大众过程审核表格—过程审核结果
大众汽车供应商管理【范本模板】
VOLKSWAGEN AG德国大众汽车集团供应商质量能力评定准则质量管理体系要求潜在供应商评价过程审核产品审核验证(D/TLD-零件）经全面修订的第四版德国大众汽车集团 2000 年4 月4.vollstaendig ueberarbeitete Auflage Volkswagen AG， April 2000第一版1991 年第二版1994 年 1 月经全面修订的第三版1997 年 1 月经全面修订的第四版2000 年 4 月本中文版源自德文版的翻译如有疑义以德文版为准同时提供英文译本西班牙文译本葡萄牙文译本捷克文译本我们将保留所有的权利尤其是复制传播以及翻译的权利出版者德国大众汽车集团集团供应商质量审核部信箱1467/0D 38436 狼堡(Wolfsburg）电话 (0049) 5361 973185传真（0049） 5361 9722371前言此第四次全面修订版重视了德国汽车工业联合会(VDA)范围内的整车厂和供应商之间达成的新的质量战略，就是说汽车工业的供应商必须证实其质量管理体系符合VDA 6.1 或ISO/TS 16949 的要求,对于质量管理体系的具体要求在VDA 6。
1 以及ISO/TS 16949 中有详尽的描述,本手册将不再把质量管理体系作为内容的组成部分。
针对新的质量战略，过程审核和产品审核是汽车制造厂和供应商们的重点,因此也就是本手册重点对这两种审核的各种要求在实践经验的基础上进行了更准确的描述,并部分地进行了补充；潜在供应商评价作为对不了解的供应商在建立供货关系之前进行的先期检查。
新被收录在本手册中Formel Q 质量能力手册是对Formel Q Konkret 一书的补充描述和介绍了有关评价大众集团供货厂质量能力的程序，它对大众集团的所有品牌的生产资料供应商以及大众集团全球范围的合资公司具有约束力。
本手册的内容依然与适用的VDA 准则和VDA 丛书相关，当然它也描述了大众集团针对过程产品持续改进(KVP)以及为开展新项目与供应商进行合作提出的特殊要求本手册的目的是向供应商阐明质量能力要求，并能使供应商通过自审使质量管理体系过程和产品不失时宜地向国际上通常的要求和大众汽车集团的特殊要求靠拢，并能有效地保持本手册是准则框架，是大众汽车集团对供应商提出的具有约束性的要求,本手册是对供应商的生产场所进行审核的依据大众品牌采购部董事大众集团质保部经理狼堡（Wolfsburg) 2000 年4 月2各组成部分:外购件质量管理协议Formel Q大众集团及其供应商之间的质量管理协议Formel-Q*质量能力Formel—Q新零件质量新零件的质量开发计划“QPN“Formel—Q批量成熟供应商质量能力评定准则两日生产准备和实施上层协议作为合同的一部分ABC评价系统和各支持过程结果由此得出最佳者年度表彰＊本手册对此部分作了描述评价供应商为了持续改进质量服务价格和创新Formel Q—konkret3本手册描述以下内容：目录1 引言1。
大众汽车产品审核记录表范例
页次 Page :大众集团零件名称 Part Desciption:生产批号/数量Batch Quantity :WO0000004/2000零件号 Part- No.:1K0 035 411 B图纸日期 DrawingDate:生产日期Porduction序号检验结果 Test Result 过程能力Pos.值(从…到…) Value (min - max)Process capability Cpk(Cmk)Sample SizeA B C1OK 0002OK 0003OK 0004OK 0005OK 0006OK 0007OK 0008OK 0009OK 00010OK 00011OK 00012OK 00013OK 00014OK 00015OK 00016OK000 备注决定Decisions签名 UnterschriftenTQM日期 Date:供应商 Supplier:审核员Auditor:Steven Ding缺陷数量/级别 Defect Quantity / Class 抽样数量D/TLD 特性D/TLD-Specification特性/额定值/ Important Characteristics / Specification09.01.03Appearance, Assembly part & mark check by version 外观标识报告号 Report No :Loudspeaker - midrange产品审核 Product Audit结果一览Overview of Results供应商名称 Supplier :供应商编号Supplier No.:5PCS 5PCS Packing and Mark by version 包装目视Dimension Φ33+0/-0.1mm Dimension 2.2+0.2/-0 mmDimension 3±0.05mm Dimension 8±0.2mm Dimension 15±5 mm Dimension 3+0.2/-0 mm Dimension 120±5 mm Dimension 5±0.1 mm 5PCS 5PCS 5PCS 5PCS 5PCS 5PCS 5PCS 5PCS Operation Mgr总计 Total:1. Regarding to detail dimensions see attached measurement report.过程更改/工作场地更改Process-Change / Relocation隔离/分选 Items Quarantined / Sorting缺陷排除措施已实现Corrective Actions Realized / Required 技术条件更改Introduce Specification Changes General MgrFunction: Voice coil resistance 3.3 +/- 10% ohm (TL926:6.1.1)5PCS Function: SPL curve measured in IEC baffle (TL926:6.1.5) (pos.3)5PCS Function: Sensitivity +/- 2dB (TL926:7.3) (pos.3)5PCS Function: Frenquency range 4K-20K Hz (TL926:7.1)5PCS Plug and unplug connector checking 5PCS Function: Power handling (TL926:8.1.2)5PCS大众汽车集团VOLKSWAGEN AGK-QS-AP Form 2/2003。
上海大众过程审核提问表(第七版)
*星号 VDA 6.3 过程审核提问表 生产地点: 0 Punkte No. 提问
薄弱环节/建议措施及审核发现
P5
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 x x x
供应商管理
是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展合作？ 在供应链中是否考虑到了客户要求？ 是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？ 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？ 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？ 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？
seven three eight nine four one two five ten
生产设备/工具的维修及保养是否受控？ 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？ 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ 是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定
seven three eight nine four one two five ten
是否对员工委以监控产品和过程质量的职责和权限？ 员工是否能从事被安排的工作，其资质是否始终有效？ 是否有人员配置计划？
10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定 10 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 没有弱点被确定
大众过程审核表格
产品组 Produktgruppe
用户 Abnehmer
备注 Bemerkungen
产品组 Produktgruppe
用户 Abnehmer
备注 Bemerkungen
可能提供的汽车生产所需的其它产品 (不包括已有的生产品种) Sonstige Erzeugnisse, die auch bei der Automobilherstellung Verwendung finden könnten (ausserhalb des schon bestehenden Lieferprogrammes) :
一般情况
Allgemeine Angaben
报告号 Auftrag: 0 页次 Seite: 附件
供应商名称 Lieferant :
职工总数 Belegschaftsstärke :
ห้องสมุดไป่ตู้
电话 Tel.:
负责人 Verantwortlichkeiten
审核联系人 Kontaktperson Audit :
企业经营者 Geschäftsführung :
工厂厂长 Werkleitung :
质量管理 Qualitätsmanagement :
营销 Marketing :
研究/开发 Forschung/Entwicklung :
物流运输 Logistik :
与大众集团技术联系人: Verbindung (Techn.) zum VW-Konzern 合作/合资 Kooperation / Joint Venture :
传真 Telefax:
使用电子数据处理系统 Verwendete EDV-Systeme :
PPS/BDE
过程审核打分表
原材料 冷镦钉体 冷镦钉芯 搓丝 冲压 热处理 表面处理 烤漆 装配 挑选 成品包装 成品出厂 交付、运输
编制：
2 2 2 2 2 2 29 7 7 6 6 6
过程审核打分表
过程风险 停线或导致下工序停线 该工序产品一次合格率 过程名称 3 2 1 3 2 1 外部绩效趋势 顾客投诉是该过程控制 引起 3 2 1 顾客退货是该 过程控制引起 3 1 内部绩效趋势 该过程计划达成率 3 2 1 过程的关键程度 对质量影响程度 3 2 1 总 分 大 一般 小
导致过 停线
NA
该过程 低于目 达到目 仅达到 导致书 未导致 标或趋 标且趋 目标 面顾客 势向坏 势向好 投诉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
总体计 未导致 总体达 该过程 划达成 计划达 书面顾 未引起 示引起 成率达 导致顾 率80%- 成率大 客投诉 投拆 退货 80%以 客退货 90%之 于90% 或退货 下 间 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 审核： 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
过程审核报告-一汽大众产品
注意：如品牌，组织/部门发生变化，需在文本栏中对相应地址，传真，邮箱等信息进行修改。如需 要也在QTP页中更改。
产品组 5 ：
产品组 6 ：
I I FQF 7.0 Januar 2012, V_1.0
AUTO
DECORATIONS
国家代码
传真号码： 0574-62599898
生产地点（地址）
No.788,Tanjialing West Road Yuyao City,Zhejiang,China 生产地点（邮编）
生成FST号
供应商签字
315408
工厂管理层 XIONG XIAOPING 质量管理层 HUANG YUEFEI/SHI CHAOJIA
本地供应商代码ISQAD ANGJIANG 电话号码： 0574-62599971
B2B Plattform (Info).
功能 高级管理层 名称 FANG LIFENG/XIONG XIAOPING
功能 产品安全检察员 名称 HUANG YUECAI
上一次审核结果：
认证证书/以前评审编号 签发日期
评审者
结果
VDA6.1/ISO 16949 认证 （有认证打X）
x
注意：此项被认可（X标示）时，最终结果方可定位A级（参考问题3.1）
批量生产前
批量生产后
x
部门 QUALITY 部门
降为C级
风险批量供方项目
供应商：
50172
NINGBO SHENTONG CO.,LTD
销售部1： FANG FANG 销售部2：
产品组 B 部分审核：
工序： 工序名称：工序1-工序10 1 注塑 2 植绒 3 油漆 4 装配 5 6 7 8 9 10
大众体系A级供应商审核表
输入数据创建报告(红色的栏位必须填写！！！)Dateneingabe zur Berichtserstellung (Rote Felder müssen ausgefüllt werden !!!)审核方式（画叉）：Auditform (ankreuzen):质量体系审核QM-Systemaudit vor SOP过程审核Prozessaudit nach SOP产品审核Produktaudit抱怨BeanstandungD 零部件质量自审Qualitätsaudit D-Teile委托原因：Auftragsgrund:委托方(姓名、部门)：Auftraggeber (Name, Abteilung):审核员：Auditor:审核员：Auditor:PPS / BDE CAQCAD / CAM DFÜktion / Entwicklung vorhanden具有设计 / 开发QTS Werkzeugbau vorhanden具有模具制造上次审核结果 / 证书LetzteAuditergebnisse / Zertifikate Erstes(体系认证）Zweites（上次过程审核）Drittes（D审核）Zertifikat- / Auditbasis Nr.:证书编号 / 评审报告号：日期Datum评审者durchgefuehrt von结果Ergebnis产品组 B 部分审核：Produktgruppe(n) Teil B-Audit:相关过程步骤Zugehö相关过程步骤Zugehö过程步骤：Prozessschritte:E1E2E3(名称)(Benennung)pressen, ziehen schweißenE4E5E6(名称)(Benennung)E7E8E9(名称)(Benennung)E10(名称)(Benennung)抄送供应商：Verteiler beim Lieferanten:公司(缩写)：Polynorm-Grau抄送 1 公司：Verteiler 1 Firma CF Meyer抄送 2 公司：Verteiler 2 Firma:抄送 3 公司：Verteiler 3 Firma:抄送内部：Verteiler intern:部门Abteilung姓名Name1.：Supplier One copy2.：SVW-MQ Mr.Yao/Li/Zhang3.：KQS AP Mr.Horch4.：SVW-CS5.：6.：7.：8.：9.：ggf. ersetzen !!!10.:11.:12.:13.:14.:报告汇总：Berichtszusammenstellung:(Seitenzahl)(Anzahl Seiten)首页：Deckblatt:1过程审核结果总汇表：Ergebnisübersicht Prozeßaudit:2结果总汇表德国汽车工业协会-质量体系审核：ErgebnisübersichtVDA-QM-Systemaudit:产品审核结果总汇表：Ergebnisübersicht Produktaudit:3说明：Erläuterungen:4供应商素质提高计划：Qualifizierungsterminplan:5改进计划Verbesserungsprogramm:( 6, 7, 8 )一般说明：Allgemeine Angaben:Anlage 2过程审核(被评估问题)：Prozessaudit (Bewertete Fragen):Anlage 1德国汽车工业协会-质量体系审核(被评估问题)：VDA-QM-Systemaudit(Bewertete Fragen):。
汽车产品审核过程及意义
1 . 产品审核的概念和目的 2 .产品审核的筹备和策划 3 .产品审核的实施 4 .产品审核的评定 5 .产品审核的记录 6 .产品审核的格式举例 7 .产品审核结果对过程审核的影响
4 .产品审核的评定 4.1 数据分析及结果的评定 4.2 产品审核中的缺陷原因分析 4.3 产品审核报告
4. 必须纳入产品质量长期评定中。 5. 审核员撰写审核报告并与附有责任的
部门商定排除缺陷的措施。
1 . 产品审核的概念和目的 2 .产品审核的筹备和策划 3 .产品审核的实施 4 .产品审核的评定 5 .产品审核的记录 6 .产品审核的格式举例 7 .产品审核结果对过程审核的影响
5 .产品审核的记录
3.2 实施规则
4. 若发现安全特性有缺陷须立即采取 应急措施，防止使用有缺陷产品。
5. 列出需要检验项目/确定哪些资料需要 记录(检验数据记录)
6. 在检测设备上由检验人员(供应商)对 零件进行检验(审核员随同/监督)
3.2 实施规则
7. 了解检验方法/考核人员素质。 8. 检验-/测试设备的维护、保养状况 9. 检验器具的校准状态
QKZ 质量特性值
4.1 数据分析及结果的评定
1. 产品的特性符合或 不符合技术要求
2. 缺陷的方式和地点 3. 缺陷的严重程度 4. 可发现性
汇总各特性时 确定并使用
加权系数
4.2产品审核中的缺陷原因分析
1. 针对产品审核中发现的缺陷，对其进行 原因分析（5M）。
2. 进行纠正措施的监控。
3. 重点缺陷的分析评定可作为产品审核的 附页。
它是找出过程问题的关键，追溯过程缺陷， 制定出纠正措施。
以便进一步审核：过程审核或体系审核。
TS过程审核表格
分发部门: Verteiler:
2101 注塑件
83
0
0
0
B
ED=产品诞生过程 Produktentstehungsprozeß EP=批量生产过程 Serienproduktion
分级标准 Einstufungsskala: qualitä tsfä hig
A=90-100% B=80- 89% C= 0- 79%
有质量能力 有条件质量能力 无质量能力
VA-S-01592
2001/10/24
供应商编号 Lief.-Nr.: 341 (5JD)
委托原因 Auftragsgrund:
例行审核
委托人 Auftraggeber: 上次审核结果/认证证书 Letzte Auditergebnisse/Zertifikate: 认证证书编号 日期 审核单位 Zertifikat-/Auditbasis Nr. Datum durchgefü hrt von
改进计划期限 Termin Verbesserungsprogramm: 签名 Unterschriften: 供应商 Lieferant:
2001/11/30
审核员 Auditor/in:
张军
厂长
上海众安电器塑料厂
供应商质量审核负责人 Leitung Qualitä tsaudit Lieferanten 供应商 北京办事处 MQS-3
结论/要求Leabharlann Feststellungen/Erfordernisse:
可能降级处理（原因如下） Abstufung mö glich(Begrü ndung s.u)
上海众安电器塑料厂为上海大众配套注塑件28件。经审核，目前还存在如下问题，需改进： 1. 按Formel Q(第4版）的要求，开展分供方审核工作。 2. 增添维卡仪，完善试验室装配。 3. 加强仓库管理，内部剩余料要分开存放和标识。 4. 加强设备管理，完善设备管理条例，建立TPM管理体系。 5. 完善FMEA ,增加外购件的缺陷分析,注塑过程发生的缺陷需逐一进行分析,提出预防措施。 6. 开展人员素质调查,系统开展员工培训,建立培训有效性的评价工作。 7. 尽快通过VDA6.1认证。
大众过程审核表格
缺陷数量/级别 Fehleranzahl / Klasse A B C
备注 Bemerkung
总计 Summen: 决定 Entscheidung
隔离/分选 Sperrung / Aussortierung 缺陷排除措施已实现/须要求 Abstellmaßnahme realisiert / erforderlich 签名 Unterschriften 日期 Datum 供应商 Lieferant 审核员 Auditor/-in 技术条件更改 Spezifikationsänderung einleiten 过程更改/工作场地更改 Prozeß- / Arbeitsplatzänderung
产品审核 Produktaudit
上海大众
上海大众供应商质量审核 SVW Qualitä tsaudit Lieferanten
报告号 Auftrag: 0 页次 Seite:
结果一览 Ergebnisübersicht
零件名称 Teil- Bezeichnung: 图纸日期 Zeichn.-Datum: 零件号 Teil- Nr.:
o
无 4.9-5.0mm 119.8-119.9mm 合格 合格 合格 合格
10 10 10 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
备注 Bemerkung
总计 Summen: 决定 Entscheidung
隔离/分选 Sperrung / Aussortierung 缺陷排除措施已实现/须要求 Abstellmaßnahme realisiert / erforderlich 签名 Unterschriften 日期 Datum 供应商 Lieferant 审核员 Auditor/-in 技术条件更改 Spezifikationsänderung einleiten 过程更改/工作场地更改 Prozeß- / Arbeitsplatzänderung
汽车行业VDA6.3过程审核检查表及评分标准
第2页,共2页
完全不符合→0分
■绝大部分符合：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。
■少于10分，需有纠正措施。
■没有评审的问题：填“n.b."。
■最少评审全部问题的2/3。
■有*的问题→对过程及产品有特殊的风险。
2）每个要素的评分：
■每个要 素评分
各相关问题实际得分的总和
X100％ 各相关问题满分的总和
3）审核结果综合评分的要素说明： ①、EG计算要素说明： ■P2：项目管理 Project Management →Epm ■P3:产品和过程开发的策划 →Epp ■P4:产品和过程开发的实现 →Epr ■P5：供方管理 →Elm ■P6：过程分析/系列生产（serial production） →Epg ■P7：顾客支持/满意/服务 →Ek
过程审核评分准则
■ Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling） 4）审核结果的综合评分Overall Assessment：
总符合率EG（％） EG>=90
对过程的评定 符合
级别名称 A
80=<EG<90
有条件符合
B
EG<80
不符合
C
■审核结果的综合评分-降级规则
如果EG≥90%, 且P2…P7、E1…En、EU1…Eu7都>80%,评为A级；反之，则评为B级（A→B）
VDA 6.3 Process Audit , 2016 Edition
过程审核评分准则
1）评分准则：
过程审核检查表(根据大众FORMEL-Q要求)
要求/说明 过程参数和检验特性必须标明公差。生产文件和检验文件必须位于生产岗 位和检验岗位。对偏差和由此采取的措施要进行记录保存。 考虑要点，例如： -过程参数(如压力、温度、时间、速度) -机器/工装模具/辅助器具的数据 2.2.4 -检验规范(重要的特性、检验器具、方法、检验频次) -过程控制图中的控制限 -机器能力和过程能力的证明 -设备操作指导 -作业指导书 -检验指导书 -反映最新缺陷状况的信息
过 程 审 核 提 问 表
B
批量生产 问题清单 检查记录
2
生产
生产设备/工装模具 投入使用的生产设备必须能够满足产品的质量要求，必须达到并保持过程能力。检测设备也必须满足这些要求。 2.2 每次开工时要遵守一些特别的规定，要根据所生产的产品布置生产工位和检验工位，要在生产开始之前对产品和 过程进行认可。必须知道此生产工序之前的质量信息和过程信息，所有制订的改进措施必须得到落实。
生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？ 生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？
要求/说明 对于选定的重要产品特性/过程特性，要测算其过程能力并不断进行验证 。对于短期过程能力MFU或临时过程能力PFU，Cmk/PpK值必须至少达到1.67。 长期过程能力CPK必须至少为1.33，并对其进行持续改进。 2.2.1 考虑要点，例如： -针对重要产品特性/过程参数的机器能力/过程能力的证明 -重要过程参数的强制性控制/调整 -超出控制界限时的报警(如灯光、喇叭、自动断闸) -上/下料装置 -工装模具/设备/机器的保养和维修状态(包括有计划
在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效监控质量要求？
要求/说明 考虑要点，例如： 2.2.2 -可靠性试验、功能试验和耐腐蚀试验 -测量精度/检测设备能力 -数据采集和可评价性 -检测设备的校准证明
过程审核检查表(制造过程)
合计
审核结果
说明
审核要素总分数＝1070
过程符合率=（实际得分总和/满分总和）×100%=
分值级别的意义：分值10—完全符合要求，不存在偏差； 分值8—绝大多数符合要求，只有少量偏差，不存在风险； 分值6—部分符合要求，有较大偏差；分值4—少部分符合 要求，有严重的偏差；分值0—完全不符合要求
4格 品 如 何 处 理 ？ 废 品 、 余 料 、
4返 0修 5件
如 何 管 理 ？ 废 品 、 余 料 、 返 修 件 有 4无 0隔 6离 区 标 识 、 返 修 工 位 等 ？
怎 样 防 止 物 料 搬 运 、 贮 4存 0时 7磕 碰 划 伤 、 损 坏 或 变 质 ？ 对 过 程 用 的 辅 助 4材 0料 8有 无 管 理 措 施 ？ 物 4料 0的 9流 动
是 否 通 畅 ？ 产 品 标 识 与 检 验 和 试 验 状 态 4的 1标 0识 及 移 动 是 否 符 合 有 关 规 定 ？ 能 否 对 物 料 4做 1到 1适 当 的 追 溯
？
有
无
4浪
1费
2问
题
？
是
否
4便
1于
3取
拿
？
是
否
4配
1置
4得
当
？
小1
计4
是
否
有
切
实
可 50 行 1的
作
工
业
艺
5方
是 否 有 效 版 本 ？ 能 否 防 5止 0文 7件 误 用 ？ 操 作 方 5法 0安 8全 否 ？ 是 否 有 5防 0错 9的 方 法 ？ 是 否 是 高 5效 1率 0的 方 法 ？ 5前
1、 1后
一汽大众康采恩过程审核(VDA6.5)
康采恩-过程审核准则( VDA 6.5 ) 总成以及整车技术质量控制目录1．概述 ...................................................................................... ......... (4)1.1.准则的结构 (4)1.2.准则目的 (5)1.3.术语和缩写 (5)1.4.责任 (7)1.4.1技术质量控制的责任 (8)1.4.2品牌公司和工厂的责任 (8)1.5.适用范围 (8)1.6.报告构成 (8)1.7.更改 (9)2.过程审核 (10)2.1.程序说明 (10)2.2.审核准备 (10)2.3.过程分界 (12)2.4.实施审核 (12)2.5.评价 (13)2.6.分级规定 (14)2.7.末次会谈和报告 (15)2.8.改进措施的有效性 (16)2.9.对审核员的要求 (17)3.附件 (19)3.1.检查表的审核准备 (19)3.2.举例：工厂过程划分 (20)3.3.（按VDA 6.5）评价入门指导 (21)1. 概述前言过程的位置是联系所有工作步骤的纽带，它从顾客的角度来表明整体业绩。
合适的过程对于一个以顾客为导向的组织来说是真正意义上的“支柱脊梁”。
在此，企业内部的“顾客－供货商”原则是使得“支柱脊梁”保持平衡的“肌肉结构”。
Bernd Pischetsrieder , 来自 QZ 4 / 2001过程导向管理通过持续的过程引导以及评价确保原则，我们可以快速实现资源利用最优化。
在事实以及战略角度基础上进行决策摘录：大众汽车康采恩质量方针二零零三年八月1.1. 准则的结构建立在德国汽车工业联合会VDA准则6第三部分过程审核基础之上，在要素6“生产”中实施，并且在概述里对其结果进行说明。
可以在工厂内部审核的时候对其它要素（比如说：供货厂/原材料）另外进行审核。
然而这些要素的结果在对整个结果进行结算的时候不用考虑，而应该分别指出。
过程审核报告(评分表)
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### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
ES1(% #DIV/0!
ES2(%)
3 服务/顾客满意程度 B2 要
产品组
工序
#DIV/0!
ES3(% #DIV/0!
ES4(%)
123
#DIV/0! 456
E #DIV/0!
按 EPG(%) 产
批 量
批
注
产
：
EP(%)=
EDE+EPE+EZ+EPG+EK 已评要素数
=
产品组
符合率EP(%)
保存期：三年
XXXX有限公司
过程审核报告
SJ/JL-083-B/0
保存期：三年
符E
nb DE
EP
#DIV/0!
E
E
#DIV/0! Z
人员/素质
生产设备/工装
运输/搬运/贮存/包装
缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
工序1: 工序2: 工序3: 工序4: 工序5: 工序6: 工序7: 工序8: 工序9: 工序10:
B2 要
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
7、过程审核检查表格OK (2).doc
产品名称：锁止机构总成审核工序：过程开发
产品名称：锁止机构总成审核工序：供方/原材料
过程审核检查表
产品名称：锁止机构总成审核工序：冲压
过程审核检查表
产品名称：锁止机构总成审核工序：弯曲
过程审核检查表
产品名称：锁止机构总成审核工序：表面处理
过程审核检查表
产品名称：锁止机构总成审核工序：焊接
过程审核检查表
产品名称：锁止机构总成审核工序：铆接
过程审核检查表
产品名称：锁止机构总成审核工序：组装
过程审核检查表
产品名称：锁止机构总成审核工序：包装
过程审核检查表
产。