国家税务局网上办税平台(PPT 60张)
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山东省国家税务局 网上办税平台 ——增值税、消费 税申报
LOGO
www.themegallery.com
提纲
第一部分 系统总体介绍
第二部分 《网上办税平台--增值税、消费税申报》
纳税人端功能介绍
第一部分
平台架构优势
系统总体介绍
1. 省局统一模式、统一平台、统一服务、统一支持； 2. B/S三层架构，浏览器访问方式； 3. 纳税人端表内及表间关系严格依照国家税务总局填表说明开发， 尽可能地减少用户填写量； 4. 税务局内网与征管系统操作模式统一； 5. 企业基础信息均来自CTAIS，确保内外网数据的统一； 6. 系统拓展性好，系统升级无须用户做任何操作即可使用最新版本。
内网WEB机群
税局内部登录访问 数据审核 导入征管
网上办税平台 内网数据库2
网上办税平台 内网WEB服务器1
网上办税平台 内网WEB服务器2
发布通知通告
第一部分
系统总体介绍
1外网申报
2进入局端审核 • Text
• Click to add Text
01
02
• Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text
纳税人 登录 地址
电信用户请访问： http://58.56.112.141:8080/
纳税人端
系统功能介绍
370112863060000
1.2 注册码与密码
注意
凡有企业所得税申报的用户，已有 登录山东省国家税务局网上办税平台的 注册码，且已设置了登录密码，请用户 仍按原登录密码登录省局网上办税平台 即可。新用户如仅有增值税、消费税， 无企业所得税的用户，第一次登陆本
第一部分
申报系统拓朴图
公 网
系统总体介绍
INTETNET 互联网
外网防火墙
纳税人登录访问 填写报表 数据上传
税 局 外 网
外网WEB机群
网上办税平台 网上办税平台 外网服务器1 外网服务器2 网上办税平台
外网服务器3
查询反馈
网上办税平台 外网服务器4
网闸
税 内网防火墙 局 内 网
网上办税平台 内网数据库1
03
3进入一窗式比对系统
4将申报数据写入征 管系统 5与税库银系统交 互，划款
提纲
第一部分 系统总体介绍
第二部分 《网上办税平台--增值税、消费税申报》
纳税人端功能介绍
纳税人端
系统功能介绍
1. 登录系统查看基本信息 2. 填写申报表 3. 确认申报 4. 反馈信息、查询申报状态
5. 打印报表
6. 将报表导出，生成EXCEL文件 7. 历史数据查询
2.3.1增值税申报表填报 附表三
2.3.2增值税申报表填报
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
销售税额自动计算，允许修改， 在1元以内允许保存，1至10元 提示可保存，超过10元不准予 保存。
增值税申报包括：财务报表、 一般纳税人增值税申报表、
消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油、其他，共五大类。
根据国家税务总局及山东省国家 税务局增值税申报时相关要求，需首 先申报财务报表，财务报表申报成功 后，才可以进行增值税申报表的申报。
注意
财务报表申报类型由本系统从国 税征管中提取，用户在申报期内登录 本系统后即可使用。
纳税人端
系统功能介绍
2.3.3.4 固定资产进项税额抵扣情况表
“专用票”≤《附表二》第1栏中的“税额”数 “海关..缴款书”≤《附表二》第5栏中的“税 额”数
累计栏从CTAIS中获取，输 入当期数后自动累加。
纳税人端
系统功能介绍
第8栏等于进入 防伪税控的 两类+运输发 票模块中录 入的四类。
1、正式一般纳税人填写数据栏为24、35等，第1、2栏自动计算； 第13栏进项税额转出项为自动计算生成，若出现负数时，须经主管税务人 员审核无误后方可票表比对、写入ctais2.0系统。 2、辅导期纳税人申报填写方法： 允许抵扣的录入到附表二第25栏； 不允许抵扣的录入到附表二第26栏。 出辅导期当月：前期已认证但尚未抵扣的进项税额，录入到附表二第25 栏，本期认证相符的录入到附表二第35栏。 3、外贸企业进项税额抵扣证明第11栏税额＞0时，进入异常待审核数据须经 主管税务人员审核无误后方可票表比对、写入ctais2.0系统
2.1、 报表类型
增值税申报包括：财务报表、 一般纳税人增值税申报表、 消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油类、其他类，共五大类。
增值税一般纳税人申报
不同的类型 不同的报表
2.3.2 财务报表填报
根据国家税务总局及山东省国家税务局 对财务报表的申报要求及相关规定，增值税、 企业所得税企业均需首先申报财务报表（两 个税种都有的企业申报一次即可）。财务报 表申报类型包括2007版、2005版两种。财务 报表申报类型由企业的税收管理员在国税征 管中核定，省局网上办税平台在申报期开始 前从征管中获取，提供给用户填报。 申报表中的数据项均由用户据实填写。
第5、6列未开具发票销售额为 负时进入异常审核。 进项销项录入汇总数即可。
浅青绿色 为可填写 项。
增值税附表一表内校验关系
1、增值税填表说明中已明确的要求。 2、销售额填写后，税额为系统自动计算，可修改。 3、销项税额可在10元以内调整，小于10元可保存， 大于10元提示不可保存。 4、未开具发票为负时，系统提示用户是否正确， 发送到内网需主管税务人员审核。 5、保存时判断：当销售额不为0时，则发票份数>0 （强制，不可保存）。
1、系统登录
http://www.sd-n-tax.gov.cn/
重要
wenku.baidu.com
登录山东省国家税务局 门户网站 左侧—网上办税大厅—
“全省统一网上申报平 台”
Year
1、系统登录
重要
点击此 处登录
Year
输入网址 直接登录方法
新联通（原网通）用户请访问： http://218.57.142.38:8080/
报表填写顺序
附表 三
附表 一
固定资产进项 税额抵扣情况 表
附表 二
附表
四
主表
运输发 票
成品油购销存情 况明细表
增值税补充
申报表
注意：红色边框的表为必须填写。
2.3 报表填写
设计说明
深色的为不可修 改项，数据来源 为自动计算或从 附表中提取或从 CTAIS中提取， 如13栏。
浅色的为用户手 工填写项。
系统，初始密码为缴税账号的后 六位。
1.1首页功能分区介绍
工作区 全屏
权限管 理切换
帮助 信息
关闭当前 工作区
点击加号， 即可看到所 有待申报的 申报表
申报状态 查询结果 在此显示
1.3 查看通知通告信息
2、报表填写
申报表 列表
Description of the contents
2.1、 报表类型
LOGO
www.themegallery.com
提纲
第一部分 系统总体介绍
第二部分 《网上办税平台--增值税、消费税申报》
纳税人端功能介绍
第一部分
平台架构优势
系统总体介绍
1. 省局统一模式、统一平台、统一服务、统一支持； 2. B/S三层架构，浏览器访问方式； 3. 纳税人端表内及表间关系严格依照国家税务总局填表说明开发， 尽可能地减少用户填写量； 4. 税务局内网与征管系统操作模式统一； 5. 企业基础信息均来自CTAIS，确保内外网数据的统一； 6. 系统拓展性好，系统升级无须用户做任何操作即可使用最新版本。
内网WEB机群
税局内部登录访问 数据审核 导入征管
网上办税平台 内网数据库2
网上办税平台 内网WEB服务器1
网上办税平台 内网WEB服务器2
发布通知通告
第一部分
系统总体介绍
1外网申报
2进入局端审核 • Text
• Click to add Text
01
02
• Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text • Click to add Text
纳税人 登录 地址
电信用户请访问： http://58.56.112.141:8080/
纳税人端
系统功能介绍
370112863060000
1.2 注册码与密码
注意
凡有企业所得税申报的用户，已有 登录山东省国家税务局网上办税平台的 注册码，且已设置了登录密码，请用户 仍按原登录密码登录省局网上办税平台 即可。新用户如仅有增值税、消费税， 无企业所得税的用户，第一次登陆本
第一部分
申报系统拓朴图
公 网
系统总体介绍
INTETNET 互联网
外网防火墙
纳税人登录访问 填写报表 数据上传
税 局 外 网
外网WEB机群
网上办税平台 网上办税平台 外网服务器1 外网服务器2 网上办税平台
外网服务器3
查询反馈
网上办税平台 外网服务器4
网闸
税 内网防火墙 局 内 网
网上办税平台 内网数据库1
03
3进入一窗式比对系统
4将申报数据写入征 管系统 5与税库银系统交 互，划款
提纲
第一部分 系统总体介绍
第二部分 《网上办税平台--增值税、消费税申报》
纳税人端功能介绍
纳税人端
系统功能介绍
1. 登录系统查看基本信息 2. 填写申报表 3. 确认申报 4. 反馈信息、查询申报状态
5. 打印报表
6. 将报表导出，生成EXCEL文件 7. 历史数据查询
2.3.1增值税申报表填报 附表三
2.3.2增值税申报表填报
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
销售税额自动计算，允许修改， 在1元以内允许保存，1至10元 提示可保存，超过10元不准予 保存。
增值税申报包括：财务报表、 一般纳税人增值税申报表、
消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油、其他，共五大类。
根据国家税务总局及山东省国家 税务局增值税申报时相关要求，需首 先申报财务报表，财务报表申报成功 后，才可以进行增值税申报表的申报。
注意
财务报表申报类型由本系统从国 税征管中提取，用户在申报期内登录 本系统后即可使用。
纳税人端
系统功能介绍
2.3.3.4 固定资产进项税额抵扣情况表
“专用票”≤《附表二》第1栏中的“税额”数 “海关..缴款书”≤《附表二》第5栏中的“税 额”数
累计栏从CTAIS中获取，输 入当期数后自动累加。
纳税人端
系统功能介绍
第8栏等于进入 防伪税控的 两类+运输发 票模块中录 入的四类。
1、正式一般纳税人填写数据栏为24、35等，第1、2栏自动计算； 第13栏进项税额转出项为自动计算生成，若出现负数时，须经主管税务人 员审核无误后方可票表比对、写入ctais2.0系统。 2、辅导期纳税人申报填写方法： 允许抵扣的录入到附表二第25栏； 不允许抵扣的录入到附表二第26栏。 出辅导期当月：前期已认证但尚未抵扣的进项税额，录入到附表二第25 栏，本期认证相符的录入到附表二第35栏。 3、外贸企业进项税额抵扣证明第11栏税额＞0时，进入异常待审核数据须经 主管税务人员审核无误后方可票表比对、写入ctais2.0系统
2.1、 报表类型
增值税申报包括：财务报表、 一般纳税人增值税申报表、 消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油类、其他类，共五大类。
增值税一般纳税人申报
不同的类型 不同的报表
2.3.2 财务报表填报
根据国家税务总局及山东省国家税务局 对财务报表的申报要求及相关规定，增值税、 企业所得税企业均需首先申报财务报表（两 个税种都有的企业申报一次即可）。财务报 表申报类型包括2007版、2005版两种。财务 报表申报类型由企业的税收管理员在国税征 管中核定，省局网上办税平台在申报期开始 前从征管中获取，提供给用户填报。 申报表中的数据项均由用户据实填写。
第5、6列未开具发票销售额为 负时进入异常审核。 进项销项录入汇总数即可。
浅青绿色 为可填写 项。
增值税附表一表内校验关系
1、增值税填表说明中已明确的要求。 2、销售额填写后，税额为系统自动计算，可修改。 3、销项税额可在10元以内调整，小于10元可保存， 大于10元提示不可保存。 4、未开具发票为负时，系统提示用户是否正确， 发送到内网需主管税务人员审核。 5、保存时判断：当销售额不为0时，则发票份数>0 （强制，不可保存）。
1、系统登录
http://www.sd-n-tax.gov.cn/
重要
wenku.baidu.com
登录山东省国家税务局 门户网站 左侧—网上办税大厅—
“全省统一网上申报平 台”
Year
1、系统登录
重要
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新联通（原网通）用户请访问： http://218.57.142.38:8080/
报表填写顺序
附表 三
附表 一
固定资产进项 税额抵扣情况 表
附表 二
附表
四
主表
运输发 票
成品油购销存情 况明细表
增值税补充
申报表
注意：红色边框的表为必须填写。
2.3 报表填写
设计说明
深色的为不可修 改项，数据来源 为自动计算或从 附表中提取或从 CTAIS中提取， 如13栏。
浅色的为用户手 工填写项。
系统，初始密码为缴税账号的后 六位。
1.1首页功能分区介绍
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1.3 查看通知通告信息
2、报表填写
申报表 列表
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2.1、 报表类型