订单评审流程图
客户订单评审流程图
客户订单评审流程图
不可以生产 可以生产 不能保证交期
可以保证交期
不可以生产或
不能保证交期
评审结果为：可以生 产且能保证交期
不可以接受
客户接受
备注：
1.《订单评审》各部门一定要开会讨论；
2.评审通过后，生管将客户相关的要求在对应项目备注写清楚。
客户订单
业务评审 工程评审 生产、PMC 、生管采购评审 可生产否？ 可保证交期否？ 说明原因 产品作业指导书、包装规范由工程制定 说明原因及建议交期 评审结果 业务裁决 客户协商 可否接受？ 订单结案 提交重审 转为订单
订单审核 订单签批 业务 业务 工程、PMC 采购、生管、品质 工程、业务、PMC 、采购、生管、品质 工程、业务、PMC 、采购、生管、品质 工程、业务、PMC 、采购、生管、品质 业务 业务 业务 品质参与 制定《检验标准/规范》 责任单位。
订单评审作业流程图
订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报商务部部长并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
QP-07-订单评审程序
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------六、相关及支持文件七、附件6.1相关文件7.1本程序衍生附件6.1.1《试产试样管理程序（新产品导入程序）》（DNS-QP-11）7.1.1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------《订单审查表》（DNS/QR-QP07-01，附件一）6.1.2《工程变更管理程序》（DNS-QP-12）7.1.2《订单管理表》（DNS/QR-QP07-02，附件二）6.1.3《生产过程管理程序》（DNS-QP-16）7.1.3《订单评审表》（DNS/QR-QP07-03，附件三）6.2支持文件7.1.4《订单变更通知单》（DNS/QR-QP07-04，附件四）6.2.1《产能规划》7.1.5《订单总结表》（DNS/QR-QP07-05，附件五）6.2.2《生管工作手册》7.1.6《会议记录》（订单协调会议，无编号）7.1.7《订货单》（厂配类客户原始订单，无编号）7.2本程序沿引附件7.2.1《合同评审记录》（深圳业务+订单管理部）7.2.2《月生产计划》7.2.3《周生产计划》7.2.4《工令单》。
订单评审操作规范和制度流程
订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
订单评审控制流程图(006)
文件名 订单评审控制流程图 编号 QP-06 版本 A/0 编制部门 业务部 日期
流程图
权责部门
相关说明
表单
客户对订 单的修改
接收客户 订单
本公司订 单的修改
业务跟单
1、接收客户对订单的更改信息 2、 接收客户下达的订单 3、若本公司对订单的修改及时
通知客户
客户订单
要求识别
NG
与 客
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
户
沟
通
业务跟单
对客户订单中的各项要求进行 确认（如：交期、品质等要求） 无 如有不清之处或异议，及时和 客户进行沟通。
OK NG 订单评审
OK
OK 修改订单
业务跟单 生产、品质负责人
若为老产品，直接由跟单员对 对其进行评审。若为新产品， 组织相关部门一起评审。如评审 不通过，则及时和客户沟通。
客户订单
订单签字、盖章 订单回传客户
业务跟单 总经理
业务跟单
将评审合格的客户订单签字确 客户订单 认，并经总经理加盖公章，表示 接受客户的订单
将签字后的订单回传给客户
客户订单
下达生产指令
生产跟单
依评审合格的订单下达生产 通知单到注塑部
《生产通知单》
订单评审流程图
订单评审流程图
作业流程
相关说明
记录
业务部负责开发客户、建立供求关系， 并将已有客户登记于《客户资料清单》
《客户资料清单》
业务人员应全面了解客户的需求 对客户需求进行评审，
包括工艺要求、价格、交期及其它要求 《合同评审记录表》
业务人员详细客户所需产品之工艺要求，交跟单
员，与模具课沟通确认
《合同评审记录表》
业务人员与管理部、生产部进行联系， 确认产品之加工成本后与客户确认产品价格
《报价明细表》
跟单人员与生产课、管理部联系， 确认是否能达成客户之交期要求
《合同评审记录表》
跟单人员下发《合同评审记录表》，要求模具课、生产课、采购、品管课对评审内容进行确认，由
副总经理核准
《合同评审记录表》
视客户需求进行打样
（依《模具制作和打样管理程序》进行）
确认接受订单
客户之订购单或加工合
同 生产课进行订单产品生产作业，或由外发人员联
系供应商外发生产
《生产通知单》、《制造
指令单》 业务与客户确认订单变更内容
变更的《生产通知单》
业务人员开具《成品出货通知单》， 经业务主管、财务确认后予以出货
NG
订单变更
打样确认 订单接受
正式生产
出货作业
OK
客户需求
订单评审
客户寻找
工艺要求评审
价格评审
交期评审
确。
订单评审控制程序
订单评审控制程序文件号：发布日期：实施日期：1.目的规范订单之评审活动，以确定客户需求, 同时确保本公司具有承接订单的能力，保障客户之利益并能兼顾订单之合理性。
2.范围包含订单评审作业、订单变更作业及变更时相关单位的通知与订单评审记录的保存、维持等作业。
3.参考文件3.1文件管制程序。
4.作业内容4.1流程图（见下图）4.2新产品的生产：客户有新样机需求时,由技术部组织样机技术图纸、工艺开发，先进行样机生产。
4.34.3.1 依客户片区对客户进行编号，同时对客户订单进行编号将编号记录在订单及相关单据上。
4.3.2由生产部评审物料状况。
收到订单后,由生产部根据仓库提供的库存评审物料是否有库存，是否有库存成品出货，如无库存则须评审物料是否能够满足生产所需，并确定产能及排程状况是否能够如期交货。
4.3．3营销部评审交期。
若客户的交期评审有问题时,由业务与客户确认新交期。
4.3.4以上评审完毕后，业务依订单内容填写生产（加工）单及生产流程单给总经理审批后分发到采购、仓库、生产等相关部门。
4.4订单变更。
当订单内容变更时，业务须依以下程序办理变更作业，必要时以〔联络单〕通知相关部门。
4.4.1客户提出变更。
A.取消订单。
按客户通知取消订单时，若仓库未发料, 则取消此订单;若生产部已开始生产时，则由业务进行排程变更作业，同时业务与客户沟通已完成之半成品、成品之处理。
B.交期、数量。
若交期、数量变更时，由业务通知生产依交期、数量评审之规定以及业务与客户确定可交货日期进行排程变更作业。
C.规格变更。
当客户规格有变更时，必须由生产根据客户的变更通知重新打样生产。
4.4.2厂内交期变更。
当业务安排生产有困难且会导致交期延误时，由业务和客户确认可接受的交货日期，并据以排程变更作业。
4.5订单跟进生产部各班组应于每天将自（生产完成进度表）交给统计整理成每张订单（生产进度汇总表），业务依生产进度汇总表进行跟单作业。
5.附件5.1 生产单合同评审记录表。
合同订单评审管理程序(含流程图)
文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。
3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。
3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。
5.0 工作流程见附件。
6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。
7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。
订单评审管理流程
《物控作业指导书》
007
回复评审交期
PMC
《订单评审表》
根据评审结果1工作日内预排初步交货计划以邮件形式回复市场部，如OK则按评审结果执行，如NG则重新评审，结果直至达成一致。
《订单评审表》
《生产计划控制程序》
008
回复交货计划
市场部
邮件
根据PMC评审初步的交货计划回复客户，如接受则按此计划进行，如不接受则反馈PMC重新评审。
邮件/《订单评审表》
/
005
设备、工装夹治具、WI及人员、产能排查
生产/PE
《订单评审表》
提供生产用机器设备、工装夹治具、WI及作业人员产能是否能满足生产需求信息，如不能满足则给出计划完成时间，责任人是谁信息给PMC监督跟进。
《订单评审表》
/
006
排查仓存物料
仓库
《物料控制单》
提供仓存物料数量相关仓管员并签名保证所查数量的准确性4小时内完成
4.3工程部/项目部：提供相关资料及试产结果之信息。
4.4货仓部：负责提供查仓物料数据。
4.5采购部：负责瓶颈物料排查及交期反馈。
4.6生产/PE部：负责提供设备、工装夹治具是否齐备及反馈作业人员和产能信息。
5工作流程图
5．1见第2页《订单评审管理流程图》。
6 流程说明
见第3页流程说明。
7记录
记录代码
邮件
《客户订单转内部订单作业指导书》
《订单评审表》
/
003
工程资料及试产结果排查
工程/项目
《订单评审表》
提供《BOM》、物料规格书是否具备、是否为正式版本、是否签板，试产是否通过之信息，如以上未完成则给出计划完成时间，责任人是谁信息项目协调推动，PMC监督完成。
公司生产订单管理流程图
公司生产订单管理流程1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。
2.适应范围：适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。
3.流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。
3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3.1.5流程图（图1）销售部生产部生产技术3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。
（针对特殊订单）3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。
3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。
3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。
3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。
3.2.4流程图销售部生产技术生产部采购部采购质检3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。
3.3.2生产部根据接收《订单通知书》3.3.2.1一般订单3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度3.3.2.2特殊订单3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。
3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。
3.3.2.2.3安排生产计划。
检查生产设备状况。
3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。
3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。
订单评审流程和制度
订单评审流程和制度 Prepared on 22 November 2020订单评审作业流程图目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
职责商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
作业程序跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购表》交采购部。
跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。