天然气“降本增效”工作方案

市天然气有限公司

2016年降本增效工作方案. word ..

二〇一六年三月. word ..

目录

第一部分市场系统“降本增效”举措 (1)

第二部分CNG管理部“降本增效”举措 (6)

第三部分运营系统降本增效举措 (14)

第一节运营部“降本增效”举措 (14)

第二节2016年稽查部降本增效具体措施 (21)

第三节2016年质检部降本增效管理措施 (27)

第四部分工程设计施工“降本增效”举措 (29)

第五部分人力资源“降本增效”举措 (38)

第六部分物资供应部“降本增效”举措 (42)

第七部分后勤保障部门“降本增效”举措 (50)

第八部分项城天然气公司“降本增效”实施办法 (57)

附件：各部室“降本增效“措施细则、目标措施列表 (62)

第九部分鹿邑公司“降本增效”目标及措施 (84)

第十部分郸城公司“降本增效”实施办法 (95)

2016年郸城综合办公室节能降耗措施细则 (95)

2016年郸城市场部节能降耗措施细则 (95)

第十一部分西华公司“降本增效”实施办法 (100)

2016年西华加气站节能降耗措施细则 (100)

2016年西华市场部节能降耗措施细则 (103)

2016年西华运营部节能降耗措施细则 (103)

2016年西华工程部节能降耗措施细则 (104)

第一部分市场系统“降本增效”举措

一、民用市场增效举措

2016年三县两市计划发展民用12950户,发展措施如下：

1.细致调研精准分析，做好发展前期基础工作。建立未发展小区各项指标，确定是否具备发展条件。如发现上报调研数据不准确，对负责人当月绩效分扣除5分。责任人：各项目组成员；监督人：市场部部长

2.对未通气小区继续坚持“联合评审”制度，提前做好施工协调与用户代表签订施工协议书，减少阻挠，确保施工顺利进行。因发展前期考虑不周全，施工过程中出行额外协调费用的，由负责人自行承担，并扣除当月绩效5分。责任人：民用组；监督人：市场部部长

3.通过系统平台对已通气小区进行报装率统计，择优选择已通气小区进行重点宣传，逐步提升服务，提高居民意向度，提高报装率。城区未通气小区报装率不能低于70%（郸城市场除外）；农村、乡镇市场报装率不能低于60%。责任人：市场部部长

4.作为2016年最有力增长点郸城公司按照“用户大发展、管网大覆盖、气量大提升、效益大增长”的发展战略，集中市场、工程、点火力量，实现天然气用户突破10000户，追赶上其它县市的发展，实现规模化、效益化。具体增效措施如下：

(1)抽调各县市优秀业务员充实郸城市场，形成“赶比帮超带”的工作风气，优化市场发展班组，搞好市场团队建设；责任人：苑东林

(2)完成郸杰及光明资产移交，清除发展障碍。开始围绕全年民用10000户经营目标进行冲刺，每个季度民用要打造出一条“燃气发展精品街”，燃气管网敷设4—6个成型规模社区，受益用户2000户以上，气化

率达到40%以上，季度发展用户控制在2500户。责任人：苑东林

5.大力发展农村市场，2016年农村市场计划发展7000户。明细如下：农村市场是公司面对目前形势下开展的新业务措施如下：

(1)充分调研，按照管网远近以及房屋整齐度分片区、分阶段逐步进行发展。2016年确定川汇区搬口乡、项城秣陵、丁集，西华红花镇、黄桥乡、大王庄；鹿邑玄武、辛集；郸城汲冢等首批乡村开发试点。要求以月度为单位制定时间节点，在总结中单独汇报试点乡镇、农村发展推进情况。由各县市总经理直接负责。

(2)坚持联合评审，控制投资风险。在开发前进行投资预算及风险评估，评审通过后方可发展。

(3)与当地村委等组织人签订协议，借力发展，减少协调阻力，降低协调费用。拟定方案如下：

a 报装金额低于投资成本不进行发展。

b 村委进行组织收款。按报装率支付协调费用。（60%以下按60元/户；60%-70%按70元/户；70%-80%按80元/户；80%以上按90元/户，此标准参照房产集中报装标准。）

6.鼓励市场发展人员在发展农村市场过程中尽量整体发展。报装率在60%-70%的，不奖不罚；报装率在70%-80%的，相关绩效提成提高10%；高于80%的，相关绩效提成增加20%。责任人：市场部部长及主管经理

二、房产市场增效措施

2016年房产市场计划发展8250户。面对房产市场环境的不景气，房产发展进行快速调整，为超额完成以上任务具体措施如下：

1.建立房产小区发展进度档案，月度进行更新，根据不同小区采取不同

开发策略，做到款项应回尽回。

2.充分利用施工进度，入户安装情况、交房用户点火通气情况等严格把关，以此对在建房产及竣工房产进行条件谈判，加快房产市场的回款力度。如图例所示：

3.转变发展思路，市场开发优秀人员向乡镇市场、农村市场倾斜，为后期发展农村市场做好人员储备。

责任人：项目负责人及市场部部长

三、工商业市场增效措施

2016年商业计划发展270户，计划金额670万。随着2015年11月非居民用气气价下调，商业用气优势更加明显，天然气成为饭店、商场、公共事业单位首选能源。为快速、高效发展商业用户，改善用气结构，现采取措施如下：

1.调研工作开展。所有业务人员对自己片区潜在客户进行周度拜访，建立周跟踪表，确保宣传和调研的及时性。业务员每周上报重点用户跟进表，如不及时上报，扣除绩效分2分。

2.城区每周一上报预算设计，项城、郸城、西华、鹿邑每月月初上报预算设计制度。坚持集中设计提高效率。如有特殊情况由公司副总以上领导签字，方可进行预算；

3.针对不同客户采取不同营销策略，促使公司利润最大化，对于必须安装天然气的大型商场、饭店，尽量不进行城市配套费减免，扩大安装利润。

4.对业务员进行月度发展考核，任务未完成50%者，直接取消当月绩效。连续3个月未完成任务者，直接进行调岗或停岗。

5.对片区新开饭店未使用天然气的情况进行考核，三个灶口以上用户未使用天然气者，月度绩效分扣除3分。