国家税务局网上办税平台(PPT 60张)
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1月
2月
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4月 5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
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第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
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年度工作概述
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电子税务局纳税申报操作(课堂PPT)
。
03
提交申报
核对无误后，将申报表提交至电 子税务局。
02
填写申报表
在电子税务局中选择个人所得税 综合所得年度汇算申报表，按照
要求填写各项明细数据。
04
申请退税或补缴税款
根据个人所得税汇算结果，如需 退税则在线申请退税，如需补缴
税款则及时缴纳。
06
总结与展望
本节课内容回顾
电子税务局概述
介绍了电子税务局的定义 、功能及优势。
熟悉所选申报方式的具体操作 流程和注意事项。
对于网上申报，需提前在电子 税务局注册并获取相关权限。
03
电子税务局纳税申报 流程
登录电子税务局系统
打开电子税务局网站，输入正确 的网址。
在登录界面输入纳税人识别号、 密码及验证码，点击“登录”按
钮。
选择相应的操作员，进入电子税 务局系统。
填写纳税申报表
电子税务局采用了先进的安全 技术和管理措施，确保纳税人 信息和数据的安全性和保密性 。
互动性
电子税务局提供了在线咨询、 在线辅导等互动服务，方便纳 税人随时解决办税过程中遇到
的问题。
02
纳税申报前准备
确定纳税期限及税种
根据企业经营业务和所在行业，确定需要申报的税种，如增值税、企业所得税等。 查询税务机关公布的纳税期限，确保按时申报。
忘记密码
根据提示，输入纳税人识别号、注册时预留的手机号或 邮箱等信息进行密码重置。
在登录界面点击“忘记密码”链接。
如无法通过在线方式重置密码，请联系电子税务局客服 人员协助处理。
申报表填写错误或遗漏
填写错误 在提交申报表前，仔细核对各项数据，确保准确无误。
如发现填写错误，可在申报期限内修改并重新提交。
03
提交申报
核对无误后，将申报表提交至电 子税务局。
02
填写申报表
在电子税务局中选择个人所得税 综合所得年度汇算申报表，按照
要求填写各项明细数据。
04
申请退税或补缴税款
根据个人所得税汇算结果，如需 退税则在线申请退税，如需补缴
税款则及时缴纳。
06
总结与展望
本节课内容回顾
电子税务局概述
介绍了电子税务局的定义 、功能及优势。
熟悉所选申报方式的具体操作 流程和注意事项。
对于网上申报，需提前在电子 税务局注册并获取相关权限。
03
电子税务局纳税申报 流程
登录电子税务局系统
打开电子税务局网站，输入正确 的网址。
在登录界面输入纳税人识别号、 密码及验证码，点击“登录”按
钮。
选择相应的操作员，进入电子税 务局系统。
填写纳税申报表
电子税务局采用了先进的安全 技术和管理措施，确保纳税人 信息和数据的安全性和保密性 。
互动性
电子税务局提供了在线咨询、 在线辅导等互动服务，方便纳 税人随时解决办税过程中遇到
的问题。
02
纳税申报前准备
确定纳税期限及税种
根据企业经营业务和所在行业，确定需要申报的税种，如增值税、企业所得税等。 查询税务机关公布的纳税期限，确保按时申报。
忘记密码
根据提示，输入纳税人识别号、注册时预留的手机号或 邮箱等信息进行密码重置。
在登录界面点击“忘记密码”链接。
如无法通过在线方式重置密码，请联系电子税务局客服 人员协助处理。
申报表填写错误或遗漏
填写错误 在提交申报表前，仔细核对各项数据，确保准确无误。
如发现填写错误，可在申报期限内修改并重新提交。
国家税务局网络(电话)申报缴税系统培训教材幻灯片PPT
网上申报系统是如何使用的
一、登录网上申报系统。 二、填写各税种申报报表。 三、正式申报。 四、网上扣款〔划税〕。
一、登录网上申报系统
纳税人登录到大连市国税局〔金贝网〕 的网站，进入我的办税大厅，输入合法 的用户名、密码和校验码，点击登录按 钮后，点击网上申报链接，进入网上申 报页面。金贝网 :// 。
点击网上申报,进 入网上申报主页面
申报菜单 中显示与纳税人有
关的税种
提 示信 息窗 口
纳税人 申报信息
网上申报主页面
增值税申报菜单： 点击“增值税申报表”进入增
值税申报表主表
填写增值税申报主表
填写完检查无误点击“保存”
提示成功,点击“返 回”返回到主菜单
增值税税种的附表及 其他报表也是类似填写
为什么打印出来的申报表带有国税税标？
这主要是打印机设置不当的原因。 纳税人点击申报表下方的打印按钮执行打
印，不要直接打印带有税标的申报表页面。 如果纳税人需要纸制报表，打印申报表前， 请先设置打印页面的页边距，设置步骤： 文件〔页面左上方〕->页面设置->页边距 中 上、下、左、右均设置为“10〞 ；具 体设置可参见69、70页。
选择 “指定路径” 同时，记住 右边对话框
中系统生 成默认路
径
采集软件的数 据申报对话框
点击 “浏览” 选择对 应的文 件，每 选择一 个文件 ，都要
点击 “浏览” 进行查
找。
点击“下拉按 钮”查找路径
选择好文件后点击”打开”
每一种发 票都要选 择两次文 件，只选 择一个文 件不能上
传。
选择完毕后，点 击“保存”进行上传
A4纸
将“自定义”纸张设为“A4”纸
国家税务局网上办税平台.pptx
第一部分 系统总体介绍
1外网申报
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2进入• Te局xt 端审核
• Click to add Text
•3C进lick入to a一dd 窗Tex式t 比对系统
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• Click to add Text
4将申报数据写入征
管系统
5与税库银系统交 互，划款
发送到内网需主管税务人员审核。 5、保存时判断：当销售额不为0时，则发票份数>0
（强制，不可保存）。
纳税人端 系统功能介绍
2.3.3.4 固定资产进项税额抵扣情况表
“专用票”≤《附表二》第1栏中的“税额”数 “海关..缴款书”≤《附表二》第5栏中的“税
额”数
累计栏从CTAIS中获取，输 入当期8栏等于进入 防伪税控的 两类+运输发 票模块中录 入的四类。
1、正式一般纳税人填写数据栏为24、35等，第1、2栏自动计算； 第13栏进项税额转出项为自动计算生成，若出现负数时，须经主管税务人 员审核无误后方可票表比对、写入ctais2.0系统。
2、辅导期纳税人申报填写方法： 允许抵扣的录入到附表二第25栏； 不允许抵扣的录入到附表二第26栏。 出辅导期当月：前期已认证但尚未抵扣的进项税额，录入到附表二第25 栏，本期认证相符的录入到附表二第35栏。
山东省国家税务局 网上办税平台
——增值税、消费税申报
LOGO
提纲
第一部分 系统总体介绍
第二部分 《网上办税平台--增值税、消费税申报》
纳税人端功能介绍
第一部分 系统总体介绍
平台架构优势
1. 省局统一模式、统一平台、统一服务、统一支持； 2. B/S三层架构，浏览器访问方式； 3. 纳税人端表内及表间关系严格依照国家税务总局填表说明开发，
电子税务局精品PPT课件
➢ 电子税务局对申报表修改、作废次数有控制,目前是设置的3次，修改和作废的逻辑 处理与核心一致。其中社保费申报电子税务局端不能零申报而征管系统中可以。
➢ 逾期申报的纳税人,接收逾期申报处罚才能提交申报表。
登录电子税务局后系统自动显示所有未缴款信息，纳 税人可以直接进入缴款。
电子税务局功能简介
提供组织机构管理、用户管理、 登录方式维护、税务联系方式 维护、收藏夹管理等功能
办税 服务
提供申报缴纳各种税费、网上 办理涉税事项、网上税源直报 等功能
管理 服务
提供征纳互动、在线咨询、 纳税辅导、政策法规、软件与 资料下载等功能
以纳税人为 中心的办税 服务平台
咨询 服务
查询 服务
电子税务局新亮点
（十三）财务报表的报送 电子税务局提供导入EXCEL模版和在线填写两种模式进行报送 ，并且在纳税人报送时，会校验表内基本信息和平衡关系，确保报表 信息正确、逻辑准确。财务报表查询统计条件：所属时期、报送期限 、报表类型、主管机关等查询统计出已报送/未报送等信息。应填报 户数——依据条件（4个条件同时具备）：1、已登记财务制度备案/ 会计报表类型；2、同时在申报期限止（如月报、季报的下一月的15 号）纳税人状态是正常经营的纳税人。3、独立核算的纳税人。4、开 业日期的下一个月。《商业银行业会计报表》、《保险业会计报表》 、《证券业会计报表》、《企业会计制度财务报表》、《企业会计准 则会计报表》
➢ 电子税务局所有申报表的业务处理逻辑都与核心一致，保证了数据的准确性和一致 性。可办理的业务类型主要有综合申报、定期定额（定率）申报、企业所得税申报 （企业所得税月（季）度预缴、企业所得税年报）、个人所得税申报（生产、经营 所得投资者个人所得税月（季）度预缴、生产经营所得投资者个人所得税年度汇算 清缴）、项目申报（建安项目、房地产项目）、社保费申报以及其他申报（代扣代 缴、委托代征和纳税评估补税）及扣缴个人所得税汇总申报。
➢ 逾期申报的纳税人,接收逾期申报处罚才能提交申报表。
登录电子税务局后系统自动显示所有未缴款信息，纳 税人可以直接进入缴款。
电子税务局功能简介
提供组织机构管理、用户管理、 登录方式维护、税务联系方式 维护、收藏夹管理等功能
办税 服务
提供申报缴纳各种税费、网上 办理涉税事项、网上税源直报 等功能
管理 服务
提供征纳互动、在线咨询、 纳税辅导、政策法规、软件与 资料下载等功能
以纳税人为 中心的办税 服务平台
咨询 服务
查询 服务
电子税务局新亮点
（十三）财务报表的报送 电子税务局提供导入EXCEL模版和在线填写两种模式进行报送 ，并且在纳税人报送时，会校验表内基本信息和平衡关系，确保报表 信息正确、逻辑准确。财务报表查询统计条件：所属时期、报送期限 、报表类型、主管机关等查询统计出已报送/未报送等信息。应填报 户数——依据条件（4个条件同时具备）：1、已登记财务制度备案/ 会计报表类型；2、同时在申报期限止（如月报、季报的下一月的15 号）纳税人状态是正常经营的纳税人。3、独立核算的纳税人。4、开 业日期的下一个月。《商业银行业会计报表》、《保险业会计报表》 、《证券业会计报表》、《企业会计制度财务报表》、《企业会计准 则会计报表》
➢ 电子税务局所有申报表的业务处理逻辑都与核心一致，保证了数据的准确性和一致 性。可办理的业务类型主要有综合申报、定期定额（定率）申报、企业所得税申报 （企业所得税月（季）度预缴、企业所得税年报）、个人所得税申报（生产、经营 所得投资者个人所得税月（季）度预缴、生产经营所得投资者个人所得税年度汇算 清缴）、项目申报（建安项目、房地产项目）、社保费申报以及其他申报（代扣代 缴、委托代征和纳税评估补税）及扣缴个人所得税汇总申报。
税务PPT模板
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小结
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个人所得税手机APP端操作演示课件.ppt
应纳税所得额：劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得， 以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。劳务报酬所得适用百分 之二十至百分之四十的超额累进预扣率（见附件2《个人所得税 预扣率表二》），稿酬所得、特许权使用费所得适用百分之二十 的比例预扣率。
劳务报酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×预扣率-
年每月子女教育1000元、继续教育400元、房贷利息1000元、赡养老 人2000元，单位按照累计预扣法为张三代扣当月个税： （1）1月份累计收入：20000元； （2）1月份累计基本减除费用：5000元*1个月 （3）1月份累计专项扣除：3000元
vv
（4）1月份累计专项附加扣除=子女教育1000元+继续教育400 元+房贷利息1000元+赡养老人2000元=4400元
（5）1月份累计预扣预缴应纳税所得额=20000-5000*1-30004400=7600元
（6）1月份应预扣预缴税款=7600*3%=228元 2.张三2月20日取得工资30000元，单位继续按照累计预扣法为
张三代扣了当月个税： （1）2月份累计收入：20000+30000元 （2）2月份累计基本减除费用：5000元*2个月
现是否被冒用身份。
vv
设计功能： 1.实名注册、登录； 2.个人及家庭成员信息采集； 3.账号安全中心； 4.专项附加扣除信息采集； 5.年度综合申报； 6.分类所得个人所得税自行申报 7.税收优惠备案； 8.完税证明开具等功能。
vv
安卓版二维码：
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苹果版二维码
vv
手机扫描二维码后，下载安装。
vv
国家税务总局关于全面实施新个人所得税法若干征管衔接问题的 公告（2018年第56号）
劳务报酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×预扣率-
年每月子女教育1000元、继续教育400元、房贷利息1000元、赡养老 人2000元，单位按照累计预扣法为张三代扣当月个税： （1）1月份累计收入：20000元； （2）1月份累计基本减除费用：5000元*1个月 （3）1月份累计专项扣除：3000元
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（4）1月份累计专项附加扣除=子女教育1000元+继续教育400 元+房贷利息1000元+赡养老人2000元=4400元
（5）1月份累计预扣预缴应纳税所得额=20000-5000*1-30004400=7600元
（6）1月份应预扣预缴税款=7600*3%=228元 2.张三2月20日取得工资30000元，单位继续按照累计预扣法为
张三代扣了当月个税： （1）2月份累计收入：20000+30000元 （2）2月份累计基本减除费用：5000元*2个月
现是否被冒用身份。
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设计功能： 1.实名注册、登录； 2.个人及家庭成员信息采集； 3.账号安全中心； 4.专项附加扣除信息采集； 5.年度综合申报； 6.分类所得个人所得税自行申报 7.税收优惠备案； 8.完税证明开具等功能。
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国家税务总局关于全面实施新个人所得税法若干征管衔接问题的 公告（2018年第56号）
个人所得税手机APP端操作演示ppt课件
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8
点击同意并继续。
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录入信息后，点击“开始 人脸识别”按钮。
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10
扫脸时，按提示眨眨眼，摆摆头。
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录入登录名、设置密码和本人 手机号码，点击“获取验证码”， 收到短信提示后录入验证码， 完善户籍所在地区后，提交。
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应纳税所得额：劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得， 以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。劳务报酬所得适用百分 之二十至百分之四十的超额累进预扣率（见附件2《个人所得税 预扣率表二》），稿酬所得、特许权使用费所得适用百分之二十 的比例预扣率。
劳务报酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×预扣率-
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苹果版二维码
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手机扫描二维码后，下载安装。
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1.如果前期已经注册，直接 输入账号和密码登录即可； 2.如果首次登陆，首先需要 注册。
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7
两种方式注册： 1.大厅注册码注册。需要到大厅 获取注册码，比较麻烦； 2.人脸识别认证注册。刷脸即可 认证注册，方便快捷。
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33
速算扣除数 稿酬所得、特许权使用费所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税
所得额×20% 二、非居民个人扣缴方法 扣缴义务人向非居民个人支付工资、薪金所得，劳务报酬所得，
稿酬所得和特许权使用费所得时，应当按以下方法按月或者按次 代扣代缴个人所得税：
完整编辑ppt
34
非居民个人的工资、薪金所得，以每月收入额减除费用五千元后 的余额为应纳税所得额；劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用 费所得，以每次收入额为应纳税所得额，适用按月换算后的非居 民个人月度税率表（见附件2《个人所得税税率表三》）计算应 纳税额。其中，劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以 收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额。稿酬所得的收入 额减按百分之七十计算。
网上申报系统操作ppt
5、导出Excel文件
企业可根据实际情况导出Excel文件。点击任意报表窗口点击鼠标右键，系统弹出选 项菜单，点击“保存Excel文件”，出现输入Excel文件窗口，确定文件保存路径、 文件名，并选择输出当前报表或所有报表后，点击“开始转换”，生成Excel文件成 功后会提示“转换完毕” 。
5
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
系统操作---（一）网上申报
6、申报信息查询
（1）历史报表查询。点击“申报信息查询” —> “历史报表查询”，打开历史 报表查询页面，点击报表类型右边的下拉菜单，选择所要查询的报表。点击“所属期 起”和“所属期止”右边的按钮，选择开始日期和结束日期。点击左上角“查询”按 钮，系统列出所查税种在所属。期范围内所有的征期列表。如图
0
系统操作---（一）网上申报
（二）业务操作
1、报表填写 主要功能：根据不同类型的纳税人，企业所要填写的纳税申报表不 尽相同。登录纳税申报系统后，系统根据企业在征管系统中核定的信息 自动下载报表。企业可根据实际情况填写、打印报表，并进行申报。以 下以增值税纳税申报表为例进行填写说明。
（1）填写“附表八（海关完税凭证明细清单）”，点击“＋”、“－”可
点击“主表”窗口左上 角的“手工申报”或 “网上申报”按钮，进 行申报。
3
系统操作---（一）网上申报
2、网上申报 点击“主表”窗口左上角的“网上申报”按钮，系统弹出“缴款书”对话框。点击“确 定”后自动上传申报数据，如果申报成功，系统会弹出“申报成功”提示。如图
。
适用对象： 非辅导期企业 网上申报
【第三步】 填写完成后，点击右边窗口左上角的“保存”按钮，完成对数据的保存。
1
系统操作---（一）网上申报
企业可根据实际情况导出Excel文件。点击任意报表窗口点击鼠标右键，系统弹出选 项菜单，点击“保存Excel文件”，出现输入Excel文件窗口，确定文件保存路径、 文件名，并选择输出当前报表或所有报表后，点击“开始转换”，生成Excel文件成 功后会提示“转换完毕” 。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
系统操作---（一）网上申报
6、申报信息查询
（1）历史报表查询。点击“申报信息查询” —> “历史报表查询”，打开历史 报表查询页面，点击报表类型右边的下拉菜单，选择所要查询的报表。点击“所属期 起”和“所属期止”右边的按钮，选择开始日期和结束日期。点击左上角“查询”按 钮，系统列出所查税种在所属。期范围内所有的征期列表。如图
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系统操作---（一）网上申报
（二）业务操作
1、报表填写 主要功能：根据不同类型的纳税人，企业所要填写的纳税申报表不 尽相同。登录纳税申报系统后，系统根据企业在征管系统中核定的信息 自动下载报表。企业可根据实际情况填写、打印报表，并进行申报。以 下以增值税纳税申报表为例进行填写说明。
（1）填写“附表八（海关完税凭证明细清单）”，点击“＋”、“－”可
点击“主表”窗口左上 角的“手工申报”或 “网上申报”按钮，进 行申报。
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系统操作---（一）网上申报
2、网上申报 点击“主表”窗口左上角的“网上申报”按钮，系统弹出“缴款书”对话框。点击“确 定”后自动上传申报数据，如果申报成功，系统会弹出“申报成功”提示。如图
。
适用对象： 非辅导期企业 网上申报
【第三步】 填写完成后，点击右边窗口左上角的“保存”按钮，完成对数据的保存。
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系统操作---（一）网上申报
山东省国税局网上办税平台--企业所得税申报系统纳税人端.ppt.Convertor
山东省国家税务局网上办税平台——企业所得税网上申报系统大家好！下面我将通过一些幻灯片演示企业所得税网上申报系统的功能，讲解软件功能设计如何与业务实际相结合，如何将实际业务数据与软件功能操作衔接起来。
达到我们预期的利用电子信息化、尤其是互联网数据传输技术完成企业所得税年度申报工作的目的。
企业所得税年度纳税申报系统是严格按照国家税务总局（国家税务总局关于印发《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》的通知（国税发〔2008〕101号）、关于印发《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》的补充通知（国税发〔2008〕1081号）要求）、山东省国家税务局所得税管理处针对2008版企业所得税业务要求，省局信息中心软件开发标准进行开发的，目前软件挂接在省局的网上办税平台中，网上办税平台是一套集增值税、所得税等多税种申报、减免税等涉税事宜审批、普通发票网上购票等多功能的综合性纳税服务平台，平台采用B/S三层架构，浏览器模式，分为纳税人端和税务局端两部分。
目前为确保企业所得税年度申报，平台上暂仅提供企业所得税年度申报功能。
优先鼓励纳税人采用此系统进行申报，大厅柜台申报和大厅自助申报作为辅助申报方式，本系统的税务局端可实现大厅柜台申报。
前言根据国家税务总局和山东省国家税务局关于2008年版企业所得税年度纳税申报工作精神，省局开发了《2008版企业所得税网上申报系统》，该系统挂接在《山东省国家税务局网上办税平台》中，网上办税平台是集增值税、所得税等多税种的纳税申报、减免税等涉税事宜审批、普通发票网上申购等多项功能的综合型纳税服务平台，B/S三层架构，功能设计分纳税人端和税务局端两部分。
目前为确保企业所得税年度申报，平台上暂仅提供企业所得税年度申报功能。
前言国家税务总局关于印发《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》的通知（国税发〔2008〕101号）、关于印发《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》的补充通知（国税发〔2008〕1081号）要求。
电子税务局课件
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1.4 接下来还要录制视频，请保持水平拍照、脸部 完整露出（可查看演示视频），点击“下一步”开 始录制视频。
实名注册
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1.5 拍摄后上传视频，系统开始识别身份，验证成功后， 会带出身份证信息，输入密码，确认密码，点击注册。 ps：登录账号默认为个人身份证号码，不允许手动修改。 1.6 注册成功后，会提示实名注册成功，可以使用身 份证号登录。
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金对象： 依法不需要办理税务登记的单位和个人， 临时取得收入，需要开具发票的。 前提条件（满足其中一条即可）： 1、自然人身份证号码归属于平潭、晋江、 南平延平、宁德市、福州地区（含五区八 县）五个地市之一的人员。 2、付款企业所属主管税务机关属于平潭、 晋江、南平延平、宁德市、福州地区（含 五区八县）五地之一的国税管辖企业。
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内网WEB机群
税局内部登录访问 数据审核 导入征管
网上办税平台 内网数据库2
网上办税平台 内网WEB服务器1
网上办税平台 内网WEB服务器2
发布通知通告
第一部分
系统总体介绍
1外网申报
2进入局端审核 • Text
• Click to add Text
01
02
• Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text
纳税人 登录 地址
电信用户请访问： http://58.56.112.141:8080/
纳税人端
系统功能介绍
370112863060000
1.2 注册码与密码
注意
凡有企业所得税申报的用户，已有 登录山东省国家税务局网上办税平台的 注册码，且已设置了登录密码，请用户 仍按原登录密码登录省局网上办税平台 即可。新用户如仅有增值税、消费税， 无企业所得税的用户，第一次登陆本
第一部分
申报系统拓朴图
公 网
系统总体介绍
INTETNET 互联网
外网防火墙
纳税人登录访问 填写报表 数据上传
税 局 外 网
外网WEB机群
网上办税平台 网上办税平台 外网服务器1 外网服务器2 网上办税平台
外网服务器3
查询反馈
网上办税平台 外网服务器4
网闸
税 内网防火墙 局 内 网
网上办税平台 内网数据库1
第5、6列未开具发票销售额为 负时进入异常审核。 进项销项录入汇总数即可。
浅青绿色 为可填写 项。
增值税附表一表内校验关系
1、增值税填表说明中已明确的要求。 2、销售额填写后，税额为系统自动计算，可修改。 3、销项税额可在10元以内调整，小于10元可保存， 大于10元提示不可保存。 4、未开具发票为负时，系统提示用户是否正确， 发送到内网需主管税务人员审核。 5、保存时判断：当销售额不为0时，则发票份数>0 （强制，不可保存）。
报表填写顺序
附表 三
附表 一
固定资产进项 税额抵扣情况 表
附表 二
附表
四
主表
运输发 票
成品油购销存情 况明细表
增值税补充
申报表
注意：红色边框的表为必须填写。
2.3 报表填写
设计说明
深色的为不可修 改项，数据来源 为自动计算或从 附表中提取或从 CTAIS中提取， 如13栏。
浅色的为用户手 工填写项。
纳税人端
系统功能介绍
2.3.3.4 固定资产进项税额抵扣情况表
“专用票”≤《附表二》第1栏中的“税额”数 “海关..缴款书”≤《附表二》第5栏中的“税 额”数
累计栏从CTAIS中获取，输 入当期数后自动累加。
纳税人端
系统功能介绍
第8栏等于进入 防伪税控的 两类+运输发 票模块中录 入的四类。
1、正式一般纳税人填写数据栏为24、35等，第1、2栏自动计算； 第13栏进项税额转出项为自动计算生成，若出现负数时，须经主管税务人 员审核无误后方可票表比对、写入ctais2.0系统。 2、辅导期纳税人申报填写方法： 允许抵扣的录入到附表二第25栏； 不允许抵扣的录入到附表二第26栏。 出辅导期当月：前期已认证但尚未抵扣的进项税额，录入到附表二第25 栏，本期认证相符的录入到附表二第35栏。 3、外贸企业进项税额抵扣证明第11栏税额＞0时，进入异常待审核数据须经 主管税务人员审核无误后方可票表比对、写入ctais2.0系统
山东省国家税务局 网上办税平台 ——增值税、消费 税申报
LOGO
提纲
第一部分 系统总体介绍
第二部分 《网上办税平台--增值税、消费税申报》
纳税人端功能介绍
第一部分
平台架构优势
系统总体介绍
1. 省局统一模式、统一平台、统一服务、统一支持； 2. B/S三层架构，浏览器访问方式； 3. 纳税人端表内及表间关系严格依照国家税务总局填表说明开发， 尽可能地减少用户填写量； 4. 税务局内网与征管系统操作模式统一； 5. 企业基础信息均来自CTAIS，确保内外网数据的统一； 6. 系统拓展性好，系统升级无须用户做任何操作即可使用最新版本。
2.3.1增值税申报表填报 附表三
2.3.2增值税申报表填报
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销售税额自动计算，允许修改， 在1元以内允许保存，1至10元 提示可保存，超过10元不准予 保存。
增值税申报包括：财务报表、 一般纳税人增值税申报表、
消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油、其他，共五大类。
根据国家税务总局及山东省国家 税务局增值税申报时相关要求，需首 先申报财务报表，财务报表申报成功 后，才可以进行增值税申报表的申报。
注意
财务报表申报类型由本系统从国 税征管中提取，用户在申报期内登录 本系统后即可使用。
2.1、 报表类型
增值税申报包括：财务报表、 一般纳税人增值税申报表、 消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油类、其他类，共五大类。
增值税一般纳税人申报
不同的类型 不同的报表
2.3.2 财务报表填报
根据国家税务总局及山东省国家税务局 对财务报表的申报要求及相关规定，增值税、 企业所得税企业均需首先申报财务报表（两 个税种都有的企业申报一次即可）。财务报 表申报类型包括2007版、2005版两种。财务 报表申报类型由企业的税收管理员在国税征 管中核定，省局网上办税平台在申报期开始 前从征管中获取，提供给用户填报。 申报表中的数据项均由用户据实填写。
系统，初始密码为缴税账号的后 六位。
1.1首页功能分区介绍
工作区 全屏
权限管 理切换
帮助到所 有待申报的 申报表
申报状态 查询结果 在此显示
1.3 查看通知通告信息
2、报表填写
申报表 列表
Description of the contents
2.1、 报表类型
03
3进入一窗式比对系统
4将申报数据写入征 管系统 5与税库银系统交 互，划款
提纲
第一部分 系统总体介绍
第二部分 《网上办税平台--增值税、消费税申报》
纳税人端功能介绍
纳税人端
系统功能介绍
1. 登录系统查看基本信息 2. 填写申报表 3. 确认申报 4. 反馈信息、查询申报状态
5. 打印报表
6. 将报表导出，生成EXCEL文件 7. 历史数据查询
1、系统登录
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重要
登录山东省国家税务局 门户网站 左侧—网上办税大厅—
“全省统一网上申报平 台”
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1、系统登录
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新联通（原网通）用户请访问： http://218.57.142.38:8080/