数据分析与绩效评估
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3.名词解释
4.职责
4.1各有关部门具体负责过程绩效和业绩项目数据的收集、统计、汇总、使用和传递。
4.2各部门主管负责数据分析资料结果的核准。
4.3质量部负责所有数据的汇总。
.
5.作业程序
序号
作业流程
责任部门/人
作业要求
参考文件/使用表单
5.1
部门主管
5.1.1为使公司管理层迅速掌握公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等各项状况，公司各部门必须对以下项目和内容的过程绩效和业绩项目的数据和资料（具体见《年质量目标统计表》）进行收集、整理、统计、汇总和趋势分析、评价，并将其与相应的目标数据作分析比较，同时明确其差距制定改善、发展计划，确保公司质量管理体系得到有效运作和管理，以持续改进公司质量管理体系的有效性。
《年质量目标实绩统计汇总表》
序号
作业流程
责任部门/人
பைடு நூலகம்作业要求
参考文件/使用表单
5.5
质量部
5.5.1质量目标的数据统计、汇总及分析、使用和处理结果由质量部在每年的管理评审会议上提交评审，以便让公司管理层和相关部门了解公司过程绩效和业绩项目的实际运作状况。
5.6
各部门
5.6.1与过程绩效和业绩管理有关的记录的保存与归档，由各相关部门按《文件控制程序》进行操作。
版次
修订理由与内容摘要
修订页次
修订日期
修订人
A0
ISO9001：2015新版发行。
会 签 栏
总经理
业务部
采购部
工程部
财务部
生产部
产品部
市场部
人力行政部
质量部
仓储物流部
核准
审核
编制
1.目的
通过收集并分析相关数据、记录等信息，以确定质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。
2.范围
本程序适用于公司与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等项目的数据和资料的分析和使用。
5.4.2各部门根据质量目标统计频次的要求按规定时间将统计结果报质量部。质量部将所有的质量目标填写在《年质量目标实绩统计汇总表》上。
5.4.3对达成计划的质量目标，相关部门对其进行持续改进
5.4.4对未能达成计划目标的质量目标，质量部开出《纠正和预防措施报告》，相关责任部门按《纠正和预防措施控制程序》中的规定对其进行原因分析和提出纠正与预防措施，并由责任单位主管负责对其执行纠正与预防措施的实施进度进行追踪和效果验证及确认，直到此问题得到有效解决和处理。
《文件控制程序》
6.附加说明
7.相关文件
7.1 《文件控制程序》
8.相关表单
8.1《年质量目标KPI实绩统计汇总表》
9.相关附件
无
5.2
公司总经理
5.2.1可量化非每月统计和无法量化的质量目标管理由公司高层及各部门主管开会讨论决定。
5.3
部门主管
5.3.1公司级年度质量目标统计资料的收集
5.3.2各部门将部门数据进行收集、整理、总结存档
5.4
部门主管
5.4.1公司级数据和资料的分析和使用的趋势应与公司的整个经营目标的进展进行比较。
4.职责
4.1各有关部门具体负责过程绩效和业绩项目数据的收集、统计、汇总、使用和传递。
4.2各部门主管负责数据分析资料结果的核准。
4.3质量部负责所有数据的汇总。
.
5.作业程序
序号
作业流程
责任部门/人
作业要求
参考文件/使用表单
5.1
部门主管
5.1.1为使公司管理层迅速掌握公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等各项状况，公司各部门必须对以下项目和内容的过程绩效和业绩项目的数据和资料（具体见《年质量目标统计表》）进行收集、整理、统计、汇总和趋势分析、评价，并将其与相应的目标数据作分析比较，同时明确其差距制定改善、发展计划，确保公司质量管理体系得到有效运作和管理，以持续改进公司质量管理体系的有效性。
《年质量目标实绩统计汇总表》
序号
作业流程
责任部门/人
பைடு நூலகம்作业要求
参考文件/使用表单
5.5
质量部
5.5.1质量目标的数据统计、汇总及分析、使用和处理结果由质量部在每年的管理评审会议上提交评审，以便让公司管理层和相关部门了解公司过程绩效和业绩项目的实际运作状况。
5.6
各部门
5.6.1与过程绩效和业绩管理有关的记录的保存与归档，由各相关部门按《文件控制程序》进行操作。
版次
修订理由与内容摘要
修订页次
修订日期
修订人
A0
ISO9001：2015新版发行。
会 签 栏
总经理
业务部
采购部
工程部
财务部
生产部
产品部
市场部
人力行政部
质量部
仓储物流部
核准
审核
编制
1.目的
通过收集并分析相关数据、记录等信息，以确定质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。
2.范围
本程序适用于公司与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等项目的数据和资料的分析和使用。
5.4.2各部门根据质量目标统计频次的要求按规定时间将统计结果报质量部。质量部将所有的质量目标填写在《年质量目标实绩统计汇总表》上。
5.4.3对达成计划的质量目标，相关部门对其进行持续改进
5.4.4对未能达成计划目标的质量目标，质量部开出《纠正和预防措施报告》，相关责任部门按《纠正和预防措施控制程序》中的规定对其进行原因分析和提出纠正与预防措施，并由责任单位主管负责对其执行纠正与预防措施的实施进度进行追踪和效果验证及确认，直到此问题得到有效解决和处理。
《文件控制程序》
6.附加说明
7.相关文件
7.1 《文件控制程序》
8.相关表单
8.1《年质量目标KPI实绩统计汇总表》
9.相关附件
无
5.2
公司总经理
5.2.1可量化非每月统计和无法量化的质量目标管理由公司高层及各部门主管开会讨论决定。
5.3
部门主管
5.3.1公司级年度质量目标统计资料的收集
5.3.2各部门将部门数据进行收集、整理、总结存档
5.4
部门主管
5.4.1公司级数据和资料的分析和使用的趋势应与公司的整个经营目标的进展进行比较。