机械加工工艺文件管理规定

机械加工工艺文件管理

规定

集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

XXXXXXXX有限公司

工艺文件管理办法

保证工艺文件受控，正确指导产品制作和生产组织，出合格产品。

1、范围

本管理办法适用于工艺部编制的所有工艺文件及公司小件产品图纸的管理，包括外来文件的接收、编制、审核、发放、修改、回收等。

2、技术文件接收流程

收文台账上须记录收文时间、发放部门、发放文件编号及名称、页数、接收人签字。

2.1 接收产品研发部技术文件，接收人核对后，在产品研发部发文本上签字，不再另行登记收文台账。

2.2 接收技术协议及产品标准，登录技术协议台账及产品标准台账，不再另行登记收文台账。

3、工艺文件编审批流程

3.1临时工艺文件编审批流程

试制用图、小批量试制用图，需及时编制临时工艺、临时工艺路线。

大件产品的临时工艺、临时工艺路线的有效期按照产品部的试制计划执行，试制计划结束，临时工艺、临时工艺路线自动作废。

临时工艺由工艺员根据图纸编制，编制人员负责将打印的纸质临时工艺卡正确粘贴到对应的白图左上角，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，校对栏和审核栏手签（姓名、日期）有效。

3.2 正式工艺文件编审批流程

小批量生产用图，需要编制正式工艺、正式工艺路线。正式工艺由工艺员根据试制情况，在临时工艺的基础上编制，编制人员负责打印纸质正式工艺卡，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，主管领导批准。校对栏和审核栏必须每页手签（姓名、日期），批准栏只需在正式工艺封面手签（姓名），加盖工艺部章、受控章及分发号有效。正式工艺路线下发电子版，由工艺员编制，部门负责人审核，主管副总批准，加盖部门电子章及受控章有效。

3.3 工装图纸编审批流程

工装用图由工艺员设计，临时工艺随图纸编制，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，校对栏和审核栏手签（姓名、日期）有效。

3.4 材料定额

自制零件的材料定额由工艺员计算，采用电子版，无需审批。

4、工艺文件的发放流程

4.1 临时工艺文件发放流程

4.1.1 大件产品

临时工艺卡粘贴于白图上，返回产品部，同时登记发文本。

电子版临时工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门。

4.1.2小件产品

产品试制用图均为复印白图，工艺部负责根据工艺路线给相关部门发放对应的图纸，自制件临时工艺卡粘贴于白图上，随图纸发放，图纸加盖红色工艺部章有效，登记发文本。

工艺部原则上给外协、外购主管部门仅发放一份外协、外购图纸。如需要增加图纸的份数，外协、外购主管部门按《XXXXXXX有限公司产品图纸管理办

法》附件2表格向工艺部提交图纸申请，零部件图纸需主管领导批准，整套图纸需公司总经理批准，批准后需向财务部门缴纳相关费用，收费标准见《XXXXXXX有限公司产品图纸管理办法》

电子版临时工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门。

4.1.3 工装用图及其临时工艺

工装用图及其临时工艺由工艺部根据实际情况发放，同时登记发文本。

4.1.4 材料定额

材料定额电子版由工艺部发放，发送记录为发放依据。

4.2 正式工艺文件发放流程

正式工艺装订成册，按工艺内容分发给各使用部门，登记发文本。

电子版正式工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门。

5、工艺文件更改流程

5.1 临时工艺文件更改

临时工艺需要更改时，采用直接划改的方式进行。工艺员负责更改、做更改标记，并在标题栏内填写更改标记、工艺员签字和日期。

5.2正式工艺文件更改

正式工艺需要更改时，工艺员负责编写工艺更改通知单，经其他工艺员校对，部门领导审核，主管领导批准，加盖工艺部章后生效。更改已下发正式工艺时，在正式工艺页面采用划改或换页的方式进行更改，并在更改处做标记，同时在标题栏内填写更改标记、更改通知号，工艺员签字及日期，更改通知单上需各使用部门负责人或工序操作人签字以示完成更改。

电子版工艺路线的更改由工艺员下发工艺路线更改通知单至各部门。

6、工艺文件回收流程

产品临时工艺，产品试制完成后随图纸由产品部回收；临时工艺、电子版临时工艺路线不回收，试制结束自动作废。

正式工艺作废后由工艺部进行回收，按照《技术文件控制程序》的要求统一处理。

7、工艺文件的保存

工艺部存档有效纸质版正式工艺，指定专人保存所有工艺文件电子版。8、工艺文件管理其他要求

8.1 工艺部根据职责分工负责工艺文件（临时工艺、临时路线、正式工艺等）纸质原件和电子版本的正确性、有效性、统一性管理。

8.2每年12月25日前，根据装配厂图纸的审核情况，酌情由采购部收回外委及外协图纸，交由工艺部审核并盖年审章，未经年审的图纸一律无效。

8.3 当受控文件遗失需要补充新文件时，由责任部门填写申请并说明原因，经核实后补发。

8.4 工艺文件使用部门因为工作原因需要继续保留作废文件时，应确定保留期，由工艺部加盖“作废留用”印章后暂不收回，当达到保留期限时，使用部门应及时将其送交工艺部。

编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX

2012年7月28日发布 2012年8月1日试行