货物异常分析和处理程序.

貨物異常分析和處理程序

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貨物異常分析和處理程序

1.0目的

本程序的目的是确保我公司在进行产品的接收、生产、储存、运输的过程中对关货物超额、短缺、不明货物、损坏或其它货物异常的现象进行及时的分析和处理，遵守美国海关的 C-TPAT （海关—贸易伙伴防恐）安全要求.

2.0范围

2.1本程序適用於來料控制、貨物收發控制、貨物流轉控制、成品數量控制

2.2本程序適用於貨物異常分析處理

3.0主要职责和权限

3.1貨倉負責核實收發貨單據及收發貨物和记录的控制

3.2各部门负责提供收发货的凭证单据及盘点

3.3 PMC部与货仓部负责物料异常的追溯、调查

4.0工作程序

4.1货物凭据管制

本厂制定<货物凭证安全控制程序>明确有送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的帐目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，预防货物的异常,免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。此程序主要包括以下内容:

4.1.1货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据

交公司财务负责人。

4.1.2货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如PMC部发出的《采购单》、

船务部发出的《出货通知书》等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过

程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。

4.1.3对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）

交财务部有关分管负责人。

4.1.4货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月月底将所有复印单据交公司存盘。对于公司的

运输资料和资料系统要严格保密。

4.2来料控制

4.2.1所有来料由货仓部核对PMC发出的《采购单》，对无货单物料一律拒收看待,以防不明物料进入

厂区.

4.2.2经核实后的外来物料，由货仓部填写<现场收货登记表>,第一时间进入独立的验收区域，并由

IQC 对货品质量的检验。来货数量必须符合《采购单》或《来货单》数量，货物的多少货仓部应进行相应的调查，严重的由货仓填写<货物收入异动表>向厂部举报。

4.2.3危险物料如危险化学品需由货仓部填写<危险品进出仓记录表>并储存在专用仓库严格控制. 4.2.4特殊性物料如ROHS产品来料由货货安排专用待验区及专用仓库储存.

4.2.5其它来料安全的控制依照<货仓安全工作程序>和<货物运输安全控制程序执行.

4.3货物收发控制

4.3.1所有物料必须由货仓专人负责收入及发放。采购部所有采购单要第一时间派发到货仓部。

4.3.2为了如实反映存货的状态，每一笔货物的收发都需要在当天内输入电脑。所有发生的生产、检

验、收发记录都需要当天完成入数。

4.3.3供应商所有送货单均要注明订单号、货号、中文名称、数量、重量等资料，送货单不完整需

通知供应商补充资料，传真给货仓人员参考后签发货物暂收单，正式单据后补，否则可拒收货。

4.3.4货仓人员应严格按照采购单数量、型号，收取货物;超出及少数量要及时填写<货物收入异动表>

通知采购部负责人确定处理。货物超出及短少部份报表在入仓手续完毕后，应由采购部或PMC 跟进。

4.3.5仓库负责人应将已检验合格物料分类摆放在相关位置并做好入仓卡及账簿登记;不合格物料应

摆放在“不合格品区”或“验退区”，由采购部联络供应商收回。

4.3.6车间物料领用必须有由其部门主管审核的“领料单”,否则货仓可不受理. 受理后货仓按“领

料单”内容发放车间所需物料，并做好记录。

4.3.7所有需外发物品必须持有PMC外发物料加工单，否则仓库不受理。受理后货仓按“出库单”内

容发放分包商所需物料，并做好记录。

4.3.8 货物发放应循“先进先出”。的原则.

4.3.9物料跟踪

仓存物料必须做好《物料储存记录卡》，按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现有物料短缺，必须即时填写<货物收入异动表>向部门汇报，各部门视乎情节的轻重向总经理或行政部汇报，并由保安执行调查工作;必要时可联系当地公安机关或海关协助侦查.

4.4厂内货物流转的跟踪

厂内货物的流转主要在各分仓、生产车间、组别之间流转，凡是进出都会有相应的发货单或领料单支持和跟随或电脑记录。

4.4.1 货物在厂内流动迁移会有《领料单》、《发料单》的支持和跟随，单据上之资料和内容（例如：

名称、编号、数量等）会与货物上的标识互相一致。即使是各工序/各组别之间的迁移流动，

也会有拉长和科文的书面记录做支持和追踪。

4.4.2全厂各部门/各分仓每年都会做一次年终盘点，以及在总经理或管理代表认为有必要盘点时也

会根据需要进行盘点,以反映本部门/本仓储位置的存货情况。同时，电脑记录上可以即时查阅

已入数的物料/制品的收发、结存数目、流转部门/仓储位置等。如果发现本部门或仓库现存物

料数量与应存物料数量有不相符的(可考虑公司允许的正常物料损耗率),应填写<物料盘存异

常表>报PMC\财务和总经理进行处理和调查, 必要时总经理可委托保安执行调查工作或联系当

地公安机关或海关协助侦查.

4.4.3各部门可以通过电脑系统即时查看货物的帐存数；同时，PMC人员每月会安排人员去抽查各分

仓应存数量与实际帐存数的准确性，并通过每月的收发盘存和定期实际盘点去反映存货的短缺

和盈余，如果发现仓库现存物料数量与应存物料数量有不相符的,应填写<物料盘存异常表>报

PMC\财务和总经理进行处理和调查,总经理可根据实际情况决定帐存数的盈亏调整;必要时总

经理也可委托保安执行调查工作或联系当地公安机关或海关协助侦查.

4.4.4根据物料/产品的状态标识以及跟随转移的单据、帐册记录，可以跟踪货物的流转。如果客户还需要更详细的跟踪，例如ROHS产品则会编制具体的可追溯程序去作为货物追踪的操作指引。4.5成品数量控制

4.5.1成品入库时装配部均会填写<成品入库单>,包括订单\型号\入库数量\入库累计数量\卡通编号

等内容,货仓收货人应验收数量的准确性,如无误则安排入仓,标识上客户名称、产品名称/编

号，哪一张订单、数量以及QA检验的结果等。

4.5.2当安排装运成品上货柜时，载货单和付运清单上都会有相应的资料/内容去界定和报告所需付

运成品的资料，以便货仓核实付运资料和付运成品是否一致。同时，每一部货车的到厂和出厂

的时间也都有司机的签署。

4.5.3货物对外运输的安全控制具体依照<货仓安全工作程序>执行.

4.6应急处理及反偷窃控制

本厂为了加强内部的物理安全和管理制度，有效地防止货物异常及一切偷窃活动的进行，确保公司财产的安全,制定<应急处理及反偷窃控制程序>,具体防止货物异常措施依照此程序执行

4.7货物短缺、盈余、损坏的记录、报告/分析和处理

4.7.1记录