公司采购内控管理制度
采购内控管理制度范本
采购内控管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司采购活动的内部控制，规范采购行为，保证采购质量，控制采购成本，提高采购效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称采购内控管理，是指公司在采购活动中，通过建立健全内部控制机制，对采购计划、采购程序、采购价格、供应商选择、合同管理、付款审批等环节进行规范和控制，以防范采购风险，提高采购活动的透明度和公正性。
第三条采购内控管理应遵循合法、公正、公开、效率的原则，确保采购活动的合规性和有效性。
第二章采购计划管理第四条采购部门应根据公司生产经营需要，制定采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等内容，并提交总经理审批。
第五条采购计划应根据公司年度预算和实际需求制定，采购部门应进行市场调研，充分了解供应商的市场行情，合理预测采购价格，确保采购活动的经济性。
第三章采购程序管理第六条采购部门应根据采购计划，选择合适的供应商，并进行供应商评估，确定供应商的资质、信誉、质量、价格、交货时间等情况。
第七条采购部门与供应商进行价格谈判，签订采购合同，合同内容应明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等内容。
第八条采购部门应根据合同约定，进行货物验收，确保采购物品的质量和数量符合要求。
第四章付款审批管理第九条付款审批应按照审批权限和程序进行，付款审批人员应独立于采购人员，确保审批的公正性和准确性。
第十条付款审批前，财务部门应核对采购合同、发票、验收报告等相关资料，确认无误后，方可进行付款。
第五章内部控制与监督第十一条公司应建立健全采购内控管理制度，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的合规性和有效性。
第十二条公司应设立审计部门，对采购活动进行审计监督，发现问题应及时纠正，并追究相关责任人的责任。
第六章附则第十三条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
内控采购管理制度范本
内控采购管理制度范本第一章总则第一条为规范采购行为，有效保障公司资产安全，维护公司利益，根据公司的发展战略和内部管理需要，特制定本制度。
第二条公司采购管理制度适用于公司内部及外部所有采购活动。
第三条公司采购管理实施的基本原则是：公平、公正、公开、透明、规范。
第四条公司采购实施的目标是：提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，保障采购安全，为公司整体经营管理服务。
第五条公司采购管理包括公司采购计划制定、采购合同签订、供应商管理、采购审批流程等。
第六条公司采购管理部门负责本制度的制定和实施，其他部门配合共同推进。
第七条公司全体员工必须遵守公司的采购管理制度，并积极支持公司采购管理工作。
第八条公司采购管理部门对于违反本制度的行为有权采取相应的惩处措施。
第二章采购计划制定第九条公司各部门在年初制定采购计划，并根据实际情况不断修订完善，经相应部门负责人签字确认后报采购管理部门备案。
第十条公司采购计划应当明确采购物品的品种、数量、质量标准、供应商选择原则等。
第十一条公司采购计划的审核流程应当有专人负责，确保审核结果真实可靠。
第十二条公司采购计划的执行应当有相应部门跟踪监督，并及时进行反馈、修正。
第十三条公司采购计划的执行过程应当及时记录，以备检查。
第十四条公司采购计划实行三审制度，即：申请审批、评审、财务审批。
第十五条公司采购计划实行集中管理，由采购管理部门负责统一指导、协调和监督。
第十六条公司采购计划的执行不得违反国家法律法规和公司内部规定。
第十七条公司采购计划中涉及保密内容的，应当按照公司保密制度进行处理。
第三章采购合同签订第十八条采购合同签订应当遵循公平、公正、公开、透明、规范的原则。
第十九条采购合同签订前，应当进行合同预审，确保合同条款符合国家法律法规和公司规定。
第二十条采购合同签订应当按照采购计划统一安排，不得变更或擅自签订。
第二十一条采购合同签订前，应当进行资质审查，确保供应商有能力履行合同。
采购内控管理制度
采购内控管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，防范采购风险，确保采购活动的合法合规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等采购。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保采购过程透明，结果合理。
第二章采购组织及职责第四条公司设立采购部，负责公司的采购工作。
采购部应制定采购计划，组织采购活动，协调供应商关系，监督采购合同的履行。
第五条采购部应设立专门的采购人员，负责具体的采购工作。
采购人员应具备良好的职业道德和业务素质，严格遵守公司的采购政策和规定。
第六条采购部应定期对采购人员进行培训和考核，提高其业务水平和采购能力。
第三章采购计划与预算第七条采购部应根据公司的生产计划和经营需求，制定采购计划，并报公司领导审批。
第八条采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、采购时间等要素，确保采购活动的有序进行。
第九条采购部应根据采购计划和市场行情，编制采购预算，并报公司领导审批。
采购预算应合理控制采购成本，确保采购活动的经济效益。
第四章供应商选择与管理第十条采购部应建立供应商信息库，收集并整理潜在供应商的基本信息、产品质量、价格水平、交货能力等方面的资料。
第十一条采购部应根据采购需求，从供应商信息库中筛选合适的供应商，并进行询价、比价、议价等工作。
第十二条采购部应组织相关部门对供应商进行考察和评估，确保供应商具备相应的资质和信誉。
第十三条采购部应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购活动的执行。
第十四条采购部应定期对供应商进行绩效评价，根据评价结果对供应商进行分级管理，优化供应商资源。
第五章采购过程控制第十五条采购人员应严格按照采购计划和预算进行采购，不得擅自改变采购品种、数量或质量要求。
第十六条采购人员应与供应商保持良好的沟通，确保采购物品的质量、数量和交货期符合合同要求。
第十七条采购过程中，采购人员应遵守公司的保密规定，不得泄露公司的商业秘密和敏感信息。
公司采购业务内控管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购业务管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构采购业务活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 集中采购原则：采购活动实行集中管理，统一采购计划、统一采购程序、统一采购价格。
2. 依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
3. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受公司内部监督。
4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。
第二章采购计划管理第四条采购部门根据公司年度经营计划和各部门需求，编制年度采购计划，经总经理审批后实施。
第五条各部门需在规定时间内向采购部门提出采购需求，采购部门对需求进行汇总、审核，确保采购计划合理、合规。
第六条采购计划一经批准，不得随意变更。
如确需变更，需经相关部门负责人签字同意，并报总经理审批。
第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的开发、选择和评估，建立合格供应商名录。
第八条供应商的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度要求。
2. 具有良好的信誉和稳定的供货能力。
3. 具有合理的价格和优质的产品质量。
4. 具有良好的售后服务。
第九条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购流程管理第十条采购流程分为以下环节：1. 采购申请：各部门根据需求提出采购申请，经部门负责人签字后报采购部门。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，报总经理审批。
3. 询价与比价：采购部门向合格供应商询价，进行比价分析。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同。
5. 物资验收：采购部门组织验收，确保物资质量。
6. 付款结算：财务部门根据采购合同和验收报告进行付款结算。
第五章采购成本控制第十一条采购部门应加强对采购成本的控制，采取措施降低采购成本。
第十二条采购部门应合理确定采购价格，确保采购价格在市场上具有竞争力。
采购内控制度范本(精选)
引言：采购内控制度是企业内部对采购活动进行规范和管理的重要工具。
一个完善的采购内控制度可以提高采购活动的效率、降低风险，并增强企业的竞争力。
本文将介绍采购内控制度的范本，帮助企业建立一套符合自身需要的内控制度，以达到规范采购流程、防范风险的目的。
概述：本文将从五个方面阐述采购内控制度的范本，包括采购策略、采购流程、供应商评估、合同管理和风险控制。
每个大点下面将分别介绍5-9个小点，详细阐述相关内容。
正文内容：一、采购策略：1.确定采购目标：明确采购目标，包括采购数量、质量标准、时间要求等。
2.制定采购预算：设定采购预算，明确采购资金的来源和分配。
3.采购方式选择：根据采购目标和预算，选择合适的采购方式，如公开招标、询价等。
4.供应商选择标准：确定供应商选择的标准，包括供应商信誉度、质量管理体系等。
5.采购市场调查：进行采购市场调查，了解市场供需情况和价格水平。
二、采购流程：1.采购需求申请：制定采购需求申请流程，明确采购需求的提出、审批和记录。
2.采购计划编制：编制采购计划，明确采购物品、数量和预算等。
3.供应商选择和谈判：通过供应商评估流程选择合适的供应商，并进行谈判。
4.合同签订和履行：制定合同签订和履行流程，包括合同条款的确定和履行监督。
5.采购管理和评估：建立采购管理体系，监督和评估采购过程，确保采购活动符合内控规定。
三、供应商评估：1.供应商背景调查：进行供应商的背景调查，包括公司信誉、经营情况等。
2.供应商能力评估：评估供应商的生产能力、技术水平等。
3.供应商的质量管理体系：评估供应商的质量管理体系是否符合标准。
4.供应商的交货能力：评估供应商的交货能力和交货准时率。
5.供应商的价格竞争力：评估供应商的价格水平是否具有竞争力。
四、合同管理：1.合同签订：制定合同签订流程，明确合同签订的主体、时间和方式等。
2.合同审查：建立合同审查流程，审查合同的条款和风险点。
3.履行监督：建立履行监督机制，确保合同各方按照约定履行义务。
内控采购管理制度范本
内控采购管理制度范本第一条总则为了规范公司采购行为，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高采购效率，明确岗位职责，有效防范风险，根据国家法律法规及相关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。
第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实守信原则。
2. 货比三家，选择优质供应商。
3. 综合评价，性价比优先。
4. 严格遵守国家法律法规，遵循行业规范。
第四条组织架构1. 设立采购部，负责公司采购业务的管理和执行。
2. 设立供应商评审小组，负责供应商的评审和管理工作。
3. 设立价格审核小组，负责采购价格的审核和控制。
4. 设立质量监督小组，负责采购物资的质量监督和验收。
第五条采购流程1. 采购计划：各部门根据生产经营需要，提报采购计划。
2. 采购审批：采购部对采购计划进行审批，确定采购项目和数量。
3. 供应商选择：采购部根据采购项目，进行市场调查，选择合格供应商。
4. 价格谈判：采购部与供应商进行价格谈判，获取报价。
5. 价格审核：价格审核小组对报价进行审核，确定采购价格。
6. 合同签订：采购部与供应商签订采购合同。
7. 物资验收：质量监督小组对采购物资进行验收，确保质量合格。
8. 付款结算：财务部根据合同约定，进行预付款和货款结算。
9. 资料归档：采购部对采购过程的相关资料进行归档管理。
第六条岗位职责1. 采购部：负责采购计划审批、供应商选择、价格谈判、合同签订、物资验收、资料归档等工作。
2. 供应商评审小组：负责供应商的评审和管理工作。
3. 价格审核小组：负责采购价格的审核和控制。
4. 质量监督小组：负责采购物资的质量监督和验收。
第七条风险控制1. 采购部应加强对供应商的管理，定期对供应商进行评审。
2. 采购部应建立健全采购合同管理制度，确保合同的合法性、合规性。
3. 财务部应加强对采购款项的管理，确保资金安全。
单位采购内控管理制度[1]
![单位采购内控管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/f14996c803d276a20029bd64783e0912a2167c92.png)
单位采购内控管理制度一、总则为确保单位采购活动规范、透明、公正、科学，防范采购风险，保障单位资金安全、资产安全，制定本管理制度。
二、采购组织2.1 采购组织机构单位应当设立采购管理部门，明确采购组织机构、职责及权限。
采购管理部门应当是单位采购组织的核心，负责制定并实施采购计划，实施采购活动。
2.2 采购人员采购人员应具备一定的专业知识、业务能力和职业素养，经过岗位培训合格后，方可担任采购人员；应定期组织采购人员专业培训和考核，提高其业务水平。
三、采购活动3.1 采购计划制定采购计划应当贯彻单位年度计划，统筹安排资金计划及采购流程，建立采购备选清单，明确采购目标和采购方式。
3.2 采购文件依据采购计划，采购管理部门应当制定采购文件，并对采购文件进行公示和评审。
3.3 采购程序采购程序应当包括以下环节：•采购需求确认；•初步研究和采购文件准备；•采购文件公示和评审；•投标或邀请供应商报价；•投标评审或报价分析；•签订合同或采购协议；•复审、验收和结算。
3.4 采购合同采购合同应当明确采购内容、价款、交货期、结算方式等重要条款。
采购管理部门应当对采购合同的履行情况进行监督、检验和验收，对违反合同约定的供应商应当追究责任；对采购合同变更或解除，应当实行程序审批，严格控制采购变更或解除的数量和程度。
3.5 采购支付采购支付应当按照合同约定的付款方式和期限进行，并进行相应的财务核算和审计。
四、内部监管4.1 采购异常情况的处理采购管理部门应当建立采购异常情况的处理机制，及时核实采购过程中发现的异常情况，并做出处理措施。
异常情况包括但不限于：•投标或报价违规；•采购决策过程中干预行为；•同一供应商或关联公司多次中标等情况。
4.2 采购数据维护采购管理部门应当建立采购数据维护制度，保护采购数据的完整性和安全性，确保采购数据的真实、完整、准确和及时。
采购数据包括采购计划、采购文件、供应商名单、采购合同、结算数据等。
采购需求内控管理制度
采购需求内控管理制度一、总则为了规范采购活动，保障采购活动的合法性、公正性和透明性，有效节约采购成本，维护公司和供应商的合法权益，特制订本制度。
二、采购活动的组织和实施1. 采购活动的组织（1）公司设立采购部门，负责公司内各项采购活动的组织和实施工作。
（2）采购部门负责制定公司内采购流程，明确各项采购活动的程序和要求。
（3）采购活动需经过相关部门的审批，符合公司内部相关规定。
2. 采购活动的实施（1）采购部门负责制定采购计划，并根据实际需要进行采购需求的分析和确定。
（2）采购部门应根据采购需求确定采购方式，包括公开招标、竞争性谈判、单一来源等。
（3）采购部门应严格按照公司内部关于供应商准入和退出的相关规定，确定合作供应商。
三、采购活动的内部控制1. 采购活动的制度（1）采购部门应建立完善的采购管理制度，包括采购流程、采购文件管理、合同管理等。
（2）采购部门应按照公司内相关规定，进行采购文件的归档和管理，确保文件的完整和可查性。
2. 采购活动的审批（1）采购部门应建立采购审批制度，明确采购活动的审批权限和程序。
（2）采购活动需经过相关部门的审批，并按照相关规定报批。
3. 采购活动的监督（1）公司内设立独立的内部审计部门，负责对采购活动的内部控制进行监督和检查。
（2）采购部门应定期向内部审计部门提交相关采购数据和资料，接受内部审计部门的审计和检查。
四、采购活动的风险管理1. 供应商管理（1）采购部门应对供应商进行严格的准入审核，确保供应商的合法合规。
（2）采购部门应建立供应商评价制度，对供应商的信誉、质量、交货期等方面进行评价。
2. 合同管理（1）采购部门应建立完善的合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和变更管理程序。
（2）采购部门应对合同的履行进行监督，确保合同的执行情况符合合同约定。
3. 采购活动的风险评估（1）采购部门应对采购活动的风险进行评估，及时发现和应对可能存在的风险。
（2）采购部门应建立风险防范机制，确保采购活动的风险控制在合理范围内。
采购内控管理制度范文
采购内控管理制度范文采购内控管理制度范文第一章总则为加强企业内部采购活动的管理，规范采购行为，确保采购合同的履行和供应商的合作，制定本制度。
第二章目的本制度的目的是为了规范和加强企业内部采购活动的管理，确保采购的合法性、公正性和合理性，提高采购效率和质量，降低采购风险。
第三章适用范围本制度适用于企业内部所有采购活动。
第四章采购物处理审批责任1. 采购活动的发起人在提出采购需求前，应填写《采购申请单》，并附上相关资料。
2. 采购申请单经部门负责人审批后，方可提交给采购部门。
3. 采购部门在收到采购申请单后，进行采购方案的编制和供应商的选择，并提交给部门负责人审批。
a) 不同金额的采购应遵循不同的审批流程。
具体流程可参考《采购审批流程图》。
4. 采购部门接到审批文件后，按照审批文件的要求进行招标、报价和洽谈工作。
5. 采购部门在选择供应商后，应进行供应商资质审查，并确定供应商的信用状况。
6. 采购部门和供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
7. 采购合同的履行由采购部门负责，并做好合同管理工作。
第五章采购风险控制1. 供应商资质审查：a) 采购部门应对供应商进行严格的资质审查，对于不符合要求的供应商，不得与其签订采购合同。
b) 采购部门应建立供应商资质评估机制，对供应商的绩效进行评估，并及时更新供应商数据库。
2. 风险评估：a) 采购部门应对采购活动进行风险评估，包括但不限于采购项目的风险、供应商的风险等。
b) 采购部门应建立风险预警机制，对可能存在的风险进行及时预警，并采取相应的措施进行应对。
3. 内部控制：a) 采购部门应建立健全的内部控制制度，规范采购活动的各个环节。
b) 采购部门应加强对采购人员的培训，提高其识别风险和抵御诈骗的能力。
第六章采购合同执行监督1. 采购部门应对供应商履行采购合同的情况进行监督和评估。
2. 采购部门应建立供应商绩效评估机制，对供应商的履约情况进行评估，并将评估结果记录在供应商数据库中。
采购部内控管理制度
采购部内控管理制度一、引言随着企业采购业务规模的扩大和风险的增加，采购部门需要建立一套内控管理制度，确保采购活动的合规性、高效性和透明度。
本文将详细介绍采购部内控管理制度的重要性以及具体的实施内容。
二、内控管理制度的重要性良好的内控管理制度对于采购部门的运营至关重要。
以下是内控管理制度的几个核心价值：1. 防止风险：内控管理制度可以帮助识别和处理采购活动中的潜在风险，例如供应商欺诈、质量问题以及合规性要求的违规行为。
2. 提高效率：内控管理制度的实施可以优化采购流程，减少工作环节和时间成本，提高采购效率。
3. 保护利益：内控管理制度可以确保采购活动的透明度和公正性，保护企业利益，防止不当行为的发生。
三、内控管理制度的具体内容1. 采购政策和流程：制定明确的采购政策和流程，包括合作伙伴选择、报价审批、合同签署等各个环节，确保采购活动的合规性。
2. 供应商管理：建立供应商评估和管理机制，评估供应商的资质、信誉和可靠性，确保与可靠的供应商建立长期合作关系。
3. 内部审计：定期对采购活动进行内部审计，核查采购流程的执行情况和采购数据的准确性。
4. 风险管理：建立风险管理机制，对采购活动中的潜在风险进行识别、评估和控制，制定相应的风险应对措施。
5. 数据管理：建立完善的采购数据管理系统，确保采购数据的准确性、完整性和保密性，方便数据分析和决策支持。
6. 培训与教育：提供相关培训和教育课程，提高采购人员的专业素养和风险意识，确保其熟悉采购政策和流程。
四、内控管理制度的实施步骤1. 制定内控管理制度的框架：明确内控管理制度的目标、原则和实施范围，确定负责人和其他相关岗位的职责。
2. 制定具体政策与流程：根据公司实际情况和采购特点，制定相应的采购政策和流程，确保符合法律法规和公司内部要求。
3. 建立内外部沟通和协作机制：与其他部门和合作伙伴建立良好的沟通与协作机制，共同推进内控管理制度的实施。
4. 培训与宣传：开展内控管理制度相关的培训和宣传活动，提高员工对内控管理制度的认知度和理解度。
采购物资内控管理制度范本
一、总则第一条为了规范公司采购物资管理，加强内部控制，防范采购风险，提高采购效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、节约的原则。
二、职责分工第四条采购部门负责组织实施采购活动，对采购物资的质量、价格、交货期等进行全面管理。
第五条质量管理部门负责对采购物资的质量进行监督、检验，确保符合公司质量要求。
第六条仓储部门负责采购物资的验收、入库、保管、出库等工作。
第七条财务部门负责采购物资的付款审核、支付工作。
三、采购流程第八条采购计划编制：采购部门根据生产、经营需求，编制采购计划，经相关领导审批后执行。
第九条供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价、比价等方式选择供应商。
第十条采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、质量、价格、交货期、付款方式等。
第十一条物资验收：仓储部门负责对采购物资进行验收，确保物资符合合同要求。
第十二条物资入库：仓储部门将验收合格的物资入库保管。
第十三条付款审核：财务部门对采购合同、发票、验收报告等进行审核，确认无误后支付货款。
四、质量控制第十四条供应商管理：采购部门对供应商进行定期评估，确保供应商资质良好、质量可靠。
第十五条质量检验：质量管理部门对采购物资进行质量检验，确保符合公司质量要求。
第十六条质量问题处理：对于不合格的采购物资，质量管理部门应及时与供应商沟通，要求退货或更换。
五、风险防范第十七条采购风险识别：采购部门应定期识别采购过程中的风险，并采取相应措施防范。
第十八条采购内控措施：采购部门应建立健全采购内控措施，包括采购计划管理、供应商管理、合同管理、付款管理等。
第十九条内部审计：公司应定期对采购部门进行内部审计，确保采购活动的合规性。
六、附则第二十条本制度由采购部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
公司采购内控管理制度
公司采购内控管理制度采购作为企业运营的重要环节，其管理的优劣直接关系到企业的成本控制和供应链稳定性。
因此，建立一套科学合理的采购内控管理制度，对于保障企业利益具有重要意义。
采购内控管理制度应当明确采购的基本流程。
这包括需求分析、市场调研、供应商选择、价格谈判、合同签订、货物验收、支付结算等关键环节。
每一环节都应有明确的操作规范和责任人，确保采购活动的透明性和可追溯性。
制度中应当包含对供应商管理的规定。
选择合适的供应商是控制采购风险的前提。
企业应建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、产品质量、交货能力等进行综合评价，并定期复审供应商的表现，以确保供应链的稳定性和可靠性。
价格和成本控制是采购内控管理的核心。
制度应规定采购价格的确定机制，比如通过市场比价、批量采购优惠等方式来降低采购成本。
同时，还应设立预算控制和审批流程，对超出预算的采购行为进行严格审查，防止不必要的经济损失。
合同管理也是不可忽视的一环。
制度中应包含合同草拟、审核、签订的标准流程，以及变更管理和履约监督的相关规定。
确保合同的合法性、合规性，并对合同执行过程中可能出现的风险进行有效监控。
货物验收环节同样重要，需要制定严格的验收标准和程序。
这不仅包括对数量和质量的检验，还应对产品的安全性能、环保标准等进行把关。
通过专业的验收团队和先进的检测设备，确保采购物资达到企业要求。
支付结算环节要确保财务的准确无误。
制度应规定清晰的支付流程和审批权限，对发票、付款凭证等进行严格审核，避免财务欺诈和错误支付的发生。
工程采购内控管理制度
工程采购内控管理制度第一章总则为规范我公司工程采购活动，保障采购资金安全，提高采购工作效率，特制定本制度。
本制度适用于我公司各部门和各级工程采购活动，并遵循合法、公正、公开、诚信的原则，确保采购活动的合理性和有效性。
第二章采购管理机构1.公司设立采购管理部门，负责统一组织公司各部门采购活动，确保采购资金的合理使用。
2.采购管理部门的职责包括：制定公司采购计划、招标管理、合同管理、供应商评估等相关工作。
3.公司各部门设立专职采购员，负责具体项目的采购工作，协助采购管理部门完成采购计划。
第三章采购流程管理1.采购立项：各部门提出采购需求，采购管理部门审核并立项，制定采购计划。
2.招标公告：采购管理部门依法规定，进行招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。
3.报价比选：供应商按照招标文件要求，递交报价文件，采购管理部门组织评标，选取合适供应商。
4.合同签订：确定中标供应商后，签订合同，并确保合同内容合法有效。
5.付款审核：供货商按合同要求提供货物或服务，采购员审核验收并申请付款。
6.归档管理：采购管理部门将采购文件及时归档，做好采购档案管理工作。
第四章内部控制1.公司内部采购活动应严格按照制度规定的流程进行，严格控制采购资金使用；2.采购人员应按规定程序公正、公开地选择供应商，杜绝一切违法违规行为；3.采购管理部门应建立健全的内部控制机制，对采购活动进行监督和检查；4.对重大采购项目应进行风险评估，确保采购资金安全和项目顺利进行。
第五章机密保护1.公司采购信息为公司机密信息，采购人员应加强保密意识，妥善保管采购文件及相关资料。
2.对公司机密信息的外泄，一经查实，将依法纪律处分，并承担相应的法律责任。
3.公司应建立健全的信息安全管理体系，确保采购信息的保密性和完整性。
第六章外部监督1.公司采购活动应接受外部监督，符合国家法律法规和公司相关制度要求。
2.公司应建立与监督机构的沟通渠道，主动接受监督部门的检查和指导。
公司采购内控管理制度三篇
公司采购内控管理制度三篇篇一：公司采购内控管理制度1、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。
3、职责3.1总经理负责采购管理制度的审批。
3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。
3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。
必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。
3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。
3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。
4、采购岗位职责4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。
4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。
4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。
4.4获取所需之物料。
4.5查证购进物料之数量与质量。
4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。
4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。
4.8呆料与废料之预防与处理。
5、物资采购工作程序5.1采购工作流程图5.2新供应商开发评定工作流程图如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。
新供应商开发评定工作流程如下图：5.3样品管制流程图6、请购及其规定6.1请购的定义请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
6.2《请购单》的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（12）采购负责人；6.3《请购单》及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由请购部门领导审核批准后提报工程部；（2）请购人应及时与客户沟通确认图纸参数等要素尽可能详细地提供给工程和采购部门；（3）工程部进行审核，如需要图纸，工程部要附上审核后的图纸和《请购单》一起返给请购人；（4）请购部门确认无误后把请购单与确认后的图纸一起提报给采购部门；（5）请购人在提报请购单后是应要求采购部请购单接收人签字回执；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司业务急需的物资，部门领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
集团公司采购内控管理制度
集团公司采购内控管理制度第一章总则为规范集团公司采购活动，防范采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
第二章采购管理机构1. 集团公司设立独立的采购管理部门，负责全公司采购事务的管理和监督。
2. 采购管理部门按照公司内部职责分工，分设采购策划部、采购执行部、采购审计部等职能部门，各部门协作完成采购工作。
第三章采购活动的规范性1. 采购活动必须遵守相关法律法规，严格执行公司内部采购流程，确保采购合规。
2. 所有采购活动必须有明确的采购需求，明确采购标准和要求，建立采购目标和预算。
3. 采购人员必须具备一定的专业素质和能力，不得超越职权进行采购活动。
第四章采购审批制度1. 采购审批制度必须明确审批权限和程序，确保每一笔采购活动都经过审批，审批过程必须是透明的。
2. 采购审批必须经过相关部门的审核，符合公司的采购政策和预算规定，确保采购的合理性和合规性。
第五章采购合同管理1. 采购合同必须明确双方的权利和义务，合同内容必须符合相关法律法规，采购人员必须保证合同的完整性和有效性。
2. 采购合同必须由专人负责管理，按照合同要求履行，确保采购质量和供货周期。
第六章采购资金管理1. 采购资金必须由专门人员负责管理，严格按照公司的财务制度来执行，确保资金的安全和合理使用。
2. 采购资金的使用必须符合公司的预算要求，不得越权动用资金，确保采购活动的合规性。
第七章采购风险管理1. 采购风险管理必须建立风险评估机制，识别并评估采购活动中的风险，采取有效措施降低风险发生的可能性。
2. 采购风险事件发生后必须及时报告，采取应急措施，防止风险扩大。
第八章采购绩效评估1. 采购绩效评估必须建立绩效评价指标，定期对采购员的工作进行评估，确保采购活动的效率和效果。
2. 根据评估结果，对绩效不佳的采购员进行并人员培训和调整，提升采购管理水平。
第九章采购纠纷处理1. 采购活动中发生的纠纷必须及时处理，采取合理有效的解决方案，避免纠纷扩大。
单位采购内控管理制度
单位采购内控管理制度前言单位采购是一项非常重要的工作，直接关系到单位的运转和业务的开展，因此，建立一套合理的采购内控管理制度是非常必要的。
这套制度的建立可以让单位在采购过程中明确工作流程、规范操作程序、提高采购效率、减少采购风险，同时也可以保证采购公正透明、节约资源费用和合规运作。
本文就此话题展开探讨。
内控管理制度框架单位采购内控管理制度主要分为三个部分：规章制度、工作程序和内部控制。
规章制度规章制度是单位采购内控管理制度的基础性文件，是制度建立的前提。
规章制度需要明确单位采购的组织机构、职责分工、采购标准、采购程序等方面的内容，需要充分考虑单位的实际情况和需要，为采购工作提供明确的指导。
规章制度分为外部规章制度和内部规章制度两部分。
外部规章制度是指国家、地方政府和行业主管部门对采购工作所做的相关法律、法规、政策和规定等；内部规章制度是指单位根据自身实际情况所制定的采购管理制度。
规章制度需要经单位相关负责人审批通过后施行，并及时修改完善，保证其与实际情况相符。
工作程序工作程序是单位采购内控管理制度的操作指南，是指单位在采购过程中所需遵守的一系列工作程序和流程，包括采购计划、招投标、评审合同签订、履约管理等。
目的是规范采购行为，保证采购合法性和效率，减少采购风险。
工作程序需要贯彻执行规章制度的要求，确保采购活动规范化，实现采购法律、法规和规定的要求。
工作程序应该根据不同情况设定程序的级别和流程，制定完善的申报、审批等流程，实现标准化、流程化、信息化的采购管理。
内部控制内部控制是指单位对采购过程中采购人员进行管理和监督的过程。
内部控制是根据规章和程序来对采购过程中存在的风险进行监督和管理，是实现采购法律、法规和规定要求的必要手段。
内部控制包括风险评估、控制目标的确立、内部控制程序的建立等几个方面。
通过内部控制可以建立风险承受范围，对采购过程中的风险进行识别、评估和应对，实现采购过程的合法性、公正性、透明性和效率性。
采购单位内控管理制度
一、总则为了规范采购单位采购行为，加强内部控制，防范采购风险，提高采购效率和效益，根据国家有关法律法规和制度规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位所有采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品、服务类采购等。
三、内控原则1. 合法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和制度规定，确保采购行为的合法性、合规性。
2. 客观公正原则：采购活动应公平、公正、公开，确保采购结果客观、公正。
3. 严谨细致原则：采购活动应严谨细致，确保采购流程规范、操作规范。
4. 节约高效原则：在保证采购质量的前提下，努力降低采购成本，提高采购效率。
四、内控措施1. 采购计划管理（1）采购部门根据业务需求，编制采购计划，并报主管领导审批。
（2）采购计划应明确采购项目、数量、质量、价格、供应商等信息。
2. 供应商管理（1）采购部门负责供应商的筛选、评估和选择，确保供应商的资质和信誉。
（2）建立供应商档案，对供应商进行动态管理。
3. 采购流程（1）采购部门根据采购计划，发布采购公告，接受供应商报价。
（2）采购部门对供应商报价进行评审，确定中标供应商。
（3）采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 采购验收（1）采购部门组织验收，确保采购物资的质量、数量符合要求。
（2）验收不合格的物资，应退回供应商或重新采购。
5. 采购结算（1）采购部门按照合同约定，及时办理结算手续。
（2）财务部门对采购结算进行审核，确保结算准确无误。
6. 采购监督（1）设立采购监督小组，对采购活动进行监督。
（2）采购监督小组定期对采购活动进行评估，提出改进意见。
五、责任追究1. 采购部门负责人对本部门采购活动承担直接责任。
2. 采购部门工作人员对本人职责范围内的采购活动承担直接责任。
3. 对违反本制度规定的，视情节轻重，给予通报批评、警告、记过、降职、撤职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
六、附则1. 本制度由采购部门负责解释。
内控采购管理制度
内控采购管理制度第一章总则第一条为了规范采购活动，保障资金使用效率，严格控制采购风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司在进行采购活动中的各个环节，包括需求提出、招标、评标、合同签订、采购执行、验收等各个环节。
第三条公司内部各个部门在开展采购活动时，应当遵循本制度的规定，并加强内部协作，确保采购活动的高效、透明和合规。
第四条公司各级管理人员应当严格执行本制度，确保公司采购活动的合规性和规范性。
第五条公司建立专门的采购管理部门，负责监督和协调公司的采购活动，并对采购流程进行规范和优化。
第六条公司采购活动应当遵循公开、公平、公正的原则，保证采购活动的公正性和透明度。
第七条公司每年应当制定采购计划，根据实际需求制定采购预算，确保公司采购活动的合理性和经济性。
第八条公司采购活动应当尊重供应商的利益，建立良好的供应商关系，促进采购活动的持续发展。
第九条公司不得违反国家法律法规和公司内部规定进行采购活动，否则将依法追究相关责任。
第二章采购需求管理第十条公司各部门在有采购需求时，应当向采购管理部门提出书面申请，并说明采购物品的名称、数量、规格、质量要求、预算金额等信息。
第十一条采购管理部门应当根据实际需求，对采购申请进行评估和审核，并制定采购计划。
第十二条采购计划应当包括采购物品的名称、数量、预算金额、采购方式、采购时间等信息，并报领导审核批准。
第十三条采购计划应当根据公司实际情况和市场变化进行调整和优化，确保采购活动的合理性和经济性。
第十四条采购管理部门应当根据采购计划制定招标文件，并按照相关规定进行公开招标。
第十五条公司在选择供应商时，应当充分考虑供应商的信誉、资质、实力和价格等因素，确保选择合适的供应商。
第十六条采购管理部门应当对招标结果进行评估和审核，并确定中标供应商。
第十七条采购管理部门应当与中标供应商签订采购合同，并明确双方的权利和义务，确保采购活动的顺利进行。
第十八条采购管理部门应当对采购活动进行监督和检查，及时发现和解决问题，确保采购活动的合规性和规范性。
某公司采购内控管理制度
某公司采购内控管理制度内控管理制度是指企业内部为实现组织目标、保护企业财产和利益，合理运行企业各个环节的一套规范性制度和措施。
下面将围绕公司采购内控管理制度进行详细阐述。
一、制度背景及目标公司是一家大型制造业企业，采购部门负责为公司采购原材料、设备、办公用品等物品。
为了规范采购流程，确保采购活动的透明、公正与合规，提高采购效率和控制风险，公司决定建立采购内控管理制度。
制度的目标主要有以下几点：1.保证公司资金使用的安全性和效益；2.提高采购过程的透明度和合规性；3.优化采购流程，提高采购效率；4.控制采购风险，防止采购过程中的腐败行为；5.提高采购部门员工的自律性和职业操守。
二、制度内容1.采购组织架构和流程：明确采购部门的组织架构，划分职责，确保职责明确，人员配备合理。
规定采购流程，从需求提出、立项审批、招标、供应商评估、合同签订、物品验收、付款等各个环节进行规范指导。
2.采购审批制度：明确采购需求的提出与审批流程，确保采购活动从事前审批到资金发放的合理性与合规性，防止滥用职权、虚报采购需求等违规行为。
3.供应商资质审查制度：明确供应商的筛选和审核流程，要求采购部门对供应商进行严格的资质审查，防止潜在风险。
4.招标采购制度：规定招标文件的编制和公告程序，要求招标的公平、公正，确保供应商的选择符合公司利益，并制定招标投标评审标准。
5.合同管理制度：明确合同的签订、执行和变更程序，建立合同档案，加强合同履约与监督，确保供应商合同的合规性和执行效果。
6.采购付款制度：规定采购付款的审批程序和控制措施，确保付款程序的合规性、支付的准确性和及时性。
7.风险控制制度：建立风险评估和控制机制，及时发现和处理采购活动中可能存在的风险，对采购过程中的违规行为进行纠正。
8.内部监督与审计：建立定期对采购活动进行内部监督和审计的机制，确保采购活动符合规定，提供防范腐败的有效手段。
三、制度执行与监督1.内部宣传和培训：制度实施前，对公司员工进行内控管理制度的宣传和培训，确保员工理解和遵守制度。
集团公司采购内控管理制度
集团公司采购内控管理制度第一章总则第一条为规范集团公司采购活动，维护公司和相关利益方的合法权益，提高采购效率和透明度，根据有关法律法规和公司制度，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于集团公司范围内的所有采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条集团公司应建立健全内控体系，明确采购管理职责和权限，实行科学的管理和规范的操作。
第四条集团公司应建立统一的采购平台，便于集中管理和监督采购活动。
第五条集团公司应建立完善的供应商管理制度，建立供应商数据库，定期评估和核查供应商资质。
第六条集团公司应建立采购合同管理制度，规范合同签订和履行流程，确保合同执行的合理性和有效性。
第七条集团公司应建立采购风险管理制度，加强风险识别和防范，确保采购活动的安全性和稳定性。
第八条集团公司应建立采购成本控制制度，加强成本核算和控制，提高采购效益和降低成本。
第九条集团公司应建立采购数据管理制度，建立采购台账和资料档案，便于监督和检查。
第二章采购管理机构第十条集团公司应设立采购管理部门，负责组织和协调全公司采购活动。
第十一条采购管理部门应设立采购管理岗位，明确人员职责和工作任务，确保人员配备和专业化运作。
第十二条采购管理部门应建立健全的内部控制机制，规范工作程序和操作流程，确保采购活动合规和公正。
第十三条采购管理部门应定期对全公司采购活动进行检查和审计，发现问题及时整改，提出改进建议。
第十四条采购管理部门应定期对采购人员进行培训和考核，提高人员素质和业务水平。
第三章第十五条集团公司应建立完整的采购管理流程，包括需求确认、供应商选择、报价比选、合同签订、履约管理等环节。
第十六条采购管理流程应充分保障采购活动的透明度和公开性，遵循公平竞争原则，确保公平、公正、公开。
第十七条采购管理流程应科学合理，灵活便捷，便于操作和监督。
第十八条集团公司应建立采购审批制度，设立采购审批岗位，审批程序明确、环节齐全。
第十九条采购审批程序分为一级审批、二级审批和终审，具体审批权限由相关部门和岗位明确规定。
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公司采购内控管理制度1、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。
3、职责3.1总经理负责采购管理制度的审批。
3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。
3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。
必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。
3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。
3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。
4、采购岗位职责4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。
4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。
4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。
4.4获取所需之物料。
4.5查证购进物料之数量与质量。
4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。
4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。
4.8呆料与废料之预防与处理。
5、物资采购工作程序5.1采购工作流程图.销售部 工程部 采购部 财务部注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。
5.2新供应商开发评定工作流程图如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。
新供应商开发评定工作流程如下图：.. 销售部 工程部 采购部 财务部 .5.3样品管制流程图. 销售部 工程部 采购部 财务部OK6、请购及其规定6.1请购的定义请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
6.2《请购单》的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（12）采购负责人；6.3《请购单》及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由请购部门领导审核批准后提报工程部；（2）请购人应及时与客户沟通确认图纸参数等要素尽可能详细地提供给工程和采购部门；（3）工程部进行审核，如需要图纸，工程部要附上审核后的图纸和《请购单》一起返给请购人；（4）请购部门确认无误后把请购单与确认后的图纸一起提报给采购部门；（5）请购人在提报请购单后是应要求采购部请购单接收人签字回执；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司业务急需的物资，部门领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由部门领导签字后报采购部。
6.4公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由工程部门提报；（2）公司销售业务物资或样品由销售部门提报。
6.5请购单的接收及分发规定6.5.1《请购单》的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过部门领导审批，图纸是否经过确认，有无确认签字；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）联系供应商管理人员核查请购物资是否有库存，确认库存数量；（4）对于不符合规定和已经撤销的请购物资应及时通知请购部门。
6.5.2《请购单》的分发规定（1）对于《请购单》采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门，沟通变更供货日期；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的意见。
6.6采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天（3）按订单生产的公司业务性物资销售部门应在充分考虑供应商生产能力的前提下请购部门与采购部门共同制货日期；（4）新产品研发及样品采购部门应特别注意沟通跟进确保生产进度和交期。
（5）请购部门应按照上述条款中规定的时间提前提报请购单，采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；7供方开发和选择的规定7.1采购部开发新供应商要通过各种渠道对其进行调查摸底，通过情况汇总认为可以进行合作，将供应商的情况登记到《合格供方登记表》中，交由工程部进行供应商资格评定。
7.2工程部应对选出的重点供方进行培训和沟通，让对方理解我公司的产品结构、工艺和理念。
7.3工程部对评定合格的供应商要在《合格供方登记表》上签字确认，由采购部录入《合格供应商名录》与《合格供方登记表》一起存档。
8样品管制的规定8.1采购部门要及时跟踪供应商样品制作的过程，遇到问题要及时反应给销售和工程部门，避免因各方沟通不及时造成的样品生产错误。
8.2采购部门对供应商生产产品质量、数量和工期负有跟踪和管制的责任。
8.3取得样品后采购部门要进行自检并在《样品评测表》签字确认，再与样品实物一起提交给工程评测确认签字，最后交由销售和客户进行确认，由采购对本单进行存档备查。
9询价及其规定9.1询价比价原则除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少对三家以上的供应商进行询价；由三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
9.2低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；9.3询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，对请购产品的规格型号、产品工艺、及表面处理等各种信息进行了解，迅速由外行变为内行。
遇到问题应及时的与请购部门沟通；9.4属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类如果采购周期相差不多应集中打包采购；对于紧急请购项目应优先处理；9.5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品，但必须与请购人进行沟通并征得同意由请购人在请购单背面进行背书签字；9.6询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；9.7比价采购所询问的单位均应具备一定资质和实力，并能提供三证合一的资质证明具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；9.8比价采购应按照《询价对比分析表》的格式填写完整询价比价分析内容与请购人进行沟通，并存档备查；9.9在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
10比价、议价10.1对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；10.2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；10.3收到供应单位第一次报价后应向请购部门领导汇报情况，设定议价目标价格；10.4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；10.5参考目标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
10.6廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
11比价、议价结果汇总11.1比价、议价结果汇总应按照《询价对比分析表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；11.2如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
11.3供应商选择：（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。
12合同的签订及其规定。
12. 1合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
12.1.1合同正文应包含的要素（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；（2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；（3）包装要求；（4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；（5）付款方式；（6）工期；（7）质量保证期；（8）质量要求及规范；（9）违约责任和解决纠纷的办法；（10）双方的公司信息；（11）其他约定。
12.1.2合同签订及其规定供应商经送样审查合格后，经总经理批准，由采购部门与选定的供应商签订合同。
交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
具体要求如下：1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11）合同签定签应按照《合同范本》的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送财务部门。