希望小学项目建设项目计划书

财务 戴建峰
项目经理 刘裕娟
项目经理助理 王灵
方案策划 杜飞
工程师 宁显杰
采购 杨颜聪
质检部 魏亿
03 第三步 明确目标
黎明希望小学工程目标描述书
（一）、 项目名称：黎明计划 （二）、 团队名称：A梦之队 （三）、 项目目标
1、 项目提交物范围：6个班4层教学楼1栋，3000平方米,办公室设置在3 楼，图书室设置在4楼。所有教室按标准小学配置教学设备。食堂1栋 ,800平 米，教职工宿舍和学生宿舍1000平米。
材料消耗评估报告提交 及时次数 ×100% 材料消耗评估报告提交 的总次数
资料来源 采购 采购 财务 采购 采购 采购 财务 采购
2 财务部绩效考核指标
序号 1 2 3 4 5 6 7
KPI 指标 预算编制计划
按时完成率 工程预算 费用达成率 工程预算方案 一次性通过率
工程概算误差率
工程预算误差率
100%
月/季度 工程最终决算与预算的成本差异
月/季度
工程成本降低额 工程成本额 100%
资料来源 财务 财务 财务 财务 财务 财务 财务
3 质检部关键绩效考核指标
序号 1 2 3 4 5 6
KPI 指标
工程质量优良率
项目施工进度 计划按时完成率 项目成本预算阶段执行 评估报告提交及时率 工程竣工验收 一次性通过率 工程安全事故
工程预算误差率
工程决算 与预算差异
权重
绩效目标值
考核得分
15% 考核期内部门工作计划完成率在 95 %以上
15% 考核期内部门费用控制在预算范围之内 15% 考核期内部门工程成本降低率达 15 %以上
10% 考核期内工程预算编制计划按时完成率达 100%
考核期内工程预算方案一次性通过率达 90 % 10%
多年来，扶贫工程一直在这片6万平方 公里的高寒山区艰难推进，在总人口近500 万的凉山彝族自治州，绵延千百年的贫穷
根深蒂固。目前,村里适龄儿童没有读书的 有上百人，为了使这些花朵能够得到知识的
滋润，热爱社会公益的A公司决定出资在马 依村建一所希望小学。鉴于当前社会上存在
复杂的情况，公司派出自己的项目小组亲自
督建，目标是在2016年9月1日前，建成一所 能够抗7级以上强震的希望小学，让学生在新学期开学时就能搬入安全、舒 适和漂亮的学校。学校将命名为黎明小学，意为在能为孩子们带来光明和希 望。公司决定派出由刘裕娟为项目经理的5人小组来督建这个项目。随后公 司经理与刘裕娟签署了《项目章程》，对项目重大事项进行了规定。
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希望工程人员绩效考核
1 采购部绩效考核指标
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
KPI 指标 材料配套供应 计划按时完成率
进场材料 质量合格率 采购/库存成本 预算达成率
材料供应 合同履约率
库存材料完好率
集中采购金额 占总金额比率
材料结算及时率
项目材料消耗评估 报告提交及时率
考核周期 月 月 月 月 月 月 月 月
黎明希望小学建设 项目计划书
组号：第5组 组员：
目录 CONTENTS
Байду номын сангаас
PART 01
确立项目
PART 02
组建团队
PART 03
明确目标
01 第一步 确立项目
立项背景
大凉山区美姑县拉木阿觉乡马依村村民尔日书家就是贫困现状的一个缩影，对他们来说， 吃米饭和肉是一件十分奢侈的事，肉一年最多吃3次，大米每10天逢集时才能吃到。45岁的尔 日书进左眼失明了，因没钱医治，只能一直拖着，直到无法医治，家里的孩子老二和老三都已 经到了学龄，但是却没有上学，对他们来说，学费就是一笔大的开销，这样的情况在村里比比 皆是。
2、 质量目标 达到抗震要求及其他小学建设的国家标准和规范。 3、 时间目标 2016年4月1日开始启动，2017年2月10日前竣工并由政府部门验收合格， 2017年2月25日前全部“交钥匙”。 4、 建设费用 在保证质量目标的前提下，建设费用控制在50万人民币左右。
（四）、成功指标 1、2017年2月25日前全部“交钥匙”，所有硬件 设施齐备。 2、抗震度大于7级。 3、工程达到优良等级。 4、客户满意度100%以上。 编制人：王灵 魏亿 戴建锋 审核：刘裕娟 审批： 刘俊（公司总经理）
发生的次数
工程技术资料归档率
考核周期 月/季度 月/季度 月/季度 月/季度 月/季度 月/季度
指标定义/公式
质量评定在良好以上的 项目数
验收项目总数
100%
实际完工的项目数 按进度要求应完工的项 目总数 100%
提交报告及时数 应提交报告总数 100%
一次性通过验收项目数 申请验收项目总数 100%
工程决算与 预算差异
工程成本降低率
考核周期 月/季度 月/季度 月/季度 月/季度 月/季度
指标定义/公式
预算按时完成数 预算计划完成量 100%
实际工程费用 工程预算费用 100%
一次性通过方案数量 提交审核的预算方案总 量 100%
内审审减额 外审审减额 施工方送审额
100%
内审审减额 外审审减额 施工方送审额
02 第二步 组建团队
黎明希望小学项目团队组建方案
► 1. 项目名称：黎明计划（四川省大凉山区美姑县拉木阿觉乡马依 村黎明希望小学建设项目） ► 2. 团队名称：A梦之队 ► 3. 项目使命：尽自己的全力，为孩子们筑造梦想的翅膀！
► 4. 团队口号：用爱心做事业，一直在努力，从未放弃！
► 5. 项目组织机构图
考核期内各工程项目发生安全事故的总数
工程技术资料实际归档 数 工程技术资料应归档总 数 100%
资料来源 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部
4 财务经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名
职位 职位
财务经理 总经理
部门 部门
财务
序号 1 2 3 4
5 6 7
8
KPI 指标 部门工作 计划完成率 部门费用控制 工程成本降低率 工程预算编制 计划按时完成率 工程预算方案 一次性通过率 工程概算误差率
指标定义/公式
材料按时供应量 ×100% 材料供应计划需求量
抽检质量合格数量 ×100% 总抽检数量
采购 采购
/ /
库存实际成本 库存计划成本
100%
材料供应合同履约数 材料供应合同总数 100%
出库材料质量合格数量
入库材料总量
100%
集中采购金额 ×100% 总采购金额
材料结算及时次数 ×100% 材料结算总次数