1-5月份财政收支运行情况汇报

1-5月份财政收支运行情况汇报

焦作市财政局

5月份，全市各级财税部门认真贯彻落实省市经济运行暨财税工作会议精神，齐心协力战危机，千方百计保增长，争分夺秒抓落实，财政收入下降势头得到有效遏制，县市区全部实现正增长，财政支出进度加快，重点支出保障有力。

一、财政收支情况

（一）收入累计完成情况

1-5月份，全市地方财政收入完成25.4亿元，完成年预算的43.3%，超出时间进度1.6个百分点，较上年同期下降8.8%，减少收入2.45亿元。其中：一般预算收入完成23.6亿元，完成年预算的43.8%，超出时间进度2.1个百分点，较上年同期下降1.8%，减少收入4236万元；基金预算收入完成1.86亿元，完成年预算的37.9%，低于时间进度3.8个百分点，较上年同期下降52.1%，减少收入2.03亿元。

收入分级完成情况是：市本级一般预算收入完成 5.64亿元，完成年预算的34.5%，低于时间进度7.2个百分点，较上年同期下降18.1%，减少收入1.25亿元，占全市一般预算收入的比重为23.9％；五城区完成4.12亿元，完成年预算的48.4%，超出时间进度6.7个百分点，较上年同期增长7.8%，增加收入2981万元，占全市一般预算收入的比重为

17.5％；六县市完成13.8亿元，完成年预算的47.7%，超出时间进度6个百分点，较上年同期增长4%，增加收入5248万元，占全市一般预算收入的比重为58.6％。

收入结构情况是：税收收入完成15.97亿元，完成年预算的39.5%，低于时间进度2.2个百分点，较上年同期下降11.6%，税收占一般预算收入的比重为67.8%，较上年同期比重下降7.5个百分点。其中：主体税种完成9.63亿元，较上年同期下降25.6%，占税收收入的比重为60.3%；小税种完成6.34亿元，较上年同期增长23.8%，占税收收入的比重为39.7%。非税收入完成7.59亿元，完成年预算的56.8%，超出时间进度15.1个百分点，较上年同期增长28.2%，占一般预算收入的比重为32.2%。

收入分部门完成情况是：财政部门完成10.35亿元，较上年同期增长2.8%，占财政收入的比重为40.7%；地税部门完成11.41亿元，较上年同期下降8.5%，占财政收入的比重为44.9%；国税部门完成3.66亿元，较上年同期下降31.5%，占财政收入的比重为14.4%。

收入在全省的情况是: 一般预算收入总量居全省第4位，增幅居全省第17位，较全省地市级平均增幅低5.1个百分点。税收收入总量居全省第5位，增幅居全省第16位，较全省地市级平均增幅低8.6个百分点；税收占一般预算收入的比重为67.8%，居全省第15位，较全省地市级平均比重

低9.4个百分点。

（二）支出累计完成情况

1-5月份，全市地方财政支出完成36.79亿元，完成调整预算数的40.8%，低于时间进度0.9个百分点，较上年同期增长32.8%。其中：一般预算支出完成34.16亿元，完成调整预算数的41.9%，超出时间进度0.2个百分点，较上年同期增长34.7％；基金支出完成26281万元，完成调整预算数的30.4%，低于时间进度11.3个百分点，较上年同期增长12.9%。

支出分级完成情况是：市本级一般预算支出完成8.1亿元，完成调整预算数的33.9%，低于时间进度7.8个百分点，较上年同期增长38.1％，占全市一般预算支出的比重为23.7％；五城区完成4.6亿元，完成调整预算数的41.2%，低于时间进度0.5个百分点，较上年同期增长25.8％，占全市一般预算支出的比重为13.5％；六县市完成21.46亿元，完成调整预算数的46.2%，超出时间进度4.5个百分点，较上年同期增长35.5％，占全市一般预算支出的比重为62.8％。

支出在全省的情况是：一般预算支出总量居全省第11位，增幅居全省第14位，支出进度居全省第14位。

二、预算执行的主要特点

（一）一般预算收入进度加快，县市区全部实现正增长。

5月份，全市一般预算收入完成6.23亿元，单月入库额创近年来新高，占年预算的11.6%，超序时进度3.3个百分点。单月增幅连续两个月实现增长，5月份增长25.2%，较上月提高17.6个百分点，下降势头得到有效遏制。截止5月底，一般预算收入累计完成23.56亿元，占年预算的43.8%，今年以来首次超出时间进度，较序时进度快2.1个百分点，10个县市区超出序时进度，5个县市区完成年预算的50%以上。累计降幅逐月收窄，同比下降1.8%，较前4个月降幅分别缩小10.9个、14.7个、13.2个、7个百分点，总量居全省第4位，比上月提升一个位次。分级情况看，市本级同比下降18.1%，降幅较上月缩小4.2个百分点，11月县市区全部实现正增长，区级和县市级累计增幅分别达到7.8%和4%，高新、中站、修武、山阳、孟州达到6%以上。

（二）工业经济运行形势向好，主体税种降幅收窄。从4月份全市主要经济指标看，工业经济运行形势趋于好转，工业生产累计增速由降转升。规模以上工业增加值增长8.7%，比3月份加快7.4个百分点；累计增速0.4%，比一季度回升2.8个百分点，扭转了今年以来连续负增长的局面。工业用电量环比回升，较3月份增加1.8亿千瓦时，回升11.8个百分点。重点企业生产趋于好转，18家重点企业总产值环比增加的有13家，累计下降18.3%，比一季度降幅减缓1个百分点。在经济运行形势向好带动下，5月份，增值税完成0.68

亿元，同比下降33.1%，较上月降幅缩小7.7个百分点；累计完成2.88亿元，同比下降34.3%，较前4个月降幅缩小0.4个百分点。企业所得税止降回升，当月完成0.51亿元，同比增长4.5%，较上月降幅缩小68.2个百分点；累计完成1.41亿元，同比下降47.8%，较前4个月降幅缩小11.4个百分点。营业税累计完成3.86亿元，同比下降7.4%，虽较1-4月份降幅扩大0.5个百分点，但相对前3个月降幅仍保持较强的回升势头，占主体税种的比重达到40%，对主体税种的贡献最大。城市维护建设税当月完成0.26亿元，同比下降0.2%，较上月降幅缩小17.5个百分点；累计完成1.02亿元，同比下降14.2%，较前4个月降幅缩小4.1个百分点。

（三）小税种增幅大幅回升，拉动税收降幅逐月收窄。1-4月份，全市在建项目944个，同比增加243个；房地产投资同比下降0.9%，比一季度降幅减缓5.2个百分点；城镇基础设施投资增长55.8%，比城镇投资增幅高出22个百分点；汽车类商品消费成为市场销售亮点，实现销售额3.2亿元，增长83.7%。在这些积极因素的带动下，加之耕地占用税、城镇土地使用税等新条例贯彻落实到位和征期调整等政策影响，5月份，8个小税种全部实现增长，城镇土地使用税、车船使用和牌照税、耕地占用税、契税增速均达到1倍以上。截止5月底，小税种合计完成6.34亿元，增长23.8%，增速分别较前4个月提高19.7个、23.2个、27个、20个百分点，