2018最新质量体系三级文件WI-11-2017 仓库管理制度

仓库是本公司物料管理部门，负责生产原料及辅料贮存，防护及收发。为进一步明确仓库管理员的职责权限，特制定本规定，希望仓管人员及相关人员共同遵守

一、原材料收货程序

1）仓库管理员仔细核对收到货物的数量、型号和规格是否与供应商的《送货单》和材料部的《采购订单》一致，确认无误后将货物放于待检区并通知质检部检验。

2）质检部接到仓库管理员通知后及时按《材料检验标准》中规定的要求对货物进行抽检或全检,检验结果为不合格的物品由质检员开出《物资退货通知单》给仓库管理员及采购，仓库管理员将不合格物品放于拒收区，由采购员负责联系供应商处理相关退赔事宜。

3）仓库管理员对合格物品办理入库手续，及时将合格品分类归放并做标识卡,记录清楚物料的规格,更新台帐，以便日后追溯不合格零件的来源,更新《库存表》。

二、原材料出料程序

1）制造部根据《周生产计划》向仓库领料，核对所领材料的规格、数量是否与要求的一致。仓库管理员发料后及时做好发料记录并更新台帐,遵循物料的先进先出原则进行发料,先进的物料,先发这个订单号的物料,发完这批物料后再发下个订单号的物料。

2）领出材料中若发现不合格品，由质检员检验后填写《物资退货通知单》。仓库管理员收到《物资退货通知单》后收回不合格品并重发合格物品，不合格品放于拒收区等待处理，同时追溯不合格品的采购单号。《物资退货通知单》由仓库管理员注明不合格零件的采购单号后交至采购部，由采购员负责联系供应商，处理相关退赔事宜。

三、日常库存管理

1）物料请购：仓库管理员每次出料后需核对剩余物品数量，数量小于安全库存量的应及时向采购员提出采购请求，采购员根据其提供信息进行采购，确保料物及时满足生产需求。

2）所有库存货物确保实物数量与台帐一致，对关键部件应每月递交一份库存报告给采购部门。

四、货物的存储

1）仓库内须做好安全防范措施，确保仓库安全干净整洁，不得在仓库内吸烟、饮酒、吃零食。

2）对有毒、易爆、易燃等危险物品应按物品规定的存放要求存放。

3）所有物品的出厂标识应保证完好，不得丢失物品的使用说明书、合格证，质保书等重要资料。