系统上线管理办法
公司信息系统运行管理办法
附件：公司信息系统运行管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步规范信息系统运行管理工作，促进信息系统运维工作适应公司各项业务工作需要，依据《国家电网公司信息系统运行管理暂行办法》，制定本办法。
第二条本办法中所称信息系统主要包括一体化企业级信息集成平台、业务应用系统、安全防护系统以及信息基础类应用。
（一）一体化企业级信息集成平台（以下简称“一体化平台”)是指信息网络、数据中心、集成服务和信息展现。
（二）业务系统是指公司财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理、综合管理等业务应用系统以及各单位正式运行的业务管理系统。
（三）信息基础类应用是指邮件、域名服务、目录、数据备份、信息综合运维监管、病毒防护、桌面管理、机房动力环境监控等服务系统。
第三条信息系统运行管理工作应纳入各单位安全生产管理体系。
第四条本办法适用于公司本部及所属各单位的信息系统运行管理工作.第二章组织体系及职责分工第五条公司科技信息部是信息系统运行管理工作归口管理部门，其主要职责是：贯彻落实上级有关法律、方针、政策、标准、规程及规范，组织制定公司统一推广建设业务系统运行管理工作制度，对各单位信息系统运行工作协调管理和检查考核；协同安全监察部做好信息系统事故调查处置工作。
第六条公司各业务部门负责审批系统用户权限和业务应用配置参数，负责业务应用的数据质量管理和应用情况监督；组织业务应用的培训、交流、检查、统计、分析、评价和考核工作。
第七条公司信息中心负责公司统一集中部署信息系统的运行维护工作，参与制定并贯彻落实各业务系统运行维护工作细则；负责公司统一集中部署信息系统运行情况的监管、指标统计和运行分析，编制信息系统年度运行方式、年度检修计划和公司信息系统运行月报,完成信息系统应急处置；负责公司信息骨干网（包括公司本部与各二级单位间的广域网、公司本部与外部单位的专网互联、公司与国家电网公司网络接入等)以及纵向贯通信息系统的运行维护；负责公司本部的信息客户服务;负责对各二级单位信息中心提供技术支持和指导。
信息系统上线管理制度
信息系统上线管理制度n System Launch Management SystemChapter 1 General nsArticle 1: In order to further improve the security management level of XX Company's n system launch work。
clarify the XXX new system launches。
achieve standardized management of new system launches。
ensure the normal n of systems and equipment。
and normal processing of n business。
this management method is formulated.Article 2: This management method applies to new system launch work。
It includes XXX。
renovated。
and expanded systems。
including n n。
safety assessment and n。
and security delivery.Chapter 2 PrinciplesArticle 3: XXX the normal n of the system。
XXX the normal n of the system and business.Article 4: The principle of low business risk。
Testing methods that do not interrupt business should be adopted under the premise of safety XXX.Article 5: XXX。
信息系统上线管理制度
信息系统上线管理制度第一章总则第一条为进一步提高XX公司信息系统上线工作的安全管理水平，明确新系统上线安全测试和验收工作流程，实现新系统上线的规范管理，保证系统和设备的正常运行，生产业务正常处理，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于新系统上线工作。
针对所有新建、改造、扩容的系统，包括入准生产申请、出准生产安全评估检查和上线安全交付的相关流程和规范要求。
第二章原则第三条确保系统正常运行的原则。
实施操作必须要以确保系统和业务的正常运行为前提。
第四条低业务风险的原则。
在安全可行的前提下，采用不中断业务的测试方法。
第五条实施人员资质合格原则。
承担测试工作的人员必须具备信息安全小组认可的实施资质，必须熟悉测试实施操作、熟悉安全测试流程、熟记应急方案。
第六条文档规范性原则。
所有上线流程中涉及的文档必须符合规范要求，应严格按照本规范要求提交相应的书面和电子文档。
如文档不符合规范要求的，不予接收、不予报批。
第七条系统上线总负责人负责制定原则。
系统上线总负责人在新系统上线全过程中应履行全局协调、整体指挥的职责。
对系统上线涉及到所有业务应做到统一调度，发现问题统一排查、解决。
第八条介入现场测试和托付的现场实施人员应听从系统上线总负责人的统一指挥调度，服从大局，确保系统上线顺利进行。
第三章信息系统上线流程第九条新系统上线需要经过入准生产申请与审核工作，出准生产申请与审核工作，全部满足要求以后，新系统可以进入生产环境，如果不满足，则需要完成整改后进入生产环境或项目组所有人签字同意后进入生产环境。
第十条具体上线流程参见附件一系统上线安全评估流程。
第四章新系统入准生产申请第十一条新系统上线报批申请内容包括不限于以下：1)2)3)4)5)6)新系统的应用系统架构说明；新系统与其他应用系统调用关系的说明；集群部署方案Web安全自评估报告新系统部署网络位置说明新系统外网访问权限开通说明第十二条技术部网络组、技术部应用运维组以及技术部信息安全小组负责审核新系统的上线申请，审核通过以后，批准进入准生产环境。
员工系统登录管理制度
员工系统登录管理制度一、引言员工系统登录管理制度是指企业为了确保信息安全和保护员工个人信息的管理规范，对员工在使用企业系统进行登录的相关规定和要求。
员工系统登录管理制度不仅能够有效防范信息泄露和网络攻击，还能够提高企业系统的安全性和稳定性，保障企业的正常运作。
二、适用范围本制度适用于所有进入企业系统的员工，包括全职员工、兼职员工、临时员工等。
三、系统登录权限1. 系统管理员根据员工的工作职责和具体需要，分配不同的系统登录权限。
2. 员工必须严格按照自己的权限范围进行操作，不得越权操作或进行私人用途。
3. 涉及到重要数据和敏感信息的操作需要经过特定权限人员的审批和授权方可进行。
四、登录流程1. 员工在进入系统之前，需要先验证自己的身份信息，包括账号和密码等。
2. 员工应妥善保管自己的账号和密码信息，不得轻易泄露给他人，如有泄露需及时更换密码并向管理员报告。
3. 员工登录系统后，需根据系统提示修改默认密码，设置复杂的密码并定期更换密码。
4. 员工在登录系统后，需按照权限范围进行操作，不得进行违规操作或越权操作。
五、登录监控1. 系统管理员有权对员工的登录情况进行监控和记录，包括登录时间、操作记录等。
2. 系统监控是为了确保系统安全和工作效率，员工应予以配合并不得反对或规避监控。
3. 如系统管理员发现员工存在违规操作或异常情况，有权对员工进行警告、处罚甚至停止登录权限。
六、登录安全1. 员工在登录系统时，需确保所处环境安全，不得在公共场所或不安全网络环境下进行登录。
2. 员工应定期进行系统安全培训，提高信息安全意识和应对网络攻击的能力。
3. 如发现账号被盗用或系统存在漏洞，应及时向系统管理员报告并协助处理。
七、制度执行1. 系统管理员有责任对员工系统登录管理制度进行宣传和培训，确保员工了解相关规定和要求。
2. 系统管理员有权对员工的登录行为进行监督和检查，如发现违规行为应及时处理。
3. 员工如有异议或建议，可向系统管理员提出并进行沟通解决。
信息系统上下线管理办法
信息系统上下线管理办法一、概述随着信息化的不断发展，信息系统已经成为企业不可或缺的重要资源，信息系统的安全稳定运行已经成为企业的生命线。
为了保证信息系统的有效管理和运维，企业需要建立一套科学规范的信息系统上下线管理办法。
本文将重点讨论信息系统上下线管理办法的建立与实践。
二、信息系统上线管理流程（一）信息系统上线前准备1.需求分析和项目规划，明确信息系统的功能和技术要求，建立明确的项目计划和时间表。
2.安全保障机制的建立，包括物理环境、网络环境、权限控制、数据备份和恢复等。
3.监管机制的建立，明确信息系统管理部门、运营部门、安全保障部门的职责和权限。
4.质量保障机制的建立，包括系统测试、质量评估、验收标准等。
（二）信息系统上线1.安装环境搭建，包括硬件设备安装和软件安装。
2.安全设置，包括防火墙设置、口令管理、权限控制等。
3.数据迁移和数据导入，包括数据备份和恢复。
4.系统测试和质量评估，包括性能测试、兼容性测试、安全测试、用户体验测试等。
5.用户培训，指导用户如何使用系统。
（三）信息系统上线后运维管理1.系统运行监控，及时发现并处理系统异常情况。
2.安全漏洞管理，定期评估系统安全性，及时补充漏洞。
3.数据备份和恢复管理，确保系统数据的完整性和可靠性。
4.用户支持和培训，帮助用户解决使用过程中的问题。
5.系统升级和维护，根据需要定期进行系统升级和维护。
三、信息系统下线管理流程（一）信息系统下线前准备1.下线决策，根据系统使用状况、技术状况和业务需要等，决定是否下线系统。
2.备份数据，将系统数据备份至可靠的存储设备中，确保系统数据不丢失。
3.协调运营和安全管理部门，制定下线计划和时间表，做好通知和培训工作。
4.处理相关业务，确保系统下线不会影响相关业务的运行。
（二）信息系统下线1.备份数据，将系统数据备份至可靠的存储设备中，确保系统数据不丢失。
2.清除安全信息，包括用户权限信息、数据备份信息、密钥信息、配置文件等，确保系统安全。
XX商业银行应用上线管理规范
XX商行信息技术应用系统上线管理办法目录第一章总则第二章部门职责第三章系统移交条件第四章系统移交流程第五章上线实施时间第一章总则第1条为规范XX商行信息技术应用系统上线流程，明确相关部门或人员的责任、权利和义务，根据《XX商行计算机管理制度》、《XX商行科技项目管理办法（试行）》、《XX商行信息技术安全管理办法（试行）》以及《XX商行总行信息技术工作流程》，特制定本办法。
第2条本办法适用于应用开发项目和基础设施项目的系统移交和上线实施。
所有总行和各分行新开发投产项目需按照本办法办理，各项目组在项目设计、开发、实施阶段要充分考虑系统运行管理需求，实现有关运行管理功能，完善相关文档，以便项目顺利投产运行。
第3条应用系统上线时，应移交系统运行所需要的各类硬件设备、系统（含应用）、安装介质、技术文档、管理文档及其它物品，并交接与运行有关的维护服务合同和执行情况说明。
第二章部门职责第4条按照责任清晰、高效规范、确保系统安全稳定运行的原则进行应用系统项目移交。
项目移交工作涉及的开发部门、测试部门和运行部门等责任方应加强团结协作，共同做好应用系统移交各项工作。
第5条总行信息技术部是应用系统上线移交工作的管理机构，审议系统上线移交管理方案和相关管理规章制度,协调解决移交过程中出现的重大问题，监督各相关责任方履行项目移交过程中和移交后的工作职责。
第6条系统运行部门负责全行性信息技术应用系统的运行，负责提出运行需求和系统运行管理方案以及应用系统的投产上线工作。
负责组织成立运行接收工作小组，审核系统是否具备运行移交的条件，安排人员参加系统的上线移交。
第7条项目开发部门、测试部门需完成系统移交相关准备工作，提交相应的业务测试报告、应用管理办法、操作流程以及系统安装、维护、操作等手册。
做好建立应用系统管理办法、人员培训等准备工作以及应用系统上线后的二线支持工作。
第三章系统移交条件第8条拟移交运行的系统应符合《XX商行科技项目管理办法》等项目管理制度和有关质量控制规范的要求。
IT部制度-信息系统测试与上线管理办法
1.0目的为了保障系统运行和环境安全，设计与完善信息系统测试和上线流程，优化系统变更流程，保证职责分离。
2.0适用范围适用于***集团及其关联公司。
3.0定义4.0职责4.1 IT部：修正信息系统测试、上线流程；修正信息系统变更流程5.0规范内容5.1软件测试5.1.1软件测试：IT开发工程师根据测试场景、数据、时间制定测试计划；5.1.2测试用户：收到IT工程师测试邮件，根据测试计划，依次对系统进行测试，并编写《测试报告》；5.1.3软件修改：根据测试人员的《测试报告》，修改软件bug与功能再进行软件测试；5.1.4软件审核：由IT经理根据《测试报告》和最终的软件结果生成审核报告。
5.2上线流程5.2.1系统上线方案：由IT工程师根据时间、功能、各部门协调讨论制定上线计划并编写系统上线方案；5.2.2审批：由IT经理、风控和各相关业务部门对方案进行审批；5.3.3部署：按照《测试报告》结论，且无系统问题，按照上线时间将信息系统部署到正式环境中；5.4.4通知：新系统部署完成后，由IT部发布邮件通知公司全体新系统已上线。
5.3信息系统升级5.3.1需求确定：由终端用户、IT部人员参照《风险等级定义》标准提出需求；5.3.2评估：由IT经理收集需求和建议，再由IT经理、风控、需求部门总裁、EMT、总裁办根据风险等级提出审批，如果风险较高再由EMT或总裁办审批；5.3.3变更：在项目实施前变更需求，需要提交申请手续，由IT工程师定期进行定期审阅，再由业务部门、IT部门、EMT、总裁办依次等对其进行审核；5.4实施：在项目需求审批确认后，由IT经理对实施的优先等级和日期进行规划。
6.0 相关表单7.0附则本办法由IT部拟定并负责解释，经总裁办审批后下发实行。
8.0附件无。
应用系统运行管理办法
应用系统运行管理办法第一章总则第一条为保障中国某集团有限公司（以下简称集团公司）应用系统的安全、可靠、稳定运行，规范应用系统的运行管理，根据《中国某集团有限公司信息系统运行管理办法》，制定本办法。
第二条本办法所称应用系统是指由计算机硬件平台、系统软件、应用软件和网络组成的用于处理企业各项业务的信息系统。
第三条本办法所称应用系统运行管理是指对应用系统使用、维护、检修、故障处理、缺陷消除、停用以及资料管理等工作。
第四条本办法适用于集团公司总部，各分子公司、基层企业（以下简称各级企业）。
第二章组织与职责第五条集团公司信息中心是应用系统运行技术归口管理部门，负责集团公司集中部署应用系统的运行管理，负责对各级企业应用系统运行管理工作进行指导、监督、检查和考核。
第六条各级企业信息化主管部门负责部署在本地应用系统的运行管理，负责协助集团公司集中部署应用系统的运行管理。
第七条各级企业相关业务部门为应用系统运行业务归口管理部门，负责应用系统权限分配、使用、培训和推广等工作，配合进行应用系统运行技术管理。
第八条应用系统外委维护单位承担系统运行直接管理工作，接受委托单位的监督、管理和考核。
第三章系统启用第九条应用系统启用前，须按照国家信息安全等级保护相关要求完成系统定级和安全评估工作，并通过对系统的最终验收。
第十条系统承建单位和业务应用主管部门应制订系统上线实施计划，其内容至少包括系统名称和简要说明、拟上线时间、环境资源要求、移交资料清单、安全保障措施等，并报信息化主管部门审批。
第十一条信息化主管部门按照批准的系统上线实施计划组织系统正式部署和接收，下达系统启用通知。
第四章系统运行第一节运行环境管理第十二条系统上线后，信息化管理部门应详细记录应用系统初始的运行参数、软硬件平台环境和网络配置数据等信息，统一归档保管。
第十三条因业务管理原因需对应用系统运行环境进行变更时，由业务管理部门提出变更申请，经信息化管理部门审批后实施，并记录最新运行环境数据。
公司服务器系统管理制度
公司服务器系统管理制度一、总则公司服务器系统是公司重要的信息化基础设施，为保障公司信息系统的稳定运行和数据安全，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有服务器系统及相关设备的管理。
服务器包括但不限于主机、存储设备、网络设备等。
所有相关人员必须严格遵守本制度。
三、服务器系统管理1. 服务器系统采购公司每年定期对服务器系统进行检测和评估，确定是否需要新的服务器系统，需要新的服务器系统时，必须经过公司领导批准后，由专门的采购部门进行采购。
2. 服务器系统使用所有服务器系统设备必须按照相关规定使用，不能私自修改配置，严禁擅自安装未经批准的软件或系统。
管理员应负责监督服务器系统的使用情况，及时处理系统异常。
3. 服务器系统保养服务器系统保养是保障服务器系统正常运行的重要环节。
管理员定期对服务器进行维护、清理，确保设备没有尘埃积累、散热正常等。
4. 服务器系统备份公司重要数据必须定期备份，备份数据必须存放在安全可靠的位置。
管理员需要制定详细的备份计划和方案，确保数据安全。
5. 服务器系统安全为防范网络攻击和数据泄霩，管理员需要对服务器系统进行全面的安全检测，及时更新补丁程序，加强网络防火墙设置，设立访问权限控制措施等。
6. 服务器系统监控管理员需要定期对服务器系统进行监控，及时发现并解决系统运行异常问题，对系统运行数据进行分析，及时调整服务器系统参数，提高系统效能。
7. 服务器系统更新管理员负责对服务器系统软件、硬件进行更新升级，保持系统的稳定性和安全性。
四、违规处理对违反公司服务器系统管理制度的人员，公司将视情况采取相应的制裁措施，包括但不限于口头批评、书面警告、调岗或辞退等。
五、附则本制度由公司领导审定，并由公司人力资源部负责解释和修改。
以上是公司服务器系统管理制度内容，希望所有相关人员严格遵守，共同维护公司服务器系统的安全和稳定运行。
系统上线管理办法
系统上线管理办法系统上线管理办法一、概述系统上线管理办法是为了规范和管理系统上线过程，保证系统正常运行和稳定性，有效保护信息安全。
二、系统上线流程1.系统上线申请1.1 提交上线申请表1.2 审批上线申请2.系统上线准备2.1 确定上线时间2.2 检验系统是否完整2.3 进行系统测试2.4 制定上线计划3.系统上线操作3.1 关停旧系统3.2 部署新系统3.3 修改系统配置3.4 启动系统4.系统上线验证4.1 检查系统运行状态 4.2 进行功能验证4.3 进行性能验证5.系统上线通知5.1 发送上线通知邮件5.2 进行培训和指导三、系统上线责任1.项目经理1.1 负责制定上线计划 1.2 组织协调资源1.3 监督和检查上线过程2.系统管理员2.1 负责系统部署2.2 进行系统配置2.3 监控和验证系统运行3.开发人员3.1 提供技术支持3.2 修复系统缺陷3.3 处理系统故障四、系统上线准备1.确认上线时间确定系统上线的具体时间，避免与其他重要活动冲突。
2.检验系统是否完整确保系统完整性，包括必要的配置文件、数据库、代码等。
3.进行系统测试进行功能测试、性能测试、稳定性测试等，确保系统可以正常运行。
4.制定上线计划制定详细的上线计划，包括具体操作步骤、时间安排、人员分工等。
五、系统上线操作1.关停旧系统在上线前，确保旧系统已经关闭，停止相关服务。
2.部署新系统将新系统部署到目标服务器上，包括安装软件、配置环境等。
3.修改系统配置检查并修改系统配置，确保系统在新环境下正常运行。
4.启动系统启动新系统，检查运行状态，保证系统能够正常响应请求。
六、系统上线验证1.检查系统运行状态监控系统运行情况，包括 CPU 占用率、内存使用情况、磁盘空间等。
2.进行功能验证验证系统的主要功能是否正常，包括输入输出数据的准确性、界面显示等。
3.进行性能验证运行性能测试工具，评估系统的响应时间、并发能力等指标。
七、系统上线通知1.发送上线通知邮件向相关人员发送上线通知邮件，包括上线时间、新功能介绍等内容。
系统上线管理办法
系统上线管理办法系统上线管理办法一、引言系统上线是指将开发完成的系统部署到正式生产环境中，并开始正式运行的过程。
为确保系统上线的顺利进行，提高系统运行的安全性和稳定性，制定本系统上线管理办法。
二、系统上线流程1、需求确认阶段1.1 项目经理与用户进行需求确认会议，明确系统上线的时间、目标和需求。
1.2 项目经理对需求进行评估和分析，确保系统上线的可行性。
2、系统设计和开发阶段2.1 系统分析师根据需求进行系统设计，包括数据库设计、系统架构设计等。
2.2 开发团队按照设计进行系统开发，并完成相应的单元测试和集成测试。
2.3 系统测试团队进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。
2.4 修复系统测试中发现的问题，确保系统符合要求。
3、准备上线阶段3.1 系统管理员准备生产环境，包括安装服务器、数据库配置、网络设置等。
3.2 系统管理员进行系统环境的测试，确保生产环境的稳定性和可用性。
3.3 制定系统上线计划，包括上线时间、上线流程、备份策略等。
4、系统上线阶段4.1 按照系统上线计划，将系统从开发环境迁移到生产环境。
4.2 进行上线前的系统验证，确保系统在生产环境中正常运行。
4.3 完成上线，将系统切换至正式运行状态。
5、系统上线后监控与维护5.1 运维团队对系统进行监控，及时发现和解决系统故障。
5.2 定期进行系统备份和数据恢复测试，保障数据的安全性和可恢复性。
5.3 维护人员按照维护计划对系统进行升级和优化，提高系统的性能和用户体验。
三、附件本文档涉及的附件包括：系统上线计划、系统设计文档、测试报告等。
四、法律名词及注释1、需求确认会议：由项目经理与用户进行的会议，目的是明确系统上线的时间、目标和需求。
2、数据库设计：根据系统需求进行数据库的结构设计，包括表的设计、字段的定义等。
3、单元测试：对系统中的各个单元（如函数、方法）进行测试，检查其功能是否按照设计要求运行。
4、集成测试：对系统各个模块进行测试，检查它们之间的集成是否正常。
信息系统开发管理办法
信息系统开发管理办法第一章总则第一条为规范公司（以下简称“公司”）信息系统开发，促进信息系统更新换代的顺利进行，保证公司新上线信息系统的实用性、安全性、完整性和稳定性。
根据国家有关法律法规，制定本办法。
第二条公司信息系统开发应当遵循以下原则：（一）因地制宜原则：公司应当根据行业特点、公司规模、管理理念、组织结构、核算方法等因素设计适合的信息系统。
（二）成本效益原则：信息系统的建设应当能起到降低成本、纠正偏差的作用，根据成本效益原则，选择对重要领域中关键因素进行信息系统改造。
（三）理念与技术并重原则：信息系统建设应当将信息系统技术与信息系统管理理念整合，公司应当倡导全体员工积极参与信息系统建设，正确理解和使用信息系统，提高信息系统运作效率。
第三条总经理为公司信息系统建设责任人，总经理办公室为信息系统建设实施归口管理部门。
第四条总经理办公室应根据公司战略发展目标制定信息系统建设整体规划，依次报总经理办公会、董事会审批后，作为公司信息系统建设的指导方针。
第二章信息系统开发申请第五条信息系统需求部门根据自己部门实际情况向总经理办公室提出信息系统开发申请。
经总经理办公室审核后报总经理审批。
第六条总经理办公室根据审批的申请报告、信息系统建设整体规划以及申请部门的需求目标提出信息系统建设方案，方案内容包括：建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，并报总经理审批。
第三章信息系统开发及验收第七条总经理办公室应当组织需求部门等相关部门按照公司采购管理有关规定选择外购调试或外包开发的信息系统服务商。
必要时，应当采用招标等形式选择并实行集体决策审批。
第八条采用外包开发方式的信息系统开发，总经理办公室应对外包开发进程进行沟通和协调，督促外包服务商按照建设方案、计划进度和质量要求完成编程工作，同时对信息系统编程内容进行关注，关注重点包括但不限于：（一）信息系统设计是否设置权限管理功能控制用户的操作权限。
系统上线管理办法
系统上线管理办法系统上线管理办法一、引言系统上线是指将系统从开发环境转移到生产环境，并让用户可以正式使用的过程。
为了保证系统上线的顺利进行，需要制定系统上线管理办法，明确系统上线的流程、责任和监控措施。
二、系统上线流程⒈需求确认：确认系统上线的需求，包括功能需求、性能需求、安全需求等，并与相关部门进行确认。
⒉系统测试：进行系统测试，包括功能测试、性能测试和安全测试等，确保系统能够满足需求。
⒊问题修复：根据测试结果，修复系统中存在的问题，确保系统的稳定性和可靠性。
⒋部署准备：准备系统部署所需的硬件、软件和网络环境，并进行相应的配置。
⒌系统部署：将系统部署到生产环境中，并进行必要的配置和调试。
⒍用户培训：对系统的用户进行培训，让其熟悉系统的使用方法和注意事项。
⒎系统上线：将系统上线，并公告给相关部门和用户，确保用户能够正常访问系统。
⒏监测与反馈：监测系统的运行情况，并及时处理用户反馈的问题和需求。
三、系统上线责任分工⒈项目经理：负责协调系统上线的各个环节，监督整个上线过程的进展。
⒉开发团队：负责系统的开发和测试，并修复测试中发现的问题。
⒊运维团队：负责系统的部署和配置，并监控系统的运行情况。
⒋培训师：负责对系统的用户进行培训，解答用户的疑问。
⒌技术支持团队：负责处理用户反馈的问题和需求，并及时提供解决方案。
四、系统上线监控措施⒈系统监测：通过监测系统的运行情况，及时发现和处理系统的异常情况。
⒉用户反馈：及时处理用户的反馈和问题，并提供相应的解决方案。
⒊系统维护：定期进行系统维护，如备份数据、更新补丁等，确保系统的稳定性和安全性。
⒋安全策略：采取相应的安全策略，保护系统的信息资产安全。
五、附件本文档涉及的附件包括系统上线流程图、系统测试报告、用户培训材料等。
六、法律名词及注释⒈保密协议：双方在信息交换过程中达成的保密约定。
⒉用户协议：用户使用系统时需遵守的使用协议。
⒊数据安全法：保护用户个人信息和重要数据安全的法律法规。
信息系统上线管理办法
信息系统上线管理办法信息化项目实施完成后,进入系统上线阶段。
系统上线阶段分为上线评审和系统试运行两个步骤进行控制和管理。
一、上线评审上线评审条件：系统实施单位提出申请信息系统上线评审;相关业务部门已提交系统上线运行管理办法；对于新老系统切换上线情况，还需提交新老系统详细迁移方案和系统应急预案。
上线评审重点:重点检查合同对照表，确保合同任务目标达到要求；对功能测试、性能测试、文档检查、数据准备、数据备份、管理办法等进行评审,检查项目文档的完整性、系统测试结果的合理性和系统上线前各项准备工作的完备性。
上线评审流程：对于200万以下项目，由公司生产技术部会同各业务部门，成立系统评审组，并召开评审会议.评审组出具上线评审审查报告.对于200万以上的项目，由贵州乌江水电开发有限责任公司(华电贵州公司）组织评审，并将结果上报集团公司批复。
二、系统试运行系统通过上线评审后，必须进行系统试运行工作.系统试运行工作的主要目的是系统消缺、功能试用和功能完善试运行时间应按照合同执行,原则上应不少于三个月，并完成缺陷整改。
试运行结束后，应形成用户使用报告和系统消缺报告.三、系统验收系统试运行结束后,可申请进行项目验收。
验收条件:拟验收系统已经完成上线试运行，且系统功能和性能符合设计要求，运行可靠、稳定，并提交用户使用报告、系统消缺报告及项目建设文档.验收重点:重点评审消缺情况，以及系统功能、性能、文档资料、培训及售后服务等内容是否全部满足合同要求。
验收流程：对于200万以下项目，由公司生产技术部组织各业务部门召开系统验收会，并出具验收评审报告。
评审合格，系统进入正式运行阶段;评审不合格,要求实施单位限期整改后组织评审。
对于200万以上的项目，由贵州乌江水电开发有限责任公司(华电贵州公司)组织验收，并将结果上报集团公司批复四、文档管理项目文档内容必须健全，文档编写应完整、详细，并确保与系统相一致。
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《系统上线管理办法》
内部讨论版
上海捷羿软件系统有限公司
二〇一六年十月
版本历史
变更说明： C 初始创建；A添加；M 修改；D删除
目录
1 总则
2 范围
3 职责
4 管理办法
上线流程 ...............................................................
一般问题或需求...................................................
紧急问题.........................................................
管理办法细则 ...........................................................
系统上线操作注意事项 ...................................................
关于数据库备份机制 .....................................................
5 附录
附录A：《01系统故障(缺陷)报告》模板....................................
附录B：《02系统故障(缺陷)修复方案》模板................................
附录C：《03系统变更测试报告》模板......................................
附录D：《04系统变更申请单》模板........................................
附录E：《05系统变更操作复核表》模板....................................
附录F：《06系统升级上线方案》模板......................................
总则
为管理和规范总部人员或者现场人员，在进行应用软件系统（以下简称系统）上线过程的操作和流程，确保系统顺利上线和实施，保证系统相关部门和人员的业务平稳过渡，特制定本管理办法。
范围
本管理办法适用于公司总部研发中心，北京分公司，各现场项目组的所有技术人员，以及所有外包团队和技术人员。
职责
工程管理部负责本管理办法的制订和修订，负责对本管理办法的执行情况开展定期或不定期的监督检查和指导工作，并负责审批系统上线方案、上线申请、系统缺陷/故障报告。
具体操作的团队或人员编制上线方案，上线申请等需要编写的文档，格式参见附录及附件。
具体操作的团队或人员进行系统上线，故障处理的实际工作。
工程总监负责系统上线的工程管理和审核工作。
技术总监负责系统上线的技术管理和审核工作。
数据库管理人员（我司或客户）负责数据库的安装或实施。
系统管理人员（我司或客户）负责系统环境、网络的准备和实施。
各总监，项目经理，项目组成员都要有风险，安全意识，敬畏生产系统，且不可在生产系统随意操作。
管理办法
上线流程
下面流程，在具体操作时，按照必要的流程顺序，进行工作。
一般问题或需求
客户或者现场维护人员发现系统问题，向我们公司的项目经理进行汇报，项目经理及团队进行问题初步分析，并汇报给公司的管理工程总监，客户经理。
项目经理或者工程总监组织协调设计开发团队，进行系统问题或需求的详细分析，设计，开发以及内部测试工作。
开发完成后，由测试和好、评审团队进行测试，验证，评审。
由维护人员进行系统上线，并将上线情况汇报给项目经理，项目经理汇报给管理的工程总监，客户经理，上线后现场维护进行观察，监控，一定时间后没有问题，项目经理再次汇报给工程总监，客户经理，本次问题处理结束。
紧急问题
系统遇到紧急严重问题或者事故时，首先由项目经理组织团队进行系统紧急严重事故的处理，并及时汇报给所属工程总监，客户经理。
在事故处理过程中，要定时将事故处理的进度，状态汇报给工程总监，如果需要公司团队或技术人员支持，以便工程总监及时汇报或者申请。
紧急严重问题处理结束后，请按照上面“系统一般问题/需求”的流程，进行系统升级完善。
管理办法细则
1)客户提出需求变更，或系统出现缺陷，且不是紧急严重缺陷时，由项目经理或者项目接口
人进行分析评估，以邮件方式汇报所管辖工程总监和技术总监，客户接口人；
2)为加快工作效率，规定数据库结构修改，数据更新，后台核心系统，后台前置系统的任何
变更或缺陷分析评估，必须要邮件方式汇报；前台界面系统，如查询，统计报表，界面完善等可以直接口头汇报，或者不汇报，由项目经理或者项目接口人直接和客户接口人自行确定，或灵活处理；
3)对于系统紧急严重缺陷（故障），首先进行系统恢复，并尽快汇报给客户接口人和工程总
监。
系统恢复后，也要及时汇报给客户接口人和工程总监。
如果需要针对本次紧急严重缺陷，进行系统升级，请按上线流程和办法执行；
4)需求开发，缺陷修复必须在开发环境进行开发，针对复杂需求和缺陷，先进行设计，并进
行评审，通过后才可以进行设计开发；
5)开发完成，部署测试环境，进行集成测试，详细测试本次上线的功能，还需要对于本功能
有耦合的功能模块，进行回归测试，完成系统变更测试报告；
6)测试环境测试完成后，如果客户有条件，建议在演示环境进行部署并验证，演示环境务必
保持和生产环境一致，如果有本步骤，追加更新上面系统变更测试报告；
7)项目经理或者项目接口人准备系统升级上线方案，系统变更申请单，系统变更复核表；发
送给客户接口人，抄送所属工程总监，技术总监，及相关技术人员；
8)工程总监，客户接口人分别对以上的上线文档进行审核，并确认是否通过；
9)准备上线源代码，数据库执行脚本，确保正确和完整；请技术总监进行审核，并确认是否
通过；
10)上线文档，上线源代码，数据库执行脚本均通过审核之后，按照上线方案中的上线计划，
开始执行系统上线；
11)上线后，对系统进行每天检查和监控，口头或邮件方式汇报给客户接口人，工程总监；
12)监控一段时间后（建议一周时间），如没有问题，正式邮件汇报客户接口人，工程总监，
技术总监，相关干系人，本次上线完整结束；如果发现有问题，请重复以上流程，重新开始。
系统上线操作注意事项
1)升级过程中，严格按上线文档操作，不能随意增减操作步骤、不能随意调整操作顺序，如
发现上线文档有缺陷，停止本次升级，并对已经上线的内容进行回退；
2)上线团队如果超过一个人时，另外一个人要进行协助和监督，不可因为，不是自己负责的
系统，而不关注，不协助，不监督；
3)上线时，尽量要求客户接口人，一起参与系统上线；
4)如果上线对数据库，硬件或网络有改动，上线时，数据库维护人员，系统维护人员必须在
场；
5)上线前必须对上一版本程序进行保存，对需要操作的数据表和数据进行备份，并妥善保存，
做好回退机制和回退方案；
6)除第一次部署上线之外，后续更新上线，sql脚本严禁使用truncate语句；
7)尽量避免使用drop，delete等破坏数据的语句；如果因上线需要必须使用，请在上线脚本
中详细说明原因，请技术总监严格审核；
8)使用drop，delete的语句前，必须要增加备份表，备份数据的语句，且备份表后带时间戳；
9)执行delete，update语句后，先不要commit，使用select进行查看数据执行结果是否正
确，没问题再commit；
10)禁止在生产环境数据库中，临时编写破坏数据的sql语句，并且进行执行；
关于数据库备份机制
1)各地项目经理或负责人需要检查所负责项目的数据备份机制，如数据库系统属于我们公司
维护支持，要尽快建立数据库层面的备份机制，数据库备份技术支持请向公司申请，由公司安排数据库专业技术人员完成；如数据库系统不属于我们维护支持，请尽快提醒客户，建立起数据库备份机制；
2)各应用系统增加数据库的自动备份功能，这样可以在一定程度上为客户解决数据丢失的严
重问题；
3)如客户方数据库技术人员短缺，或者技术能力能力薄弱，建议现场维护支持的同事，定期
对数据库进行一次全量备份，全量备份脚本和操作，可以向公司的数据库专业技术人员求助。
附录
以下文档供参考，根据客户要求和项目实际情况进行调整。
附录A：《01系统故障(缺陷)报告》模板
附录B：《02系统故障(缺陷)修复方案》模板
附录C：《03系统变更测试报告》模板
附录D：《04系统变更申请单》模板
附录E：《05系统变更操作复核表》模板
附录F：《06系统升级上线方案》模板。