税源网上直报操作手册.pptx

成功登录后，点击页面 中的“网上纳税服务” 模块，展开“网上纳税 申报”节点，点击“重 点税源网上录入财务报 表”
二、选择任报表任务的 类型和最后发布日期。由于在重点税源报表 服务器上可能存在多年的重点税源任务，因 此，在填报数据之前，请确定所选择的是正 确的任务
❖财务表：各指标项均以“万元”为单位并保留两位小
数录入 。
❖房地产表：面积项以“平方米”为单位取整数位录入；
五、审核数据
（一）自动审核
当保存数据、计算报表、汇总以及切换报表时系统都 会自动检查当前报表的数据是否正确，如果存在没有 通过审核的数据，则弹出上面所示对话框。此时系统 并不强行要求用户立即更正，选【否】可以继续其它 的操作
工业产品表和房地产表是变长表。变长表是一张行数不固定的报 表，其审核与行列数据固定的基本表的审核不同。当录入完一行 数据后，如果该行数据不符合审核关系，此数据行中将会划一红
线，表示此行数据没有通过审核
要查看变长表的详 细审核信息，可在 报表区域中选定某 一未通过审核的数 据行，点击鼠标右 键，在所示菜单中 选择“审核当前行 ” ，系统将在变长 表窗口中显示审核 提示信息
表标签切换报表。
当重新修改录入已上报数据时，如果数据没有被锁定，则可 以重新修改已上报的数据；如果上级已锁定当前数据，则在 线填报时系统会出现上面的提示框，用户不能再修改数据。 如果要修改已锁定的数据，必须由上级税务机关解锁后，才 能重新修改数据。
数据单位的录入标准
❖信息表：23-29项“统计指标”均以系统提示的数量单
❖ XXB 企业全部从业人员月平均工资应小于等于20万! 左边：*** 右边：*** 左右差额：*** D24<=D23*20 解读: 信息表错误，左边是由信息表24项工资额除以23项职 工人数计算的实际值，右边是由系统规定的工资上限 20万元与信息表23项的乘积计算的标准值，若企业发 放的职工月平均工资的确大于20万元的标准值，须在 情况说明中注明原因
四、录入数据
（一）下载及安装插件
如果您是第一次使用本 系统，系统会提示下载 插件
如果插件下载失败，系统会出现 提示，请您点击最上面的文字提 示部分
选择“安装ActiveX控件”即 可安装插件
用户也可手工修改IE属性 ，修改方法如下：在IE浏 览器中，选择IE的菜单： 工具->Internet 选项->安
的下侧显示错误信息窗口，罗列错误信息
当选中审核结果列表中的某一 条目时，与该条目相关的表元 （错误相关表元）将会用红色 醒目显示标记出来，方便用户 定位修改。（如果是合理性审 核，则出错表元以黄色显示）
与审核相关的表元
审核提示
双击审核结果列表中的某一条目时可以看到当前出 错信息对应的审核公式
（三）变长表审核
三、确认报表期
在填报数据前首先必须要明确填报数据所属的报表期。 所示页面中，列出了当前任务中已填报数据的报表期， 并列出了当前报表期。当前报表期表示当前所处的报表 时期，当前报表期显示的月份是根据电脑的机器时间来 确定的。已填报报表期表示已上报过数据的报表期。
确认报表期后即可选择“在线填报”进行数据录入。
重点税源网上直报 操作手册
企业专用
一、登录
点击“办税中心”下的“纳税申报” ，进入“北京地税综合服务管理信息 系统”的登录界面
采用CA证书方式的用户 请点击“证书方式”下 的“点击此处”进入证 书登录页面进行登录
在“用户名方式”中，用户要“输入7位计 算机代码+数字0”作为登录的用户标识，再 输入正确的登录密码后，点击“登录”按钮
如果选【是】，系统将在报表的下侧显示错误信息窗 口，罗列错误信息，每一错误信息由所在报表代号和 相应的审核提示信息组成，企业可根据错误信息提示 进行修改
（二）手动审核
自动审核只能审核当前表的表内公式，如果需要审核所有报表
进行表内表间审核，请选择工具栏按钮
下拉菜单中的
【审核所有报表】来完成，如果未通过审核，系统也将在报表
位进行录入，不保留小数位。
❖税收表：税率项按百分位录入，如：实际税率为18%
的应在报表中反映为18；除税率外的指标项均以“万 元”为单位并且保留两位小数（四舍五入）录入，如： 实际值为1234567.89元的应在报表中反映为123.46万 元。
❖工业产品表：产品数量项按相应产品计量单位取整数
位录入；销售收入和销售额项以“万元”为单位取整 数位录入；税额项以“万元”为单位并保留两位小数 录入。
为避免出现其他问 题，请您在系统管理 员或计算机专业人员 的协助下进行下载安 装插件和更改IE设置 的工作。
（二）数据录入
在线插件安装成 功后，系统将从服 务器上下载报表任 务，并在IE窗口中 打开报表任务
选择要输入数据的表元， 则表元里会出现一个闪动 的输入提示符，即可以直 接用键盘输入数据了，另 外，键盘的方向键可以移 动录入焦点。 在填报其他报表数据时， 用户可点击页面下侧的报
上报数据前，点击 菜单栏上【审核】 旁的下拉箭头▼， 选择“审核所有报 表”，确认所有报 表审核无误后即可 上报数据
审核信息解读
❖ 审核信息名称解释： XXB：信息表 B1：税收表 B2：工业产品表 B3： 财务表 B4：房地产表 指标项代码为列号+项号，如：D3表示D列的第3项指标
❖ XXB 企业基本信息必须填写！（D19<>null）| (IsHZ()) 解读:信息表错误，D列第19项指标是必填项，但企业未填报
进入任务后，页面中显示已填报报表期中，每一报表期 前有二个图标，分别表示已上报数据是否通过审核、已 上报数据是否被上级税务机关锁定。如果数据没有通过 审核，则“状态”栏中的图标以 表示；如果审核通过 ，则用 表示。 表示已上报数据还未被上级机关锁定 ，用户可更改服务器上的数据；图标 表示当前用户数 据已被锁定，此单位不能再向服务器上报数据，即不能 更改服务器上的数据。
全->自定义级别
将ActiveX控件和插 件下的“下载已签名 的ActiveX控件”设 置为“提示”，“运 行ActiveX控件和插 件”设置为“启用” ，另外也可将“重置 自定义设置”中重置 为“安全级－中”或 更低级别
如果安装了类似 “3721上网助手”等 控件屏蔽工具，可将 IE工具栏上的上网助 手设置为“不拦截当 前站点插件”。