成品出货流程图

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成品出货检验流程图

《捆包仕样书》制造课《捆包记录表》《加工连络票》《成品入(退)仓单》OQC《加工连络票》《抽样基准》《出货检验表》《成品入(退)仓单》《检验控制程序》《出货检验表》OQC《出货检验日报》《RoHS管理作业细则》《客户RoHS基准值》《出货RoHS记录表》OQC《检验控制程序》《出货检验表》《出货检验日报》《纠正及预防措施通知单》《不合格品控制程序》《纠正及预防措施程序》仓库《成品入(退)仓单》《完成品入库记录表》工作说明捆包外观班长根据《加工连络票》《捆包仕样书》对捆包好的制品进行确认客户名、品名、数量、P/O NO、LOT NO等确认，确认OK后交品质保证部OQC成品待检品区.OQC接到《加工连络票》，根据《加工连络票》确认外箱现品票、品名、数量、LOT NO等，无误后依据《抽样基准》抽样，抽样要分散以确保其具有代表性。

OQC检验根据《OQC SIP》《品质工程图》《制品图纸》及出货检验规范进行（若客户有特殊要求时，按客户的要求执行）；检验项目：品名、使用材料、弯曲方向、形状、外观、尺寸等；并将测量的数据记录于《出货检验表》中，OQC人员检验完毕后，对检验结果进行判定，对合格品盖“合格”印章。

填写《出货检验日报》，经OQC班长确认签名后放置于成品中转处；若NG标识、隔离，由品质保证部负责填写好《纠正及预防措施通知单》，退货制造部处理；品质保证部复检至OK；仓库入库时,对成品的外箱现品票及每个小捆包体的现品票进行加总，确认数量；将成品入库，将结果记录于完成品入库记录表参考文件/记录成品出货检验流程图工序流程责任部门及人员NG退货返工挑选成品待检区成品入库保管NGOK承认确认作成出货检验抽取样本判定OK制造。

搬运、储存及出货管理程序(流程图及说明)

2.进行内部转运时针对不同的物品应选择合适的工具进行转运，转运时应注意防护确保物品的完好。
计划
D3
出货通知单
1由生管/业务单位负责开具出货通知单，经过审核后交由仓库单位。
2.注意出货时客户提出的交货方式、有无特殊要求等
及时
C4
理货
仓库单位根据出货通知单进行相应的出货准备。注意数量、型号、规格等与客户要求一致。
2.负责区域内产品的标识和防护。
3.负责生产合格品的转运与储存。
4.根据出货通知单进行理货备货。
5.制定有关搬运、储存、包装、防护、交货相关的仓库作业程序、办法，指导仓管人员了解作业流程且督导确实执行。
6.负责物料/半成品/成品入库时，确认入库时的相关表单、规格及数量。
7.负责发料时依发料单，将正确物料交给领料人员使其制造作业无缺料之虑，发料时须按先进先出作业防止库存品质量变质。
及时
E5
安排转
运出货
1.产品出货时依据客户需求出货，联络货运公司运送产品出货，务必达成满足客户交货需求，并且确保安全,准确出货交予客户。
2.搬运人员依据搬运相关规定，行吊、叉车等工具来搬运，搬运须注意产品及人员安全。
3.货物装车进行相应的固定防护保证运输安全。
及时
流程执行主体职责表
执行主体
职责明细说明
总经理
1.对内部转运及出货转运进行不定期的巡查。
分管副总
1负责产品销售单的批准及货物的出厂审批。
2.确保内部转运、出货转运的安全高效
质量管理部部长
1.负责生产中半成品、成品等产品的检验和试验。
2.控制不合品的进一步加工、交付和安装。
仓库
1.负责物资的收、发、存实物及账务管理。
物流部

ERP仓库出入库作业流程图Excel模板

审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子依据工单领料件 PMC打印生产领车间依据领料单仓库核对单据，仓库审核发料
委外领料（工单子系统）加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库（采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统）委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库生产车间填
退料入库生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统）退货资料处理准备退货相关单据仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积关务部依据出
出口部依据资通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实际出货数量
退货（订单子系统）
0

退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单关务部依据出通知仓库装柜出
出口部制作出出口部依据出

订单出货流程图1

外购
OK
确认
自产/外购
评审结果
客户确认
(1-2-3)OK 3
计划员预排交期并回复评审结果
计划员正式排产,下内部制造单 PC安排生产
计划员（订单综合评审）
产能、订单量、人员评审
入仓/出仓按规定执行
入仓/领/发料
2 1 NG,返工 OK OK OK NG NG
计划
QA/采购员验货 OK ICQ验货 QA验货
物料
(含外协)
评审半成品/ 成品仓
(发货) 仓库材料采购员采购物料成品采购员外购
设备/模具
单价评审
工艺评审BOM表
订单出货流程图
销售公司
五金有限公司
备注
客户
业务仓库营销
部
部

PMC部 PC MC
工程部品质
部
2 品质数量交期异常
客户投诉
NG OK 经理审批
管理程序客户收货
客户下单
业务助理收单、汇总、下订单
现货足数 NG
业务员接单业务部收货
OK
查库存
业务员/业务助理接单接单
交期异常
NG
自产
(需总经办审批)

来料生产出货检验流程图.doc

东莞市安哲罗电子科技有限公司
IQC 来料检验流程
管理： AZL-01-2017-12
部门名称质量管理部流程名称
部门行政部采购部品质部
来料通知
配合
组织验收
检验分析
合格
入库来料检验流程图
开发部
技术支持
不合格确认
分析
报告
不合格
发异常处理单退换货处理处理意见支会异常处理回复资料存档
拟制：审核：批准
日期：日期：日期
东莞鸿瑞包装制品有限公司
IPQC制程检验流程
部门名称质量管理部流程名称制程检验流程图部门生产部品质部开发部采购部
生产计划单改进
否
审核是
首件确认
技术支持
投产
生产监督
合格
下工序
改进
制程异常
研究、分析
异常分析
反馈、记录
资料存档
拟制：审核：批准日期：日期：日期
东莞鸿瑞包装制品有限公司OQC成品检验流程
部门名称
部门生产部质量管理部
仓储部
流程名称品
质部采购部
成品检验流程图
开发部
出货通知单
组织检验
不合格
返工
合格不
合
格
进仓、出货
分析、记录
仓储抽检
不合格不合格
工艺因素物料因素
场地因素
合格
改善
异常处
理回复
拟制：审核：批准日期：日期：日期：。

订单运行流程图

P1.3销售订单
P1.5总经理审批
P1.4财务审核
P2.1生产任务单
有库存物料订
P2.2仓库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发料
P2.11委外生产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发料
P2.13完工验收
P2.14生产总结
P3、订单出货
P3.1委托发货或送货
P3.3总经理审批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称阶段订单运行流程图市场运营部销售部产品部管理部总经办工程部财务部研发部生产运营部计划部 PMC 仓库采购部品质部委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项目立项
P1、订单审核
P1.1销售需求单
产品经理评审
总经理审批
NG 可生产标准品
P1.2 工程评审

ERP仓库出入库作业流程图

仓库入库作业流程
采购入库（采购子系）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统）
委外商送货
无采购单入库
有采购单入库
委外进货
录制借料单
仓库打印进货单
录入委外进/退货单
委外退货
人工点收数量
人工点收数量
审核借料单
审核进货单
审核进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库
退料入库
生产车间填制入
生产部填制退料
关务部依据出货计划算材积并叫柜
通知仓库装柜出货
出口部制作出柜清单
出口部依据出柜清单制作出货通知单
பைடு நூலகம்
委外领料（工单子系统）
加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外领料单
仓库依单据核发实物
仓库依据实发数量审核委外工单
生产超领（存货子系统）
生产车间录制超领单
PMC签核生产超领单
生产车间依据签核的超领单到仓库领料
仓库依据实发数据审核超领单
成品出货（订单出口子系统）
美国单
国际单
仓库提供材积重量等资料
关务部依据出货计划算材积并叫柜
出口部依据资料制作通知仓库装柜出货出货通知单并审核
通知仓库备货装柜
出口部制作出柜清单
出口部依货运通知单转销货单
出口部依据出柜清单制作出货通知单
仓库依据实际出货数量审核销货单
退货（订单子系
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单
仓库验收数量、审核入库
国际单
QC确认
QC确认
人工点收数量
人工点收数量
仓库审核入库单

下单出货流程图-新

更新<销售汇总表>
手填发货<快递/物流单>
更新电子档销售汇总表，且按生产部提供模版将生产订单产品信息提交到生产进度云盘；
1.要求:字迹清晰、信息完整准确 2.物流快递单与生产单一起转交生产部；
<生产订单> 跟踪
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.跟进生产订单完成情况 ,将已完成的生产单红联和发货物流单拿回; 2.及时回复业务经理查询订单的生产进度。
下单工作流程图
客户下单
客服部
销售助理跟单客服
订单退回
确认/审核下单信息内容包含：型号 /颜色/功率/单价/数量/包装方式/ 物流方式/出货日期
订货单
符合生产要求
不符合生产要求
通知
1.确认是否有打全款或订金； 2.对当日已付款订单登记并汇总，数据提交
发给罗总； 3.对当日未付款订单登记并做好回款跟进。
货款确认
已付订金/全款
未付款
销售部业务经理
通过QQ。微信根据下单模版编辑信息下单给客服
合格<订单货 >货款跟进
客户付订金/全款
完成收款
下单:手写 <生产订单>
财务审核
1.要求:字迹清晰、信息完整准确；
1.收款 2.下单内容是否完整
<生产单>转交生产部
1.将审核OK的生产订单白联、红联给生产，蓝联给财务； 2.当日的已打款订单须在当日16：30之前将订单下到生产部。
电脑入<车间生产完成表>
要求:每天早上10:00前在QQ群公布前一天发货信息。
跟踪已发货物流状态
关闭 <生产订单>

外发件流程图

外发产品出货流库外发产品
1、生产科安排发货人员对外发产品发货 2、发货员应确认发货产品名称、数量等是否准确
1
产品装车
1、生产科安排人员对外发产品进行装车 2、对成品进行装车时，要尽量做到产品摆放整齐有序。严禁因产品堆放造成产品碰伤、变形
2
开据送货单
3
产品送货
4
客户签收
1、司机找客户核对产品名称、数量。如确实有票物不符的地方，司机应请客户进行更改，并请客户在更改处签名确认 2、核完后，司机请客户在签收栏签名确认收货（共三联） 3、签名确认后，司机应将第三联交客户，另外两联带回公司交发货员
1、司机送货回公司后，将客户签好的送货单交给发货员 2、发货员在收到司机交回客户回签的送货单后，应检查票据是否有更改的地方，如没有，则第二联交财务，第四联交生产科 3、如票据有更改，发货员应马上查明原因，确认更改无误后，将留存的第一联改正。第二联交财务，第四联交生产
5
单据回收及派发
1、发货员对已装车的产品开据送货单，不同客户的产品不得开据在同一《送货单》上 2、发货员须保证所开票据与所发产品相一致 3、发货员开据一式四联《送货单》 4、《送货单》需经发货员及送货司机签名 5、一联由发货员留存，其余三联交送货司机送货带走
1、司机在送货途中，应严格执行交通规则。因司机自身原因违反交通规则造成的违纪、违法责任，由司机本人负责

交付体系接单出货流程图及说明

《成品入库单》 1.OQA对需入库之成品依据相关产品检验标准进行检验；相关品质检验标准 2.货仓对检验合格之成品及时入库；
《出货通知单》
1.销售部门依各工厂PMC确认出货产品将《出货通知单》分发至货仓、各工厂PMC；
2.各工厂PMC将《出货通知单》分发至生产部、OQA、产线QC；
物流中心
《销货单》
《周物料回货计划》
MC根据生产计划制定物料回货计划，严格要求采购按回货计划回货，控制进料及仓储存量。
采购部各工厂PMC
货仓
《送பைடு நூலகம்单》《进货单》
采购员，外发员需跟进相关物料合格入库；
生产工单
各工厂PMC
《生产工单》 PC依物料状况适时开《生产工单》,审核后分发至生产部及QC；
产线领料
物流中心生产部
《周、日生产计划》 1.PC根据订单交期轻重缓急，制订《周、日生产计划》《物料申购单》 2.MC依确认需申购之物料，及时制作的《物料申购单》
审核
审核
各工厂PMC 厂办
《周生产计划》《物料申购单》
1.《周生产计划》需课长，PMC主任签核； 2.《物料申购单》需课长，PMC主任，厂长、PMC中心签核；
各工厂PMC
《客户订单》
各工厂接收正式订单后，安排计划需求及生产计划。
生产计划
物料需求表
生产周、日排程
物料申购单
各工厂PMC 各工厂PMC
《周、日生产计划》
1.PC根据成品库存、物料状况，每日接单统计表（订单管制汇总表），制定生产计划；
《物料需求计划》
2.MC根据物料需求及物料在途、库存状况，制定物料申购计划；
流程图
客户信息下达订单评审