人力资源月度分析报表
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调岗, 0 辞职, 0 辞退, 0
辞职
岗位
工龄
人数
2
3
1
1
辞退或解除劳动合同
岗位
工龄
人数
部门
岗位
调岗 调入
调出 原调出/调 调岗原因 往部门
三、月度人员变动与调整情况
项目
2013/7
2013/8
2013/9 2013/10 2013/11 2013/12
备注
月末人数 人员增长率 高层离职率 中层离职率 基层离职率 综合离职率 主动离职率
异常说明：
三、月度人员变动与调整情况
月离职工龄统计分析
项目
试用期 3-6个月 6-12个月 1-2年
离职人数
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上
占比
离职率
月离职原因统计分析
项目
人际关系
薪酬福利
家庭原因
工作压力 大
身体健康
文化适应 性
工作环境 条件
有更好的 机会
学业继续 深造
其他
离职人数
占比
离职率
四、本月招聘情况及分析
通 讯 补 贴
住 房 补 贴
交 通 补 贴
伙 食 补 贴
交 通 补 贴
洗 理 费
降 温 取 暖
企 业 承 担 养 老
企 业 承 担 医 疗
企 业 承 担 工 伤
企 业 承 担 失 业
企 业 承 担 生 育
企 业 承 担 公 积 金
招 聘 费 用
工 教 育 费 用
住 房 费 用
劳 保 费 用
其 他 费 用
信贷 计划 部
投资 发展 部
合计 合计 占比
博士
硕士
本科
专科
中专 /高 中
高中 以下
八、本月人员结构分析
学历结构 职务统计分析
学历 职务
博士
副总裁及 以上
部级
硕士
本科
专科
中专/高中 高中以下
合计
合计
占比
处级
员工
八、本月人员结构分析
工龄结构统计分析
部门 时间
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
一、月度人力资源情况总体概述
1.月初人数：
；月末人数：
;
入职人数：
；离职人数：
；离职率：
;
2.组织架构变化情况：
；
（包括部门的増、减、并；岗位的增、减、并；岗位名称的变动）
3. 总体工资变化情况：本期预算控制率，
；
与去年平均值比，口 增加 口 降低
%。
4. 招聘计划完成率：
%
5. 培训计划完成率：
备注
六、人力成本统计分析
人力资 源成本 总额 分析
工资支出
人数
人均月 工资
与上月 相比(增 减金额)
总额
人力资源成本分析
福利费用
人数
人均成 本
与上月 相比(增 减金额)
总额
社保费用
人数
人均成 本
增减情 况
招聘费 用
其他费 用
人工成 本总额
备注： 制表人：
校对：
审核：
社保公积金分析
间接类人员
辅助类人员
专科, 46, 30%
硕士及以上 本科 专科 中技/高中 初中 初中以下
知识回顾 Knowledge Review
祝您成功！
%
6.专案推动情况：
，
，
。
二、本月人力资源存在主要问题回顾及改善措施
三、月度人员变动与调整情况
异动统计表
序号 部门
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15 16
合计
月度人员异动统计
月初 月末 缺编
本月人员异动
人数 人数 人数 调入 调出 辞职 辞退
12
12
00
00
1月人员异动图表
财务 部
法务 部
人力 资源 部
工程 部
信息 化部
物资 装备 部
资金 部
信贷 计划 部
投资 发展 部
合计 合计 占比
试用 期
3-12 个月
1-3年
3-5年
5-8年
8-12 年
12年 以上
八、本月人员结构分析
年龄结构统计分析
部门 年龄
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
财务 法务 部部
人力 资源 部
天瑞集团股份有限公司
2014年 月份人力资源分析报告
审核: 编制：
集团人力资源部 2014年 月 日
目录
➢ 月度人力资源情况总体概述 ➢ 月度人力资源存在主要问题回顾及改善措施 ➢ 月度人员变动与调整情况 ➢ 月度招聘情况 ➢ 月度培训情况 ➢ 月度人力成本分析 ➢ 月度考勤状况分析 ➢ 月度人员结构分析
对象
1
讲师
时数 费用
实训 人数
应训 人数
出席率 (实训/应
训)
总人时数 (时数*实训
人数)
满意度
备注
2
3
4
5
6
7
8
9
10
六、人力成本统计分析
天瑞集团人力成本统计分析表
项目
工资性费用
非工资性费用
工资总额
福利费用
社会保险
工资
补贴
职
岗 位 工 资
绩 效 工 资
提 成 工 资
计 件 工 资
加 班 费
奖 金
招聘效果
序 号
待招岗位
需求人数
需求到岗 日期
实际到岗 日期
计划 实际 招聘 招聘 周期 周期
招聘方 式
面 试 实际 人 录用
数
费用
其它
招聘及新人员入职情况总体概述：本月正式入职员工共 人。
五、本月培训情况
年 月培训执行情况统计表
序号
计划课程内容
执行状况 （完成/延期/取
消）
执行时间 (YY/MM)
直接类人员
项目 参保人数 参保比例 费用总额 参保人数 参保比例 费用总额 参保人数 参保比例 费用总额 费用小计 总计
养老
社保分析 失业 医疗 生育 工伤
公积金 说明： 制表人：
校对：
审核：
七、考勤状况分析
部门 项目
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
财务 部
法务 部
人力 资源 部
工程 部
本月预算
上月实际
本月实际
预算对比
实际对比
费用小计 人工成本总额
六、人力成本统计分析
人力资源效率分析
时间 项目
2014/7 2014/8 2014/9 2014/10 2014/11 2014/12
人力成本率 人力资源效率
工资率 人均利润 人工成本利润贡献值 人工成本收入贡献值
人力成本率=人力成本总额/销售额*100% 人力资源效率=销售额/平均在职人数 工资率=工资总额/销售额*100% 人均利润=净利润/平均在职人数 人工成本利润贡献=净利润/人力成本总额 人工成本收入贡献=销售收入/人力成本总额
工程 部
信息 化部
物资 装备 部
பைடு நூலகம்
资金 部
信贷 计划 部
投资 发展 部
合计
合占 计比
25岁及 以下
26-30岁
31-35岁
36-40岁
41-45
46-50
51岁及 以上
八、本月人员结构分析
学历分布饼状图
中技/高中, 86, 55%
初中, 11, 7%
初中以下, 1, 1% 硕士及以上, 2, 1%
本科, 9, 6%
信息 化部
物资 装备 部
资金 部
信贷 计划 部
投资 发展 部
合计
考勤人数
全勤人数
迟到人数
迟到人.次
早退人数
早退人.次
旷工人数
旷工人.次
八、本月人员结构分析
学历结构 各部门统计分析
部门 学历
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
财务 部
法务 部
人力 资源 部
工程 部
信息 化部
物资 装备 部
资金 部
辞职
岗位
工龄
人数
2
3
1
1
辞退或解除劳动合同
岗位
工龄
人数
部门
岗位
调岗 调入
调出 原调出/调 调岗原因 往部门
三、月度人员变动与调整情况
项目
2013/7
2013/8
2013/9 2013/10 2013/11 2013/12
备注
月末人数 人员增长率 高层离职率 中层离职率 基层离职率 综合离职率 主动离职率
异常说明：
三、月度人员变动与调整情况
月离职工龄统计分析
项目
试用期 3-6个月 6-12个月 1-2年
离职人数
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上
占比
离职率
月离职原因统计分析
项目
人际关系
薪酬福利
家庭原因
工作压力 大
身体健康
文化适应 性
工作环境 条件
有更好的 机会
学业继续 深造
其他
离职人数
占比
离职率
四、本月招聘情况及分析
通 讯 补 贴
住 房 补 贴
交 通 补 贴
伙 食 补 贴
交 通 补 贴
洗 理 费
降 温 取 暖
企 业 承 担 养 老
企 业 承 担 医 疗
企 业 承 担 工 伤
企 业 承 担 失 业
企 业 承 担 生 育
企 业 承 担 公 积 金
招 聘 费 用
工 教 育 费 用
住 房 费 用
劳 保 费 用
其 他 费 用
信贷 计划 部
投资 发展 部
合计 合计 占比
博士
硕士
本科
专科
中专 /高 中
高中 以下
八、本月人员结构分析
学历结构 职务统计分析
学历 职务
博士
副总裁及 以上
部级
硕士
本科
专科
中专/高中 高中以下
合计
合计
占比
处级
员工
八、本月人员结构分析
工龄结构统计分析
部门 时间
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
一、月度人力资源情况总体概述
1.月初人数：
；月末人数：
;
入职人数：
；离职人数：
；离职率：
;
2.组织架构变化情况：
；
（包括部门的増、减、并；岗位的增、减、并；岗位名称的变动）
3. 总体工资变化情况：本期预算控制率，
；
与去年平均值比，口 增加 口 降低
%。
4. 招聘计划完成率：
%
5. 培训计划完成率：
备注
六、人力成本统计分析
人力资 源成本 总额 分析
工资支出
人数
人均月 工资
与上月 相比(增 减金额)
总额
人力资源成本分析
福利费用
人数
人均成 本
与上月 相比(增 减金额)
总额
社保费用
人数
人均成 本
增减情 况
招聘费 用
其他费 用
人工成 本总额
备注： 制表人：
校对：
审核：
社保公积金分析
间接类人员
辅助类人员
专科, 46, 30%
硕士及以上 本科 专科 中技/高中 初中 初中以下
知识回顾 Knowledge Review
祝您成功！
%
6.专案推动情况：
，
，
。
二、本月人力资源存在主要问题回顾及改善措施
三、月度人员变动与调整情况
异动统计表
序号 部门
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15 16
合计
月度人员异动统计
月初 月末 缺编
本月人员异动
人数 人数 人数 调入 调出 辞职 辞退
12
12
00
00
1月人员异动图表
财务 部
法务 部
人力 资源 部
工程 部
信息 化部
物资 装备 部
资金 部
信贷 计划 部
投资 发展 部
合计 合计 占比
试用 期
3-12 个月
1-3年
3-5年
5-8年
8-12 年
12年 以上
八、本月人员结构分析
年龄结构统计分析
部门 年龄
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
财务 法务 部部
人力 资源 部
天瑞集团股份有限公司
2014年 月份人力资源分析报告
审核: 编制：
集团人力资源部 2014年 月 日
目录
➢ 月度人力资源情况总体概述 ➢ 月度人力资源存在主要问题回顾及改善措施 ➢ 月度人员变动与调整情况 ➢ 月度招聘情况 ➢ 月度培训情况 ➢ 月度人力成本分析 ➢ 月度考勤状况分析 ➢ 月度人员结构分析
对象
1
讲师
时数 费用
实训 人数
应训 人数
出席率 (实训/应
训)
总人时数 (时数*实训
人数)
满意度
备注
2
3
4
5
6
7
8
9
10
六、人力成本统计分析
天瑞集团人力成本统计分析表
项目
工资性费用
非工资性费用
工资总额
福利费用
社会保险
工资
补贴
职
岗 位 工 资
绩 效 工 资
提 成 工 资
计 件 工 资
加 班 费
奖 金
招聘效果
序 号
待招岗位
需求人数
需求到岗 日期
实际到岗 日期
计划 实际 招聘 招聘 周期 周期
招聘方 式
面 试 实际 人 录用
数
费用
其它
招聘及新人员入职情况总体概述：本月正式入职员工共 人。
五、本月培训情况
年 月培训执行情况统计表
序号
计划课程内容
执行状况 （完成/延期/取
消）
执行时间 (YY/MM)
直接类人员
项目 参保人数 参保比例 费用总额 参保人数 参保比例 费用总额 参保人数 参保比例 费用总额 费用小计 总计
养老
社保分析 失业 医疗 生育 工伤
公积金 说明： 制表人：
校对：
审核：
七、考勤状况分析
部门 项目
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
财务 部
法务 部
人力 资源 部
工程 部
本月预算
上月实际
本月实际
预算对比
实际对比
费用小计 人工成本总额
六、人力成本统计分析
人力资源效率分析
时间 项目
2014/7 2014/8 2014/9 2014/10 2014/11 2014/12
人力成本率 人力资源效率
工资率 人均利润 人工成本利润贡献值 人工成本收入贡献值
人力成本率=人力成本总额/销售额*100% 人力资源效率=销售额/平均在职人数 工资率=工资总额/销售额*100% 人均利润=净利润/平均在职人数 人工成本利润贡献=净利润/人力成本总额 人工成本收入贡献=销售收入/人力成本总额
工程 部
信息 化部
物资 装备 部
பைடு நூலகம்
资金 部
信贷 计划 部
投资 发展 部
合计
合占 计比
25岁及 以下
26-30岁
31-35岁
36-40岁
41-45
46-50
51岁及 以上
八、本月人员结构分析
学历分布饼状图
中技/高中, 86, 55%
初中, 11, 7%
初中以下, 1, 1% 硕士及以上, 2, 1%
本科, 9, 6%
信息 化部
物资 装备 部
资金 部
信贷 计划 部
投资 发展 部
合计
考勤人数
全勤人数
迟到人数
迟到人.次
早退人数
早退人.次
旷工人数
旷工人.次
八、本月人员结构分析
学历结构 各部门统计分析
部门 学历
集团 办公 室
审计 部
纪检 监察 部
总经 理室
财务 部
法务 部
人力 资源 部
工程 部
信息 化部
物资 装备 部
资金 部