吐鲁番市交通运输局

吐鲁番市交通运输局2018年部门预算公开吐鲁番市交通运输局2018年部门预算公开目录第一部分吐鲁番市交通运输局概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年部门预算情况说明一、吐鲁番市交通运输局2018年收支预算情况的总体说明二、吐鲁番市交通运输局2018年收入预算情况说明三、吐鲁番市交通运输局2018年支出预算情况说明四、吐鲁番市交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、吐鲁番市交通运输局2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、吐鲁番市交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明七、吐鲁番市交通运输局2018年项目支出情况说明八、吐鲁番市交通运输局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、吐鲁番市交通运输局2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释吐鲁番市交通运输局2018年单位概况一、主要职责（一）贯彻执行国家和自治区有关公路交通的方针、政策、法规、管理办法和实施细则，并组织实施和监督检查。

（二）编制地区公路交通发展规划，制定公路交通战略规划及年度计划，并组织实施。

负责公路交通科技管理和重大科研项目的组织实施以及科技成员的推广应用。

（三）负责管辖范围内的县乡公路的建设、养护、路政等组织管理。

（四）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善的信息、服务体系，引导交通运输优化机构，协调发展，抓好交通安全生产工作。

（五）负责公路运输经济及技术管理；负责汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作和交通行业从业人员的培训工作。

（六）负责并指导吐鲁番市公路交通行业财务、审计、统计工作，协调和会同有关部门对公路交通行业价格执行情况进行监督检查。

（七）指导交通行业的精神文明和职工队伍建设，组织指导交通行业职工教育、培训、交流等工作。

（八）负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作。

（九）负责市交通战备保障工作的组织实施。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况吐鲁番市交通运输局下设4个职能科（室），科室分别为：办公室、公路科、运政科、交战办。

1、办公室：负责局机关综合协调、公文处理、信息综合、机要保密、档案管理、普法、综合治理；组织起草局重要报告、综合性文件；负责有关会议的组织工作和内外接待任务；负责局机关公务员及所属单位干部培训、考核等管理工作；负责局机关及交通运输行业基层组织建设、宣传教育和精神文明建设工作；负责市公路交通财务计划、财务统计、财务审计工作和机关行政经费的管理工作。

2、公路科：负责编制市公路建设中长期规划、组织指导公路建设项目施工、质量进度管理、审核公路工程概预算和竣工验收；负责公路养护、工程技术咨询、公路统计、路政科技推广和公路学会工作。

3、运政科：负责编制是交通运输发展规划、对运输市场进行宏观调控；负责客货运输监督管理、辖区客运线路的规划；负责城乡道路运输市场监管，指导城乡客运、城市公交、出租汽车有关管理工作；负责运输统计、运输安全、汽车检测、汽车维修、汽车驾驶员培训、交通运输行业从业人员培训；负责运输科技推广、道路运输协会工作。

4、交通战备办公室贯彻执行国家和上级国防交通工作方针、政策和法律、法规，结合本市实际制定国防交通工作的具体规定；负责制定市国防交通建设计划，协调有关部门规划国防交通网络布局，制定铁路、交通、邮电、民航等部门制定暂时交通保障计划和应急交通保障方案，负责本市内军事行动和其他紧急任务的交通保障；制定交通动员和运力征用计划方案；制定交通保障队伍的组织训练计划，组织指导战备训练和专业队伍建设；战时和特殊情况下，组织指导交通动员，运力征用和交通保障工作；协调做好铁路、交通、邮电、民航部门和部署企业的交通战备工作；履行市国防动员委员会和上级交通战备办公室赋予的其他职责。

5、人员编制吐鲁番市交通运输局单位编制数16人，实有人数14人，其中：在职14 人，2017年增加地方事业编4 人；退休0 人，增加或减少0 人；离休0 人，增加或减少0 人。

第二部分吐鲁番市交通运输局2018年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：吐鲁番市交通运输局单位：千元表二：部门收入总体情况表填报部门：吐鲁番市交通运输局单位：千元表三：部门支出总体情况表编制部门：吐鲁番市交通运输局单位：千元财政拨款收支预算总体情况表编制部门：单位：千元一般公共预算支出情况表编制部门：吐鲁番市交通运输局单位：千元一般公共预算基本支出情况表编制部门：吐鲁番市交通运输局单位：千元项目支出情况表编制部门：吐鲁番市交通运输局单位：千元一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：吐鲁番市交通运输局单位千元政府性基金预算支出情况表编制单位：吐鲁番市交通运输局单位：千元备注：我办无政府性基金预算支出。

第三部分吐鲁番市交通运输局预算情况说明2018年部门预算情况说明一、吐鲁番市交通运输局部门2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，交通局部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算2987.25 千元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出，交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于吐鲁番市交通运输局部门2018年收入预算情况说明交通局部门收入预算2987.25千元，其中：一般公共预算2587.25 千元，非税收入400千元。

单位上年结余为零。

2017年的下半年单位已变更为交通局经费、项目增加，农村公路资金1435万元。

三、关于部门单位2018年支出预算情况说明交通局部门单位2018年支出预算 2987.25千元，其中：基本支出 2587.25千元，比上年（减少） 1.15 千元，主要原因是: 人员调出经费减少了 。

四、关于交通局部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算 2854.99千元。

2018年收入全部为一般公共预算拨款2587.25千元，无政府性基金预算拨款。

五、关于交通局部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 交通局部门2018年一般公共预算拨款基本支出2587.25 千元，比上年执行数减少9.06万元，主要原因是： 人员调出经费减少了 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务 1874.5千元，占98.66% 占14.25%占8.42% 占9.29% 占13.5%（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况2. 社会保障和就业 270.75千元3. 医疗卫生与计划育 102.95千元4. 商业服务业等支出 176.6千元5. 住房保障支出162.45千元1.例：一般公共服务（214）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为176.6千元，比上年执行数减少1.34千元，（下降）0.11 %，主要原因是：人员调出经费减少2. 社会保障和就业支出（208）：2018年预算数为270.75千元，比上年执行数减少12.89千元，（下降）2.1%，主要原因是：人员调出经费减少3.医疗卫生与计划生育（210）：2018年预算数为102.75千元，比上年执行数（减少）10.81千元，（下降）0.9 %，主要原因是：人员调出经费减少4.商品服务费（214）：2018年预算数为176.6千元，比上年执行数减少1.07 千元，主要原因是：人员调出。

5.住房保障支出（221）：2018年预算数为33.03万元，比上年执行数（减少）9.73 千元，（下降）2.2 %，主要原因是：人员调出经费减少六、吐鲁番市交通运输局部门2018年一般公共预算基本支出情况说明交通局部门2018年一般公共预算基本支出2987.25千元，其中：一般公共预算基本支出2587.25千元，一般行政事务管理400千元。

人员经费2410.56千元，主要包括：基本工资1062.14千元，津贴补贴573.13千元、机关事业单位基本养老保险缴费270.75千元，职工基本医疗保险缴费102.75千元，公务员医疗补助缴费33.53千元、其他社会保障缴费18.44千元，住房公积金162.45千元，其他工资福利支出156.58千元其他对个人家庭的补助灯30.68千元。

公用经费176.6千元，主要包括：办公费34.2千元，手续费、水费2.85千元，电费5.7千元，邮电费17.1千元取暖费15千元，差旅费25.65千元，工会经费18.5千元，、公务用车运行维护费54千元等。

第七部门项目支出情况作说明交通运输局部门2018年项目一般行政事务管理400千元，其中：支付吐鲁番客运站以前年度遗留300千元，支付驾驶员从业资格证培训费100千元。

八、关于财经办部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明交通局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为54千元元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费54千元，公务接待费0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年未增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是；无因公出国（境）经费，公务用车购置费为0，未安排预算。

[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是：无公务用车购置费]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：公务用车运行费未增加减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：无公务接待费。

九、关于交通局部门2018年政府性基金预算拨款情况说明在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：交通局部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018年，交通局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算2587.25千元，比上年预算减少1.04 千元，主要人员调出减少。

（二）政府采购情况2018年，交通局部门本级单位政府采购预算1800 千元，其中：政府采购货物预算0千元，政府采购工程预算1500千元，政府采购服务预算300 千元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。