工艺技术管理制度

工艺技术管理制度

1 目的

为规范公司生产工艺、生产技术的管理，进一步提高公司工艺技术水平，结合公司实际，制订本办法。

2 适用范围

本制度通用于各生产、辅助生产车间的各生产岗位。

3 准则

3.1 工艺、技术指标的管理

3.1.1 工艺指标由生产技术部制定报经理批准执行，任何人不得随意违反或改动，若因原料、设备的改变或因操作条件发生变化需作调整时，由有关车间以书面报告生产技术部审核，并报经理批准后执行。

3.2 工艺流程与设施的管理

3.2.1 对主要物料流程、辅助物料流程及其设施进行改变时，必须制定出完整的方案报生产技术部审核，并报经理批准后实施。

3.2.2 因扩建、技改及环保治理改变工艺流程及设施时，必须由有关单位写出可行性方案，经公司充分论证批准后方可设计施工。

3.3 工艺技术台帐管理

3.3.1 台帐种类包括：产量、消耗指标台帐、工艺指标台帐、技改台帐、操作事故台帐、质量事故台帐。

3.3.2 台帐的具体内容

3.3.2.1 产量、消耗指标台帐要求：各车间都要建立产量、消耗指标台帐，对全部产品的日产量、各类消耗的日耗量、单耗等进行记录。

3.3.2.2 工艺指标台帐要求：各生产车间都要建立工艺指标台帐，对所有的厂控和主要非厂控工艺指标进行逐日记录。

3.3.2.3 技改台帐

3.3.2.3.1 生产技术部和各单位均要建立技改台帐。

3.3.2.3.2 内容包括技改名称、技改的内容（包括意义）、费用、实施的起止时间、提出人和实施人、实施效果。

3.3.2.4 操作事故台帐

3.3.2.

4.1 生产技术部和各生产车间都要建立操作事故台帐。

3.3.2.

4.2 内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。

3.3.2.5 质量事故台帐

3.3.2.5.1 生产技术部和各生产车间都要建立质量事故台帐。

3.3.2.5.2 内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。

3.3.2.6 台帐的填写与保管

3.3.2.6.1 台账的填写由各车间工艺员或事务人员填写，必须按时认真填写，填写的数据必须准确、真实。

3.3.2.6.2 台帐必须清洁、无乱划。

3.3.2.6.3 每本台帐的封面都写清记录的起止时间，每本台账记录完毕时，交由生产技术部存档保管，不得损坏和丢失。

3.4 操作规程管理

3.4.1 规程的编制

3.4.1.1 操作规程的内容与编制必须按编制标准进行。

3.4.1.2 规程由生产技术部负责编制，或指派某车间、人员来编制，经审核后报经理审批。

3.4.2 规程的修改

3.4.2.1 修改的前提条件有：工艺技术上做了重大的改革，则应重新编修规程，新建、扩建车间，通过上级有关部门验收合格后，应对原规程进行修改。

3.4.2.2 规程修改的程序

3.4.2.2.1 由规程使用部门提出修改规程的报告，报生产技术部。

3.4.2.2.2 报告由生产技术部审定，经经理审核批准后方可生效。

3.4.2.2.3 报告的内容包括：修改的内容和原因，新技术的来源及可靠性，对新技术的实践效果和经济效果的说明，新技术对仪表、电气、分析等方面的要求，对安全生产等的分析。

3.4.2.2.4 修改后的规程及时下发至车间操作人员的手中。

3.4.3 规程的使用和管理

3.4.3.1 工艺技术规程应下发至车间操作人员。

3.4.3.2 由车间技术员负责向操作员工贯彻规程的内容，做到人人都懂、都会。

3.4.3.3 工艺技术规程由生产技术部发放。

3.5 生产过程管理

3.5.1 各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。

3.5.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。

3.5.3 生产技术部对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每周检查2至3次, 每月对公司

各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。

3.5.4 关键控制点管理

3.5.

4.1关键控制点是指对产品质量有重大影响或不稳定的工序。

3.5.

4.2质量不稳定或重要的产品在必要时由生产技术部设置关键控制点，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对操作过程进行综合评价，生产技术部定期检查。

3.5.

4.3关键控制点的指标达不到要求时，由生产技术部和生产车间组织人员查明原因，及时建立纠正措施；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保操作过程处于受控状态。

3.6 工艺事故的管理

3.6.1 工艺事故的分级按公司有关规定。

3.6.2 事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行公司安全管理制度。

3.6.3 事故一旦发生应立即电告公司生产技术部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。

3.6.4 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。

3.7 原始记录

3.7.1 原始记录要求

3.7.1.1 字体要工整、检查要经常化、管理要标准化。

3.7.1.2 按时填写，做到及时准确，不得随意涂改和伪造数据，保持记录的整洁。

3.7.2 原始记录的管理

3.7.2.1 岗位记录本由生产车间工艺员按月分类存档。

3.7.2.2 原始记录应按保密的有关原则进行管理，杜绝无关人员查阅和抄录。

3.8 交接班记录填写

3.8.1 生产岗位的操作人员要按规定时间到岗，做好生产前的准备工作，对岗交接办理交接手续（签字）后，记录下岗位运行情况、安全注意事项、卫生状况、工具数量等。

3.8.2 对当班发生安全、质量、设备事故和处理措施进行记载，不得隐瞒，一经查实严肃处理。

3.8.3 记录巡回检查项目和检查时间。每检查一次，应详细记录一次，不得事先预记和事后补记。对检查中发现的问题将汇报情况、分析处理过程、接受的指令等记录清楚。

3.9 技术开发管理制度

3.9.1 技术开发管理的范围

3.9.1.1 技术开发项目的开发程序管理。

3.9.1.2 技术开发项目的实施计划管理。