承认样品管理程序(含表格)
样品承认规范（含表格）
样品承认规范（含表格）样品承认规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的和适用范围通过实施样品承认程序，确保元器件样品的质量，并作为采购订货及进料检验的依据。
适用于本公司所有样品承认。
2、相关文件无3、术语和定义专用物料：开发部设计之电子元器件、线材、塑胶外壳、PCB板、五金件等。
营销部设计之标贴、说明书、彩盒等。
4、职责4.1采购部：提供样品及相关资料.4.2开发部：不论物料类别，物料的首次承认（包括物料的改进、替换和替代）由开发中心负责。
4.3质量部：不论物料类别。
对开发中心首次承认之后，需要更换原来供应商的承认由质量部负责。
4.3设计者：对标贴、说明书、彩盒、PCB、线材、塑胶外壳、五金件等定制。
5、内容5.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更时必须对该物料进行承认。
5.2样品承认联络单的发出采购部发出<样品承认联络单>，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料，提交开发部，并在<样品承认一览表>上予以注明。
开发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写<样品承认联络单>5.3样品承认5.3.1开发中心/质量部样品承认工程师，在接到《样品承认联络单》时，当场确定内容填写是否详细准确，是否有采购部门负责人审核，提供样品数量是否足够，如有任何一项内容不符合即可拒绝承认。
完全符合时，当场确定接收时间和完成时间，并且记录在《样品承认联络单》右上角上。
5.3.2新物料首次承认：由开发部按照设计部门的技术标准及相关设计资料，对其测量、测试、试验和承认，在《样品承认联络单》上作相应的记录，并将《样品承认联络单》连同样品转交设计人或者项目负责人员审核，最终提交技术总监批准。
A类物料样品确认需要小批量（100PCS以上）试用合格后才算样品承认合格。
零部件承认管理程序
零部件承认管理程序1 目的为保证产品零部件之品质特性及其信赖度符合设计品质标准，特制定本管理办法。
2 适用范围新的零部件，不论自制或外购，在正式批量生产前，均须依照本办法进行确认管理。
3 定义3.1 新零部件：(1)生产过程中引入之前生产中不曾出现的零部件材料；(2)已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；(3)新开发供应商生产的材料；(4)原供应商的新增供货材料。
4.0职责4.1工程部：(1)负责新零部件的样品评鉴；(2)新材料相关工艺规格参数的变更修改；(3)新材料承认书的审核批准；(4)负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；(5)新材料设计标准或设计要求的制定；(6)新材料试用过程中异常的解决；(7)辅材类由工艺组负责主导；4.2 采购部：负责样品及其相关资料的收集，与供应商之间信息的沟通；4.3品管部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验操作指导书及其他相关检验文件的制作发行。
4.4 生产部：参与样品评鉴并配合对新材料进行试用并予以标识，给出试用效果评估意见。
4.5 商务部:必要时,新零部件报客户承认。
4.6相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施。
5作业内容5.1供图索样5.1.1新材料或工程变更的样品需求，由工程部提供设计标准图面规格、相关工艺规格参数、环保要求、包装方式、标识要求并注明需求样品数，特别是钢、铝/铜箔固定的宽、厚度尺寸。
铜、铝/线的颜色的样板,交采购单位负责索取样品，以供确认。
5.1.2开发第二供应厂商时，由采购单位直接向厂商索取样品以供确认。
5.2、按图送样5.2.1厂商依要求时间，提供足数样品，并随样品附上该厂商样品之承认书需一式四份.5.2.2承认书项目须提供以下资料其内容包括:a 基本信息 (包括承认书封面、目录、零部件名称、零部件厂商名、联系方式等)b样品检验报告.c.物质展开表(RoHS类提供)d.ICP(SGS/ CTI /ITS)报告有效期一年(RoHS类提供)e.MSDS (RoHS类提供)f. 机械特性信赖性实验说明g.产品图纸及规格书h.产品认证资料(CE 、CCC、UL)j. 电气性能信赖性实验说明k.材质证明书注:产品承认书内附必须提供的资料有以上a-g项,后3项(h-j)为辅助资料可根据设计需要提供.具体详见《供应商送样提供资料明细表》详细说明5.3申请确认采购单位接到样品及供应商附带必要资料时，须填写『供应商送样申请确认表』，请工程部受理。
样品管理规范(含表格)
样品管理规范（ISO9001-2015）1.0目的对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制，以确保检测样品的有效性和完整性，从而保证检测结果的准确性。
2.0使用范围适用于实验室样品的接收、流转、贮存、处置、识别等管理。
3.0职责样品管理员应按照作业指导书对样品实行流转。
4.0工作程序4.1 样品来源4.1.1由客户方或业务部提供的样品。
4.1.2由现场测试人员提供的样品。
4.2 样品的流转4.2.1样品的接收4.2.1.1 对于“4.1.1”类样品由客户方或业务部交接到样品管理员手中，样品管理员核对样品信息（外观、数量、规格、资料的完整性等），参照《样品采集和保存作业指导书》检查采用的包装或容器是否符合要求，并按照《实验室内部编号规则》进行统一编号并贴上《样品标签》（用“待检”“未检”“检毕”加以标识），无误后将样品信息登记到《样品流转记录表》并在接样人一栏签字确认。
4.2.1.2 对于“4.1.2”类样品由现场测试人员交接到样品管理员处，样品编号由现场采样人员按照《实验室内部编号规则》进行编号，样品管理员接到样品后进行核查，核对样品信息（样品性状、数量、规格、唯一性标识等），无误后将样品信息登记到《样品流转记录表》并在接样人一栏签字确认，并在《土壤采样和交接记录》或《底质(底泥、沉积物)采样和交接记录》或《大气环境采样和交接记录表》或《地表水采样和交接记录》记录表中接样人处签字。
4.2.2样品分发4.2.2.1样品管理员填写《检测任务单》，主要对样品分发的样品数量，检测方法，状态及实验完成时间等信息进行填写，填写完后样品分发到各岗位，并要求收样人员在《检测任务单》上签字确认已收到所需样品数量及检测方法，样品状态，实验完成时间等信息。
4.2.2.2 各岗位收样员在收到样品时，应检查样品名称、规格数量等信息，确认无误后在《检测任务单》签字。
4.3 样品的贮存4.3.1检测人员在样品试验完毕后，应在试验完毕样品上标明“检毕”状态，以示完成。
样品承认管理制度
样品承认管理制度一、总则为规范公司内部样品承认管理流程，有效防范风险，保障公司利益，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的样品承认管理。
三、定义1. 样品：指公司出借或出售给客户或供应商的产品样品。
2. 样品承认：指客户或供应商收到公司提供的样品后确认收货的过程。
3. 样品承认管理：指公司对样品承认过程的管理及记录。
四、样品承认管理流程1. 样品申请：相关部门需要样品时，应填写样品申请表，注明样品名称、数量及用途。
2. 样品发放：经上级批准后，相关部门将准备好的样品发放给申请人，并填写发放记录。
3. 样品归还：样品使用完毕后，申请人应及时归还，并填写归还记录。
4. 样品检查：相关部门对归还的样品进行检查，确认无损坏后进行样品承认。
5. 样品承认：客户或供应商收到样品后，应填写样品承认单，并交回相关部门进行记录。
五、责任人1. 样品申请人：负责填写样品申请表，使用样品，并及时归还。
2. 样品发放人：负责将准备好的样品发放给申请人，并填写发放记录。
3. 样品归还人：负责将使用完毕的样品及时归还，并填写归还记录。
4. 样品检查人：负责对归还的样品进行检查，确认无损坏后进行样品承认。
5. 样品承认人：负责记录客户或供应商填写的样品承认单。
六、管理要求1. 严格执行样品承认管理流程，确保每一份样品都经过承认后方可放行。
2. 样品承认单必须真实填写，不得造假或漏填。
3. 样品承认单应存档备查，便于日后查证。
4. 不得私自挪用公司样品，一经发现将受到相应处罚。
5. 相关部门应定期对样品进行清点，确保数量无误。
七、违规处理1. 违反本制度的员工，视情节轻重，将受到相应处罚，严重者将被追究法律责任。
2. 发现违规行为应及时向公司领导汇报，便于及时处理。
八、其他1. 本制度由公司人力资源部门负责解释，并不时进行修订。
2. 本制度自公布之日起正式执行。
以上为公司样品承认管理制度，望各部门遵守执行，确保公司利益不受损害。
样品承认管理办法
5.2样品成认时机
5.2.1结构部试生产?BOM?正式发出后且PM?试生产申请表?发出时；当采购部签署到PM的试生产申请表时，就立即通知提供商在1-2个工作日提供样品成认书给公司；逾期未提交样品成认书采购部不能下采购单给该提供商购置该款产品。
5.3样品成认流程
3.5.3负责将签署完成的样品成认书返还给提供商。
3.6品管部
3.6.1负责新产品所需样品的尺寸、可靠性等工程的测试；
3.6.2负责样品尺寸、可靠性、外瞧等工程确实认；
3.6.2负责样品环保测试，并判定是否符合标准要求；
3.6.3负责签署样品成认书；
3.6.4负责保持签署完成的样品成认书。
3.7DCC
3.7.1负责将样品成认书交研发中心、品管部签署；
3.7.2负责将签署完成的样品成认书交采购，并保持一份。
四、定义
无
五、工作程序
5.1样品成认书格式
样品成认书必须按信维格式提供，其内容包括图纸、尺寸检测报告、外瞧检验报告、功能、性能检测报告、可靠性检测报告、有害物质调查表、均一材质第三方环保报告〔含卤素测试〕、均一材质MSDS报告、材质证实、REACH调查表；有特殊要求时还必须按特殊要求执行；具体按?样品成认书?要求执行；
5.3.4测试完成后将测试报告交品管部环保专员和对应QE，环保专员和QE依据测试结果判定此样品是否合格，如合格那么在样品和样品成认书上签署时刻和姓名，并将样品和样品成认书交送检人；如不合格那么写明不合格缘故将样品和样品成认书交送检人；
5.3.5结构部工程师或工程部工程师依据测试结果判定此样品是否合格，如合格那么在样品和样品成认书上签署时刻和姓名，五金料带的样品成认书还需交工程局部管领导批准，并将样品和样品成认书返还给DCC；如不合格那么直截了当将样品和样品成认书返还给DCC，并写明不合格缘故；样品确认时刻为3-5个工作日；五金料带样品确认时刻为1-3个工作日；
样品制作管制程序完整表格
样品制作管制程序1.目的：确保所提供样品适时、适质、适量之顺利取得及正确性,以提供客户做为承认之用.2.范围：凡本公司所生产、销售之产品于送交客户承认之相关作业等均适用之。
3.权责：3.1 业务单位：依客户样品需求提出申请及管理追踪、样品寄发、样品保留。
3.2 工程单位：依业务单位转发客户要求整理制作(修订)工程参考图、.样品保留。
3.3样品生产安排:生管3.4生产单位：样品制作3.5采购单位：样品所需材料零件之请购。
3.6品保单位：样品测试记录及报告之提供。
4.作业内容：4.1 样品制作送样流程(附件一).4.2 规格品：业务单位依客户之需求填写「样品明细单」予仓管单位，依一般出货程序办理之；或依客户之需求由业务向文件管制中心申请承认书，经工程检查承认ok转业务，由业务单位寄给客户。
4.3 非规格品：4.3.1业务单位依客户之需求填写「样品申请书」，同时与生产单位确认样品交期，生产单位须知一个工作天内回复，业务据此回复客户。
确定交期后，「样品申请书」发给工程。
4.3.2工程课根据客户图面资料或样品整理（修订.制作）图面、《新样加工流程》,转生管单位安排生产单位进行生产。
4.3.3若在这时间点之前业务尚未报价(在《样品申请书》上增加□已报价、□未报价勾选字段)，工程提供报价数据给业务向客户报价。
4.4 样品制作：4.4.1 生管接到工程转入的图面、《新样加工流程》进行检视，对没有的材料零件由物管单位提出请购,经品保承认后方得以使用于样品之制作;对现有的材料零件由生管负责备料.客人环保方面的要求则依《环境管理物质技术标准》予以管控.4.4.2生产单位依工程转来的《样品申请单》、图面和《新样加工流程》进行制造4.4.3生产单位制作完成后转工程，由工程进行确认。
4.4.4 样品或外购材料、零件及成品，经工程课审核确认并制作规格书交品保单位检验(客户要求附规格承认书时必须附规格承认书) ,品保单位检验合格后再转工程; 若检验不合格则退回生管单位安排重作.若客人有要求环保低毒的,则需在承认书上附相关的证明或报告.4.4.5 业务人员统筹寄送给客户。
样品管理程序(含表格)
样品管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的管理样品的制作、使用、保管及更改，加强过程控制。
2.0范围适用于公司内生产、检验用及提交PPAP的所有产样品的控制，包括公司自制样品及客户提供的样品。
3.0职责3. 1生产部根据生产、品质等需求部门提出的样品需要配发样品材料:3. 2生产部负责制作样品并保管经确认批准后的样品及正确使用;3. 3技术部负责对做出的样品进行确认;3.4品质部负责样品检验与确认，保管经确认批准的样品及正确使用。
4.0工作程序4.1公司内自制样品的控制:4.1.1公司内制作的产品样品根据保存时间和使用性质分为两类:永久性样品和临时性样品。
4.1.1.1永久性样品分为三种:标准样品、限度样品、识别用样品。
4.1.1.2限度样品用于比对各零件之最大限度要求。
如物料之颜色、外观、毛刺等的判定参考。
4.1.13标准样品有良品与不良品用于必要情况下，如尺寸检验不易或辅助检验、校验测试机时用以比对使用。
4.1.1.4识别用样品用于各成品、半成品、组立装配时识别装配位置、方向、角度之用。
4.1.2永久性样品的制作4.1.2.1.品质部根据实际控制需要，向生产部提出样品制作的材料申请;除非因材料短缺、产品较为贵重不适宜保留、客户不同意保留样品等特殊情况外，原则上每种产品都应尽可能的制作至少一个标准样品以作为生产和检查参考使用及作为公司所有生产过程产品的历史追溯。
4.1.2.2必要时生产部人员负责把样品材料需求安排入生产计划中。
4.1.2.3生产部根据品质计划制作样品，样品完成后交给品管部。
4.1.3永久性样品的确认:4.1.3.1品质部在收到样品后由检查员根据品质计划和参照相关资料确认，合格后填写样品卡并用绳子挂于产品上，再由品检负责人确认，管理代表批准，登录于“样品管理总表”4.1.3.2在以上确认完成后，此产品可以作为止式样品在检验、生产、测试等控制时参考使用。
供应商物料承认管理程序(含表格)
供应商物料承认管理程序（ISO9001：2015）1.0 目的1.1 规范本公司供应商物料承认的管理程序，明确流程、相关条件和要求，确保供应商物料满足公司的各方面要求，以保证本公司项目运作的顺畅和最终产品的质量。
2.0 适用范围2.1 适用于所有由采购的、用于制造本公司产品所需的原材料、元器件、组件等。
3.0 定义3.1 R&D Center: Research and Development Center 产品研发部3.2 SQE：Supplier Quality Engineer 供应商质量工程师3.3 MED ：Manufacturing Engineering Department 制造工程部3.4 PQE ：Product Quality Engineer 产品质量工程师3.5 PM：Project Manager 项目经理3.6 PDM ： Product Data Management 产品资料管理3.7 ISR单：Initial Sample Release 样品发行单3.8 BOM：Bill of Material 物料清单3.9 关键物料（Critical Part）：此类物料必须在产品量产前通过承认，包括但不限于，PCB、LCD、键盘、电池、充电器和一些机械物料等。
3.10 CQP：Component Qualification Plan 物料承认计划3.11 PSQE: Project Supplier Quality Engineering 项目供应商质量工程师3.12 SECOND SOURCE：第二物料供应商3.13 Active component：主动电子元器件，指有源器件,是一种由电流方向获得，或是依靠电流方向的元件，如IC，Memistor，Flash等。
3.14 Passive component：被动电子元器件，指无源器件,是一种不需要能量的来源而实行其特定的功能，如电阻、电容、电感、连接器等4.0 职责4.1 SQE/PSQE：4.1.1 在物料料号建立阶段，组织各相关部门确认物料的重要度；4.1.2 拟定物料承认计划，并跟进；4.1.3 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.1.4 在物料试产验证后，制定物料的可靠性测试计划4.1.5 确认物料对产品的符合性4.2 MED：4.2.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.2.2 负责对物料进行试产验证；4.2.3 负责起草并发出承认ISR单或限量ISR单；4.3 R&D4.3.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.4 PM4.4.1 负责确认限量ISR单；4.4.2 负责批准ISR单；4.4.3 制定引进SECOND SOURCE相关费用预算.4.5 PDM4.5.1 负责及时维护SAP系统；4.5.2 负责文件的分发和存档；4.6 PUR4.6.1 负责评估物料的交期风险及物料成本核算,提出物料第二供应商的需求,并主导监督引进第二供应商的整个过程.4.6.2 拟定物料承认计划，并要求第二供应商提供测试及试产样品4.6.3 组织评估及承认新供应商,4.7 各相关部门4.7.1 配合物料承认管理流程的有效运行, 需要时，给予支持；5.0 程序5.1 确定物料重要度5.1.1 物料料号或BOM建立阶段，SQE组织R&D、MED、物料部（如需要，包含客户）确认物料的重要度；5.1.2 重要度分为L 1至L 5五个级别，数字越大，表示越重要。
供应商送样承认管理程序(含表格)
供应商送样承认管理程序（ISO9001-2015）1.0目的确保公司在生产产品的过程中，所使用的材料、零件的品质符合产品的设计要求，并以此提供供应商生产及本公司进料品质管制的依据。
2.0适用范围本公司产品生产所需零件、材料皆属之。
3.0定义：厂商：未经评审的供应商。
合格供应商:是指由工程、品质、采购部门共同评审通过,有一定品质保证能力和供货能力的供货商本公司产品生产所需零部件及材料样品，需经品管部、工程部确认后，厂商经评审通过后方可进行后续作业。
第一供应商样品：产生新料号的样品。
第二供应商样品：不需产生新料号的样品,只是增加或更换供应商。
关键物料:对产品整体的安全性或可靠性有较大影响的物料。
极关键物料:对产品整体的安全性,可靠性有极大影响的材料。
4.0职责：4.1工程部：第一、二供应商样品承认作业及判定，参与合格供应商评审。
4.2采购部：材料样品的寻找及取得，参与合格供应商评审。
4.3品管部：厂商提供的相关质量控制资料的审核，参与合格供应商评审。
5.0程序内容5.1采购部要求厂商送样承认，厂商应填写送样名称、规格、数量、料号，并附检测方法及承认书相关资料。
采购部在收到厂商样品及相关资料后，由交品管部、工程进行样品承认作业。
5.2样品确认验证合格后,正式承认前,须先对厂商进行评审,评审的方式可以通过现场审核,也可要求厂商提供相关资料, 由采购组织评审会议,工程,品质,采购部门共同评审,通过评审和现场审核的厂商成为公司合格供应商,所送料由工程部按照公司物料编码规定，对材料编号予以确定，并做成“样品承认书”（附供应商提供的“规格书”），经签核回复供应商及分发至相关部门，并作为以后采购、检验的依据及供应商出货的依据。
若提供样品的厂商已经是合格供应商,且提供的样品属与前提供为同类材料(电子元器件,塑胶类,五金类,线材类,包材类),则只由工程部进行样品承认即可.如此种材料为极关键物料,应由工程部提出,品质对供应商进行一个全面审核,通过后方可进行后续作业。
样品管理程序(含表格)
样品管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立文件化的程序，规范打样确认工作流程，用于我方生产和客户验收核对一致的实物标准，以确保提供客户满意的产品，同时减少制作差错，降低损耗，提高工作效率。
2.0范围适用于本公司样品的制作及其确认。
3.0定义客户承认：依客户作业方式，以下三种情况之一视为客户已予以承认合格：a)授予本公司样品承认书;b)于本公司绘制的图面上或样品上签核;c)直接下订单。
4.0职责4.1业务负责客户信息、资料（如图纸、样品）的收集整理、打样通知单的编制，与客户沟通协调及送样承认。
4.2工程部负责样品制作、工艺资料的记录整理。
4.3采购部负责原辅材料的采购。
4.4品管部负责样品检测。
5.0作业流程5.1样品管理控制流程图（见附件1）6.0程序6.2.1打样资料的接收与评审业务在接到客户制样通知时，要与客户沟通清楚开模产品的要求，先自己初审，再组织工程部进行评审，确定客户方案后再下达样品制作通知，避免在制样过程中频繁改动方案。
6.2.2填制《样品需求单》6.2.2.1业务依据已评审通过的打样资料填制样品需求单，并以文字形式将客户要求记录清楚，包括用料、数量、完成日期、环保等其它特殊要求等，原则上禁止以口头形式说明，交与工程部复核确认；6.2.3样品需求单的接收：工程部在签收制样通知单时，要对制作要求仔细审核，同时查询库存原材料.及工具准备情况，如存在技术或交期问题要当即与业务协商沟通，确认无问题后由样品工程师安排制样准备6.2.4材料申购工程部请购买制样所需原辅材料并询问交期，同时做好准备工作，采购部在接到申购单后要及时采购并确定交期，如不能确定交期应事先说明。
6.2.5人力申请6.2.5.1对于客户有特殊要求不能更改而按时完成有困难的情况，工程部要及时申请临时增加人数，人员技术要求和工作时间；6.2.5.2在样品制作计划之外有急需样品时，工程部，要根据实际情况调整安排，如存在交期困难要及时申请临时增加人数，人员技术要求和工作时间；6.2.5.3临时增加的人员由工程部调度安排其工作内容，在申请的工作时间内如不能完成工作，工程部要及时申请延长工作时间并通知相关部门；6.2.6样品制作6.2.6.1工程部根据样品需求单及相关资料设计图纸进行样品制作，制样时如样品为从未生产过类似型号的新机种，制样员需填写打样记录，作为后续生产试产时的注意事项等依据。
物料承认管理规范(含表格)
物料承认管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1．目的通过物料承认作业，确保公司所进原物料及生产过程中所使用之物料符合我公司规格要求。
2．适用范围公司所有原物料承认作业。
3．物料承认时机3.1公司生产所需原物料在以下情况下，必须经品保部测试验证合格，方可予以后续作业：●新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时。
●量产阶段因品质、价格或交期等原因需寻找新供应商/外协商。
●原认可供应商生产技术发生变更时。
●原供应商增加新品种物料，需送样承认。
4.作业程序4.1样品需求4.1.1新增物料如属外购时，则由工程或CE提供图纸、规格等相关技术资料（须注明供打样图），并附上《物料样品需求单》交资材部寻找供应商送样承认。
4.1.2所有新开发的供应商，必需按采购控制程序进行供应商评审。
物料还没承认之前，此供应商必需是在AVL里。
4.1.3如有开发第二家新供应商（SecondSource）时，则由采购要求合适供应商送样承认。
4.1.4原供应商增加了新品种物料，由采购联络供应商送样承认。
4.2送样作业4.2.1供应商按要求时间提供足数样品和承认书，并附带详细物料规格书检测报告。
4.2.2采购接收供应商样品及承认书时，确认样品数量及承认书资料内容，填写《物料承认申请单》经资材部门主管审核后交品保部进行承认作业，并跟催承认进度。
4.2.3若供应商样品或承认书资料不足，采购人员须让其补齐后再送承认。
4.3物料承认作业4.3.1物料承认人员收到样品及供应商承认书后，应拟订物料承认计划以便相关部门查询承认进度。
正常承认工作应于收到样品后4天内完成（需进行可靠性试验物料6天内完成）。
4.3.2物料承认人员须对样品外观、规格、、性能及结构等方面依据《物料检验标准书》进行检测、验证并附《原材料提交/评估报告》及相关实验报告。
4.3.3物料经承认人员判定为“允收”或“有条件接收”时，应于《原材料提交/评估报告》中注明接收条件，经纠正措施处理及特别标识后方可供生产线使用。
客户样品承认管理程序
订
记
录
原版次
修订日期
修 订 内 容
核 准
审 核
制 订
A2
-06-14
1、删除音箱工程部和工
程部,增加电源部.
2、由2页变为3页
xxxxx有限公司
制订日期
-11-10
客户样品承认管理程序页 次来自2/3生效日期
-06-15
版 次
B0
制订部门
业务部
编 号
P0705
序号
作业流程
责任部门
依据文件或说明
使用表单
4
研发部
电源部
4.1研发部\电源部负责按要求进行样品制作。
4.2内部使用样品制作一律为5PCS，客户需求样品按《样品申请单》申请数量制作。
《样品申请单》
《电源样品申请单》
5
品管部
研发部
电源部
工程部
5.1由研发部会同工程部、品管部依据产品设计开发输入文件进行样品评测，具体按《设计开发管理程序》执行。
5.2若评测合格由业务送客户承认。
8
研发部
相关部门
因样品承认而产生的相关记录按《记录管理程序》要求管理。
修
订
记
录
原版次
修订日期
修 订 内 容
核 准
审 核
制 订
A1
-06-01
1、增加商务部职责2、增加5.4节,修订6.1节
A2
-06-14
1、第7条:工程部改为研发部\
电源部
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xxxxx有限公司
制订日期
-11-10
客户样品承认管理程序
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生效日期
材料打样及承认程序(含表格)
材料打样及承认程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1．目的：制定材料打样及样品承认之程序，使技术中心、采购、品管部门在确认材料和材料打样方面有据可依，并确保进料品质符合要求。
2．适用范围：适合本公司所有生产所需之直接材料之打样和承认。
3.说明：3.1技术中心或采购根据产品需要,提出打样及承认之需求。
3.2材料制样若为新规格材料打样，技术中心工程师须开立申购单并提供材料规格给采购,由采购依规格寻找供货商制作样品。
3.3材料承认3.3.1电子类材料所有提交测试的样品须提供供方资质证明文件（如ISO体系证书、营业执照、税务登记证等），代理产品的应提供交供方的代理授权书及材料技术规格资料，采购在提交材料之前须认真做好供方材料真实性核对工作，所有样品及材料先提交品管部确认后转入下一道程序。
3.3.2对于一些使用国际通用的行业标准之材料(包括：电解电容、陶瓷电容、电阻、SMD组件等)及接插件、遥控器，由品管部负责，并于2天内完成测试，填写“材料承认记录表”与“供方样品承认申请表”,经品管经理核准后按“总结确认”结果执行。
3.3.33C关键件（IC、FLASH、TUNER、DDR、SDR、三端稳压管、红外接收头、功率管、X、Y电容、变压器、滤波器、晶振、电源线、模块、电源开关、保险丝）由硬件部负责样品测试，样品组负责提供测试所需机器。
工程师根据规格对材料进行测试确认。
经环境实验测试合格的材料置于3台整机产品上进行电性能测试,由实验室负责并做好相关记录,最后由工程师填写“材料承认记录表”与“供方样品承认申请表”，经技术中心主任核准后按“总结确认”结果执行。
样品要求7天内完成测试工作。
3.3.4须附安规资料的材料如对于安规有特殊要求之材料，厂商在送样和承认资料时必须一并附上相关的安规报告（详见3C关键件材料清单）及UL证书、VDE、CQC、3C认证证书等，所有资料均须加盖供方单位公章，否则不予承认。
样品承认控制程序
使用或替代哪种物料）,研发部文员按样品申购登记表的的要求在 ERP 中开出申购单,经
研发部主管审核、物控审批后发给采购部。
4.1.2 一般由供应部开采员直接向有关的合格供应商索取样品及承认书一式三份。如果
材料特殊，合格供应商无法提供时，可寻找有能力提供的厂商，按《供方选择与评价控
制程序》初选供应商，经批准后让供应商提供样品及相关资料，待样品承认合格后由供
供应厂商 规格型号 物料类别
NO.
外购样品检验报告
表单号：QR-ZG-65
检验日期
检验样本数
批次号
不合格数
□ROHS
□非 ROHS
内
容
记
检验结论 录
备注
重要结构尺寸记录
重要电气参数记录
不合格现象： 检验员
审核
批准
名称
型号
封装
广州市圣大电子有限公司
样品申购登记表
品牌要求
其它要求
要求交期
数量
日期
QR-GY-09
申购人及研发项目
序 供应商 号 编号
供应商
广州市圣大电子有限公司
GUANGZHOU SHENGDA ELECTRONIC CO,.LTD.
样品承认记录
供应物料 名称
规格型号
环保报 告生效 期
附样品 承认书
报告。
4.2.2 如检验不合格则详述原因返回给开采员，由开采员同供应商沟通处理；如检验合格则进
入下一步，将样品（随附一份样品检验报告复印件）交研发部产品负责人确认。
4.2.3 研发部产品负责人收到样品后应依据相关之技术图面资料进行用途、功能等测试，
样品测试合格后应进行上机试用，确认是否符合产品使用的要求，必要时应做试验分析，确保
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承认样品管理程序
（ISO9001-2015）
1.0目的
规定样品的制作、测试、验证、承认、建档、使用、维护的控制，确保样品得以有效管理、使用。
2.0适用范围
适用于对本公司供应商材料承认样品、试模样品、客户签署承认样品。
3.0职责权限
3.1工程部
3.1.1负责供应商材料样品的确认、承认、测试、签署、建帐保存管理；
3.1.2负责提交客户样品的制作进度控制，试模样品、材料的内部评估、承认、批准；
3.1.3负责客户签署样品要求信息获取、样品的验证确认，样品登记、保管；过期或作废样品的管理。
3.2品管部
3.2.1负责供应商材料样品的验证、确认、负责样品档案的建立、保存管理；
3.2.2负责提交客户样品、材料的测试、检验；样品使用、归还、有效周期管理。
3.3业务部
3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品信息要求沟通、获取；
3.3.2客户样品接受的登记、档案的建立、样品原稿的封存保护。
3.4采购部
3.4.1负责供应商材料样品信息要求的沟通、获取；
3.4.2负责向相关部门（品管部/工程部等）送交供应商的材料样品，并督促工程部对其供应商的材料样品进行确认，以及协助建立供应商材料样品的相关资料与信息。
4.0活动程序
4.1供应商样品管理
4.1.1当采购部新开发新供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《材料样品承认书》送样进行确认；材料变更涉及环保时供应商须附《测试报告》
4.1.2采购部接到上述供应商的报告、材料样品时，需转给工程部进行材料样品的确认。
工程部进行样品、材料样品（2Pcs以上）的测试,包括材料样品的实配动作；适时安排由制造部门进行试用，合格后工程部进行样品承认。
4.1.3工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品测试报告》上。
工程部确认OK，必须完成供应商《材料样品承认书》的制作，并将《材料样品承认书》转采购；若确认NG，工程部将该供应商的全部资格或样品退还至采购处。
经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更承认时由工程部依据《工程变更管理控制程序》交客户承认。
4.1.4若供应商样品材料经确认合格，采购部将《材料样品承认书》原件发回供应商，副本两份附样品、材料样品，一份工程部，一份品管部IQC处；工程部、品管部IQC处依据要求建立《供应商样品清单》档案进行管理。
若不合格，应将其相关结果向供应商予以说明。
若供应商有要求，将其相关资料与材料样
品退回。
4.1.5品管部IQC接到采购部转来的上述供应商的报告、环保资料必须登记到《环保测试信息清单》，内容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告测试结果、下次索要报告时间、结合《供应商样品清单》，作为以后供应商送货的依据. 4.1.6采购部与供应商签订《品质保证协议》、《环保采购协议》，实施供应商检验报告验证。
环保验证结果由采购部在《样品测试报告》中进行记录，内容包括报告编号，测试项目结果等。
4.1.7当样品保管存放受到温湿度、光照等储存条件的限制，工程部、品管部应在《供应商样品清单》中规定样品的有效周期；并按其要求条件实施防护、标识、储存管理，有效期满后、损坏、丢失、报废要求供应商重新提交承认。
4.2客户样品的管理
4.2.1当出现新产品导入前，公司业务部接到客户的产品实物样品时，由业务部首先进行数量、种类、其它实配件、测试件、产品要求信息（包括图纸）的与客户确认，无误后进行签收；
4.2.2业务部保存客户样板书面资料原件，样品由工程部保存原版，并对签收的客户样品及其配套零件进行《客户样品财产清单》统一登记，内容包括客户名称、样品编号、客户的物料编号、收到时间、预计归还日期、保管人、使用部门、样品备注要求说明；并在实物样品上编号、标识，当只有一件客户样品时工程部保存使用；
4.2.3当客户样品附有书面《样品确认书》时，由工程部或业务部复印副本，文控中心进行受控分发、存档，与发给品管部的《样品确认书》统一建立清单
保存；原件由业务部按客户财产统一编号、标识、归档；
4.2.4使用客户样品的部门，应做好使用、储存的标识、防护、维护管理，客户存在“孤板”或高价值样品，应由使用部门指定专人负责；同时对借用、归还进行书面登记；
4.2.5当公司使用部门发生丢失、损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知客户，并依据客户的要求采取补救、改善措施；适时变更《客户样品财产清单》记录；
4.2.6样品归还时，由业务部、工程部依据《客户样品财产清单》进行核对，样品及其配套零件、图纸确认完整无误后，由业务部做好搬运防护措施交付客户。
4.3客户承认样品的管理
4.3.1为确保生产预期产品符合客户的要求，由业务部、工程部确定样品进行客户的承认、批准，样品的要求信息、制作进度由业务部、工程部共同策划，适时由制造部参与策划、制作；
4.3.2简单样品（不借助模具）可由工程部独立制作、测试，附《样品承认书》提交客户承认，但内部样品制作过程要形成记录；
4.3.3借助于模具、治具制作样品应由品管部、工程部、制造部进行样品的测试、评估，由工程部组织出具《样品承认书》；
4.3.5样品制作合格后由工程部、业务部提交客户进行确认，送交样品时至少3件以上，以确保确认合格的样品有2PCS，确保工程部、品管部各持一份；
4.3.6客户签样后由原稿由工程部进行封存，并依据样品编号进行登录《客户样品清单》，其内容包括样品名称、样品编号、客户名称、样品签署日期、样品
有效期、样品重点说明等内容；
4.3.7 另1份客户签署样品依据上述流程规定的方法由品管部进行保存、管理，工程部、品管部须制定《样品使用登记表》，由指定人员进行接管、借用的管理，并做好所有样品统一标识、保护；
4.3.8样板报废、丢失、损坏原因不能作为生产、检验的依据时，应由保存部门进行依据业务部原样品进行确认；如果样品的确认有效周期过期时，由市场部向客户重新提交客户进行申请承认。
4.4样板附件资料的管理
4.4.1与确认样品有关信息的资料由工程部、业务部进行保存，供应商样品资料由工程部、品管部进行保存、管理，样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的环保测试、证明材料、《样品承认书》；以下统称样品附件资料；
4.4.2样品附件资料确认后，由使用部门登记《样品资料清单》与《客户样品财产清单》或《供应商样品清单》中的样品编号保持一致，以便进行追溯查询；
4.4.3使用存放资料部门统一清单，以保持实现资料的同步变更；变更管理应有《样品变更履历登记表》记录变更情况；
4.4.4变更信息传递途径为：来自供应商的变更经工程部确认后进行通知更改，更改正式资料（图纸、样品承认资料）由文控中心进行受控发放；客户的资料变更经工程部确认后交文控中心依据外来文件进行受控发放，使用部门登记《样品变更履历登记表》，逾期资料由文控中心保持副本一份，其余回收作废处理。
5.0相关文件
《工程变更管理控制程序》
《材料样品承认书》
样品承认书.xl s
《品质保证协议》
供应商质量保证协
议书范例.d oc
《样品测试报告》
样品测试鉴定报告
表.d oc
《供应商样品清单》
客户承认样品清单.
xl s
《样品使用登记表》
样品登记表.xl s
《客户样品财产清单》
顾客样品登记表.d
oc
《样品变更履历登记表》
零件变更履历表.xl
s。