天然气“降本增效”工作方案

市天然气有限公司
2016年降本增效工作方案. word ..
二〇一六年三月. word ..
目录
第一部分市场系统“降本增效”举措 (1)
第二部分CNG管理部“降本增效”举措 (6)
第三部分运营系统降本增效举措 (14)
第一节运营部“降本增效”举措 (14)
第二节2016年稽查部降本增效具体措施 (21)
第三节2016年质检部降本增效管理措施 (27)
第四部分工程设计施工“降本增效”举措 (29)
第五部分人力资源“降本增效”举措 (38)
第六部分物资供应部“降本增效”举措 (42)
第七部分后勤保障部门“降本增效”举措 (50)
第八部分项城天然气公司“降本增效”实施办法 (57)
附件：各部室“降本增效“措施细则、目标措施列表 (62)
第九部分鹿邑公司“降本增效”目标及措施 (84)
第十部分郸城公司“降本增效”实施办法 (95)
2016年郸城综合办公室节能降耗措施细则 (95)
2016年郸城市场部节能降耗措施细则 (95)
第十一部分西华公司“降本增效”实施办法 (100)
2016年西华加气站节能降耗措施细则 (100)
2016年西华市场部节能降耗措施细则 (103)
2016年西华运营部节能降耗措施细则 (103)
2016年西华工程部节能降耗措施细则 (104)
第一部分市场系统“降本增效”举措
一、民用市场增效举措
2016年三县两市计划发展民用12950户,发展措施如下：
1.细致调研精准分析，做好发展前期基础工作。

建立未发展小区各项指标，确定是否具备发展条件。

如发现上报调研数据不准确，对负责人当月绩效分扣除5分。

责任人：各项目组成员；监督人：市场部部长
2.对未通气小区继续坚持“联合评审”制度，提前做好施工协调与用户代表签订施工协议书，减少阻挠，确保施工顺利进行。

因发展前期考虑不周全，施工过程中出行额外协调费用的，由负责人自行承担，并扣除当月绩效5分。

责任人：民用组；监督人：市场部部长
3.通过系统平台对已通气小区进行报装率统计，择优选择已通气小区进行重点宣传，逐步提升服务，提高居民意向度，提高报装率。

城区未通气小区报装率不能低于70%（郸城市场除外）；农村、乡镇市场报装率不能低于60%。

责任人：市场部部长
4.作为2016年最有力增长点郸城公司按照“用户大发展、管网大覆盖、气量大提升、效益大增长”的发展战略，集中市场、工程、点火力量，实现天然气用户突破10000户，追赶上其它县市的发展，实现规模化、效益化。

具体增效措施如下：
(1)抽调各县市优秀业务员充实郸城市场，形成“赶比帮超带”的工作风气，优化市场发展班组，搞好市场团队建设；责任人：苑东林
(2)完成郸杰及光明资产移交，清除发展障碍。

开始围绕全年民用10000户经营目标进行冲刺，每个季度民用要打造出一条“燃气发展精品街”，燃气管网敷设4—6个成型规模社区，受益用户2000户以上，气化
率达到40%以上，季度发展用户控制在2500户。

责任人：苑东林
5.大力发展农村市场，2016年农村市场计划发展7000户。

明细如下：农村市场是公司面对目前形势下开展的新业务措施如下：
(1)充分调研，按照管网远近以及房屋整齐度分片区、分阶段逐步进行发展。

2016年确定川汇区搬口乡、项城秣陵、丁集，西华红花镇、黄桥乡、大王庄；鹿邑玄武、辛集；郸城汲冢等首批乡村开发试点。

要求以月度为单位制定时间节点，在总结中单独汇报试点乡镇、农村发展推进情况。

由各县市总经理直接负责。

(2)坚持联合评审，控制投资风险。

在开发前进行投资预算及风险评估，评审通过后方可发展。

(3)与当地村委等组织人签订协议，借力发展，减少协调阻力，降低协调费用。

拟定方案如下：
a 报装金额低于投资成本不进行发展。

b 村委进行组织收款。

按报装率支付协调费用。

（60%以下按60元/户；60%-70%按70元/户；70%-80%按80元/户；80%以上按90元/户，此标准参照房产集中报装标准。

）
6.鼓励市场发展人员在发展农村市场过程中尽量整体发展。

报装率在60%-70%的，不奖不罚；报装率在70%-80%的，相关绩效提成提高10%；高于80%的，相关绩效提成增加20%。

责任人：市场部部长及主管经理
二、房产市场增效措施
2016年房产市场计划发展8250户。

面对房产市场环境的不景气，房产发展进行快速调整，为超额完成以上任务具体措施如下：
1.建立房产小区发展进度档案，月度进行更新，根据不同小区采取不同
开发策略，做到款项应回尽回。

2.充分利用施工进度，入户安装情况、交房用户点火通气情况等严格把关，以此对在建房产及竣工房产进行条件谈判，加快房产市场的回款力度。

如图例所示：
3.转变发展思路，市场开发优秀人员向乡镇市场、农村市场倾斜，为后期发展农村市场做好人员储备。

责任人：项目负责人及市场部部长
三、工商业市场增效措施
2016年商业计划发展270户，计划金额670万。

随着2015年11月非居民用气气价下调，商业用气优势更加明显，天然气成为饭店、商场、公共事业单位首选能源。

为快速、高效发展商业用户，改善用气结构，现采取措施如下：
1.调研工作开展。

所有业务人员对自己片区潜在客户进行周度拜访，建立周跟踪表，确保宣传和调研的及时性。

业务员每周上报重点用户跟进表，如不及时上报，扣除绩效分2分。

2.城区每周一上报预算设计，项城、郸城、西华、鹿邑每月月初上报预算设计制度。

坚持集中设计提高效率。

如有特殊情况由公司副总以上领导签字，方可进行预算；
3.针对不同客户采取不同营销策略，促使公司利润最大化，对于必须安装天然气的大型商场、饭店，尽量不进行城市配套费减免，扩大安装利润。

4.对业务员进行月度发展考核，任务未完成50%者，直接取消当月绩效。

连续3个月未完成任务者，直接进行调岗或停岗。

5.对片区新开饭店未使用天然气的情况进行考核，三个灶口以上用户未使用天然气者，月度绩效分扣除3分。

2016年工业计划发展19户，计划金额460万。

随着非居民用气气价下调及政府“蓝天工程计划”实施，工商业发展的机遇到来。

只有大力发展工商业，增加工商业用气量，才能合理调节用气结构，确保公司营业额与利润双向增长。

工商业增效发展措施如下：
1.实行月度调研、周跟踪制度，采取“一户一议”、“一户一政”措施，与客户保持良好沟通，做好宣传及咨询服务，解决其后顾之忧，尽快促其改造。

在调研过程中务必保证数据真实。

如有发现数据更新不及时，周度拜访不到位情况，对责任人月度绩效分扣除5分。

2.借助政府“蓝天工程”“煤改气”契机，与政府相关职能部门做好协调沟通，借力发展。

责任人：各县公司经理直接负责
3.与锅炉厂家联合，对业务人员进行培训，提高业务人员专业技能，增强谈判能力。

责任人：各市场部部长。

监督人：主管经理
四、市场系统降本举措
1.县市公司实现扁平化系统管理与垂直管理相结合，提高系统的专业性和垂直管理的高效性。

(1)人员管理原则上市场系统不再增加人员，如需可以进行部调整，减少人员支出。

(2)合同管理市场合同进行统一规化管理，确保合同条款得到全面完善，合同保管安全有序。

各县公司所签订的合同容及条款必须统一版本，如需改动需上报分管领导审批，以降低风险。

(3)费用管理做好前期的市场调研，寻找得力组织人，减少协调费用，因调研组织不到位而增加的协调费用由业务员自行承担。

2.管理者实行周工作计划制度，对重点工作开展进度进行周汇报、周总结，纳入企管考核畴。

员工实现工作进度日报制度、及微信群工作状态
公示制度。

加大过程管理提高工作效率。

3.利用公司微信公众号、订阅号、等进行网络营销，提高宣传效果。

减少纸质宣传页的发放，降低宣传费用。

4.节假日期间利用电视台等新闻媒体做好免费宣传工作。

第二部分CNG管理部“降本增效”举措一、气损控制
2016年公司已建成投入运营加气站13座及1座公交车子站，年销气量在3700万方左右，站区气损平均每降低0.1％，即每年节省37000m³，按现行销售价格每年可节省13万3200元。

2015年与2013年相比已下降0.7％，等于直接节省93万多元。

2016年站区综合气损控制目标是1.2%，较2015年再下降0.13%。

CNG加气站气损的技术控制应该立足于CNG加气站的实际工作，要坚持技术控制CNG加气站气损的观点，根据现有站区设备运营状况，重点分析计量、排污、工艺、设备、正常损耗等造成CNG加气站气损原因的基础上，探寻加气站在计量效验、设备优选、工艺优化、加强保养等技术措施，真正能对CNG加气站气损控制起到一定的作用。

产生CNG加气站气损的主要原因:
1.计量系统误差的控制
公司加气站进站计量器具为天然气涡轮流量计：可动部件易磨损，抗脏污能力差，数据传输有偏差，无温度补偿，精度不高，大部为1.5级，对介质的干净程度要求较高，需要定期维护、保养和校验。

具体措施：（1）涉及对外贸易交接的项目，建议安装带温度补偿的流量计，确保在有效计量围计量，定期效验，精确计量。

（2）严格实行日控、周控的工作制度，对发现偏差较大的数据及时发现及时进行处理。

2.设备排污、排放的控制
CNG制作过程会有气体排放和排污的工艺流程，设备的正常排放量为0.3-0.5%，剩余则为定期排污及干燥剂再生凝析排放；控制要素：
（1）检查各级压缩填料气的排放量，发现超标及时进行维修更换和保养。

（2）对定期排污和自动排污根据其他的污物量改为手动排污，减少不必要的排污开启次数。

3.工艺流程的控制
CNG加气站的安全阀、排污阀、放空阀等因产品质量、使用年限、保养工作等原因会产生气损。

CNG加气站压缩机组活塞杆磨损，导致高压天然气顺着活塞杆窜入曲轴箱从呼吸口冒出。

CNG加气站加气机电磁阀因气质脏关闭将产生高压时不计量，导致CNG加气站气损增大。

部分加气站的压缩机组填料气没有进行回收（填料回气管与放空汇管并连），机组处于运行状态时则一直有气体排入大气中（形成的漏不易发现）。

加气枪每加完1辆汽车后将进行高压放空，也未进行回收，加气柱每完成一次加气将进行放空。

技术创新：
（1）对正常排放气体的回收（母站撬车充装后高压软管排放的其他）（2）对填料排放加装监控计量装置，对异常排放及时发现；
（3）在各放散管口加装泄露报警装置或甲烷激光检测仪定期检测，对安全阀封闭不严、阀门漏等现象进行及时处理；
4.监督考核
（1）要求各站对各自站区气损控制做出专项管理措施，形成常态化的工作机制；
（2）对气损的考核作为站长月度绩效考核的关键项目考核，占据总分的30%。

（3）对于月度、年度气损控制较好的站区进行评比和奖励。

（4）对于在气损控制中有技术创新方面的贡献人员给予单独奖励，并作为评优评先的重要指标。

二、水、电费用控制：
2015年站区开始实行节能降耗（单位电耗）的实施方案，制定了站区
用电、用水标准，每月度进行公开评比，对执行力最好、为公司节省下最多费用的站区进行了表扬，对超支费用的站区进行了批评。

2016年仍将持续进行2015年制定的站区节能降耗方案，在原有的基础上进一步进行深化，加上今年集团提出的从小处着眼、抓细、抓实的原则，配合以各项管理制度及考核监督相结合，具体措施如下：
1.各站依据用电分类不同，可调整性的制定工作方案；比如大工业用电用户实行分时段计价，在电价最低的时间段进行工作，特别是加气母站，在撬车充装方面可优先使用；项城站、鹿邑站可进行参考；
2.调整部分站区用电分类性质，制作详细用电配置表，根据用电负荷调整用电性质；此表格已进行汇总，与公司领导结合后准备到电力部门统一进行协调，另外亦可在站区增加充电设施，争取政策支持，减免基础电价；
3.调整压缩机进气压力，使设备尽量保持在较高进气压力下运行，提高压缩机排量(1.0-1.6MPa;700-1150方/小时），增加效率；经常清理各类管道，减少运行阻力，控制冷却温度，使设备保持在良好的运行状态；重在勤检查、勤保养、勤沟通、勤专研、多动手、善思考，多总结。

4.办公、照明、生活用电的管理。

（1）走廊、办公室可分控照明灯全部开启，但开部分照明灯即可满足照明条件，规照明灯使用，明确照明灯使用规定；办公室大多照明灯全部为炽光灯，将办公室炽光灯照明改成节能灯；以降低低功率设备电耗。

（2）分子筛长期使用，脱水能力下降，气体含水量增加，换除使用时将较长的分子筛，使用新分子筛；再生加热温度达不到230—250度，分
三、降低管理费用
1.设备维修备件的维护和更换：
站区运营管理工作中，维修、备件占比较大。

（1）2016年将合理申请备件，同型号同规格的备件实行所有站区备件资源共享；
（2）对更换的备件进行合理维修，作为备件重新使用；
（3）对站区闲置设备进行评估，实现闲置资产的重复利用；
（4）保养、维护、合理使用站区设备，延长使用期限，减少资产投资；
2.办公费用控制：
（1）制定纸打印管理制度，未经上报（除收款财物报表打印）同意不得随意打印。

（2）站区贴各项安全及管理标识，定时维护保养，增加使用时间。

（3）办公用品需拿旧品才给予更换。

（4）所有岗位人员执行下班灭灯，关闭电源等相关制度，指定专人进行检查。

3.差旅费的控制：
出差下县尽量合并用车，加快办事效率，尽量减少加班产生误餐；取消单独报账差旅费，利用开会、捎带的方式进行账务处理；减少会议次数，提高会议质量；
4.日常协调等费用的控制：
确保各项证件的正常办理，设备在有效检验期使用，避免因各项检查带来的罚没款项的产生，降低协调机率；正常的迎检费用严格执行公司下发的各项管理制度执行，实行超支自负；
5.工程土建管理费用管理：
（1）充分把握图纸会审关。

对图纸中设计中存在的问题及有更加优化的方案积极与设计单位沟通，使设计方案结合实际，降低造价，方便施工。

（2）编制科学合理的施工计划。

根据工程总进度计划及时编写设备安装工程分部工程计划，充分采用交叉施工，流水作业等手段，科学安排施工的各要素。

（3）与施工单位签合同能够采用固定总价合同的尽量采用固定总价合同。

避免施工过程中过多的增加工程量，能够减少投资绝不增加投资。

（4）施工前期做好图纸与现场的结合工作，尽量少变更及不必要的返工、重新施工现象。

（5）施工过程中如遇图纸外工程的，一定要选择最佳施工方案。

既能满足施工质量与要求又能施工成本最低的，选用先进合理的施工工艺与施工方法。

（6）加强对施工过程质量的管理。

确保为优良工程，减少返工等现象，以质量保进度。

（7）注重工程的收尾及交付使用，保证及早发挥效益。

（8）下县检查工程时要根据各站施工情况做出详细计划，要做到有的放矢，为公司减少耗油、差旅等费用。

四、车用市场发展：
经过2015年整个车用市场发展的不理想，特别是受低油价及新能源充电车的影响，但我们的站区建设仍在进行，闲置将是最大的成本，只有气
量发展了，建设投资真正发挥到作用，我们才能实现效益的增长；2016年公司对部门责任重新进行了调整，车用发展调整到站区，与气量发展合为一体，打破原来的你来我加气，没有车不加气的工作现状；工作有指标、有考核；2016年部门车辆发展任务共计为2113辆（不含县公司），除了100辆城际车的任务有两专人负责，其余CNG、LNG车辆发展全部分解到站区，不再有专职人员，实行站长负责制，简要措施如下：
1.城际车的发展：采取专人跟踪、回访、攻关、激励、甚至合作的发展模式，对于大客户，领导也是责任人，领导也是业务员，寻求发展突破口；（周运集团、客货联运公司，公交公司、运管处等）
2.LNG车辆的发展：采取站长负责制，针对LNG适合长途运输的特点，学会与周边地市LNG加气站的竞争，稳固本地客户，发展新客户，拉拢过往客户，采取灵活多样的营销模式，亦可实行“单站营销”，多站推广；
3.双燃料私家车的发展：按任务分解到各个站区，实行全员营销，同时推出灵活多样的发展方式：如预存气费零改装、分期付款、改装赠气、节日活动等模式，同时与县市改装厂合作，加强售后服务，促进车辆发展；
五、管理创新要点：
2016年加气站在维修及操作方面的技术人员要有新的提升，确保设备的合理使用及效益最大化，实现资产的最大使用率，确保公司利润的最大化，需要大家在工作中积极学习、敢于创新，降低损耗，增加效益；
在人员管理上，合理配置岗位人员，培养全面人才，减少冗员，特别是有些站区的操作工（设备的自动化程度较高），个别岗位可减少或不设，实行兼职，降低值班人员数量；
加快系统更新进程，通过增加支付方式，网上支付或自助终端的方式，减少收费人员数量；
对加气站夜间（后夜）加气量进行论证，调整夜间值班方式，合理配
置人员，降低人力资源投入。

第三部分运营系统降本增效举措
第一节运营部“降本增效”举措
一、目的
在宏观经济下行的背景下，企业经营发展速度减缓。

降低成本，特别是对运营部来讲，承担着企业城区管网未来数十年运营工作。

省下的就是利润，降低运营期间成本是运营部提出节能降耗的主要目的。

二、各岗位实施方案
（一）部门一般规定
办公用品如笤帚、拖把、工具等使用时要爱惜，尽量延长使用寿命。

严禁办公用品私用。

办公室无人值守时关闭电脑，下班后关闭电闸。

纸反面打印，各班组印制的表格保存完好。

无纸化办公，减少纸质文件。

（二）各岗位规定
（1）抄表班
提高催费率，提升公司回款率；公司给高位抄表员配置伸缩梯，将特高位表计划申请改为卡表，减少或杜绝使用车辆抄表；加强信息系统功能，增加系统群发短信功能，抄表员可降低话费使用。

1.确保抄表率100%，针对大额用气量用户要学会分析气量，针对有明显的气量不稳定情况出现时，要及时找出原因，上报解决，确保每一户都能正常用气和安全用气。

2.催费率必须达到98%以上，在催费过程中要逐渐让用户形成预交气费的思想认识，降低大厅工作人员缴费期的工作强度及自身的催费强度。

对壁挂炉用户建立专档，随时掌握其异常情况。

3.提升自身的责任意识，录入数据要细心，不能出现数据录入错误等
情况出现。

4.抄表时要及时发现表接头处漏气现象并上报处理，对于非欠费关阀用户，分析排查膜表卡死情况
5.对于已经更换为温度补偿表的膜表壁挂炉用户，进行同期气量对比，为下一步更换工作开展提供数据支持
抄表岗位降本增效目标：
考核细则：
1.表有漏抄的一次一块200元。

2.催费率达不到98%，每低于一个百分点扣月度绩效5分。

3.月度数据个人欠费户数高于300户的月度绩效扣2分。

4.月度个人总欠费额度高于1000元的绩效扣2分。

5.本人区域用户气量异常，不及时上报，给公司造成损失的依据公司制度进行考核。

6.不关注燃气设备，出现严重安全隐患的发现一次200元。

（2）安检班
安检单填写保存完好，领取多少上交多少。

1.努力提升整体安检率，安检时认真检查燃气表使用情况，及时发现直通表、表装反、齿轮卡顿、偷盗气及私接私拆现象，并跟踪落实处理。

2.对使用普通软管的用户，宣传跟踪到位，确保2016年底全部更换防爆软管。

3.对工商业用户于第二、第四季度各入户安检一次,重点检查私接私拆、
毁坏燃气设施、管道阀门燃气表漏气及偷盗气等现象，并联合燃气主管部门对发现的问题进行全部整改。

安检岗位降本增效目标：
考核细则：
1.月度完不成安检任务的依据公司制度进行考核。

2.数据不准确，发现一次扣200元；
3.偷盗气没有发现的依据公司制度严厉考核。

4.安全隐患没有跟踪整改的发现一次200元。

5.异常用户没有跟踪处理的一次300元。

6.片区安检率没有达到100%的取消年度评优资格。

（3）巡线班
合理使用印制的巡线记录表、警示牌、胶、钉等
1.熟知管网，降低挖破机率，降低气损是该岗位的硬性指标，这一指标在本年度一定要以零为目标进行把控，针对该项规定，公司有严格的制度红线，（区域出现一次严重破损，直接停岗处理，中层受连带责任），时时刻刻重申该项制度，让员工先在思想上重视制度，后行动在工作上，降本增效才会显现。

2.巡线工具：巡线卡、清扫工具一定要形成保护、爱护思想，本年度不在配发巡线各项工具，自行处理调压箱及阀门井的清扫。

3.交叉施工实施现场旁站制度，并签定《管道安全保护协议》，严格
执行管道“零挖破”原则，因监管不到位出现管道挖破漏气现象，直接给予停岗处理。

4.长线分春秋两季、城区管道每月两次开展徒步巡线一次，检查管道密闭性，并利用激光甲烷探测仪对所有管线进行实地检测检验，以及时有效发现管网所存在的问题，做好详细记录。

对燃气泄漏问题发现不及时且出现事故者，给予停岗处理。

5.巡线过程中，分时段检查到各个调压箱，每周对阀井查漏一次。

巡线岗位降本增效目标：全年不发生管网破损事故。

考核细则：
1.认真熟知管网，主动发现低压漏气的一次加0.5分。

2.主动发现中压管网漏气的一次加2分。

3.其他考核制度依据公司制度进行考核。

（4）点火班
合理使用印制的使用手册、贴纸，点火人不得使用办公预约点火点火前认真检查，杜绝表具装反、直通表等燃气表不计量现象。

B、确保新点火用户100%使用防爆软管。

针对点火人员使用的水柱板易损问题，特制定每季度每人限领一个，如在期限出现破损，要求不能影响工作，自行购买，若没有破损可以继续使用，半年度或年度给予增加绩效分！
点火岗考核细则：
1.出现不合格点火用户一次300元；
2.发现问题没有及时上报处理的发现一次300元；
3.水柱板在规定期限没有损坏，还可继续使用，但继续领用的，发现一次200元。

4.点火不及时，服务不到位，造成投诉的发现一次200元。