某某公司固定资产管理制度
企业固定资产管理制度
企业固定资产管理制度•相关推荐企业固定资产管理制度（通用7篇）在社会一步步向前发展的今天，制度使用的情况越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
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企业固定资产管理制度1第一章说明第一条为了确保公司股东的权益，提高公司固定资产管理水平，根据国家有关固定资产管理的规定，特制订本制度。
第二条固定资产是企业生产经营的物质基础，应合理使用，提高固定资产的利用率，确保公司固定资产的保值和增值。
第三条完善固定资产管理的基础工作和基本制度，建立健全各种固定资产台帐、档案。
第四条对固定资产的管理实行分级管理，严格执行固定资产更新、新增、调拨、报废等审批手续。
第五条有计划地组织对现有固定资产的更新改造工作，加强固定资产的日常维护保养和管理，及时处理多余和闲置的固定资产。
第六条定期进行清查盘点，每年实地盘点至少一次，对盘亏、毁损和提前报废的固定资产，应查明原因，写出书面报告，并上报主管部门(公司总部，国资局)批准，及时进行帐务处理。
第七条要定期考核固定资产的利用效果和完好率，对固定资产的购进、出售、清理、报废和内部转移等都应办理有关手续，并应设置固定资产明细帐进行核算。
第八条严格资产折旧与固定资产折旧资金的管理。
合理折旧，真实地反映成本和企业利润，正确地评价生产经营成果。
充分挖掘现有固定资产的潜力，促进产品数量、质量的提高，降低产品成本，保证公司扩大再生产和技术进步资金的需要。
第二章固定资产的标准和分类第九条固定资产是指使用期限超过一年的房屋，建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等，价值在1500元以上。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2019元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。
第十条对固定资产按经济用途和使用情况分类管理：(1)生产用固定资产，包括房屋、建造物、动力设备、传导设备、工作机器及设备、工具仪表及生产用具、运输设备、管理用具等。
XX燃气有限公司固定资产管理制度
XX燃气有限公司固定资产管理制度一、总则1.1目的和依据1.2适用范围本制度适用于公司的所有固定资产，包括土地、建筑物、设备、交通工具等。
二、固定资产购置2.1购买流程所有对固定资产的购买需经过资产管理部门的审批，申请人需提供购置资产的必要材料，包括资产需求计划、预算报告、采购合同等。
经审批通过后，方可进行固定资产的购买。
2.2资产登记购置的固定资产需在登记簿上进行登记，包括资产名称、数量、单价、购买日期等必要信息。
登记后，资产管理部门需对所有固定资产进行编号，并贴上资产标识。
2.3资产验收固定资产购买完成后，应由管理人员进行验收，确认购买的资产符合要求和合同规定，同时做好验收记录和报告。
三、固定资产使用3.1资产保管所有固定资产应有专人保管，保管人员需做好资产防盗、防损工作，确保资产的安全和完整。
在使用过程中，如有损坏或故障，需及时报修或更换。
3.2资产维护固定资产的维护工作应按规定进行，包括定期保养、维修和更换等，以确保资产的正常运转和延长使用寿命。
3.3资产处置固定资产的报废和处置需经过资产管理部门的审批，申请人需提供相关资料，包括资产报废申请、处置方案等。
经审批通过后，方可进行资产的报废和处置工作。
同时，资产管理部门需及时进行资产核销并登记。
四、固定资产盘点4.1盘点程序公司应每年进行一次固定资产的盘点工作，具体盘点时间和方式由资产管理部门确定。
盘点工作需由专人负责，负责人应编制盘点计划，并组织人员进行盘点。
4.2盘点记录盘点时需对每一项固定资产进行登记和核对，记录其数量、状态等信息，同时做好盘点报告和资产变动表。
4.3盘点结果处理盘点完成后，应对盘点结果进行核对和统计，发现异常情况应及时处理，做好异常情况的登记和报告。
五、固定资产管理的监督和考核5.1内部监督公司应建立完善的内部监督机制，对资产管理部门的工作进行监督和检查，确保资产管理工作的规范和有效进行。
5.2考核制度公司应制定固定资产管理的考核制度，对资产管理部门和负责人进行考核，建立绩效评估机制，对工作不合格的进行相应的处罚和纠正。
企业固定资产管理制度【4篇】
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【第1篇】企业固定资产管理制度公司固定资产管理制度(七)第一条为了加强公司固定资产的管理,明确部门及员工的职责,现结合公司实际,特制定本制度。
第二条固定资产标准。
固定资产是指公司生产经营中使用期在一年以上,单位价值在2000元以上,并在使用过程中保持原来物质形态的资产。
包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。
除固定资产以外的物质资产,列入低值易耗品管理。
第三条固定资产管理部门的职责:1、设置固定资产实物台账及卡片;2、设专人负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项;3、对每项固定资产的使用落实到人,并订立相关的使用、交接,丢失、损坏赔偿规定。
第四条固定资产核算部门的职责:1、财务部门为公司固定资产的核算部门;财务部门设置固定资产总账及明细分类账,负责对固定资产增减变动及时进行账务处理;2、财务部门协助固定资产管理部门进行固定资产盘点(至少每年一次),做到账实相符。
3、固定资产取得后,即归管理部门管理,并会同财务部门依其类别及会计科目统驭关系,予以分类编号并贴粘样签。
第五条固定资产的购置、转移、调拨:固定资产增加应办理的相关手续。
1、外购增加的固定资产。
应由供应部门会同归口管理部门对购置的固定资产进行验收交接,并编制固定资产交接入库凭证。
财务部门根据供货单位发票及包装费、运输费、保险费、安装成本等及固定资产验收交接入库凭证,登记入账,并根据固定资产使用部门会同归口管理部门签章的领料单,登记固定资产账册及登记簿。
2、自营建造增加的固定资产。
由管理和使用该固定资产的部门会同相关部门对自营完工的固定资产进行验收交接。
财务部门根据验收交接凭证,按实际发生的全部支出登记固定资产账册和登记簿。
小型公司固定资产管理制度
第一章总则第一条为加强公司固定资产的管理，确保固定资产的安全与完整，提高固定资产的使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有固定资产的取得、使用、保管、盘点、处置、转移等活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全原则：确保固定资产的安全使用，防止意外损失；2. 效率原则：提高固定资产的使用效率，降低管理成本；3. 规范原则：建立健全固定资产管理制度，规范固定资产的日常管理；4. 节约原则：合理使用固定资产，降低资源浪费。
第二章固定资产分类与计价第四条固定资产分为以下类别：1. 房屋及建筑物；2. 机器设备；3. 运输工具；4. 电气设备；5. 办公设备；6. 其他与生产经营有关的设备。
第五条固定资产的计价：1. 外购固定资产：以发票价格和运输费用价格为计价依据；2. 自制固定资产：以实际成本为计价依据；3. 接受捐赠的固定资产：以公允价值为计价依据；4. 其他方式取得的固定资产：参照上述原则进行计价。
第三章固定资产管理职责第六条财务部负责：1. 负责固定资产的购置、验收、登记、计价、折旧等工作；2. 负责固定资产的盘点、处置、报废等工作；3. 负责固定资产的账务处理。
第七条各部门负责：1. 负责本部门固定资产的日常使用、维护和保养；2. 负责固定资产的盘点、调拨、送修等工作；3. 负责固定资产的报废申请。
第四章固定资产购置与处置第八条固定资产购置：1. 购置前，各部门应进行充分的市场调查和技术分析，确保购置的固定资产符合公司生产、经营需求；2. 购置审批：固定资产购置需经部门负责人、财务部负责人、总经理审批。
第九条固定资产处置：1. 固定资产报废：因磨损、损坏等原因无法继续使用的固定资产，需进行报废处理；2. 处置审批：固定资产处置需经部门负责人、财务部负责人、总经理审批。
第五章固定资产盘点第十条定期盘点：1. 年度盘点：每年至少进行一次年度盘点；2. 季度盘点：每季度至少进行一次季度盘点。
公司固定资产管理制度(完整版)
公司固定资产管理制度(完整版)XXX文件山东XX总字（2014）9号XXX固定资产管理制度为了加强公司固定资产管理，明确管理和使用部门的职责，保障固定资产的安全完整，提高固定资产的使用效率，制定本制度。
本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。
不具备以上条件的物质设备，则作为低值易耗品。
本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、维护、处置、转移等活动有关的部门及个人。
固定资产分为五大类：房屋及建筑物、机器机械设备、交通运输工具、电子设备、办公家具。
公司对固定资产实行编码管理，采用4层8位数字代码表示，第1位表示固定资产类别，第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数；第4、5位表示固定资产取得月份；第6、7、8位表示流水号。
对于成套设备，各组成部分如单独领用，应分别编号，如购置一套计算机，主机、显示器应分别编号，键盘、鼠标易损可以不单独编号。
固定资产类别及代码如下：固定资产类别代码1 房屋建筑物2 机器机械设备3 交通运输工具4 电子设备5 办公家具2.在《固定资产购置申请单》中，必须包括固定资产的名称、规格、型号、预算金额、实际价格、主要制造商以及购置原因等信息。
3.对于预算外购置，必须详细说明购置原因。
4.购置审核审批的内容包括购置目的、购置金额大小、购置数量、是否符合公司实际需要、购置申请是否由部门经理审核、是否属于预算外购置、是否超预算以及超预算原因等。
5.对于单笔金额超过30万元以上的购置申请，固定资产使用部门和采购部门必须进行充分的市场调研，并编制可行性研究报告。
报告内容包括购置理由、效益预测、使用效率、选型依据、安装及使用条件等。
公司固定资产的管理制度
一、目的与依据1. 为加强公司固定资产的管理，确保固定资产的合理使用、有效维护和保值增值，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有固定资产的管理，包括但不限于房屋、土地、设备、车辆、办公用品等。
二、管理职责1. 公司资产管理部为固定资产的主管部门，负责固定资产的采购、登记、使用、维护、报废、处置等管理工作。
2. 各部门应明确固定资产的使用、维护责任，配合资产管理部做好固定资产管理工作。
三、固定资产的采购与管理1. 采购前，各部门应根据工作需要提出采购申请，资产管理部负责审核采购申请，确保采购的合理性和必要性。
2. 采购过程中，资产管理部负责与供应商洽谈，签订采购合同，确保采购价格合理、质量可靠。
3. 采购完成后，资产管理部负责办理固定资产的入库手续，登记固定资产台账，建立固定资产档案。
四、固定资产的使用与维护1. 各部门在使用固定资产时，应严格按照规定用途使用，确保设备正常运行。
2. 各部门应加强对固定资产的维护保养，定期检查设备状况，发现故障及时报修。
3. 使用过程中，如因操作不当或人为损坏导致固定资产损坏，使用者应承担相应的赔偿责任。
五、固定资产的折旧与盘点1. 固定资产的折旧按国家相关法律法规及公司财务制度执行，资产管理部负责折旧核算。
2. 定期对固定资产进行盘点，确保固定资产账实相符。
盘点结果应上报公司领导审批。
六、固定资产的报废与处置1. 固定资产达到报废条件时，由使用部门提出报废申请，经资产管理部审核后，报公司领导审批。
2. 报废的固定资产，应按照国家相关法律法规和公司规定进行处置，不得擅自出售或赠送。
七、奖惩措施1. 对在固定资产管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成固定资产损坏、遗失或未按规定使用、维护的部门和个人，依法依规追究责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
集团公司固定资产管理制度
集团公司固定资产管理制度一、总则1、为了加强集团公司固定资产的管理，提高固定资产的使用效益，确保固定资产的安全和完整，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本集团公司的实际情况，制定本制度。
2、本制度适用于集团公司及所属各子公司、分公司（以下统称“各单位”）。
3、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备等。
二、固定资产的分类1、按固定资产的经济用途和使用情况，分为以下几类：（1）生产经营用固定资产，指直接服务于生产经营过程的固定资产，如生产设备、运输工具等。
（2）非生产经营用固定资产，指不直接服务于生产经营过程的固定资产，如职工宿舍、食堂等。
（3）租出固定资产，指出租给外单位使用的固定资产。
（4）未使用固定资产，指尚未投入使用的新增固定资产、改建扩建等原因暂停使用的固定资产以及其他原因闲置的固定资产。
（5）不需用固定资产，指本单位多余或不适用，需要调配处理的固定资产。
（6）融资租入固定资产，指企业以融资租赁方式租入的固定资产，在租赁期内，应视同自有固定资产进行管理。
三、固定资产的计价1、固定资产的计价应遵循以下原则：（1）购入的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等计价。
（2）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价。
（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值计价。
（4）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者计价。
（5）在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入计价。
（6）接受捐赠的固定资产，按以下规定确定其入账价值：捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价。
某公司固定资产管理制度
某公司固定资产管理制度(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司固定资产使用管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司固定资产管理，提高固定资产使用效率，保障公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有固定资产的使用管理，包括但不限于房屋、设备、工具、交通工具等。
第三条固定资产的使用应遵循“合理、节约、高效、安全”的原则，确保固定资产的保值增值。
第二章固定资产的使用与维护第四条固定资产的使用1. 使用部门应严格按照固定资产的使用说明书进行操作，确保操作人员具备相应的技能和知识。
2. 使用部门应建立固定资产使用登记制度，详细记录固定资产的使用情况，包括使用时间、使用人、使用地点等。
3. 使用部门应定期对固定资产进行检查，发现问题及时上报，并采取有效措施进行整改。
第五条固定资产的维护1. 使用部门应建立健全固定资产的保养制度，定期对固定资产进行清洁、润滑、紧固、调整等保养工作。
2. 使用部门应定期对固定资产进行技术检测，确保其性能符合规定要求。
3. 使用部门应按照国家规定和公司要求，对固定资产进行必要的更新改造。
第三章固定资产的借用与调拨第六条固定资产的借用1. 使用部门因工作需要借用固定资产时，应填写借用申请单，经部门负责人审批后，方可借用。
2. 借用期间，借用部门应妥善保管固定资产，确保其安全完好。
3. 借用期满后，借用部门应将固定资产归还使用部门，并做好归还登记。
第七条固定资产的调拨1. 固定资产的调拨需经公司相关部门审批，并办理相应的手续。
2. 调拨过程中，调出部门应确保固定资产的安全、完整，并协助调入部门做好接收工作。
3. 调入部门应在接到调拨通知后，及时接收固定资产，并做好接收登记。
第四章固定资产的报废与处置第八条固定资产的报废1. 固定资产因技术落后、损坏严重、无法修复等原因，确需报废时，使用部门应提出报废申请。
2. 报废申请经相关部门审核后，报公司领导审批。
3. 报废固定资产的残值，应按照国家规定和公司制度进行处理。
第九条固定资产的处置1. 报废后的固定资产，应按照国家规定和公司制度进行处置。
公司资产管理制度范本(5篇)
公司资产管理制度范本第一条为了加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。
第二条本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。
第三条根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。
1、固定资产:单位价值____元以上(含____元)，或使用年限____年以上的有形资产。
2、低值易耗品:单位价值在____元以下(不含____元)的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限____年以下。
第四条公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，公司财务部负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。
第五条综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。
第六条固定资产、低值易耗品的购置:各部门提出采购要求，报综合部(资产管理员)审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨并加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由物资采供部或综合管理部采购人员采购。
第七条固定资产、低值易耗品的验收:采购的资产由采供部和综合管理部依据《物品采购申请表》联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存;对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。
第八条固定资产的发放:发放固定资产时，须经相关人员和行政副总审批签字后办理，领用人必须在《出库单》中签字确认。
使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定赔偿。
第九条低值易耗品的发放:发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在《出库单》中签字确认。
公司固定资产管理制度范文
第一章总则第一条为了加强公司固定资产的管理，确保固定资产的安全与完整，提高固定资产的使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及子公司范围内所有固定资产的取得、使用、保管、处置、转移等活动。
第三条本制度旨在规范固定资产管理流程，确保固定资产保值增值，降低公司运营成本。
第二章固定资产的定义及分类第四条本制度所指固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年的，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产。
包括但不限于：（一）房屋及建筑物：包括公司拥有的办公场所、生产厂房、仓库、宿舍等。
（二）机器设备：包括生产设备、辅助设备、运输设备、办公设备等。
（三）电子设备：包括计算机、通讯设备、监控设备等。
（四）其他固定资产：如家具、电器、车辆等。
第五条固定资产按使用性质分为生产经营性固定资产和非生产经营性固定资产。
第三章固定资产的管理职责第六条公司成立固定资产管理领导小组，负责固定资产管理的决策和监督。
第七条各部门应明确固定资产管理职责，建立健全固定资产管理制度，确保固定资产的安全、完整和使用效率。
第四章固定资产的取得与使用第八条固定资产的取得应遵循以下原则：（一）合理规划：根据公司发展需要，合理规划固定资产的购置。
（二）合规操作：严格按照国家法律法规和公司制度执行。
（三）效益优先：优先购置具有较高使用效率和经济效益的固定资产。
第九条固定资产的使用应遵循以下规定：（一）合理分配：根据部门工作需要，合理分配固定资产。
（二）规范使用：严格遵守固定资产操作规程，确保使用安全。
（三）爱护资产：各部门应加强固定资产的日常维护，延长使用寿命。
第五章固定资产的保管与盘点第十条各部门应建立健全固定资产保管制度，确保固定资产的安全与完整。
第十一条定期进行固定资产盘点，每年至少进行一次全面盘点，确保固定资产的准确性和完整性。
第十二条对盘点过程中发现的盘亏、毁损和提前报废的固定资产，应查明原因，及时上报公司固定资产管理领导小组处理。
固定资产管理制度范本（五篇）
固定资产管理制度范本为了加强公司财产管理和固定资产管理，保护公司合法财产不受损害，同时让公司员工能正确使用公司财产，特制定此制度一：财产概念及范围本制度所指的资产是指固定资产、低值易耗品及公司道具1：固定资产是指单位价值在____元人民币以上，使用年限在____年以上的资产;或价值不及____元人民币，但公司要求按固定资产来管理的财产。
按存放地点，分为公司办公固定资产、店铺经营固定资产。
2：低值易耗品，是单位价值在____元人民币以内，使用年限不超过____年;或使用过程中易损耗的财产。
例如公司办公用品、电脑耗材、通迅耗材等。
3：公司道具，包括货架、花车、收银台、模特、射灯、挂通、橱窗等。
二：资产采购1：固定资产采购：1）：部门要求采购固定资产时，事先由请购部门填写《固定资产请购单》，由人事部审批，财务部复核库存情况。
任何未经批准，擅自采购固定资产，由当事人自行承担一切费用。
2）：固定资产由公司人事部统一验收、管理。
不合格的固定资产坚决拒收，并由经手人负责进行退回或调换。
3）：人事部门验收合格后，应在发票上签名并注明实收数量。
并同时填写《固定资产验收入库单》，每一联人事部存，第二联由报销人员在报销时与发票一起交财务部。
2：低值易耗品采购1）：预算内的低值易耗品由各部门在预算内进行控制，其中公司办公用品由人事部门统一采购、保管，各部门每月申请领用。
2）：电脑、通讯耗材，适用固定资产采购办法。
3：道具采购1）：新开店的道具采购，严格按公司已制定的店铺标准执行，不得随意降低或提商道具档次。
2）：道具采购方案由拓展部、市场部结合店铺装修方案与效果图拟出，并附上预算表，经财务经理审核后，报总经理审批。
3）：拓展部与市场部应经常根据公司制定的店铺统一道具标准进行调整。
4）：采购部根据审核后的道具采购方案，进行统一采购。
5）：加盟商道具的发放，拓展部提出道具发放的申请，经市场部经理，财务经理在公司费用标准范围内执行，超过标准的，报总经理批准。
公司固定资产管理制度
公司固定资产管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2024年公司固定资产管理制度7篇
2024年公司固定资产管理制度7篇公司固定资产管理制度1一、管理分工1、资产管理部作为固定资产的主管部门，应建立健全固定资产的明细帐卡。
2、各机房网管负责本机房桌椅主机显示器键盘鼠标耳机机柜路由器交换机等设备的维护与使用管理。
微机中心有统一管理与购置权。
3、办公室负责办公室电脑桌椅相关设备的维护和使用管理。
二、主管部门的职责1随时掌握固定资产的使用状况。
2、负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。
3、负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。
4、根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。
5、严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。
三、使用部门的职责1、各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。
2、严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。
3、建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。
4、根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。
四、管理事项1、由于生产、研制需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，由相关部门负责购置。
2、购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。
主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。
3、基本建设项目完工时，由基建部门办理“基建项目完工单”，报主管部门。
五、调拨转移1、凡列入公司的'固定资产未经公司主管领导和总经理批准，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。
公司固定资产管理制度(优秀7篇)
公司固定资产管理制度（优秀7篇）在当今社会生活中，接触到制度的地方越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺当执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而订立的具有法规性或引导性与管束力的应用文。
那么相关的制度到底是怎么订立的呢？这次本店铺为您整理了7篇《公司固定资产管理制度》，亲的确定与共享是对我们最大的激励。
固定资产管理制度篇一第一条固定资产是教唆用期限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物形态的资产包含房屋及建筑物、一般设备（单位价值在500元以上）、专用设备（单位价值在800元以上）、文物和陈设品、图书、其他固定资产等。
其单位价值虽然不足规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类资产，按固定资产管理。
第二条局各科站室固定资产由办公室统一购置，严格依照市政府的规定实行政府采购。
每年年末，局各科站室要依据业务工作的需要，本着合理、节省、高效的原则，编制下年度固定资产购置计划。
于每年12月下旬报办公室，由办公室提交局长办公会审定后执行。
对于确属急需购置的固定资产，由办公室提出看法后，报局长批准后办理。
第三条局办公室负责固定资产实物管理。
即对固定资产的保管、使用、维护、清查盘点等管理；同时负责办理固定资产的调拨、转让、报损、报废等报批手续。
第四条局财务科负责固定资产统一建帐、统一核算，并帮忙办公室对固定资产实物进行管理。
第五条购入的固定资产，由办公室组织验收，验收合格后并填制《固定资产入库验收单》一式二联，办公室凭第一联登记固定资产登记簿和固定资产卡片，水利经济科凭第二联填制记帐凭证，记入固定资产总帐。
固定资产卡片必需登记到每一件固定资产，明确使用、保管职责，坚持“按物设卡、物卡相符、物移卡随”的管理原则。
各科室站依据工作需要签字领取。
第六条各科室站之间和上级调拨固定资产，应填制《固定资产领用（调拨）单》，视同“购入固定资产”管理。
集团公司固定资产管理制度
集团公司固定资产管理制度一、总则为了加强集团公司固定资产的管理，确保固定资产的安全、完整，提高固定资产的使用效益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本集团公司的实际情况，特制定本制度。
本制度适用于集团公司及所属各子公司、分公司。
二、固定资产的定义和分类（一）固定资产的定义固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。
（二）固定资产的分类1、房屋及建筑物：包括办公用房、生产厂房、仓库等。
2、机器设备：包括生产设备、动力设备、起重设备等。
3、运输设备：包括汽车、叉车、货车等。
4、电子设备：包括电脑、打印机、复印机等。
5、其他固定资产：包括办公家具、空调设备等。
三、固定资产的购置（一）购置计划各部门根据工作需要，提出固定资产购置申请，填写《固定资产购置申请表》，经部门负责人审核后，报集团公司资产管理部门。
资产管理部门根据集团公司的发展规划和资产配置情况，进行综合平衡，制定年度固定资产购置计划，经集团公司领导批准后实施。
（二）购置审批固定资产购置金额在_____元以下的，由集团公司分管领导审批；购置金额在_____元以上的，需经集团公司董事会审批。
（三）购置执行购置固定资产应按照国家有关法律法规和集团公司的采购制度进行。
采购过程中应遵循公开、公平、公正的原则，选择质量可靠、价格合理的供应商。
四、固定资产的验收（一）验收组织固定资产购置完成后，由资产管理部门组织使用部门、技术部门等相关人员进行验收。
（二）验收内容验收人员应按照合同或采购清单，对固定资产的数量、规格、型号、质量、技术性能等进行检查和测试，确保固定资产符合要求。
（三）验收手续验收合格后，验收人员应填写《固定资产验收单》，并签字确认。
验收单应作为固定资产入账的依据。
五、固定资产的登记和入账（一）登记资产管理部门应建立固定资产台账，对固定资产进行详细登记，包括资产编号、名称、规格型号、购置日期、使用部门、存放地点等信息。
某工程公司固定资产管理制度
某工程公司固定资产管理制度一、制度目的本制度旨在规范某工程公司固定资产的管理，确保资产的合理利用、保值增值，并提高公司的资产管理效率。
二、适用范围本制度适用于某工程公司所有固定资产的管理，包括但不限于办公设备、生产设备、房屋建筑等。
三、固定资产的界定和计量1.固定资产是指公司用于生产经营、租赁或者经营管理目的，并预期使用时间超过一年的资产。
2.固定资产应按照成本价值计量，包括购入成本、安装调试费、运输费等相关支出。
四、固定资产的注册与备案1.公司应建立固定资产档案，包括资产编号、名称、规格型号、购入日期、原值等信息记录。
2.新购入的固定资产应当及时登记入账，并备案登记。
五、固定资产的审批流程1.对于新购入或报废固定资产，需经过相关部门审批流程，包括申请、审批、备案等环节。
2.对于固定资产的转移、变卖、租赁等行为，也需要经过审批流程。
六、固定资产的盘点与评估1.公司应定期对固定资产进行清查盘点，比对实际情况与档案数据，确保账实一致。
2.固定资产定期进行评估，根据市场行情和资产状况进行调整，及时更新资产价值。
七、固定资产的处置1.固定资产报废、损坏或无法继续使用时，应当及时进行处置，并按照规定流程进行书面备案。
2.处置固定资产所得的资金应按照公司规定流程进行处置分配。
八、固定资产的维护与保养1.公司应制定固定资产维护保养计划，定期对资产进行检修、保养，确保资产的正常使用。
2.使用部门对固定资产的日常维护保养负责，保证资产的良好状况。
九、责任与监督1.公司各部门应当落实固定资产管理责任，确保资产的安全和有效利用。
2.公司内设固定资产管理监督机构，定期对资产管理情况进行检查，发现问题及时纠正。
十、附则1.本制度自颁布之日起正式执行。
2.公司对本制度拥有最终解释权，并有权根据实际情况对制度内容进行修订。
以上是某工程公司固定资产管理制度的内容，希望员工严格遵守并执行，确保公司资产的有效管理和利用。
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1.0 目的： 为加强公司的固定资产的管理工作，特制定本办法。 2.0 范围： 2.1 固定资产范围：指单位价值在人民币 2,000 元以上，且使用期限超过一年的车辆、设备、房屋及建 筑物等。 2.2 低值易耗品范围：低值易耗品是指单位价值在 2,000 元以下、200 元以上（含 200 元） ，使用年限 一年以上的有形设备、工具、器件等物资。低值易耗品的管理办法另行规定。 2.3 本制度执行范围：公司所有的固定资産的采购、验收、登记、保管、报废等工作。 公司所有无形资産的采购、验收、登记、维护、升级等工作比照此制度执行。 3.0 财产综合核算管理的分工负责制 3.1 财产主管部门：总办负责监督管理公司所有固定资产。 3.2 财产使用部门：负责固定资产的合理使用，保管维修；在总办、财务部监督下执行固定资产登 记管理、建设和购置、处置和报废等业务 3.2.1 各固定资产使用部门设立专职或兼职管理员，负责固定资产具体管理。 3.2.2 各使用部门应该建立相应的使用明细帐，定期记录使用、保养、修理等情况 3.3 财产预算、核算管理部门：为本公司财务部，负责固定资产的预算管理，核算，综合价值管理， 全面掌握固定资产的增减变化情况，每年组织清查盘点一次。 3.3.1 公司资本性支出（包括固定资産支出、无形资産支出）采用预算管理制度。在每年末由各部 门负责将下一年需要增加的固定资産报财务部。财务部编制固定资産支出预算，按相应审批 权限报批后编制进公司的总预算。超出预算的资本性支出需要由总公司总办批准。 3.3.2财务部按照固定资产类别、名称、规格型使用部门、和存放地点，统一编号，编制固定资产目录，建 立固定资产台帐和档案。中国最大的资。
4.4 审核批准：采购部门将「请购单」及其相关价格信息按照公司审批权限表，交由相关审批人审批；
4.5 对外订货：采购部依据审批后的请购单在 ERP 系统中下采购单，由采购部门负责对外订货。单台 10,000 元以上或单批 10,000 元以上的采购，应与厂商签订购买合同。合同一式二份，由总办负责 签订，采购部与供货商分别留存一份；采购部应复印一份留存，原件与发票交财务做为付款入帐 之依据。 4.6 建设安装：由总办和采购、使用部门共同负责监督施工单位施工，按合同或工程进度付款； 4.7 验收入库：固定资产送达时，在总办监督下，由请购部门、使用部门、采购人员和相关技术人员 会同点收数量、检查品质及规格是否与「请购单」相符，填写固定资产验收单。验收后，在 ERP 系统中入库。 4.8 领出使用：使用部门办理出库手续，领出固定资产进行使用；并登记相关档案。 财务部同时在 ERP 系统中建立新固定资产档案； 并由负责管理固定资産的人员将印有新固定资産 编号的标签贴在相应资産上。 4.9 结算付款：根据审批后的固定资产请购单（购建报告） ，采购单、验收单、采购（工程）合同、完工交 接单、竣工决算、发票收据等凭证单据，到财务部办理付款结算手续。 5.0 固定资产的调拨程序 5.1 固定资产的调拨根据需要由调出部门或调入部门提出意见。填写「调拨申请单」 ； 5.2 交由公司总办、财务部审核； 5.3 由公司总办负责监督调出部门和调入部门进行交接； 5.4 报财务部备案。 6.0 固定资产的处理与报废 6.1 固定资产的停用、出售或报废，均由保管使用部门提出意见。填写「报废申请单」 ； 6.2 交由公司总办、财务部审核； 6.3 由负责处理部门列出处理方案及可能的处理价格； 6.4 依据权限审批表，报相应审批人审批； 6.5 报财务部审核后做帐务处理。 7.0 固定资产审批权限 参见附件：公司固定资産审核批准权限表 8.0 表单 8.1 某某固定资产请购单 8.2 某某固定资产调拨申请单 8.3 某某公司固定资产报废处理申请单
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某某公司
固定资産管理制度
目录 1.0 目的 …………………………………………………………………………4 2.0 范围 …………………………………………………………………………4 3.0 实行财产综合核算管理的分工负责制 ……………………………………4 4.0 固定资产的购置与建设程序……………………………………………… 4 5.0 固定资产的调拨程序……………………………………………………… 4 6.0 固定资产的处理与报废 ……………………………………………………5 7.0 固定资产审核批准权限…………………………………………………… 5 8.0 表单 …………………………………………………………………………5 9.0 附件 …………………………………………………………………………6
4.0 固定资产的购置与建设程序 4.1 申请购建：请购部门于申请增添固定资产时，应填写「请购单」 ，经部门经理审核，并注明请购日 期、 请购单位、 用途说明、 品名、 规格、 数量、 需要日期、 建议厂商等资料。 价值大于人民币 100,000
元的要单独立项，提交固定资产申购评估报告，对固定资产的必要性、技术改良效果、投资效益及回 收期等进行说明。 ；
4.2 初步审批：先由财务部根据本年度资本性支出预算进行审批，再交由副总经理审批。对于超出本 年度资本性支出预算的固定资产采购，需要经副总经理审批后报总公司总办审查批准。 4.3 询价：采购部门接到经初步批准的「请购单」后，应先向供货商询价，并取得厂商之报价单，进 行比价，以报价较低且品质佳之核准厂商为采购对象，单批次 5 万以下（含）寻找至少两家以上 的供应商进行询价比价；单批次 5 万以上至 30 万寻找至少三家以上的供应商进行招标采购；单批 次 30 万以上寻找至少三家以上的供应商进行招标采购并组织招标小组确定出最优方案。将相关内