采购部工作管理流程图

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采购合同
1、依据《物料申请单》，评估采购到货日期；2、结合报价情况，编制 《采购合同》下达给供应商。
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总经理审批 审核采购员提交的采购单上的内容是否合理
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发送供应商 将制作好的采购合同通过传真，电话或QQ订购的方式传达
供方回复
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采购员跟供应商确认合同上面的相关订购内容，并要求供方回复交期
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采购进度跟催
采购员与PMC定时对采购物料进行跟催。
交期异常 10
仓库收货 11
品质检验 12
当供方供给发生异常时，采购员需及时提供物料交期延期通知单给PMC， 做好调整计划的准备工作 仓管员依据供应商送货单和物料申购单对购进的物料进行核对验收
依据封（签）样产品和检验规范进行检验
退货处理 13
根据品质部反馈的原材料品质异常报告，跟供应商沟通协商退换货事宜
《收料单》 《送货单》
采购/财务
《送货单回单》/《供方对账 单》
采购/总
采购进度表/供应商评估表ห้องสมุดไป่ตู้
制表时间：
采购 采购
《供应商评估表》 《报价单》
采购
《采购合同》
副总经理 采购
《采购合同》 《采购合同》
采购
《采购合同》
采购/PMC
《采购交期》
采购/PMC 采购/仓库/PMC
《交期延期通知单》 《送货单》
品质/采购/仓库/PMC
《IQC检验报告》
品质/采购/仓库/PMC
《IQC检验报告》
采购/PMC 采购/财务
仓库入库 14
1、仓管员把检验合格产品按仓库区域规划要求把物料放出规定地方；2 、制作采购收料单。
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送货单管理
仓库将每种物料的收料单附在相关供应商的送货单上一起提交到采购部
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对账/请
负责供应商对账单的核对及请款工作
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采购报表
提交相关的报表至总经理
编制：
审核：
程图
责任人 PMC
副总经理
相关表单 《物料申购单》 《物料申购单》
步骤
流程图
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物料申请单
采购部工作管理流程图
说明 PMC依据《物料需求计划》及公司产能情况提出物料申购.
2
总经理审批
副总审核PMC提交的申购单是否科学合理
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供方选择
1、采购员寻找合适的供应商；2、采购部，工程部和品质部共同对合适 的供应商进行评估考察.
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询价/报价/议价/ 采购员选择合格的供应商进行询价、报价、议价、定价