管控措 施，包括工程技术措施、管理措施和个体 防护措施。
开展针对性的安全培训和教育，提高员工 的风险意识和应对能力。
应急预案编制
定期演练与修订
针对重大风险，编制应急预案，明确应急 组织、救援程序和救援资源。
定期组织应急演练，并根据演练结果和实 际情况修订应急预案。
工贸企业风险分 级管控双体系建 设方案
目录
• 引言 • 工贸企业风险分级管控体系 • 工贸企业双体系建设方案 • 实施步骤与计划 • 保障措施与建议
01
CATALOGUE
引言
背景与意义
背景
随着工业的快速发展，工贸企业在国民经济中的地位日益重要。然而，由于工贸 企业涉及的工艺流程复杂、危险源众多，安全生产风险也随之增加。因此，建立 一套有效的风险分级管控体系对于保障工贸企业的安全生产至关重要。
03
CATALOGUE
工贸企业双体系建设方案
安全管理体系建设
安全管理制度
制定和完善安全管理制度，明确各级管理 人员和员工的安全职责，确保安全工作的
有效实施。
安全检查与隐患排查
定期进行安全检查和隐患排查，及时发现 和整改安全隐患，确保生产过程的安全可
控。
关于“安全生产风险分级管控及隐患排查治理双体系建设”的实施计划方案
关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的实施方案为实现安全生产风险管控和隐患排查治理,防范各类生产安全事故发生,根据公司的有关要求,经研究,制定实施方案如下：一、任务目标<一>建立切合车间实际的风险分级管控体系,全面辨识、评估安全风险,落实风险管控责任,实施有效措施管控车间重点危险源和重大安全风险,明确风险点并实施标准化管控.<二>结合厂级要求,在车间建立隐患排查治理体系,做到"各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理".<三>充分落实"一岗双责""管业务必须管安全""管生产必须管安全"的要求,将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节.<四>充分利用网络化、信息化手段,进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控,提升管理的有效性,有效防范各类事故,确保生产安全稳定顺行.二、成立"双体系建设"领导小组组长<主要负责人>：副组长<分管负责人>：组员：主要职责：研究构建车间两个体系,制定实施方案,开展两个体系宣贯和推进工作,监督检查指导各班组"双体系建设"开展及落实情况.三、责任分工1 主要负责人职责：主要负责人负责推动各专业工作组工作,组织制定体系建设方案,定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核.2 分管负责人职责：分管负责人是危险源辨识、风险评价及风险管控过程的主要负责人,负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理.3 安全管理部门职责：负责起草体系建设方案和有关体系文件,协调和调度各工作组分工开展情况.负责本管理制度的组织实施、指导和监督检查.负责组织对全公司风险结果评审.负责对二级以上<含二级>风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估.负责将体系建设工作纳入部门的安全生产责任制考核,4 各车间职责负责本部门区域内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及更新,确保风险识别全面,定位准确,评价得当,控制措施有效.负责将体系建设工作纳入本部门的安全生产责任制考核,确保实现"全员、全过程、全方位、全天候"的风险管控.多部门协作共同开展活动时,由活动牵头或组织部门负责危险源辨识和风险管控工作.四、实施步骤<一>文件准备与宣贯阶段<2017年11月01日至13日>1. 编制相关文件<1>在认真学习上级有关文件精神及公司《风险分级管控体系实施细则》、《隐患排查治理体系实施细则》、《危险源管理办法》和《安全生产事故隐患排查治理规定》的基础上,结合实际制定车间实施细则.2. 进行学习宣贯<1>由车间负责,利用宣传栏、黑板报等形式展开宣传发动,让全体职工深刻领会"双体系建设"的重要意义、目的和工作内容,以及"双体系建设"在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用.<2>车间要利用安全大讲堂、班组利用班前班后会和安全活动日等时间,组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求,让全体职工掌握必要的工具和方法,具备危险源辨识和风险管控基本能力,为深入实施打下基础.<二>"双体系建设"组织实施阶段<2017年11月14日至11月30日>1. 风险点排查与分级<1>确定风险点.各班组要按照本区域生产组织、工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点.<2>确定风险级别.各班组要根据一旦发生事故的后果严重程度确定风险点固有风险级别,将风险点划分为一、二、三、四级,一级最危险,依次降低,并根据规定明确管理责任.<3>11月17日前,各班组要将确定的风险点、风险级别汇总上报车间,由车间通过认真实施风险的识别与评价,形成车间《安全生产风险点基本信息表》<附件1>,组织审核后提报生产部.<4>风险点识别与分级,依据《风险分级管控实施细则》.2. 危险源辨识与评价风险点作为危险源辨识的基本单元,针对风险点首先辨识第一类危险源,再从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四方面全面辨识第二类危险源,根据第二类危险源发生的可能性与事故后果,定量确定危险源现实风险级别.危险源级别亦分为1、2、3、4级,1级为最高,依次降低.1级为需要立即停止作业的风险,2级为需要消减的风险,3级为需要特别控制的风险,4级为需要关注的风险.3. 典型控制措施确定<1>根据国家法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准,针对每项危险源确定主要控制措施,包括工程措施、管理措施、防护措施和应急措施,作为典型控制措施.据此编制《危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表》<附件2>.<2>11月25日前,车间通过认真实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策划,形成《危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表》,连同总体情况,组织审核后提报生产部.4. 修订完善《安全量化检查表》<1>根据危险源典型控制措施和检查标准化要求,对照制定或完善车间、班组量化检查表,明确检查责任人,确保各项典型控制措施落实到具体责任人.<2>各班组级、车间领导级的《安全量化检查表》,按照要求进行重新设置,并于11月30日前完成,提报生产部.5. 全面开展隐患排查治理<1>组织车间各级领导、各班组长、各岗位职工按照新修订的《安全量化检查表》全面排查安全隐患,并做好记录和整改.<2>对一般隐患由车间按照四级量化监督检查系统立即落实整改；对各科室对查出的一般隐患由车间及时安排相关班组进行整改.车间对整改情况每周一汇总一通报.<3>对重大隐患由车间编制整改方案逐级上报.隐患整改时由车间对整改情况跟踪验证,对安全隐患予以销号.6．风险与隐患告知<1>组织学习厂公布的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,提升职工警惕和防范意识.<2>车间在本单位显要位置公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每名职工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施.<3>在各跨区设置安全风险告知卡,标明该区域或岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告等内容.对可能导致事故的岗位,设置报警装置,配置现场应急器材和撤离安全通道等.<4>车间、班组要对隐患排查治理情况在四级量化监督检查信息系统上进行公开.<三>总结完善阶段<2017年12月1日至15日>1.班组要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训,为车间体系及管理制度修订提供客观依据.根据隐患排查治理结果补充完善风险点及危险源辨识信息表.2. 各班组每年12月份要进行一次系统的风险与危险源辨识评价,车间每年3月份进行一次管控效果评价.在人员、工艺、设备、场所等条件发生变化时,由车间主导及时进行风险与危险源辨识评价,更新相关信息,确保风险分级管控和隐患排查治理双体系有效运行、运行有效.五、工作要求<一>各班组长要严格按照车间体系建设领导小组要求,认真做好本班组的风险点排查、风险分级、危险源辨识与分级、风险评价和典型控制措施确定工作,确保实现"全员、全过程、全方位、全天候"的风险管控.<二>"双体系建设"是车间"一把手工程",本车间安全管理体系的重要内容,各班组长要高度重视,充分认识双体系建设的重要性和紧迫性,统一广大职工思想,进一步增强责任感和紧迫感.<三>各班组要认真按照要求,根据三个阶段工作重点,认真开展"双体系建设"推进工作,务**效.车间对各班组实施情况定期检查评价,对工作开展不扎实的班组给予通报批评,并纳入"精益管理优胜班组"评选的重要内容.对工作进度滞后、影响车间整体工作推进的,下发批评书,并对该班组班长作出严格考核.附件： 1. 安全生产风险点基本信息表2. 危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表附件1*********************安全生产风险点基本信息表单位：车间：工序：制表日期：年月日负责人：评价人：制表人：备注：1、"风险点"是指伴随风险的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两者的组合.2、"事故类型"是针对每个识别出的危险源<危险有害因素>可能诱发的事故类型描述.如触电伤害、机械伤害、物体打击、中毒窒息等等.3、"事故隐患"是在典型控制措施分析过程中,很容易得出目前控制措施还存在的缺陷,即需要进行治理和整改的事故隐患.4、"典型控制措施"是根据相关法律法规、标准规范、制度及同行业经验制定.5、"风险管控部门"按照安全生产责任制的规定划分,并按照"管业务必须管安全"和"一岗双责"的要求..附件2********************危险源辨识、风险评价与控制措施确定信息表单位：车间单位负责人：评价者：评价日期：年月日备注：1、第一类危险源是指使人体或物体具有较高势能的装置设备场所<如,高空作业等>,一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所<如压力容器、有毒、易燃危险物质等>.2、第二类危险源是指第一类危险源所导致的后果的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷或者管理缺陷<如,进入煤气发生炉作业,第一类危险源为煤气,后果是煤气中毒,则第二类危险源是导致煤气中毒的人的不安全行为或物的不安全状态>.。
风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案
风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案一、目的为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设（以下简称“双重预防机制”），全面彻底的剖析设备设施及作业活动中存在的风险，对风险进行辨识，对隐患进行治理，降低生产作业活动中的风险，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司开展“双重预防机制”建设,为保障体系建设，特制订本方案。
二、任务目标自202X年10月1日展开工作，于202X年12月31日完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设持续更新工作，通过风险点确定和危险源辨识,对所有公司设施设备及生产活动全面分析存在的风险；通过风险评估、隐患治理使风险隐患始终处于受控状态，进行分级管控，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。
并每年对安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，进行评审评价，使其在运行中持续不断分析、辨识、评价、提高。
三、成立组织机构为顺利实施《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作方案》，公司成立双重预防机制建设推动领导委员会及各工作组。
组长：***副组长：***成员：***、***、***、***1、小组工作任务(1)学习国家及地方的相关规范要求，全面负责公司风险分级管控和隐患排查治理体系的建设推进和落实执行；(2)负责双重预防机制建设组织机构职责及人员的配置调度，明确所有人员的工作职责及任务分工；(3)建立符合双重预防机制建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、责任考核及奖惩制度等体系文件，并推行实施；(4)组织审定公司双重预防机制建设推进实施方案，明确体系建设的目标、步骤、任务内容及进度；(5)协调调度公司各类资源保障体系建设，定期研究体系建设存在的问题，制定整改措施及解决方案；(6)结合公司实际情况，督促检查双重预防机制建设的风险点辨识、评价分级、管控措施制定等各环节的过程控制和质量；(7)组织制定双重预防机制建设培训计划，分层次、分阶段、分岗位组织进行双重预防机制建设的培训，并组织考试考核；(8)按照双重预防机制建设的要求组织开展风险点隐患排查治理，分析原因，制定措施，落实整改责任人、整改期限、整改资金等内容，做到风险隐患排查闭环管理；(9)双重预防机制建设方面的其他要求。
创建冶金工贸企业安全风险分级管理与隐患排查治理双体系
目录 Contents
1 双重预防机制的来源 3 安全风险 5 风险、隐患与事故之间的逻辑关系
2 双体系创建的相关指南、标准 4 隐患排查治理 6 三种不安全状态解析
1
双重预防机制的来源
第一章 双重预防机制的来源
第一章 双重预防机制的来源
第一章 双重预防机制的来源
第一章 双重预防机制的来源
2
双体系创建的相关指南、标准
第二章 双体系创建的相关指南、标准
关于进一步开展安全生产隐患排查治理工作 的通知（国务院办公厅）
关于在重点行业和领域开展安全生产隐患排 查治理专项行动的通知（国务院办公厅）
关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见
《风险管理 风险评估技术》（GB/T 27921-2011）
《电气设备的安全 风险评估和风险降低 第5部分：风险评估和降低风险的方法示例》 （GB/T 22696.5-2011）
《消防安全工程 第3部分：火灾风险评估指南》（GB/T 31593.3-2015）
《机械安全 风险评估 实施指南和方法举例》（GB/T 16856-2015）
什么是风险辨识？
风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。（引自 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）
什么是风险评价？
风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级、对现有控制措施的充分性加以考 虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
第三章 安全风险
安全风险的分类
第三章 安全风险
什么是风险信息？
风险信息是指包括危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需 管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通用规范
工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通用规范1 范围本标准规定了工贸企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的基本要求、工作程序、文件管理、信息化建设，持续改进和运行效果。
本标准适用于工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设工作。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识DB22/T 2881 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则3 术语和定义DB22/T 2881 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1工贸企业 industry and trade enterprises主要包括冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业。
4 基本要求4.1 自主建设企业应自主完成双重预防机制的策划、准备并组织实施，包括进行危险源辨识、风险分析、风险评估、风险信息整理、隐患排查治理、统计分析和持续改进等具体工作。
4.2 设置机构企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、工艺、设备、电气、仪表等各类专业技术人员组成的风险分级管控和隐患排查治理组织领导机构，主要负责人全面负责组织风险分级管控和隐患排查治理工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人和各职能部门负责人及各专业技术人员负责分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作。
4.3 健全制度企业应在安全生产标准化的基础上，制定或完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的相关工作制度，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控和隐患排查治理工作贯穿于生产活动的全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。
工贸企业风险分级管控双体系建设方案
工贸企业风险分级管控双体系建设方案一、背景介绍工贸企业面临着各种各样的风险，如生产安全事故、市场竞争、供应链断裂等。
为了有效管理和控制这些风险，建立一个科学且可行的风险分级管控双体系十分必要。
该双体系包括风险分级体系和管控体系，确保企业能够及时发现、评估和处理各种风险。
二、风险分级体系建设1. 风险识别与评估：建立全面的风险识别机制，在企业各个环节中及时发现潜在风险，并进行评估，将风险按照严重程度和可能性进行分级。
2. 风险分类与梳理：将风险按照不同的类型进行分类，如生产安全风险、经营风险、财务风险等，以便更好地了解和处理各类风险。
3. 风险等级划分：根据风险的严重程度和可能性，划分不同的风险等级，如高风险、中风险和低风险等，以便针对性地采取相应的管控措施。
4. 风险清单编制：编制风险清单，详细列出各类风险及其相关信息，包括风险的描述、影响因素、定量评估结果等。
5. 风险监测与反馈：建立风险监测机制，实时追踪风险的变化，并及时反馈给相关部门和人员，以便及时采取相应的控制措施。
三、管控体系建设1. 管控策略制定：根据风险等级和类型，制定相应的管控策略，包括避免风险、减轻风险、转移风险和接受风险等，确保风险得到有效的管控。
2. 管控责任落实：明确各级别风险管控责任人，确保责任能够到位，建立起一套完善的风险管控责任体系。
3. 管控措施实施：根据风险管控策略制定相应的具体措施，并且明确实施时间、责任人和监控指标等，确保措施得以有效落实。
4. 管控效果评估：建立风险管控效果评估机制，对各项管控措施进行定期评估和反馈，及时调整和改进管控策略，确保风险管控工作能够持续有效进行。
五、总结通过建立工贸企业风险分级管控双体系，可以高效地管理和控制各类风险。
风险分级体系能够帮助企业了解和评估风险，而管控体系能够帮助企业制定相应的管控策略，并落实相应的措施。
这样能够有效地降低企业面临的风险，保障企业的正常运营和可持续发展。
双体系建设风险分级管控及隐患排查治理
双体系建设风险分级管控及隐患排查治理双体系建设是企业管理体系的一种新模式，旨在将ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系结合起来，形成全面的双重管理机制。
双体系建设的实施可以提高企业质量和环境管理的水平，增强企业的市场竞争力。
然而，双体系建设也存在一定的风险和隐患，因此企业在实施双体系建设时必须采取相应的风险分级管控和隐患排查治理措施。
一、风险分级管控（一）风险识别与评估首先，企业要对双体系建设过程中可能出现的各类风险进行识别和评估。
风险识别通常包括以下方面：1. 管理体系缺陷：由于人员素质和管理体制等问题，企业在双体系建设过程中可能出现管理体系缺陷，如文件管理不到位、流程设计不合理等。
2. 各项指标无法达标：企业在双体系建设过程中可能存在各项指标无法达标的情况，如产品质量不稳定、环境问题没能得到解决等。
3. 绩效考核不合理：企业在双体系建设过程中，如果对相关人员的绩效考核不合理，可能会导致人员对双体系建设缺乏积极性，甚至出现抵触情绪。
4. 法律法规不合规：企业在双体系建设过程中可能存在法律法规不合规的问题，如生产环节存在不合法行为等。
（二）风险分类与管控企业在进行风险评估后，需要对评估结果进行分类，并制定相应的管控措施。
常见的风险分类包括以下几个方面：1. 高风险：指影响企业生产经营、安全环保的重大风险。
2. 中风险：指一些较为普遍的风险，具有一定的影响力。
3. 低风险：指一些较小的风险，可能会引起轻微的影响。
根据风险分类，企业需要针对不同风险制定不同的管控措施，确保双体系建设过程中的风险得到控制，保证企业生产经营的正常稳定。
二、隐患排查治理（一）隐患识别与排查企业在实施双体系建设过程中，需要对一些隐患进行识别和排查。
隐患排查主要包括以下几个方面：1. 安全隐患：如机器设备、环境隐患等；2. 法规隐患：如生产流程、环保等方面可能违反法律法规；3. 管理隐患：如流程设计不合理、人员素质不高等；4. 质量隐患：如产品质量缺陷、生产标准不合格等。
天津市应急局关于推进全市工贸企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案
天津市应急局关于推进全市工贸企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案文章属性•【制定机关】天津市应急管理局•【公布日期】2021.05.18•【字号】津应急〔2021〕15号•【施行日期】2021.05.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】正文市应急局关于推进全市工贸企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案各区应急局：近期，市应急局组织制定并印发了《工贸企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理机制建设工作指南》（以下简称《工作指南》）。
为深入推进全市工贸企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设（以下简称双重预防机制），制定实施方案如下，请认真贯彻执行。
一、工作目标认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防工作机制的重要指示，坚持安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，深入推进全市工贸企业安全生产双重预防机制建设。
利用一年半的时间，在全市工贸企业全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的双重预防机制，推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在治本转变，从事后的调查处理向事前的预防、源头的治理转变，从注重隐患排查治理向以针对风险点、危险源的风险管控为主的系统治理转变，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升工贸企业安全生产管理水平，确保事故起数和死亡人数持续下降，坚决遏制重特大生产安全事故。
二、工作步骤（一）动员部署阶段（2021年5月—6月）各区应急局要制定具体工作方案，召开工贸企业双重预防机制建设动员会议，对双重预防机制建设推进工作进行全面安排部署。
（二）示范企业创建阶段（2021年7月—12月）2021年12月底，金属冶炼领域示范企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制基本建立，并得到有效运行。
较大危险因素辨识、管控工作得到全面落实，遏制重特大事故的坚强基础得到有效夯实。
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墨守成规，四平八稳，优柔寡断，畏 首畏尾 ，不是 企业家 的气质 。。23: 52:1923 :52:192 3:523/ 22/2022 11:52:19 PM
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心境，是一种情感状况，领有了好心 情，也 就拥有 了，继 而占有 了年青 跟健康 。就拥 有了对 将来生 活的憧 憬，充 斥等待 ，让咱 们拥有 一份善 意情吧 ，由于 生涯着 就是荣 幸和快 活。。2 2.3.222 3:52:19 23:52 Mar-222 2-Mar-2 2
风险=可能性×严重性。 注：风险是固有的，是不可回避的，要正确面对 ，只能控制发
生事故的可能性，即：风险的管控措施，风险不会发展成隐患。
一、安全风险分级管控体系名词术语
2、可接受风险
根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业 降至可容许程度的风险。
3、重大风险
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被 认定为重大的风险类型
编制管控清单
设备设施管控清单 作业活动管控清单
风险告知公示
企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域 分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡， 标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、 管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安 全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强 化危险源监测和预警。
风险点统计表
单位：
No: （见附件）
序 号
风险点名称
类型
可能导致的 主要事故类型
区域位置
操作类 设备类
所属单位
备注
6、危险源辨识
危险源辨识时依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因 素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，同时充分考 虑国家安监总局组织编写的《工贸行业较大危险因素辨识与防 范指导手册（2016）版》中提及的较大危险因素。
风险点
危险源 1
危险源 2
图例说明
一、安全风险分级管控体系名词术语
6、危险源辨识
识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
7、风险评价
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对 现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否 可接受予以确定的过程。
一、安全风险分级管控体系名词术语
8、风险分级
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险 进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
9、风险分级管控
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、 管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层 级的风险管控方式。
一、安全风险分级管控体系名词术语
10、风险控制措施
企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采 取的相应控制方法和手段。
—— A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、 部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况 决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受 后，才能开始或继续工作。
重大风险的判定
以下情形为重大风险： ——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； ——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上
存在不能立即排除整改的隐患； 4. 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 5. 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患； 6. 涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害
和整改难度大，无法立即整改排除的隐患； 设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。 注：另加上国家安监总局规定重大隐患认定条款
包含：确定风险点、风险分析方 法、评价准则、重大风险等。
设备设施清单 设备分析SCL 设备设施管控清单
风险点
职业病危害清单
噪声、生产性粉 尘等计算
职业病危害管控 清单
作业活动清单 作业活动分析JHA 作业活动管控清单
隐患排查表 基础类、生产现场类、专业
类、季节性、节假日
5、划分风险点
（一）风险点划分
培训内容包括：风险分级管控基本知 识、省市相关文件精神、风险管控制 度、隐患排查治理制度、考核办法、 评价方法、评价准则、职业病危害风 险分控知识及方法等。+后期评价内容。
建档：计划、通知、签到表、培训材 料、考试成绩、试卷等装订成册，并 记入个人档案。
4、编写体系文件
1、制定风险分级管控制度； 2、制定隐患排查治理制度； 3、制度风险分析作业指导书：
设备设施清单
作业活动清单
危险源辨识及分级方法
1、作业活动： 采用工作危害分析法（JHA） 2、设备设施： 采用安全检查表法（SCL） 3、分级： 采用风险矩阵分析法（LS） 作业条件危险性分析法（LEC） 风险程度分析法（MES）
6.1 设备设施分析表 SCL
设备设施风险分析表
2、“两个体系”建设组织 领导机构的组成人员要全面 （包括所有职能部门和车间）
3、明确企业主要负责人， 分管负责人及各部门负责人 及重要岗位人员“两个体系” 建设职责的
2、编制方案
制定“两个体系”建 设实施方案：明确实 施时间、责任人与分 工、工作任务等。
3、宣传培训
制定专门的“两个体系”建设培 训计划或在全年培训计划中明确： 人员多分层次培训。
一、安全风险分级管控体系名词术语
4、危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财 产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康
甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分 为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
一、安全风险分级管控体系名词术语
注：重大风险要公司显著位置公示，其他在岗位公示。
重大风险安全告知牌
序 重大风险
号
1 2 3 4
导致危害 危险源
或后果
管控措施
管控 责任 责任 应急电 层级 单位 人 话
重大风险公示
隐患排查治理
DB37/T 3011－2017
隐患分级
1、一般事故隐患
危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
隐患分类
1、生产现场类隐患 设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及
应急设施、供配电设施、职业卫生防护设施、辅助 动力系统、现场其他方面。 以各类风险点为基本单元，排查至少包括：排查范 围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、 排查周期、组织级别等信息
2、基础管理类隐患
证照、机构和人员、责任制、管理制度、教育培训、管理档 案、安全投入、应急管理、职业卫生管理、相关方管理、其 他方面。
内容
一、术语 二、风险分级管控知识 三、风险评价方法简介 四、隐患排查治理知识
一、安全风险分级管控体系名词术语
1、风险
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性 的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重 性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害 和经济损失的严重程度。
春、夏、秋、冬
部门 每季
节假日
重大活动或节日
公司 随节日
事故类比
事故发生后
公司 随时
注：小企业要结合实际，建立综合性和岗位排查表
排查表
1、基础类隐患排查表 2、岗位日查表 3、综合性排查表
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忧国忘家，捐躯济难，忠臣之志也。 —三国·曹植《 求自诚 表》。 22.3.22 22.3.22 Tuesday , March 22, 2022
鲁安发﹝2016﹞16号--关于深化安全生产隐患 大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险 管控工作的通知
鲁安监发〔2016〕46号 关于印发《用人单位职 业病危害风险分级管控体系建设指导手册》的通 知………………
标准规范
安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T2882－2016） 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T2974） 用人单位职业病危害风险分级管控体系细则（ DB37/T2973 ） 生产安全事故隐患排查治理体系通则（ DB37/T2883） 山东省企业风险分级管控和隐患排查治理验收评定标准（试行） 各行业双体系标准和隐患排查治理标准 2017年194号文件 2018年29号文件
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帮别人的事做完就忘记，别人为自己 做的事 时时记 着，哪 怕这个 人只有 那么一 次好， 他也是 曾经赞 助过你 的人。 。23:52: 1923:5 2:1923: 52Tues day, March 22, 2022
—— E级\5级\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控。
—— D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。
—— C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，部室（车间 级）、班组、岗位管控，需要控制整改。
—— B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、 部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行 控制管理。
以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技 术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与 排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。
排查类型、频次、级别
类型
内容
级别 频次 备注
综合性
各部门专业人员
公司/车间 每季/月
日常
岗位 每班
专业性 工艺、设备、电气、仪表 部门 每季
季节性
管控措施制定
管控措施的五个方面： 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施
风险管控分级
工贸企业应根据风险分级管控的基本原则和企业 组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层 级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、 班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况， 对风险管控层级进行增加或合并。
2、重大事故隐患
危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局 部停产停业，并经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或 者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。