信息系统建设项目预算申报书.doc

信息系统建设项目预算申报书信息系统建设项目预算申报书

一、基本情况单位名称（签章）项目名称项目性质新增□建设□新建□升级改造结转□新建备选□新建□运维□升级改造□升级改造项目类型□OA系统□网站□业务应用系统□ 视频会议系统□ 监控系统□ 数据资源中心□ 网络建设□ 安全系统□ 机房建设□ GIS系统□ 其他项目负责人电话项目总金额（元）（≥100000元）年度投资额年度2011 2012 2013 金额投资主体□国家金额□ 市建设财力金额□市财政金额□ 其他金额建设目的及主要建设内容至少200字与该项目建设内容相关的部门职能

二、项目建设依据（书面材料附后）□ 本市信息化专项规划和实施计划。

□ 国家行业规划配套和实施计划。

□ 各委、办、局的发展规划和实施计划。

□ 市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件。

□ 新成立机构或部门。

□ 单位搬迁。

□ 机构或部门职能增加或调整。

□ 其他。

三、需求分析原业务流程图新的业务流程图分析新旧业务流程并提出优化方案（至少200字）信息量预测系统交互量每天总用户数A （个）每天每个用户平均执行操作数B 每个操作的业务连接数C 高峰时段交互量占全天交互量的百分比D_______ 高峰时段持续时间E （小时）网络数据流量高峰时段在线用户数F （个）平均每秒每个用户数据流量G （MBPS）数据存储量系统正常运行所需的数据存储量H （GB）三年内系统所需的存储I （GB）功能与性能需求分析服务器数据库服务器采用□小型机□PC 服务器□其他___ 应用服务器采用□小型机□PC服务器□其他___ 网络传输方式采用□无线、□有线（可多选），组网方式采用（

一、

二、三）层架构，主干采用（10、100、1000、2500、10000）兆级，桌面采用（10、100、1000）兆级，网络接入点数量_____。

存储数据存储采用□DAS架构□NAS架构□SAN架构□服务器存储安全系统安全等级（1－5级）系统环境1）服务器操作系统为□UNIX □WINDOWS □L inux 2）数据库□ORACLE □SYBASE □SQLserver □DB2 □INFORMIX □Mysql□其他数据来源□利用现有数据、□自行采集、□购

买（可多选）数据更新机制□实时更新、□定时更新（日）、□不定时更新数据更新费用金额不纳入总金额□有元□无

四、建设方案1．系统拓扑图标明主要设备和数量2．基础设施1、网络基础□ 局域网□ 公务网□ 政务外网□ 业务专网□ 互联网2、机房建设□ 利用原有机房□ 新建机房□ 改造机房面积□非屏蔽平方米；□屏蔽平方米；（可多选）机房设备需求分析3、外联网络租用情况运营商连接方式用途说明连接对象带宽（M）数量初装费（元）公务网ISDN、ADSL、DDN、帧中继、ATM、专线、SDH、其他政务外网科技网教育网电信联通网通铁通东方有线（政务外网除外）长城宽带800M集群其他小计3．硬件购置（与系统拓扑图中的主要设备相对应）名称类别参照品牌参考型号配置要求需求日期保修年限数量单价（元）金额（元）主机小型机Pc服务器刀片服务器工控机其他网络设备交换机路由器负载均衡其他存储设备磁盘阵列磁带库磁带NAS硬盘箱SAN 光纤交换机其他终端设备打印机Pc机笔记本扫描仪其他供电设备UPS 蓄电池柴油发电机其他机房设备空调消防门禁监控防静电地板机柜其他综合布线光缆敷设线缆模块其他音视频监控设备RFID设备条形码设备其他小计名称类别厂商版本配置需求日期保修年限单价（元）数量金额（元）操作系统Unix

windows linux 其他数据库oracle sybase SQLserver mysql DB2 informix 其他中间件Websphere Weblogic Tomcat 金蝶普元其他工具软件其他小计4．产品软件购置 5. 软件开发（1）基本信息系统架构□ B/S □ C/S □单机□其他（多选）系统使用对象□本单位□本系统内□外部门_ □社会公众（多选）预计使用人数使用频率每天/每周/每月类型通用系统□人事业务□后勤业务□财会业务□行政综合□日常办公□网站□综合业务系统专用系统□部门内□跨部门□跨单位□跨系统（2）功能模块请画出各应用软件模块结构图，（其中的模块要求到最低级别），并在下表中对于模块进行描述应用软件名称模块名称功能描述模块1 模块n 模块1 模块n （3）价格预算应用软件名称模块名称需求日期工作量（人·月）单价（元/人·月）金额（元）模块1 模块2..n 小计6．安全产品购置类别类型厂商名称型号配置要求需求日期保修年限单价（元）数量金额（元）防病毒防火墙漏洞扫描身份认证安全管理软件入侵检测安全网闸安全审计加密机其他小计7．其他费用序号科目名称需求日期金额（元）1 方案设计费 2 咨询费3 监理费 4 管理费 5 不可预见费6 软硬件集成费7 安全测评费8 其他小计

五、建设周期项目建设的关键时间节点项目启动项目完成系统设计设备选型，合同签定系统建设系统测试

系统试运行系统验收

六、资源利用项目中利用原有资源情况□ 硬件设备_____________________________________________ □ 数据资源_____________________________________________ □ 公共平台_____________________________________________ 项目建成后提供信息共享情况□本单位共享内容-__________________________________ □外部门单位名称_____ 共享内容__________________________________ □社会公众共享内容-___________________________________________

七、运维保障（本栏目金额不纳入项目总金额）运维方式□全部自维□ 全部外包□部分外包内容项目运维估算（元）（指项目全部建成后的运维估算）资金来源□市财政金额□ 自筹金额

八、总投资估算表2011年投资明细序号项目名称金额（元）小计2012年投资明细序号项目名称金额（元）小计2013年投资明细序号项目名称金额（元）小计总计

九、预算主管部门审核意见□同意；□不同意审核意见；排序号；签章日期