企业安全风险分级管控体系建设作业指导书
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作业指导书
B/ZHY 江苏增钬云表面处理有限公司安全生产标准化B/320829ZHY008-2017建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作业指导书2017.12.06制定2018.04.30实施江苏增钬云表面处理有限公司G/ZHY08-2017目录1 范围.........................................................2 规范性引用文件...............................................3 术语和定义..................................................3.1 风险...................................................3.2 可接受风险..............................................3.3 重大风险................................................3.4 危险源.................................................3.5 危险源辨识.............................................3.6 风险评估..............................................3.7 风险分级..............................................3.8 风险分级管控..........................................3.9 风险控制措施...........................................3.10 风险信息............................................3.11 双重预防机制建设....................................4 工作要求................................................4.1文件体系要求.......................................4.1.1双重预防机制建设手册.............................4.1.2双重预防机制建设细则...........................4.1.3双重预防机制建设实施指南........................4.2 基本要求.............................................4.2.1组织有力，高效运行...............................4.2.2全员参与，分级负责................................4.2.3自主建设，持续改进...............................4.2.4系统规范，融合深化.............................4.2.5激励约束，重在落实.............................5 工作目标...............................................6 工作程序和内容...........................................6.1 成立组织领导机构........................................6.2 人员培训.............................................6.3 策划与准备..........................................6.3.1 制定建设实施方案.................................6.3.2 基础资料收集..................................6.4危险源辨识.........................................6.4.1 辨识范围............................................6.4.2 辨识方法............................................6.4.3 辨识要求............................................6.5风险评估...............................................6.6风险分级.............................................6.6.1 LEC评价法（格雷厄姆评价法）...................6.6.2 风险判定矩阵法................................6.7制定风险清单..................................6.8风险分级管控...................................6.8.1管控要求.................................6.8.2 风险管控措施类别..............................6.8.3 管控措施制定原则及评审.......................6.8.4 风险告知......................................6.8.5 重大风险管控措施.................................6.9绘制本公司安全风险图......................................6.9.1安全风险四色分布图..................................6.9.2作业安全风险比较图.................................6.10 形成风险分级管控运行机制.............................6.10.1 运行效果评价...................................6.10.2 闭环管理机制...................................6.11 隐患排查治理........................................6.11.1建立完善隐患排查治理制度.......................6.11.2隐患排查........................................6.11.3 隐患治理.....................................6.11.4 评估验收....................................6.11.5信息记录、通报和报送.........................6.12 双重预防机制运行评估...........................6.13 持续改进.....................................6.13.1 定期更新...................................6.13.2 体系间的融合..............................7.责任要求...........................................建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册1 范围本手册规定了本公司范围内双重预防机制建设的基本要求。
风险分级管控整套体系文件和记录范本
风险分级管控整套体系文件和记录范本1.1 作业活动清单1.2 设备设施清单1.3 职业病危害风险清单2.1 工作危害分析（JHA）+评价记录2.2 安全检查表分析（SCL）+评价记录3.1 安全生产风险评价管理规定3.4.1 重大风险汇总表3.4.2 重大风险清单4.3.1 风险控制措施评审流程4.3.2 控制措施评审记录5.1.1 作业活动风险分级管控清单5.1.2 设备设施风险分级管控清单5.2 双体系风险分级管控清单审定发布通知5.3 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度6.1 安全风险告知制度6.2.1 公司级风险点分布图6.2.2 车间风险公告栏6.2.3 岗位风险告知卡可编辑的Word/Excel原件可在PDF文档左侧回形针处取出。
清单作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1板料剪切作业剪切车间剪切工序每天2板料冲裁作业冲裁车间冲裁工序每天3板料折弯作业折弯车间折弯工序每天4切割作业切割车间切割工序每天5电焊作业电焊车间电焊工序每天6组装作业组装车间组装工序每天7打磨抛光作业产品打磨车间打磨工序每天8打孔作业打孔车间打孔工序每天9咬口作业咬口风管咬口工序每天10压筋作业压筋风管压筋工序每天11检测作业检测检测室每天12转运作业转运产品区、仓库每天13检维修作业动力巡检、维保维修车间、配电间每周14配电作业供配电配电间每天15电梯使用使用电梯货梯每天设备设施清单序号所属风险点设备名称类别数量所在部位是否特种设备备注1剪切工序剪板机通用机械类1车间2冲裁工序可倾压力机通用机械类1车间3液压板折弯机通用机械类1车间折弯工序4折弯机通用机械类1车间5剪角机通用机械类1车间6等离子切割机通用机械类1车间切割工序7型材切割机通用机械类1车间8金属圆锯机通用机械类1车间9电焊工序氩弧焊机通用机械类6车间10组装工序组装工具--车间11打磨工序台式砂轮机通用机械类1车间12打孔工序台式钻床通用机械类1车间13咬口工序咬口机通用机械类1车间14压筋工序五线压筋机通用机械类1车间15检测室检测工具--检测室16叉车起重运输类1仓库是转运工序17货梯起重运输类1车间是18配电间配电柜通用机械类1车间19仓库仓库-1仓库职业病危害风险清单单元风险点风险等级工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤车间打磨一般风险打磨定点作业其他粉尘、噪声台式砂轮机职业性噪声聋、尘肺剪板低风险剪板定点作业噪声剪板机职业性噪声聋切割低风险切割定点作业噪声切割机职业性噪声聋电焊一般风险电焊定点作业锰及其无机化合物、紫外辐射电焊机职业性电光性眼炎、职业性白内障、矽肺注：依据职业卫生检测报告工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录××××××有限公司安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司 发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。
企业风险分级管控作业指导书
安全风险分级管控体系文件编制：审核：批准:2022 年目录1.合用范围 (1)2.编制依据 (1)3.总体要求、目标与原则 (1)3.1 总体要求： (1)3.2 工作目标： (1)3.3 基本原则： (2)4.职责分工 (2)5.术语和定义 (2)5.1 风险risk (2)5.2 可接受风险acceptable risk (3)5.3 重大风险major risk (3)5.4 危（wei）险源hazard (3)5.5 风险点risk site (3)5.6 危（wei）险源辨识hazard identification (3)5.7 风险评价risk assessment (3)5.8 风险分级risk classification (3)5.9 风险分级管控risk classification management and control (3)5.10 风险控制措施risk control measure (4)5.11 风险信息risk information (4)5.12 风险分级管控清单risk classification control list (4)6.风险点的确认 (4)6.1 风险点划分的原则 (4)6.2 风险点排查 (4)7.危（wei）险源辨识 (5)8.风险评价 (6)8.1 风险评价方法 (6)8.2 风险评价准则 (7)8.3 风险评价与分级 (7)8.4 确定重大风险 (8)8.5 风险点级别确定 (8)9.风险控制措施的制定与实施 (8)10.风险分级管控 (9)10.1 风险分级管控的要求 (9)10.2 编制风险分级管控清单 (9)10.3 风险告知 (9)11.文件管理 (10)12.分级管控的效果 (10)13.持续改进 (11)13.1 评审 (11)13.2 更新 (11)14.附件 (1)1.合用范围本实施方案合用于XXXX 公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。
化工安全生产风险分级管控作业指导书
安全生产风险分级管控作业指导书1.总则为了有效指导公司各部门落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本作业指导书.本作业指导书介绍了公司实施风险点、危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的相关术语、定义、常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。
1。
1范围本作业指导书适用于全公司各类生产、经营活动的危害因素识别、风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。
1。
2规范性引用文件《企业职工伤亡事故分类》GB6441—86《危险化学品重大危险源辨识》GB18218—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》GBT13861—2009《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ/3013—2008《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行）》安监总局2014年第13号公告《化工企业安全风险分级管控实施指南》(试用版）《山东省人民政府关于修改<山东省生产经营单位安全生产主体责任规定〉的决定》（省政府令第311号第二次修订)《山东省安全生产条例》省人大常委会二十五次会议《山东省危险化学品安全管理办法》（省政府令第309号)《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T 2882-2016)《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》(GB37/T2971—2017）《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》(试行）1。
3基本程序实施风险管控工作,在制定相应的管理制度或程序文件的基础上，一般程序包括：成立组织机构实施培训编制作业指导书和有关台账、记录采用相应的方法辨识危害因素并填写相关记录采用适用的方法进行风险分析并填写相关记录分析现有风险控制措施的有效性，提出改进的控制措施并填写相应的记录依据制定的准则，判定风险等级并填入分析记录逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施组织人员及时并定期评审、更新风险信息结合实际实施风险分级管控有效运行体系，实现持续改进.2.术语与定义2。
风险分级管控作业指导书
风险分级管控体系建设作业指导书1.目的为有效推进风险分级管控体系的建设工作，特制订风险分级管控体系建设作业指导书。
2.成立组织机构公司成立了由主要负责人、厂长、生产部长和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的双重预防体系建设领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。
3.实施全员培训本公司将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。
4.编写体系文件公司建立了风险管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。
5.工作程序和内容5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则5.1.1.1设施、部位、场所、区域公司风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，将风险点划分按照原料、产品储存区域、生产车间、装置、公辅设施等功能分区进行划分。
5.1.1.2操作及作业活动公司对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。
5.1.2风险点排查5.1.2.1风险点排查的内容公司按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，见表6-7。
5.1.2.2风险点排查的方法风险点排查按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动等进行。
5.2危险源辨识5.2.1辨识方法5.2.1.1公司生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。
安全生产风险分级管控作业指导书
5.4.3评价风险。结合所辨别旳危害事件发生旳也许性及后果旳严重性，并决定其风险旳大小以及与否可以容忍旳风险；
5.8.2识别作业活动过程中旳危险、有害原因一般要划分作业活动，作业活动旳划分可以按生产流程旳阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或者将上述措施结合起来进行划分。进入受限空间，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机（泵）械旳组装操作、维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。作业活动划分后，应填写《作业活动清单》。
5.4评价风险和影响
评价小组应对所识别旳危害事故、事件或环境原因加以科学评价，确定最大危害程度和也许影响旳最大范围，以便采用有效或合适旳控制措施，从而把风险减少或控制在可以容忍旳程度，详细环节包括：
4)
5.4.1决定所识别旳危害及影响发生旳后果有多严重，重点考虑法律法规规定、伤亡程度、经济损失、环境影响旳程度大小、持续时间以及对分企业形象旳影响；
5.4.4对所识别旳不可容忍旳风险以及重大风险进行汇总，编制《重大风险信息登记表》。
5.5风险控制
一般及一般以上风险必须制定针对性旳风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故旳发生。对各单位辨识、评价出来旳重大或不可容忍，单独制定管理、控制、改善方案，报企业审查。
5)
5.5.1风险控制措施旳内容
风险分值D=LEC。D值越大，阐明该系统危险性大，需要增长安全措施，或变化发生事故旳也许性，或减少人体暴露于危险环境中旳频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到容许范围内。
安全系统风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书(2018)
隐患排查治理体系作业指导书编制：审核：批准：****有限公司**年**月目录1.适用范围 (3)2.编制依据 (3)3.总体要求、目标 (3)4.职责分工 (3)5.术语和定义 (3)6.工作程序和内容 (6)7．文件管理 (9)8．隐患排查的效果 (9)9．持续改进 (10)10．附录 (10)附录A现场类隐患排查项目清单附录B基础管理类隐患排查清单附录C现场管理类隐患排查治理台账附录D基础管理类隐患排查治理台帐附录E事故隐患排查治理程序1.适用范围本指导书适用于******公司的事故隐患排查治理工作。
2.编制依据本指导书编制依据《安全生产法》、《生产经营单位安全生产主体责任规定》及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。
3.总体要求、目标3.1总体要求。
实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。
3.2总体目标。
实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。
4.职责分工按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。
5.术语和定义5.1安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。
隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。
在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
5.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。
5.2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
5.2.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。
风险分级管控及和隐患排查体系建设实施方案
安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设,经公司研究决定,从即日起公司推进“两个体系”建设,特制订本方案;一、任务目标2017年12月31日前,完成公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设,通过风险点确定和危险源辨识,全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态,杜绝和减少企业生产安全事故的发生;12月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制,并且在运行中不断更新、沟通、提高;二、成立组织机构为保证该项工作有效开展,并落到实处,公司成立“两个体系”建设领导小组;组长：副组长：成员：具体分工职责1、组长：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位;2、副组长：协助组长具体开展“两个体系”建设,协调各成员、各部门的建设工作;3、成员：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作,负责组织本部门范围内风险识别,风险评价;三、实施步骤和工作任务一动员部署与学习阶段1、公司成立“两个体系”建设领导小组,布置任务与分工;同时利用各种形式进行深入的宣传发动,使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容;2、学习阶段;第一阶段：公司“两个体系”的相关文件资料,即：体系建设的通则、细则和指南,学习省标杆企业体系建设的成果;第二阶段：公司全员进行学习,采用各部门自行学习的形式,了解“两个体系”建设的重要性,系统学习两个体系建设的内容,通过学习使全体员工熟悉什么是风险点,什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查;3、编制“两个体系建设实施方案“,准备各种材料、文件及表格;二风险分级管控实施阶段1、编制体系作业指导书编制符合公司自身特点的作业指导书,依据通则和细则要求,构建两个体系的作业指导书,解决开展两个体系工作的“技术标准”;2、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动对风险点施行确定,然后辨识危险源;具体任务：全员参与,自下而上,按照学习的资料和作业指导书,由各岗位、部门逐级识别确定本岗位、部门的风险点;3、形成风险点、危险源清单岗位、部门辨识形成风险点危险源清单后,逐级上报至公司,由公司领导小组指定专门人员进行整理,形成公司的风险点、危险源清单;4、根据作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价,建立危险源辨识、风险评价信息表;5、制定管控措施;从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施;三隐患排查治理实施阶段1、确定风险分级控制层级;针对风险评价结果和在指南或作业指导书中自行确立的分级控制原则,进行分级控制层级划分;按照公司、部门、班组及岗位层次进行分级;建立明确的风险分级控制信息一览表;2、编制隐患排查标准;根据风险控制措施,编制企业的隐患排查标准;形成隐患排查各种查检表格,实现隐患排查标准明晰,解决以往隐患排查粗放的缺陷;3、实施隐患排查;各部门按照隐患排查治理指南或作业指导书和标准检查表开展隐患排查；组织相关人员开展全面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查,建立起隐患排查记录信息表;4、按照隐患治理流程实施隐患治理;按照指南或作业指导书确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理,填写各种表格,建立台账;四整理巩固体系成果完善建设方案、修订两个指南或作业指导书、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案,对成果进行阶段性整理、归档、上报;完成“两个体系”文件阶段性成果;四、保障措施和相关要求一提高认识,加强领导;建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,要提高到全公司的高度上来,各部门、全体员工务必高度重视,以更大的决心和力度抓好落实;二配合联动、积极推进;各部门要按照“谁负责谁监管,一岗双责”的原则,抓好所管部门内两个体系建设工作,要密切配合,形成合力,共同推进;公司安全管理部门监督管理,各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作,落实职工岗位安全责任,推进群防群治;三细化标准,建立考核机制;两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程,各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与,两个体系建设,确保相关工作的科学性、实效性;风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度表。
风险分级管控作业指导书
风险分级管控作业指导书一、背景介绍风险分级管控是企业在日常经营管理中非常重要的一项工作，它可以帮助企业识别、评估和控制各种风险，确保企业的安全和可持续发展。
本作业指导书旨在为企业提供风险分级管控的具体操作步骤和标准，以确保风险分级管控工作的有效实施。
二、风险分级管控的目的风险分级管控的目的是为了帮助企业识别和评估各种风险，并根据其重要性和紧急程度进行合理的管控措施，以减少风险对企业的影响，并确保企业的安全和可持续发展。
三、风险分级管控的步骤1. 风险识别：通过对企业内部和外部环境进行全面分析，确定可能存在的各种风险，并进行分类和归档。
2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，包括风险的概率、影响程度和风险等级的确定。
3. 风险管控：根据风险等级，制定相应的管控措施，包括风险的防范、监测、应急预案等。
4. 风险监测：定期对已实施的风险管控措施进行监测和评估，确保其有效性和及时性。
5. 风险应对：在发生风险事件时，及时采取相应的应对措施，减少风险对企业的影响。
四、风险分级管控的标准1. 风险识别标准：根据企业的行业特点和经验，确定可能存在的各种风险类型，并进行详细的描述和分类。
2. 风险评估标准：根据风险的概率、影响程度和风险等级，制定相应的评估标准和评估方法，并进行风险等级的确定。
3. 风险管控标准：根据风险等级，制定相应的管控措施和操作规程，包括风险的防范措施、监测措施和应急预案等。
4. 风险监测标准：制定风险监测的频率、方法和指标，确保风险管控措施的有效性和及时性。
5. 风险应对标准：制定风险应对的流程和措施，包括应急预案的制定、应急演练和事故处理等。
五、风险分级管控的责任分工1. 风险识别责任：由专业团队负责，包括风险识别的调研、数据收集和分析等。
2. 风险评估责任：由专业团队负责，根据风险的概率、影响程度和风险等级进行评估和确定。
3. 风险管控责任：由各部门负责，根据风险等级，制定相应的管控措施和操作规程，并进行实施和监督。
风险分级管控作业指导书
安全风险分级管控作业指导书编制：审核：批准：二〇一目录1.规范性引用文件《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》该行业涉及的其他标准、规范、文件。
2.术语与定义危险有害因素：简称危害因素。
是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指危险情况发生的概率。
严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。
适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书
安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书一、背景为了实现企业安全和事故预防管理的目标，制定安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书，对企业安全事故预防管理工作起到重要的指导作用。
二、作业目的本指导书的目的是为了帮助企业制定符合安全监管要求的风险分级管理制度，有针对性地进行隐患排查和治理工作，提高企业安全管理水平，减少安全事故发生的概率，保障生产经营的持续发展。
三、作业原则1.以人为本，注重安全教育，加强安全技能培训，提高员工安全意识,做到安全文化教育全覆盖。
2.确定科学的安全管理制度和操作规程，以防范和控制事故风险。
3.实施科学的风险评估、分级管控和隐患排查治理措施。
四、作业内容1.制定企业风险分级管理制度。
（1）安全生产文化培训：制定安全培训计划，为员工安排必要的安全培训，提高员工操作技能和安全意识。
（2）安全生产管理责任制：确定安全生产管理的各层级职责和相应的安全管理制度。
（3）安全标准化建设：按照相关法律法规的要求，建立贯穿全流程的安全标准化体系，使企业安全管控更为严格。
2.风险分级管控（1）风险评估：对从事的所有作业和生产过程进行风险评估，并将其分为高、中、低三级风险。
（2）分级管控：根据不同等级的风险，制定相应的安全防范措施和管理措施，提高防范事故的能力。
（3）平稳换班：对高风险部门或岗位进行平稳换班管理，及时调整人员安排，面对高风险时刻做好备选措施。
3.隐患排查与治理（1）隐患排查：通过定期安全检查和隐患排查，及时发现潜在危险隐患，记录隐患信息和清单，及时处理。
（2）隐患治理：对发现的隐患，及时分级治理，采取相应措施消除隐患，确保生产过程中不再发生同类事故。
（3）隐患督办：对于发现的隐患记录和解决过程进行督办管理，确保隐患清零。
五、作业流程1．设立安全生产委员会2．制定安全生产管理制度体系3．风险评估测算4．制定风险分级防范措施5．隐患排查6．制定隐患治理方案7．隐患督办六、注意事项1．秉承“安全第一”的原则，把安全管理工作摆在首位，使员工安全工作成为企业的重要生命线。
双重预防机制建设作业指导书
双重预防机制建设作业指导书一、引言双重预防机制是指安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制。
构建双重预防机制是有效防范遏制生产安全事故的关键途径。
为了帮助企业更好地开展双重预防机制建设工作，特制定本作业指导书。
二、双重预防机制建设的目标和原则（一）目标通过构建双重预防机制，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，有效防范和遏制各类事故的发生，保障企业安全生产。
（二）原则1、风险优先原则以风险管控为核心，优先处理高风险问题。
2、系统性原则从企业整体出发，全面考虑人、机、环、管等各个方面。
3、全员参与原则发动全体员工参与风险识别和隐患排查，确保工作的全面性和准确性。
4、持续改进原则定期对双重预防机制进行评估和改进，使其不断适应企业的发展和变化。
三、双重预防机制建设的流程（一）风险识别1、收集资料收集与企业生产经营活动相关的法律法规、标准规范、事故案例等资料。
2、划分作业单元根据企业的生产工艺、设备设施、作业活动等，将企业划分为若干个相对独立的作业单元。
3、进行风险辨识采用头脑风暴法、检查表法、故障树分析法等方法，对每个作业单元中可能存在的风险进行辨识。
4、确定风险类型根据风险的性质，将其分为人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷等类型。
（二）风险评估1、选择评估方法可采用风险矩阵法、作业条件危险性分析法等方法对风险进行评估。
2、确定风险等级根据评估结果，将风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。
（三）风险管控1、制定管控措施针对不同等级的风险，制定相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施等。
2、明确管控责任将风险管控责任落实到具体的部门和人员。
（四）隐患排查1、制定排查计划根据风险管控措施，制定隐患排查计划，明确排查的内容、频次、方法等。
2、实施排查按照排查计划，组织人员进行隐患排查。
3、隐患登记对排查出的隐患进行登记，包括隐患名称、所在部位、隐患类型、发现时间等。
风险分级管控与隐患排查治理体系指导手册
存在职业病危害的设施、部位、场所和/或区域，或者接触职业病危害的作业岗位（工种）。
7
（二）关键词定义
➢ 危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析 生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为 人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类（可参照GB／T13861—2009《生产过程危险和有害因素 分类与代码》；其中，涉及人的因素具体表现共计23项；涉及物的因素具体表现共计87项；涉及作业环境 的因素具体表现共计45项；涉及管理因素具体表现共计10项）。
4
（一）标准和文件
《关于成立“ 两个体系”建设组织领导机构的通知》
组织机构
组 长： 总经理
XXX
副组长：安全总监 XXX
常务副总 XXX
组 员： 公司安全部 XXX
技术研发部 XXX
财 务 部 XXX
设 备 部 XXX
品质管理部 XXX
生 产 部 XXX
5
（一）标准和文件
《安全生产与职业病危害风险分级管控及隐患排查治理“两个体系”建设实施方案》
事件后果严重性（S）判别准则
等级 法律、法规及其他要求
人员
直接经济损失
停工
企业形象
5 违反法律、法规和标准 死亡
100万元以上
部分装置（>2 设备
套）或
重大国际影响
4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 50万元以上
3
不符合上级公司或行业的 安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、 听力丧失、慢 性病
1万元以上
➢ 工作危害分析法（JHA）
化工安全生产风险分级管控作业指导书
化工安全生产风险分级管控作业指导书一、引言化工行业是国民经济的重要支柱产业，但由于化工生产过程中存在着一定的安全风险，因此进行风险分级管控是确保化工安全生产的关键措施。
本作业指导书旨在为化工企业提供详细的操作指南，以确保安全生产风险得到有效的管控和控制。
二、风险分级管控的目的和意义1. 目的：通过对化工生产过程中的风险进行分级管控，减少事故发生的可能性和危害程度，保障员工的生命安全和财产安全。
2. 意义：有效的风险分级管控可以提高企业的安全生产管理水平，降低事故发生的概率，提高生产效率和经济效益，增强企业的竞争力。
三、风险分级管控的原则1. 预防为主：采取预防措施，降低事故发生的可能性。
2. 分级管控：根据风险的大小和危害程度，将风险分为不同级别，并采取相应的控制措施。
3. 综合管理：将风险分级管控纳入企业的安全生产管理体系中，与其他管理要素相互衔接。
四、风险分级管控的步骤1. 风险识别和评估：对化工生产过程中可能存在的风险进行全面识别和评估，包括物理风险、化学风险、生物风险等。
2. 风险分级：根据风险的大小和危害程度，将风险划分为不同级别，如高风险、中风险、低风险等。
3. 制定管控措施：对不同级别的风险，制定相应的管控措施，包括技术措施、管理措施和应急措施等。
4. 实施管控措施：按照制定的管控措施进行实施，并对其有效性进行监测和评估。
5. 不断改进：根据实施过程中的经验和教训，及时调整和改进管控措施，提高管控效果。
五、风险分级管控的具体措施1. 高风险管控措施：- 严格执行操作规程和工艺流程，确保操作人员的安全意识和操作技能。
- 加强设备维护和检修，确保设备的安全可靠性。
- 定期进行安全培训和演练，提高员工的应急处置能力。
- 设置安全防护装置和设备，如安全阀、泄漏报警器等。
- 建立完善的应急预案和应急救援体系，确保事故发生时能够及时处置。
2. 中风险管控措施：- 加强现场巡视和监测，及时发现和排除安全隐患。
安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书(2018)
隐患排查治理体系作业指导书编制：审核：批准:*＊＊＊有限公司＊＊年＊*月目录1。
适用范围32。
编制依据33。
总体要求、目标34。
职责分工35。
术语和定义36.工作程序和内容67．文件管理98．隐患排查的效果99．持续改进1010．附录10附录A现场类隐患排查项目清单附录B基础管理类隐患排查清单附录C现场管理类隐患排查治理台账附录D基础管理类隐患排查治理台帐附录E事故隐患排查治理程序1。
适用范围本指导书适用于＊＊＊**＊公司的事故隐患排查治理工作。
2.编制依据本指导书编制依据《安全生产法》、《生产经营单位安全生产主体责任规定》及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。
3。
总体要求、目标3。
1总体要求。
实现作业现场事故隐患的动态管理,按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理,最大限度防止各类事故发生。
3。
2总体目标。
实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档";实现“零隐患、零伤害”目标。
4。
职责分工按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。
5.术语和定义5。
1安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患.隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。
在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
5。
2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。
5。
2。
1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
5。
2。
2重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患.对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。
确定为重大事故隐患的一般原则是：违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源的;具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；危害程度和整改难度较大,一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。
管理制度作业指导书发布红头文件
山东畅鑫路桥材料股份有限公司文件
【2018】第7号签发人：
★
关于下发安全双重预防体系建设
管理制度与作业指导书的通知
现下发山东畅鑫路桥材料股份有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设管理制度与作业指导书，望各级各部门认真学习，按照方案制定本部门工作计划，按照时间节点按时完成工作任务，安委会择期对相关人员进行培训。
特此通知
附件：山东畅鑫路桥材料股份有限公司安全风险分级管控体系管理制度山东畅鑫路桥材料股份有限公司隐患排查治理体系管理制度
山东畅鑫路桥材料股份有限公司风险分级管控作业指导书
山东畅鑫路桥材料股份有限公司隐患排查作业指导书
2018年05月26日主题词：发布安全双体系制度
主送：总经理、各部门负责人
抄送：公司各部门及部室
山东畅鑫路桥材料股份有限公司 2018年05月26日印发
共6份。
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青岛XXX有限公司
风险分级管控体系作业指导书
（2018版）
编制：
审核：
批准：
2018年6月
目录
1.适用范围 (2)
2.编制依据 (2)
3.总体要求、目标与原则 (2)
4.职责分工 (3)
5.术语和定义 (3)
6.风险点识别方法 (5)
7.风险评价方法 (6)
8.风险控制措施策划 (6)
9.风险分级管控考核方法 (6)
10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (6)
1.适用范围
本作业指导书适用于公司的风险识别、评价、分级、管控。
2.编制依据
1)《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）
2)《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第311号）
3)《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）
4)《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）
5)《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》（鲁安办发〔2016〕11号）
6)《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）
7)《行业较大危险因素辨识与防范指导手册》
8)其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及公司安全生产管理制度等相关规定等要求。
9)公司各层级的安全生产责任制，设备安全操作规程。
3.总体要求、目标与原则
根据上级政府主管部门的指示要求，结合本公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系。
3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。
各部门在风险管控体系建设领导小组的组织下按照《风险分级管控体系实施方案》要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
3.2 工作目标：自本方案发布之日起，至2018年9月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生命财产安全。
3.3基本原则：坚持“学习培训，全员参与，分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业的主体责任。
4.职责分工
安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
公司安全风险分级体系建设领导小组：
组长：XXX
组员：XXX XXX
组长职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。
副组长职责：具体负责安全风险分级管控体系建设方案的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
5.术语和定义
5.1风险
发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。
5.2危险源
可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。
（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。
危险源的构成：
--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如搅拌机设备、电气设备、压力容器等等。
--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
--状态：包括物的状态和作业环境的状态。
风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。
5.3风险点
通常指风险存在的部位，又称危险源。
5.4风险辨识
风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。
危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。
（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）
5.5风险评估/评价
对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
5.6风险分级
采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。
（根据有关文件及标准，风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级。
）蓝色风险\4级风险：低风险，需要注意（或可忽略的）。
员工应引起注意；轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。
车间、科室应引起关注。
管控级别岗位级/班组级。
黄色风险\3级风险：一般风险，需要控制整改。
公司、部室（车间上级单位）应引起关注。
管控级别车间级。
橙色风险\2级风险：较大风险，必须制定措施进行控制管理。
公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。
管控级别公司级。
红色风险\1级风险：重大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。
管控级别公司级。
5.7风险管控
根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
本企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；
具体措施应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。
5.8风险信息
是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。
5.9重大风险
是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。
我公司以下情形视为重大风险：
——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
——涉及危险化学品重大危险源的；
——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；
——经风险评价确定为最高级别风险的。
5.10重大危险源
是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。
单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。
6.风险点识别方法
6.1 风险点识别范围的划分要求
以设备设施和或者作业步骤等划分，确保风险点识别全覆盖。
6.2 风险点识别方法
对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。
7.风险评价方法
本企业根据企业的实际情况和风险承受能力，经过研究论证确定适用的风险评价方法为：LEC风险评价法。
LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。
该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。
这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。
风险分值D=LEC。
D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。
具体分级标准详见企业风险判定准则。
8.风险控制措施策划
本企业依次按照工程控制措施、安全管理措施、培训教育措施、个体防护措施以应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。
9.风险分级管控考核方法
为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，本企业对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。
10.风险点识别及分级管控记录使用要求
本企业风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格有：作业活动清单、设备设施清单、风险管控清单等。