软件上线管理制度操作手册V1.0

《软件系统上线管理制度》

操作手册

北京数码科技有限公司

二〇〇九年四月

版本历史

变更说明： C 初始创建；A添加；M 修改；D删除

目录

1 公司内部开发部门开发的软件 (4)

1.1 技术支持中心负责运维业务系统的操作细则 (4)

1.1.1 技术支持中心运维的业务系统名称及业主部门 (4)

1.1.2 正常上线操作说明 (5)

1.1.3 紧急上线操作说明 (8)

1.2 非技术支持中心负责运维业务系统的操作细则 (10)

2 外部公司开发的软件 (11)

2.1 技术支持中心负责运维业务系统的操作细则 (11)

2.1.1 正常上线操作说明 (11)

2.1.2 紧急上线操作说明 (13)

2.2 非技术支持中心负责运维业务系统的操作细则 (14)

3 特殊情况说明 (15)

3.1 关于签字 (15)

3.2 特殊约定 (15)

3.2.1 研发中心使用测试平台说明 (15)

3.2.2 最终软件库管理员特殊职责 (15)

3.2.3 通告约定 (15)

3.3 关于上线结果的处理 (16)

3.3.1 上线的两种结果 (16)

3.3.2 对于失败情况的说明： (16)

4 附录 (17)

4.1 附录A：《软件系统上线申请单》模板 (17)

4.2 附录B：《资产库入库申请单》模板 (17)

4.3 附录C：《测试报告》模板 (17)

4.4 附录D：《资产库出库申请单》模板 (17)

4.5 附录E：《软件系统紧急上线许可文件》模板 (17)

4.6 附录F：《上线过程跟踪记录表》模板 (17)

4.7 附录G：《资产入库委托书》模板 (17)

1公司内部开发部门开发的软件

1.1技术支持中心负责运维业务系统的操作细则1.1.1技术支持中心运维的业务系统名称及业主部门

备注：

（1）序号1－24已经注明的业主部门，于2009年1月4日确认。

（2）业主部门为空的，未确认。

1.1.2正常上线操作说明

【具体操作说明】

（一）业主部门：

（1）业主部门向技术支持中心提交《软件系统上线申请单》。（见附录A）

（2）业主部门的入库申请和入库操作分两种方式：

●第一种方式：业主部门负责入库申请和入库操作。具体操作如下：

A、业主部门要求测试主管部门（研发中心/测试中心）出据《测试报告》。（见

附录C）

B、业主部门向最终软件库管理部门提交《测试报告》。

C、业主部门向最终软件库管理部门提交《资产库入库申请单》。（见附录B）

D、业主部门负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。

●第二种方式：业主部门委托其他部门进行入库申请和入库操作。具体操作

如下：

A、业主部门以委托书的方式，授权被委托对象进行入库申请和入库操作，被

委托对象填写《资产入库委托书》。（见附录G）

B、被委托对象向最终软件库管理部门提交《测试报告》。（见附录C）

C、被委托对象向最终软件库管理部门提交《资产库入库申请单》。（见附录B）

D、被委托对象负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。

（二）测试主管部门（研发中心/测试中心）：

（1）负责在公司的公共测试与演示平台进行上线软件的内部验收测试。

⏹公司测试平台的使用，参见《测试管理制度》。

⏹特殊约定见3.2。

（2）测试结束后，向业主部门或被委托对象提交《测试报告》。（见附录C）

（三）最终软件库的管理部门（目前是质量管理中心）：

（1）入库工作：检查业主部门/被委托对象提交的《资产库入库申请单》、《测试报告》，如是合格软件，负责把公司资产库待检区的软件存入最终软件库。

（2）出库工作：检查技术支持中心提交的《软件系统上线申请单》、《资产库出库申请单》，负责把公司最终软件库的软件提交给技术支持中心。

（3）跟踪工作：在《软件上线操作手册》试用期间，负责跟踪整个上线过程，并将过程记录在《上线过程跟踪记录表》。（见附录F）

（四）技术支持中心：

（1）向最终软件库的管理部门提交《资产库出库申请单》。（见附录D）

（2）按照业主部门提交的《软件系统上线申请单》的要求执行软件系统上线。

1.1.3紧急上线操作说明

【具体操作说明】

（一）业主部门：

（1）业主部门向质量管理中心提交《软件系统紧急上线许可文件》。（见附录E）（2）业主部门电话通知技术支持中心负责人。

（3）业主部门的入库申请和入库操作分两种方式：

●第一种方式：业主部门负责入库申请和入库操作。具体操作如下：

A、业主部门向最终软件库管理部门提交《资产库入库申请单》。（见附录B）

B、业主部门负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。

C、紧急上线结束后，业主部门向最终软件库的管理部门补交测试主管部门出据的

《测试报告》。（见附录C）

●第二种方式：业主部门委托其他部门进行入库申请和入库操作。具体操作

如下：

A、业主部门以委托书的方式，授权被委托部门进行入库申请和入库操作，被委托

对象填写《资产入库委托书》，提交给最终软件库主管部门。（见附录G）

B、被委托对象负责把待上线软件放到公司资产库待检区域。

C、紧急上线结束后，被委托对象向最终软件库的管理部门补交测《测试报告》。（见

附录C）

（二）测试主管部门（研发中心测试部或测试中心）：

（1）负责在公司的公共测试与演示平台进行上线软件的内部验收测试。

⏹公司测试平台的使用，参见《测试管理制度》。

⏹特殊约定见3.2。

（2）紧急上线结束后，对上线软件进行补充测试，测试结束后，并提交《测试报告》给业主部门或被委托对象。（见附录C）

（三）最终软件库的管理部门（目前是质量管理中心）：

（1）入库工作：依据业主部门提交的《软件系统紧急上线许可文件》，将公司资产库待检区的软件纳入到最终软件库；

（2）出库工作：将最终软件库中的上线软件提交给技术支持中心。

（3）跟踪工作：

A、在《软件上线操作手册》试用期间，负责跟踪整个上线过程，并将过程记

录在《上线过程跟踪记录表》。（见附录F）

B、向业主部门索要《测试报告》。