内审检查表

4.5.7
4.5.8
(1)查阅管理体系文 件，查看符合性证据； （2）提问业务受理员接 到投诉，该如何处理；
4.5.17
检验检测机构应建立和 保持抽样控制程序。抽 样计划应根据适当的统 计方法制定，抽样应确 保检验检测结果的有效 性。当客户对抽样程序 有偏离的要求时，应予 以详细记录，同时告知 相关人员。 检验检测机构应建立和 保持样品管理程序，以 保护样品的完整性并为 客户保密。检验检测机 构应有样品的标识系 统，并在检验检测整个 期间保留该标识。在接 收样品时，应记录样品 的异常情况或记录对检 验检测方法的偏离。样 品在运输、接收、制备 、处置、存储过程中应 予以控制和记录。当样 品需要存放或养护时， 应保持、监控和记录环 境条件。 检验检测机构应准确、 清晰、明确、客观地出 具检验检测结果，并符 合检验检测方法的规定 。结果通常应以检验检 测报告或证书的形式发 出 当需对检验检测结果进 行说明时，检验检测报 告或证书中还应包括下 列内容： a) 对检验检测方法的偏 离、增加或删减，以及 特定检验检测条件的信 息，如环境条件； b) 适用时，给出符合 （或不符合）要求或规 范的声明； c) 适用时，评定测量不 确定度的声明。当不确 定度与检测结果的有效 性或应用有关，或客户 的指令中有要求，或当 对测量结果依据规范的 限制进行符合性判定 时，需要提供有关不确 定度的信息； d) 适用且需要时，提出 意见和解释； e) 特定检验检测方法或 客户所要求的附加信息 。
(1)查阅管理体系文件， 查看符合性证据； （2）提问业务受理员了 解检测合同签订的过 程； （3）查看合同是否满足 要求；
4.5.5
(1)查阅管理体系文件， 查看符合性证据；
4.5.6
(1)查阅管理体系文件， 查看符合性证据； （2）查看试剂、耗材的 购进和验收记录； （3）现场查看试剂领用 记录、易制毒化学试剂 使用记录，以及Байду номын сангаас关存 储条件； （4）供应商评价记录和 合格供应商名单； (1)查阅管理体系文件， 查看符合性证据； （2）现场查看是否有相 关记录表格；
（1）查看抽样程序以及 抽样记录信息是否完 善； （1）提问业务受理员， 当检验检测结果不合格 时，客户要求做出“意 见和解释”，该如何处 理；
（1）查阅管理体系文 件，查看符合性证据；
（1）如何保护检验检测 结果的数据安全，如何 审核；
4.5.26
（1）对照查看1-2份报 告，是否具有唯一性标 识；
（1）提问抽样员如何抽 样，如何保证抽样的有 效性； （2）提问如果有送检样 品不满足检验要求，该 如何处理；
4.5.18
（1）现场检查样品室是 否有样品登记记录，查 看样品是否有标识； （2）提问样品管理员样 品从接样到处理的全过 程，如何保存的，有没 有相关记录；
4.5.20
（1）查看1-3份检验报 告，是否能准确、清晰 的反映检测结果；
内审检查表
编号： 受 审 核 部 门： 受审核部门负责人： 审 核 人 员： 审核日期： 审核地点： 记录人： 判定 基 不 符 本 符 合 符 合 合
序号
要求
检查项目、方法
检查结果记录
4.5.4
检验检测机构应建立和 保持评审客户要求、标 书、合同的程序。对要 求、标书、合同的偏离 、变更应征得客户同意 并通知相关人员。 检验检测机构需分包检 验检测项目时，应分包 给依法取得资质认定并 有能力完成分包项目的 检验检测机构，具体分 包的检验检测项目应当 事先取得委托人书面同 意，检验检测报告或证 书应体现分包项目，并 予以标注。 检验检测机构应建立和 保持选择和购买对检验 检测质量有影响的服务 和供应品的程序。明确 服务、供应品、试剂、 消耗材料的购买、验收 、存储的要求，并保存 对供应商的评价记录和 合格供应商名单。 检验检测机构应建立和 保持服务客户的程序。 保持与客户沟通，跟踪 对客户需求的满足，以 及允许客户或其代表合 理进入为其检验检测的 相关区域观察。 检验检测机构应建立和 保持处理投诉的程序。 明确对投诉的接收、确 认、调查和处理职责， 并采取回避措施。
4.5.21
（1）查阅1-3份报告， 查看是否包含条款中的 内容； （2）如何提供不确定度 信息；
4.5.22
4.5.23
4.5.24
4.5.25
当检验检测机构从事抽 样检验检测时，应有完 整、充分的信息支撑其 检验检测报告或证书。 当需要对报告或证书做 出意见和解释时，检验 检测机构应将意见和解 释的依据形成文件。意 见和解释应在检验检测 报告或证书中清晰标注 。 当检验检测报告或证书 包含了由分包方出具的 检验检测结果时，这些 结果应予以清晰标明。 当用电话、传真或其他 电子或电磁方式传送检 验检测结果时，应满足 本准则对数据控制的要 求。检验检测报告或证 书的格式应设计为适用 于所进行的各种检验检 测类型，并尽量减小产 生误解或误用的可能性 。 检验检测报告或证书签 发后，若有更正或增补 应予以记录。修订的检 验检测报告或证书应标 明所代替的报告或证 书，并注以唯一性标识 检验检测机构应当对检 验检测原始记录、报告 或证书归档留存，保证 其具有可追溯性。检验 检测原始记录、报告或 证书的保存期限不少于6 年。
4.5.27
（1）查阅管理体系文 件，查看符合性证据； （2）提问报告、原始记 录如何储存，有效期限 是多长；