内部控制指引17流程图——内部信息传递
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第17章企业内部控制流程——内部信息传递
17．1 内部报告形成控制17．1．1 内部报告形成流程1．内部报告形成流程与风险控制图
2．内部报告形成流程控制表
17．1．2 内部报告审核流程1．内部报告审核流程与风险控制图
2．内部报告审核流程控制表
17．2 内部报告使用控制17．2．1 内部报告使用流程1．内部报告使用流程与风险控制图
2．内部报告使用流程控制表
17．2．2 内部报告保管流程1．内部报告保管流程与风险控制图
2．内部报告保管流程控制表