ISO9000内审检查表

内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
4.1总要求
4.2.1总则
4.2.2质量手册
5.1管理承诺
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通
5.6管理评审
6.1资源的提供8.1总则
8.2.2内部审核8.5.1持续改进我公司QMS过程和过程间顺序及关
系是否被确定和管理？
体系文件是否包括标准所需要的程序
文件及有关的控制文件。

质量手册说明的删减细节是否合理。

是否有证据证明最高管理者向组织传
达了满足顾客和法规要求的重要性。

相关法律/法规的收集和掌握情况如
何。

最高管理者如何确保顾客的要求得到
确定并予以满足
质量方针是否传达到相关层次,并已使
公司各级人员掌握和理解。

质量目标是否可测量。

最高管理者是否对质量管理体系进行
了策划。

各职能部门以及各级人员特别是产品
检验放行人员的职责和权限是否明确
规定。

管理者代表是否了解并履行其职权。

与质量体系有效性有关的信息能否及
时传递到各有关部门和人员。

领导层是否按照要求进行管理评审。

公司是否适时地确定了资源的需求。

是否对所需测量和监视活动进行了规
定和实施。

是否按照要求进行内部审核。

是否进行了持续改进、效果如何。

查公司质量手册、工艺流程图等。

查公司质量手册、程序文件、作业文件
和外来法规文件及各种记录表格等。

查质量手册。

查会议记录或培训记录。

查归档和分发记录及情况。

查管理职责程序和相关记录如（订单、
反馈单和顾客满意度调查表等）。

①查询领导层、各部门主管及人员；
②质量方针、目标的贯彻情况；
查各种质量检查表、统计表。

查有否质量计划，可行性分析报告等。

查有否岗位职责文件，领导层、部门及
人员掌握情况和内部沟通情况等。

询问及查相关记录,了解组织活动情况。

查传递手段，如：文件通知、会议记
录、培训记录和记录表格的传递等。

查管理评审计划/输入及准备工作情况。

查质量计划中有否规定,查现场配置情
况。

查产品检测记录的依据，如（抽样、公
差规定，检验标准等）。

查内部审核计划、检查表及准备工作情
况。

询问最高管理者是如何考虑改进的。

公司QMS过程无任何删
减，体系文件无变化。

公司质量管理体系文件覆盖
标准全部要求。

无任何删减。

会议记录/培训记录齐全。

能提供“与产品有关的法律
/法规和标准要求”。

能得到确定，满足顾客的要
求。

经询问和检查质量方针、目
标已传达到相关层次。

能提供公司和各部门质量目
标相应的实测数据。

有体系策划和产品策划等文
件。

职责文件齐全，各级人员掌
握较好，沟通正常。

回答正确，能达到要求。

沟通手段完备，接口较严
密，有记录。

有计划、输入和输出资料。

能根据市场需求配置资源，
并实现动态管理。

能按规定实施，依据充足。

有计划、检查表、审核报
告、内审员授权书等资料。

有持续改进工作计划和实施
记录。

审核员签字：日期：
内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核员签字：日期：
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