行政事业单位采购业务流程图
行政事业单位内部控制业务流程图
内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程成立单位内部控制领导及组织机构开展单位内部控制建设预算收支政府采购资产建设项目合同1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文）2、对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，找出风险点3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规定，采取控制措施，进行内控设计。
4、完成上述工作后，在单位原有管理制度的基础上，进一步完善单位的制度建设，制度建设应包括的内容：①业务的管理结构②各业务环节的岗位设置、职责分工。
③主要业务环节的控制设计④业务流程图5、编制内部控制工作手册二、主要经济活动的管理结构业务活动管理部门岗位设置预算业务收支业务债务业务政府采购业务资产业务建设项目业务合同业务决策机构 : 有单位领导班子，部门负责人组成，履行预算管理职能的决策机构。
管理工作机构 : 设在财务不你们，履行预算日常管理职能执行机构 : 各业务部门，执行审批下达的预算指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）决策机构，成立政府采购领导小组，由单位领导、政府采购归口部门，财会部门和业务部门负责人组成。
实施机构，由采购归口部门（成立专门的政府采购部门或指定办公室为归口部门），财会部门，相关业务部门组成监督机构，内部审计部门货币资金：指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）实物资产：设置专门的资产管理部门或指定归口管理部门对外投资：指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）成立专门的管理部门或指定归口管理部门指定归口管理部门，一般为内设法制部门或办公室设置预算编制、审批、执行监督、绩效评价等岗位，明确各岗位职责权限设置收费、稽核、支出审批、收款与会计核算；支出申审核、支付、核算和归档、请和内部审批；付款审批票据、印章管理等关键岗位，和付款执行；业务经办和明确各岗位职责权限会计核算等设置债务申请、审批、经办、举债申请与审批；债务业对账检查等岗位，明确各岗位务经办与会计核算；债务职责权限业务经办与债务对账检查设置政府采购预算编制、采购政府采购预算的编制和审活动执行、采购活动监督等岗定，政府采购需求制定与位，明确各岗位职责权限内部审批，招标文件准备与复核，合同签订与验收，验收与保管，付款审批与付款执行，采购执行与监督检查设置会计、出纳、稽核等资金货币资金支付的审批与执管理岗位，明确票据和印章管行；货币资金的保管和收理责任人，其中，出纳不得兼支账目的会计核算；货币任稽核、会计档案保管和收资金的保管和盘点清查；入、支出、费用、债权、债务货币资金的会计记录和审账目的登记工作，出纳岗位不计监督得由临时人员担任。
行政事业单位政府采购业务控制流程图
3、财会部门对采购计划是否在预算指标额度内进行审核。
政府采购部门、财会部门
采购计划审批
1、合理设置政府采购计划的审批权限、程序和责任；
2、经审核的政府采购计划按照相应程序进行审批；
3、审批后政府采购计划下达给各业务部门，作为业务部门办理政府采购业务的依据。
政府采购部门
2、采购活动管理
流程
关键环节
风险点
主ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ防控措施
责任主体
采购活动管理
业务部门采购的申请与审核
政府采购活动
开展不规范，未按规定选择采购方式、发布采购信息，甚至化整为零或其他方式规避公共招标
1、业务部门应当以批复的政府采购预算和计划提出政府采购申请；
2、业务部门负责人进行复核
业务部门
政府采购部门审核
政府采购部门对业务部门的政府采购申请进行审核；
3、答复中形成的各种文件由政府采购部门进行归档和保管；
4、质疑投诉问题要进行定期梳理报告，发现问题，改进工作。
采购管理部门
采购活动管理
政府采购业务记录控制
政府采购档案管理不善、信息缺失，影响政府采购信息和财务信息的真实完整
1、建立政府采购业务工作档案；
2、定期分类统计政府采购信息；
3、内部通报政府预算执行情况、采购业务开展情况。
1、审核重点是否符合政府采购计划，采购成本是否在预算指标额度内，采购组织形式是否合规等；
2、对采购进口产品、变更政府采购方式等事项加强审核和审批。
采购管理部门
政府采购信息的发布
1、在政府指定的政府采购信息发布媒体上进行发布；
2、对招标公告；邀请招标资格预审公告；中标公告等信息依法公开。
行政事业单位物资采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为,加强物品管理,节约经费开支,充分发挥物品的使用效能,更好地为开发区各项工作服务,特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品与单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴,严格按照《中华人民共与国政府采购法》与省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则,既要及时周到,又要精打细算,避免损失与浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,爱护与珍惜国家财物,配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责,严格遵守规章制度,廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划与审批程序,按照先预算计划,并通过审批后购买的原则,未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购与列入政府采购目录中的采购需分类进行,采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购,其她人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在1000元以内的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见与建议,报分管后勤工作的副主任审批后,分管副主任与专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在1000元以上的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见与建议,报办公室主任审批后,分管后勤工作的副主任、采购申请人与专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的,采购物品时,采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”,分管部门副主任提出采购意见与建议,由分管办公室的副主任与分管财务的副主任审批通过后,根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过,并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局与交易中心申办采购。
行政事业单位采购业务流程图
经办岗
购需求
需求申请
真实、有效
科室
需求申请。
2 审核
业务科室负责人审核政府采购需求申 请、采购需求论证说明。
审核意见
采购需求是否属实、是否符合业务要求
职能科 职能 室科长 科室
业务分管领导审核政府采购需求申请、
采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、 分管科
3 审核
审核意见
采购需求论证说明。
预算表
2 审核
业务科室负责人对政府采购预算进行审核
审核意 见
政府采购预算编制科学、合理、全面，细化程度高，测算 依据充足、真实、 有效。
业务 科科 长
业务 科室
业务
业务科室分管领导对分管科室的政府采购预算进 审核意 政府采购预算编制科学、合理、全面，细化程度高，测算
3 审核
分管
行审核。
见
依据充足、真实、有效。
公共 交易 中心
13
行政事业单位采购业务流程图
成交的标准。（七）合同草案的条款及合同签订方式。（八）交货时间和售后服务。 （九）验收及付款方式。（十）谈判时间、地点。
文件 文件内容要经采购/负责人及
4
文件
审批
相关领导审核批准
文件的审核是否合规
组建
专家 5
谈判
小组
抽取专家组成谈判小组
《 重庆市政府采购管理暂行办法》第十九条采用竞争性谈判方式进行采购的，应邀 请 3 个以上的供应商进行谈判，并组成谈判小组（谈判人），谈判小组应有专家和
采购 岗
办公室
11 备案 县财政局根据单位提供备案资料进行备份
县财政 局
验收 12
登记
资产管理岗对采购的货物进行验收
行政事业单位内部控制业务流程图
内部控制工作开展步骤及业务流程图
一、内部控制工作流程
二、主要经济活动的管理结构
三、主要经济活动内部控制流程图（一）预算管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
（1）预算执行
（2）预算绩效管理
2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表
(1)预算编制及批复
（2)决算和预算绩效
（二）收支管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
（三）政府采购管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表
（四）国有资产管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
（五）建设项目管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
（六）合同管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表
四、总结：配套工作
内控制度是对关于本单位有关规章制度的科学化、系统化整合,各单位要在原有内部管理制度的基础上对照分析，参照本指引,建立或完善本单位内部控制体系，并制定内控工作手册。
各单位在内控工作有效开展的基础上，还需建立内控工作的评估机制和监督机制，通过评估工作报告和发挥内部监督机制的监督作用，不断检验、修正和完善本单位的内控工作。
信息化为开展内控工作的有效手段,各单位要根据本单位的实际情况,探索将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，开展本单位的信息化工作，切实提高内控工作效果。
行政事业单位资产业务流程图
县国 资局
使用科室 开始
1 购置申请 资产新增
申请表
资产管理岗 2 审核
国有资产购置申请及审批流程图
办公室
分管财务领导
采购岗
县国资局
3 审核
4 审核
5 汇总国有资产 购置计划
8 政府采 购流程
6 审批 7 登记备案
结束
4
流程节点说明及输出要求：
序 流程步
号
骤
流程描述
提出申 1
请
由使用科室提出需求，填写购置申请单
领导 办公 会
18
1.资产出租、出借申请 2.能够证明资产价值的有效凭证，如购货单 (发票、收
填写 《行政事业单 分管领导填写
位资产出租出借 6
申请业单位资产
《行政事业单 位资产出租出
出租出借申请表》
借申请表》
《行政事业单位 资产出租出借申 请业单位资产出 租出借申请表》
据 )、工程决算副本、记账凭证 (复印件 )、固定资产卡片等 3.单位近期的会计
审核 意见
根据《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》规定，严格审核资产调拨、捐赠事项，确保 各项资产调拨、捐赠合法合规性
审核 意见
根据《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》规定，严格审核资产调拨、捐赠事项，确保 各项资产调拨、捐赠合法合规性
审核 意见
申请 人
业务 科室
资产 管理
岗
办公 室
规划 财务
主管部门对单位提交的计 4 审核
划书进行审核
县国资局对计划书进行审 5 审核
核
资产 6
盘点
盘点小组进行资产盘点
7 盘点 资产管理岗在盘点小组盘
文档
行政事业单位项目管理业务控制流程图
行政事业单位项目管理业务控制流程图
1.项目发起阶段
- 项目启动：明确项目目标、范围和可行性，编制项目启动报告；
- 立项审批：提出项目立项申请，上级部门审批通过后正式立项；
- 组建项目团队：根据项目需求组建项目团队，确定项目负责
人和成员；
- 编制项目计划：制定详细的项目工作计划，包括时间、成本、资源等方面的安排。
2.项目执行阶段
- 分工协作：根据项目计划，将项目工作分解并分配给相应的
成员，加强沟通和合作；
- 进度控制：根据项目计划和实际执行情况，及时监督和调整
项目进度，确保按时完成任务；
- 质量管理：对项目过程进行检查和评估，保证项目质量符合
要求；
- 风险管理：识别、评估和处理项目风险，采取相应的措施以
减轻风险带来的影响。
3.项目收尾阶段
- 项目验收：按照预定的验收标准，对项目交付的成果进行检
查和确认；
- 结项汇报：编写项目结项报告，总结项目过程和成果，并向
上级部门进行结项汇报；
- 项目归档：整理和归档项目相关文档和资料，便于以后查阅
和参考。
以上为行政事业单位项目管理业务控制流程图的简要流程介绍，可根据实际情况进行适当调整和完善。
行政事业单位内部控制业务流程图
绩
位，绩效方法不科 4、评价结果要及时反馈并进行一定范围的公开，作为改进预算
效 管 理
学，评价结果流于 管理和安排以后年度预算的重要依据。 形式
决算与预算存在脱 1、按照财政部门要求，按照规定的时间、格式、要求进行决算 财会部门
节、口径不一，难 编制；
决算编制
以及时反映预算执 2、决算报表内容完整，数据准确，审核人员进行签字确认；
理
截留、坐支、挪用非税收
建立收入征管信息系统，进行收入分析，财会部门定期与收 入执收部门对账；
收入执收部
入，非税收入不开具缴款 书，隐瞒应缴收入
严格收费票据管理，开票和收款分离，收入和票据定期核对； 定期进行财务检查和内部审计监督，加强往来账的清理和检
门 财会部门
查工作。
支出事项事 前申请审核 和审批
指定的归口管理部门或财会部门（一般应为 财会部门）
决策机构，成立政府采购领导小组，由单位 领导、政府采购归口部门，财会部门和业务 部门负责人组成。 实施机构，由采购归口部门（成立专门的政 府采购部门或指定办公室为归口部门），财 会部门，相关业务部门组成监督机构，内部 审计部门 货币资金： 指定的归口管理部门或财会部门（一般应为 财会部门）
采购预算进行采购，影响政府采购预算的 采购计划是否列入预算、是否与业务部门 门、财会部门
严肃性和政府采购效果
的工作计划和资产存量相适应；是否与资
产配置标准相符；
2、专业性设备附有相关技术部门的审核
意见；
3、财会部门对采购计划是否在预算指标
额度内进行审核。
业务部门采购的申 政府采购活动开展不规范，未按规定选择 业务部门应当以批复的政府采购预算和 业务部门
4、将分析报告反馈各业务部门，查找问题，制定整改措施。
《采购流程图及说明》课件
供应商关系维护
建立长期、互信的供应 商关系，确保供应商能 及时提供高质量的产品
和服务。
供应商绩效评估
定期评估供应商的表现 ，及时发现问题并采取
改进措施。
供应商多元化
为了降低供应风险，应 考虑与多个供应商合作 ，以确保供应链的稳定
性。
采购成本控制
采购预算
制定合理的采购预算，确保采 购成本在预算范围内。
合同管理
制定和执行严谨的合同条款，确保双方的权 益得到保障。
风险应对措施
制定风险应对措施，如备选供应商、紧急采 购等，以应对突发风险。
采购绩效评估
采购目标设定
设定明确的采购目标，如降低成本、 提高质量等。
绩效指标
制定具体的绩效指标，如采购周期、 交货准时率等。
绩效评估
定期对采购绩效进行评估，发现问题 并采取改进措施。
供应链风险管理
建立供应链风险管理体系 ，对供应链中的潜在风险 进行预警和应对，确保供 应链的稳定性。
完善采购绩效评估体系与激励机制
绩效评估指标
建立完善的采购绩效评估指标体 系，包括采购成本、交货周期、
质量合格率等关键指标。
激励措施制定
根据绩效评估结果，制定相应的 激励措施，如奖金、晋升、培训 等，激发采购团队的积极性和创
造力。
持续改进计划
针对绩效评估结果，制定持续改 进计划，不断提高采购团队的综
合素质和业务水平。
05 案例分享
某企业的采购流程优化案例
总结词
采购流程优化
详细描述
某企业在采购流程中，通过简化流程、提高采购效率、降低采购成本等措施，实现了采 购流程的优化。具体包括：制定明确的采购计划、加强供应商管理、采用先进的采购技
行政采购流程图
行政采购管理流程一、管理目的规行政采购行为，整合公司资源，统一调配公司行政用品，节约财务成本。
二、适用围１.适用部门行政采购管理流程适用于行政采购过程中所涉及的所有相关部门，这包括公司所有职能部门，其中商品部是采购实施部门。
２.适用对象行政采购管理流程适用于公司除商品、商标辅料、道具以外的所有行政办公用品的采购。
三、行政采购管理1. 行政需求计划管理由公司各职能部门根据工作容需求，提交《行政办公用品需求单》至商品部，公共使用类的办公用品有行政部门统一采购。
要求：各部门的需求计划必须按月制定，在每月20日前完成并提交。
对专业性办公用品的采购，由所需部门协助商品采购部门共同采购。
2.《行政办公用品需求单》的审批流程2.1《行政办公用品需求单》填写要求《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品仓库库存为零的情况下，但部门又确实需要使用时，填写该单据。
《行政办公用品需求单》须填写完整、准确，涂改的《行政办公用品需求单》商品部有权退回不予受理；《行政办公用品需求单》须由部门负责人亲笔签署；《行政办公用品需求单》原件提交商品部。
2.2《行政办公用品需求单》审核2.2.1商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总，并在2个工作日完成评估，评估的依据是公司全年预算及库存状况。
2.2.2审核后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。
2.2.3审批通过的《行政办公用品需求单》由商品部制订采购计划，未通过的，《行政办公用品需求单》退还申请部门。
要求：各部门递交《行政办公用品需求单》时必须遵循节约的原则。
3.行政采购计划制定3.1行政采购计划由商品部根据审批通过的《行政办公用品需求单》统一制定。
3.2行政采购计划由商品部提交董事长审批通过后实施。
要求：行政采购计划须明确采购实施时间、要求商品入库时间、采购单价、资金预算、付款计划等。
4.行政采购4.1供应商评估4.1.1商品部负责根据审批后的行政采购计划对供应商进行考察、评估。
行政事业单位物资采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下：（一）日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
（二）列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
(完整版)招投标及政府采购操作流程图
邀标流程图招标人报招标项目→→县招投中心→→招标人或委托中介办理招标备案→→县招投中心备案→→招标人发投标邀请书→→备案→→招标人确定合格投票人并发出备案后的招标文件→→备案→→有技术标时招标人从专家库抽取评标专家→→开标、评标→→相关机构监督→→中标结果备案、发中标通知书→→备案→→双方签订书面合同→→备案。
公开招标流程图招标人报招标项目→→县招投中心→→招标人或委托中介办理招标备案→→县招投中心备案→→招标人发布招标公告→→国家指定媒体上发布公告→→资格预审文件备案→→发放备案后的资格预审文件→→投标人编制资格预审申请文件→→招标人进行资格预审→→确定合格的投票人并发出合格通知书→→备案→→向合格投标人发放备案后招标文件→→备案→→有技术标时从专家库抽取评标专家→→开标、评标→→相关机构监督→→中标结果备案、发中标通知书→→备案→→签订书面合同→→备案。
招标采购操作流程一、招标准备1.计划整理。
采购代理机构根据政府采购执行计划要求，结合采购人的急需程度和采购项目的规模，编制月度招标采购计划。
2.组成采购小组。
采购人、采购代理机构代表及有关专家组成采购小组，负责组织实施编制采购文件、发布采购信息、召集开标评标、采购文件归档等政府采购活动。
3.编制招标文件。
采购小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的招标方案、编制招标文件。
4.招标文件确认。
招标文件在定稿前需经采购人确认。
5.招标文件备案。
招标文件定稿后，采购人应将招标文件报市采招监管办备案后方可刊登招标公告或发出投标邀请函。
市采招监管办应在收到招标文件的当天办理备案，最长不得超过三个工作日。
6.收集信息。
根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。
二、投标报名1.发布招标信息。
采用公开招标方式采购的，应在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布招标公告。
行政事业单位内部控制业务流程图
内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程
二、主要经济活动的管理结构
三、主要经济活动内部控制流程图（一）预算管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
（1）预算执行
（2）预算绩效管理
2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表（1）预算编制及批复
（2）决算和预算绩效
（二）收支管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
（三）政府采购管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表
（四）国有资产管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
（五）建设项目管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
（六）合同管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2
3、风险点及主要措施一览表
四、总结：配套工作
内控制度是对关于本单位有关规章制度的科学化、系统化整合，各单位要在原有内部管理制度的基础上对照分析，参照本指引，建立或完善本单位内部控制体系，并制定内控工作手册。
各单位在内控工作有效开展的基础上，还需建立内控工作的评估机制和监督机制，通过评估工作报告和发挥内部监督机制的监督作用，不断检验、修正和完善本单位的内控工作。
信息化为开展内控工作的有效手段，各单位要根据本单位的实际情况，探索将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，开展本单位的信息化工作，切实提高内控工作效果。
行政事业单位物资采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下：（一）日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
（二）列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
行政事业单位物资采购管理制度
物资采购管理制度（一）第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下：（一）日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
（二）列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市和交易中心申办采购。
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列入集中采购目录和采购限额标准以上的项目应当集中采购或联合 集中采购。
县公共 交易中
心
编写 县公共资源招投标交易中心根据委托单位
招标文
2 招标 的要求和意见以及采取的采购方式编写招
符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定。
件
文件
标相关文件。
县公共 交易中
心
经办
修改后
业务科室经办岗修改公共资源交易中心编
行政事业单位采购业务流程图
行政事业单位政府采购业务流程图
1. 政府采购预算编制及审批流程
职能科室
职能科室科长
政府采购预算编制及审批流程图 分管科室领导
采购岗
开始
1 编制预算
政府采购预 算编制表
2 审核
3 审核
4 汇总采购预算表 5 审核
采购领导小组 6 审批
预算编审流 程
1
行政事业单位采购业务流程图
流程节点说明及输出要求：
序 流程步 号骤
流程描述
输出文 档
控制要素
责任 责任 岗位 科室
业务科室采购经办人根据政府采购目录判断年初 政府采
编制预
是否属于政府采购项目；是否符合《重庆市政府集中采购 经办 业务
1
预算编制中属于政府采购的事项，单独对政府采购 购项目
算
目录及标准》相关规定。
岗 科室
事项编制政府采购项目预算。
序 流程步
流程描述
输出文档
6 审核
7 审核
8 审批并下达采 购计划
9 备案
政府集中 采购流程
控制要素
责任岗 责任
4
行政事业单位采购业务流程图
号骤
位 科室
业务科室经办人按照年初批复的政府采
编制采
政府采购 采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、
职能
1
购预算与采购方式，编制政府采购项目
经办岗
购需求
需求申请
真实、有效
科室
需求申请。
2 审核
业务科室负责人审核政府采购需求申 请、采购需求论证说明。
审核意见
采购需求是否属实、是否符合业务要求
职能科 职能 室科长 科室
业务分管领导审核政府采购需求申请、
采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、 分管科
3 审核
审核意见
采购需求论证说明。
职能科室
分管科室领导
采购需求论证及年度政府采购实施计划编审流程图
采购岗
规划财务科
分管财务领导
领导办公会
县财政局
县公共资资源交 易中心
3
行政事业单位采购业务流程图
政府采购预 算编审流程
1 编制采购需求 采购需求论证
说明
2 审核
3 审核
4 汇总申请
5 审核
10 组织采购
政府分散 采购流程
流程节点说明及输出要求：
领导
2
行政事业单位采购业务流程图
汇总采 采购岗汇总各科室的采购预算并初步审核申请对
4 购预算 应的采购类型
表
汇总预 是否符合《政府采购非招标采购方式管理办法》中关于采 采购 办公
算表
购类型规定。
岗室
采购
采购岗负责人对各科室的采购预算并初步审核申 审核意 是否符合《政府采购非招标采购方式管理办法》中关于采
办公
5 审核
负责
请对应的采购类型审核。
见
购类型的规定。
室
人
6 审批
采购领导小组对所有政府采购预算进行审批。
审批意 见
是否符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财 政部令第 18 号）、《政府采购非招标采购方式管理办
法》中关于采购类型的规定。
采购 领导 小组
2.采购需求论证及年度政府采购实施计划编审流程
预算表
2 ห้องสมุดไป่ตู้核
业务科室负责人对政府采购预算进行审核
审核意 见
政府采购预算编制科学、合理、全面，细化程度高，测算 依据充足、真实、 有效。
业务 科科 长
业务 科室
业务
业务科室分管领导对分管科室的政府采购预算进 审核意 政府采购预算编制科学、合理、全面，细化程度高，测算
3 审核
分管
行审核。
见
依据充足、真实、有效。
科
分管财务领导小组审核政府采购需求申
采购需求编制准确、合理、全面，细化程度高，测算依据充足、 分管财
6 审核
审核意见
请、采购需求论证说明。
真实、有效, 是否有预算指标
务领导
7 审议
采购领导小组上会对政府采购需求申 请、采购需求论证说明进行审议
会议记录
采购需求是否合理，邀请专业人员对采购需求进行论证，审核采 购需求与申请编制是否准确、合理、全面，细化程度高，测算依
真实、有效
室领导
汇总采购
汇总申 采购岗汇总各业务科室编制的政府采购
4
需求申请 采购需求申请与需求论证说明的准确性、完整性、是否一一对应 采购岗
请
需求申请及采购需求论证说明。
表
财务负责人审核或修改采购预算指标、
5 审核
审核意见
审核采购需求论证说明。
采购项目是否有预算指标。
审核岗
规划 财务
5
行政事业单位采购业务流程图
据充足、真实、有效
采购领 导小组
3.采购执行申请及审批流程
职能科室
职能科室科长
采购岗
采购执行申请及审批流程图
资产管理岗
规划财务科
县财政局
县公共资源交易中心
6
行政事业单位采购业务流程图
3 经办人修改 5 确认招标文件
4 审核
政府采购实施 计划编审流程
合同签订与审 批流程
9 合同公示
10 办理备案
12 验收登记 采购验收单
流程节点说明及输出要求：
序 流程
流程描述
输出文
7
6 标书备案
13 申请付款 14 账务处理
11 备案
控制要素
1 接受采购任务 2 填写招标文件
招标文件 7 实施采购 8 中标登记
责任 责任科
行政事业单位采购业务流程图
号 步骤
档
岗位 室
接受 县公共资源招投标交易中心根据政府采购
1 采购 办下达的集中采购计划实施采购。
3 岗修
的招标
制的招标相关文件。
改
文件
公共资源交易中心编制的招标相关文件是否符合采购需求
经办 业务科
岗
室
审核意 4 审核 业务科室负责人审核修订后的招标文件。
见
修订后招标文件是否符合采购需求
业务 科室 科长
业务科 室
8
行政事业单位采购业务流程图
确认 经办岗根据科室负责人的审核意见，在系
5 招标 统中进行标书的修改并进行确认。
9
公示
网上进行公示
修改的及时性、准确性
经办 业务科
岗
室
县财政
局
县公共
符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定
交易中
心
县公共
符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定
交易中
心
政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，采购人或委托采购公共资 采购 源交易中心将政府采购合同在指定的政府采购信息发布媒体上公告， 岗
文件
标书 县公共资源招投标交易中心将采购单位确
6
报备
认好的标书到采购办报备。
实施 县公共资源招投标交易中心根据要求实施
7
采购
采购（投标、专家组建、开评标）
县公共资源招投标交易中心根据相关要求
中标
8
进行中标登记，包括中标人的相关信息、
登记
招投标双方的商定结果等信息。
合同 采购岗的采购岗将签订的合同在政府采购