2015年云南本级财政收支决算

2015年云南省省本级财政收支决算

变化情况事项说明

一、2015年省本级公共财政预算收入决算情况

2015年，省本级公共财政预算收入完成413.37亿元，完成预算数的94%，比上年决算数增加33.37亿元，增长8.8%。其中：税收收入完成242.4亿元，比上年决算数减少12.6亿元，下降4.9%；非税收入完成170.9亿元，比上年决算数增加45.9亿元，增长36.7%。其中变动较大的有：

（一）增值税收入决算数为0.84亿元，比2014年决算数减少2073万元，下降20%。主要原因是宏观经济持续低迷、部分行业产能过剩，高耗能行业产业结构调整，工业增长放缓，工业生产者出厂价格持续下降等因素影响，煤炭、批发零售业和电力等行业减收较为明显。

（二）城市维护建设税决算数为11.7亿元，比2014年决算数减少1.4亿元，下降10.9%。主要是是受营业税和增值税收入减少的影响导致减收。

（三）耕地占用税决算数为19.1亿元，比2014年决算数增加3亿元，增长18.7%。主要原因是2015年加强了综合治税工作。

（四）专项收入决算数为96.5亿元，比2014年决算数增

加36.3亿元，增长60.3%。主要原因是将部分基金收入统一调整到一般公共预算专项收入。

（五）行政事业性收费收入决算数为11.3亿元，比2014年决算数减少1.4亿元，降低10.9%，主要是各级各部门认真落实各项减费降负政策。

（六）罚没收入决算数为5.4亿元，比2014年决算数减少4亿元，下降42.9%。主要是加强了对罚没收入的管理。

（七）其他收入决算数为33.3亿元，比2014年决算数增加5.5亿元，增长19.8%，主要是2015年将部分政府性基金转列一般公共预算非税收入；另外，在税收增长乏力的形势下，各级财政部门通过盘活财政存量资金、挖掘非税收入增收潜力、加大了非税收入收缴力度。

二、2014年省本级公共财政预算支出决算情况

2015年，省本级公共财政预算支出完成829.88亿元，完成年初预算数的90.11%，比上年决算数减少4.04%。其中，变动较大的主要有：

（一）一般公共服务类

1.人大事务款比2014年决算数减少2421万元，下降23.8%，主要原因是：一是省人大通过消化存量资金解决经费支出需求，2015年追加预算相应减少；二是2015年预算内基本建设投资有1300余万元尚未形成支出，结转到2016年继续使用。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务款比2014年决算数减少22095万元，下降49.9%，主要原因是：2015年省政府办公厅及相关机构积极开展盘活存量资金工作，通过大量消化存量资金解决经费支出需求，因此减少了2015年的经费追加。

3.发展与改革事务比2014年决算数减少41619万元,下降56.3%，主要原因是根据实际工作安排，减少了战略规划与实施的资金支出安排。

4.统计信息事务款比2014年决算数增加2924万元，增长85%，主要原因：一是2015年为化解省统计局办公大楼建设欠款，下达省预算内基本建设投资经费2500万元；二是2015年一次性补助统计改革培训及设备更新经费300万元。

5.财政事务款比2014年决算数减少6083万元，下降41.8%，主要原因是：2014年一次性安排党政机关办公楼维修改造资金1439万元、会计考试工作经费548万元、全面深化财税体制改革经费700万元、国库改革电子化支付744万元、预算改革业务经费305万元。

6.审计事务款比2014年决算数增加1646万元，增长26.1%，主要原因是：新增2015年重大审计项目补助经费1425万元。

7.海关事务款比2014年决算数减少223万元，下降16%，主要原因是：2014年一次性安排口岸建设专项资金300万元，2015年未继续安排。

8.人力资源事务款比2014年决算数增加15722万元，增长35.2%，主要原因是：一是中央加大对我省军队转业干部安置经费补助力度，比2014年增加安排1.4亿元；二是按照省委1号文件要求，省级对人才工作经费的投入增加2050万元。

9．商贸事务款比2014年决算数增加3567万元,增长24.7%，主要原因是：2014年安排的口岸建设专项资金中2672万元未在当年形成支出。

10.工商行政管理事务款比2014年决算数减少2306万元，下降32.5%，主要原因是：一是2014年工商下划后，2015年安排省工商局的相关工作经费相应减少；二是2014年一次性安排省预算内基本建设投资预算项目1200万元。

11.质量技术监督与检验检疫事务款比2014年决算数减少11771万元，下降27.7%。主要原因是：一是2014年质监系统下划后，2015年省质监局行政事业性收费减少，对应安排的成本性支出相应减少。二是因省质监局相关部门预算执行进度较缓，收回年度预算资金2000万元，统筹用于省委、省政府确定的稳增长、惠民生相关方面的重点支出。

12.民族事务款比2014年决算数增加1164万元，增长18.3%，主要原因是：一是增加云南省参加第十届全国少数民族传统体育运动会经费1200万元；二是为支持少数民族事业的发展，增加省级民族机动金118万元。

13.其他一般公共服务事务款比2014年决算数增加1425万

元，增长9.9%，主要原因是：一是2015年省非税局全省财政收费票据印刷经费比2014年增加882万元；二是省级国库代征代收手续费2014年未列此科目。

（二）公共安全支出类

14.武装警察款比2014年决算数减少12484万元，下降28.2％，主要原因是：2014年一次性安排省边防总队水上支队和机动支队征地经费11332万元。

15.公安款比2014年决算数减少2782万元，下降3.2％，主要原因是：2014年，一次性安排拘押收教场所中央专项禁毒补助经费630万元，省公安厅电子政务信息系统续建项目省级补助资金1530万元、藏区国保建设专项经费500万元，省公安边防总队中央专项禁毒补助经费500万元。

16.国家安全款比2014年决算数增加414万元，增长1.5%，主要原因是：2015年一次性安排安全系统建设经费3000万元。

17.检察款比2014年决算数减少705万元，下降4.8％，主要原因是：2015年安排省检察院禁毒办案经费较2014年减少420万元、跨区域重特大案件办案经费减少500万元。

18.法院款比2014年决算数减少1596万元，下降11.7％，主要原因是：一是2015年安排省法院禁毒办案经费较2014年减少550万元、跨区域重特大案件办案经费减少500万元；二是2015年将省本级诉讼费成本性支出调整500万元用于对下补助。